出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證自查報(bào)告危險(xiǎn)貨物二類包裝

1、第 PAGE19 頁 共 NUMPAGES19 頁出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證自查報(bào)告:危險(xiǎn)貨物二類包裝 出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證自查報(bào)告企業(yè)名稱（蓋章）：填報(bào)日期：考核項(xiàng)目考核內(nèi)容序號(hào)考核要點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)（列出證據(jù)所在，側(cè)重于質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄、工作現(xiàn)場三個(gè)方面）評(píng)審意見符合待改進(jìn)不符合1.1企業(yè)必須建立文件化的質(zhì)量體系。通過質(zhì)量手冊，質(zhì)量體系程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書等書面文件來表達(dá)其質(zhì)量體系。1.2企業(yè)應(yīng)制訂文件控制程序，規(guī)定文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、回收、歸檔及識(shí)別的方法和手續(xù)。_1企業(yè)是否編寫了質(zhì)量手冊。_2企業(yè)編寫的質(zhì)量文件是否能夠覆蓋企業(yè)的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。3企業(yè)是否

2、制訂了明確的文件管理程序。4企業(yè)是否能夠保證各個(gè)場所使用的都是最新的有效文件。5企業(yè)是否建立了記錄控制程序。企業(yè)最高負(fù)責(zé)人應(yīng)參與制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，形成書面文件，并在各級(jí)人員中貫徹。_6企業(yè)是否制訂了切實(shí)可行的質(zhì)量方針和目標(biāo)；是否定期考核質(zhì)量目標(biāo)。7各級(jí)人員是否掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)。企業(yè)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的部門機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件加以公布。_8企業(yè)是否設(shè)立了相應(yīng)的部門機(jī)構(gòu)，各部門、各類人員的職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定及相互溝通，組織機(jī)構(gòu)圖是否明確質(zhì)量部門職責(zé)。9各類人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限和相互聯(lián)系?？己隧?xiàng)目考核內(nèi)容序號(hào)考核要點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)（列出證據(jù)所在，側(cè)重于質(zhì)量文件、質(zhì)量

3、記錄、工作現(xiàn)場三個(gè)方面）評(píng)審意見符合待改進(jìn)不符合2.3管理者代表（企業(yè)分管質(zhì)量工作的上層領(lǐng)導(dǎo)）。2.3.1企業(yè)必須設(shè)立管理者代表，明確其職責(zé)、權(quán)限。2.3.2管理者代表應(yīng)定期向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。10企業(yè)是否設(shè)立了管理者代表。_11管理者代表是否明確自己的責(zé)任和權(quán)限，是否有足夠的權(quán)力從事質(zhì)量管理。12管理者代表是否定期向企業(yè)負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況。2.4.1企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期親自評(píng)審質(zhì)量體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)的適應(yīng)性、充分性、有效性。2.4.2應(yīng)保持評(píng)審記錄。13企業(yè)是否建立了企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量體系的管理評(píng)審制度。_14企業(yè)負(fù)責(zé)人在其評(píng)審報(bào)告中是否包含對(duì)質(zhì)量體系的有效性評(píng)價(jià)及有關(guān)糾正

4、或改進(jìn)措施。3.1企業(yè)應(yīng)建立培訓(xùn)制度，每年應(yīng)制訂人員培訓(xùn)計(jì)劃，與產(chǎn)品質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員應(yīng)接受相應(yīng)的培訓(xùn)。3.2對(duì)新上崗人員必須經(jīng)過資格考核合格后方可上崗。保存培訓(xùn)資料和考核記錄。33從事驗(yàn)證的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格才可上崗驗(yàn)證。3.4企業(yè)應(yīng)具備達(dá)到符合生產(chǎn)要求的基本測試設(shè)施。15企業(yè)是否制訂了各類人員（領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)人員、操作工人）培訓(xùn)制度和計(jì)劃。16質(zhì)檢員、測試設(shè)備操作員及關(guān)鍵工序上崗人員是否經(jīng)過一定的培訓(xùn)并且合格。17企業(yè)是否保存了培訓(xùn)資料和考核記錄。_18企業(yè)是否具備了基本的測試條件和測試設(shè)備。考核項(xiàng)目考核內(nèi)容序號(hào)考核要點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)（列出證據(jù)所在，側(cè)重于質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄、工作現(xiàn)場三個(gè)方面）

5、評(píng)審意見符合待改進(jìn)不符合41產(chǎn)品要求的評(píng)審4.1.1企業(yè)必須制訂對(duì)合同或訂貨要求（包括口頭方式或其它方式的訂貨要求）進(jìn)行評(píng)審的程序，明確各部門負(fù)責(zé)的內(nèi)容。4.1.2評(píng)審后，把接受的訂貨要求形成實(shí)施性文件。19企業(yè)是否制訂了合同評(píng)審的程序。20企業(yè)的合同評(píng)審工作是否責(zé)任明確。21接收訂貨后，是否將其轉(zhuǎn)化成工藝技術(shù)文件或其它實(shí)施性文件。42 采購4.2.1企業(yè)應(yīng)規(guī)定供方的選擇條件和控制措施。每次采購之前，應(yīng)參照有關(guān)資料制訂采購計(jì)劃單。采購計(jì)劃實(shí)施前，必須由具備資格的人員審批簽字。22企業(yè)是否制訂了選擇供方的方法及其控制措施。23企業(yè)應(yīng)保持對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)記錄。24企業(yè)在采購之前，是否確定了質(zhì)量要求

6、明確的采購計(jì)劃單，并經(jīng)由主管人員審批簽字。43 過程控制4.3.1企業(yè)應(yīng)制訂各過程作業(yè)指導(dǎo)書，保證生產(chǎn)過程各道工序處于受控狀態(tài)。4.3.2應(yīng)設(shè)立關(guān)鍵工序，制訂控制方法，并進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督。4.3.3對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要搞好維修保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)。25企業(yè)是否制訂了生產(chǎn)過程中各道過程的工藝要求。_26企業(yè)對(duì)關(guān)鍵工序是否進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督。27企業(yè)是否建立了生產(chǎn)設(shè)備檔案（臺(tái)帳）。28企業(yè)是否制訂了生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)制度和年度保養(yǎng)計(jì)劃，是否做好維修保養(yǎng)記錄?？己隧?xiàng)目考核內(nèi)容序號(hào)考核要點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)（列出證據(jù)所在，側(cè)重于質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄、工作現(xiàn)場三個(gè)方面）評(píng)審意見符合待改進(jìn)不符合4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)制度，并對(duì)其檢

7、驗(yàn)情況進(jìn)行記錄。_29企業(yè)是否制訂了明確的進(jìn)貨檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。30企業(yè)是否做好進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。制訂工序間檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)方法，它包括首檢、自檢、巡檢等，并要求有關(guān)人員按此執(zhí)行，作好記錄。31企業(yè)是否建立了首檢、自檢、巡檢制度。32企業(yè)應(yīng)做好相應(yīng)的首檢和巡檢的記錄。4.6.1制訂成品檢驗(yàn)的制度和具體方法（包括抽樣、檢驗(yàn)和判定準(zhǔn)則）4.6.2企業(yè)必須保存好檢驗(yàn)原始記錄。_33企業(yè)是否建立了成品檢驗(yàn)制度和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。_34企業(yè)在日常產(chǎn)品檢驗(yàn)中是否做好成品檢驗(yàn)記錄。4.7.1制訂產(chǎn)品（包括原材輔料、半成品和成品）標(biāo)識(shí)制度，規(guī)定適宜的標(biāo)識(shí)方法、和檢驗(yàn)狀態(tài)。4.7.2標(biāo)識(shí)制度的落實(shí)。4.7.3成品經(jīng)檢驗(yàn)合格

8、方能裝運(yùn)出廠。35企業(yè)是否具有明確的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制度。36企業(yè)在生產(chǎn)過程中是否嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制度。37準(zhǔn)備發(fā)運(yùn)出廠的成品是否具有合格標(biāo)識(shí)。企業(yè)應(yīng)制訂產(chǎn)品的包裝、貯運(yùn)和交付的工作程序，并貫徹執(zhí)行，保證產(chǎn)品在包裝、貯運(yùn)和交付的過程中不被損壞或降低質(zhì)量。38.企業(yè)是否制訂了產(chǎn)品包裝貯運(yùn)和交付的管理辦法。39企業(yè)在產(chǎn)品的包裝和交付過程中是否按規(guī)定的管理辦法執(zhí)行?？己隧?xiàng)目考核內(nèi)容序號(hào)考核要點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)（列出證據(jù)所在，側(cè)重于質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄、工作現(xiàn)場三個(gè)方面）評(píng)審意見符合待改進(jìn)不符合4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)計(jì)量儀器必須經(jīng)過計(jì)量校準(zhǔn)方可使用。要制訂周期性校準(zhǔn)計(jì)劃，作好校準(zhǔn)記錄。對(duì)非強(qiáng)制性計(jì)量規(guī)定的檢測設(shè)備應(yīng)根據(jù)檢測設(shè)備

9、的性能要求制訂相應(yīng)的操作規(guī)程和自校規(guī)程。40企業(yè)是否建立了測試設(shè)備檔案（臺(tái)帳）。41企業(yè)是否建立了測試設(shè)備的管理辦法和作業(yè)指導(dǎo)書。42企業(yè)是否制訂了現(xiàn)有計(jì)量儀器的校準(zhǔn)計(jì)劃。43企業(yè)是否對(duì)現(xiàn)有測試設(shè)備標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)，并保留計(jì)量證明。5測量分析p p 和改進(jìn)5.1顧客滿意：企業(yè)應(yīng)建立顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋制度，保證產(chǎn)品滿足用戶要求。44企業(yè)是否建立了顧客質(zhì)量信息反饋制度。45企業(yè)是否定期詢訪用戶，調(diào)查質(zhì)量情況。5.2.1企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度，由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施。5.2.2審核后要編寫審核報(bào)告，分析p p 原因，提出糾正措施，并通知責(zé)任人驗(yàn)證。46企業(yè)是否制了內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度。47企業(yè)

10、是否定期審查自己的質(zhì)量體系運(yùn)行情況。企業(yè)應(yīng)制訂并執(zhí)行不合格品控制程序，規(guī)定不合格品的標(biāo)記、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處理辦法，并明確責(zé)任和處理權(quán)限，并通知有關(guān)的職能部門。詳細(xì)記錄不合格品的情況（數(shù)量、程度、評(píng)審處理意見、返修后的再檢驗(yàn)情況等）。_48企業(yè)是否制訂了不合格品控制程序。49企業(yè)對(duì)不合格成品是否有詳細(xì)記錄。50質(zhì)檢部門是否能夠及時(shí)將不合格的原因通知有關(guān)責(zé)任部門。考核項(xiàng)目考核內(nèi)容序號(hào)考核要點(diǎn)企業(yè)提供證據(jù)（列出證據(jù)所在，側(cè)重于質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄、工作現(xiàn)場三個(gè)方面）評(píng)審意見符合待改進(jìn)不符合5測量分析p p 和改進(jìn)5.4持續(xù)改進(jìn)和糾正預(yù)防措施。制訂采取糾正和預(yù)防措施的程序，并指定一個(gè)責(zé)任部門負(fù)責(zé)落實(shí)

11、。分析p p 已出現(xiàn)的不合格和潛在的不合格的原因，提出糾正和預(yù)防措施，并組織實(shí)施。51企業(yè)是否制訂了完善的采取糾正和預(yù)防措施的控制程序。52企業(yè)采取糾正和預(yù)防措施是否按規(guī)定程序進(jìn)行。6安全管理企業(yè)的安全管理，包括車間、工序的安全管理。_53企業(yè)是否建立生產(chǎn)安全管理制度（包括生產(chǎn)設(shè)備安全操作規(guī)程）。54企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場的安全設(shè)施，工序布局等是否有安全隱患，是否滿足有關(guān)規(guī)定要求。55生產(chǎn)設(shè)備是否存在安全隱患。企業(yè)所須的測試設(shè)備自查編號(hào)紙箱生產(chǎn)廠測試設(shè)備編號(hào)鋼桶生產(chǎn)廠測試設(shè)備編號(hào)塑料容器生產(chǎn)廠測試設(shè)備編號(hào)紙板桶生產(chǎn)廠測試設(shè)備編號(hào)集裝袋生產(chǎn)廠測試設(shè)備編號(hào)100 kg編號(hào)小型壓力容器編號(hào)木箱、膠合板箱010101010101010102020202020202020303030303030303040404040404040505050505060606060707070809注：本自查報(bào)告編制與填寫依據(jù)均為出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則，適用于申請(qǐng)出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證的企業(yè)。申請(qǐng)