2022年路橋集團年度各部門績效考核工作方案公司企業(yè)新編范文

1、路橋集團年度各部門績效考核工作方案范文為樹立“以戰(zhàn)略為導向，以業(yè)績?yōu)楹诵牡氖袌龌冃Ч芾頇C制，立足獎優(yōu)罰劣，突出績效考核結果運用，進一步做好年度各部門績效考核工作，根據(jù)上級單位考核要求，結合路橋集團工作實際，制定本方案。一、指導思想和考核原那么指導思想：全面貫徹落實上級單位及路橋集團年度重點工作，落實主體責任，壓實業(yè)績目標，充分調動各部門干事創(chuàng)業(yè)的積極性，不斷提高企業(yè)經(jīng)營效益和管理水平，促進集團公司戰(zhàn)略目標的穩(wěn)步實現(xiàn)?？己嗽敲矗簣猿謬@中心，體現(xiàn)業(yè)績導向；堅持分類考核，注重定量定性；強化鼓勵約束，傳導動力壓力；堅持公平公正，責權利相統(tǒng)一。二、組織領導和職責分工績效考核工作在集團黨委統(tǒng)一領導下

2、，由企業(yè)管理部牽頭，各部門分工負責。（一）企業(yè)管理部：負責制定年度績效考核方案并組織實施；組織設計績效考核指標；組織審核各部門年度目標；組織開展績效考核；負責考核結果的匯總、反響和公示；受理與考核工作相關的申訴或舉報；收集、管理績效考核檔案。（二）財務審計部：負責參與設計考核指標；審核經(jīng)濟效益指標；對生產(chǎn)部門的營業(yè)收入、凈利潤、人均利潤率、當年回款率、一年以上應收賬款回款率、管理費用、業(yè)財一體化指標進行考核。（三）安全和工程管理部：負責參與設計考核指標；對生產(chǎn)部門安全、質量、進度、節(jié)能環(huán)保、科技創(chuàng)新指標進行考核。（四）本錢合約部：負責參與設計考核指標；審核經(jīng)濟效益指標；對生產(chǎn)部門本錢、合同指標

3、進行考核。（五）綜合管理部：負責參與設計考核指標；對各部門的重點工作目標、法制工作指標進行考核。（六）黨群工作部：負責參與設計考核指標；對生產(chǎn)部門黨建、職業(yè)資格證書指標進行考核。（七）設備物資部：負責參與設計考核指標；對生產(chǎn)部門設備物資管理指標進行考核。三、考核范圍（一）職能部門：企業(yè)管理部、財務審計部、安全和工程管理部、綜合管理部、黨群工作部、經(jīng)營管理部、本錢合約部、設備物資部、工會。（二）生產(chǎn)部門：第一項目經(jīng)理部、第二項目經(jīng)理部、第三項目經(jīng)理部、第四項目經(jīng)理部、第五項目經(jīng)理部、第六項目經(jīng)理部、第七項目經(jīng)理部、設施場、青島路橋工程試驗檢測、青島路鑫和交通工程。四、考核內容對職能部門實施重點工

4、作目標考核、民主評議，實行百分制考核，分值權重分別為70%、30%。對生產(chǎn)部門實施經(jīng)濟效益、管控、戰(zhàn)略引領指標考核，實行總分制考核。（一）職能部門1、重點工作目標：由綜合管理部負責制訂考核細那么，根據(jù)路橋集團年度重點工作路線圖確定的工作任務及時間節(jié)點進行考核。重點工作目標各分項工作根底分平均賦分，重點工作目標可設置評價系數(shù)，分為1.2、1、0.8、0，按照實際完成效果及領導認可進行評分。2、民主評議民主評議主要反映對職能部門整體工作情況的滿意度，從部門職責履行、部門間配合協(xié)作、效勞生產(chǎn)部門等多方面進行評價。民主評議于年底召開，由績效考核辦公室組織實施。年度民主評議會參加人員為領導班子成員（A票

5、）、職能部門負責人（B票）、生產(chǎn)部門負責人（C票）參與評議，計分權重分別為45%、25%、30%，三類票得分的加權值為該部門民主測評成績。民主評議得分=（民主評議A票總得分/A票數(shù)）40%+（民主評議B票總得分/B票數(shù)）25%+（民主評議C票總得分/C票數(shù)）30%3、年度績效考核得分年度績效考核得分=重點工作目標得分70%+民主評議得分30%年度績效考核得分低于80分，對部門負責人誡勉談話；連續(xù)兩年低于80分，降職處理；連續(xù)三年低于80分，免職處理。（二）生產(chǎn)部門1、考核指標體系（1）經(jīng)濟效益指標營業(yè)收入、凈利潤、人均利潤率、當年回款率、一年以上應收賬款回款率。（2）管控指標包括安全、質量、進

6、度、節(jié)能環(huán)保、管理費用、工資管理、黨建工作、本錢管理、合同管理、設備物資管理等。（3）戰(zhàn)略引領指標包括職業(yè)資格證書、科技創(chuàng)新、業(yè)財一體化、法制工作等指標。2、考核類型劃分（1）根據(jù)生產(chǎn)部門主營業(yè)務性質的不同，將各單位劃分為：生產(chǎn)經(jīng)營類：包括第一至第七項目經(jīng)理部、設施場試驗檢測類：試驗檢測公司其他業(yè)務類：路鑫和交通工程（2）集團公司新組建、成立的子分公司，由集團公司確定是否納入考核范圍。3、考核指標內容（1）經(jīng)濟效益指標根據(jù)不同業(yè)務內容設置不同的指標權重，同時，設置個性化考核指標，以引導各生產(chǎn)部門根據(jù)自身業(yè)務特點，確定不同開展階段的工作重點，補齊經(jīng)營短板，促進管理穩(wěn)步提升。1）指標設置在現(xiàn)有資源

7、條件下，將交發(fā)集團年下發(fā)路橋集團的經(jīng)濟效益指標進行合理分解，制定各生產(chǎn)部門的考核指標。2）經(jīng)濟效益指標考核占比情況經(jīng)濟效益指標考核占比分配表序號類別營業(yè)收入凈利潤人均利潤率當年回款率一年以上應收賬款回款率營業(yè)收入凈利潤人均利潤率當年回款率一年以上應收賬款回款率法人單位非法人單位法人單位非法人單位法人單位非法人單位法人單位非法人單位法人單位非法人單位一生產(chǎn)經(jīng)營類、試驗檢測類30%30%25%30%10%10%5%20%10%10%二其他業(yè)務類25%20%10%25%20%3）指標計算過程經(jīng)濟效益指標考核總得分=各項指標考核得分。完成值每超過目標值1%，加0.5分，每項最多加2分；完成值每低于目標

8、值1%，減1分，每項最多減4分。由財務審計部負責進行考核。（2）管控指標考核1）安全、質量、進度、節(jié)能環(huán)保指標該指標為加減分指標，由安全和工程管理部進行考核。合計最高可加10分，發(fā)生安全、環(huán)境和質量事故的按規(guī)定扣分，直至取消年度考核。2）管理費用指標該指標為扣分指標，由財務審計部進行考核。在不超過年度預算情況下，管理費用增幅不得高于營業(yè)收入增幅。每超過0.2%，扣1分，最高扣5分。3）農(nóng)民工工資管理指標該指標為扣分指標，由企業(yè)管理部進行考核。工程項目未實行農(nóng)民工實名制管理制度扣1分；未實行農(nóng)民工工資專用賬戶管理制度扣1分；未實行農(nóng)民工工資支付銀行卡代發(fā)制度扣1分；出現(xiàn)群體性及較大影響討薪事件或

9、發(fā)生欠薪事件后，未及時處置，導致事態(tài)矛盾激化擴大，造成嚴重后果的，出現(xiàn)一次，全額扣除；合計最高扣5分。4）黨建工作指標該指標為加減分指標，由交發(fā)集團根據(jù)中共青島交通開展集團委員會“抓黨建促開展考核方法對路橋集團進行考核，確定公司得分。由黨群工作部對各部門進行考核，各部門初始得分與公司得分的差額為加減分依據(jù)，最高加5分，最高扣5分。5）本錢管理指標該指標為扣分指標，由本錢合約部根據(jù)各部門本錢管理實施、整改等情況進行考核，最高扣3分。6）合同管理指標該指標為扣分指標，由本錢合約部根據(jù)各部門合同簽訂情況進行考核，最高扣3分。7）設備物資管理指標該指標為扣分指標，由設備物資部根據(jù)各部門物資采購、設備管

10、理執(zhí)行公司制度情況進行考核，最高扣3分。（3）戰(zhàn)略引領指標1）職業(yè)資格證書該指標為加分指標，由黨群工作部負責制訂加分方法并進行考核。最高加5分。2）科技創(chuàng)新該指標為加分指標，由安全和工程管理部進行考評，最高加5分。3）業(yè)財一體化工作該指標為扣分指標，由財務審計部負責考核，最高扣5分。4）法制工作該指標為扣分指標，由綜合管理部負責考核，最高扣5分。4、年度績效考核得分年度績效考核得分=經(jīng)濟效益指標考核總得分（+-）管控指標考核分（+-）戰(zhàn)略引領指標考核分。年度考核得分低于70分，對部門負責人誡勉談話；連續(xù)兩年低于70分，降職處理；連續(xù)三年低于70分，免職處理。五、績效獎金兌現(xiàn)（一）年度績效獎金1

11、、班子成員績效獎金數(shù)由個人獎勵基數(shù)、部門分檔系數(shù)平均值、公司績效考核得分計算得出。班子成員績效獎金數(shù)=個人獎勵基數(shù)部門分檔系數(shù)平均值公司績效考核得分個人獎勵基數(shù)根據(jù)集團公司實際情況，以歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)，經(jīng)測算后確定。2、部門年度績效獎金數(shù)由部門個人獎勵基數(shù)、部門分檔系數(shù)、部門績效考核得分計算得出。部門年度績效獎金數(shù)=部門個人獎勵基數(shù)部門分檔系數(shù)部門績效考核得分部門個人獎勵基數(shù)根據(jù)各部門實際情況，以歷史數(shù)據(jù)為依據(jù)，經(jīng)測算后確定。（二）超額利潤獎勵1、超額利潤獎金定義超額利潤獎金界定為生產(chǎn)部門通過加強管理、內部挖潛等舉措提升營業(yè)利潤率，使得實際凈利潤較目標指標增長局部。2、超額利潤計算方法超額利潤按

12、照累進制提取獎金（見附件），其中年度考核中因利潤超額完成帶來的績效獎提高的金額，在計算超額利潤獎金時應予以扣除。超額利潤獎金具體分配方案由生產(chǎn)部門自行擬訂并報集團公司備案。年度超額獎勵總額30萬封頂。六、考核方式與程序（一）制定印發(fā)考核方案。制定年度考核方案，經(jīng)集團黨委會審議通過后印發(fā)實施。（二）組織宣貫培訓。組織對績效考核方案進行集中培訓學習，部署年度考核工作。（三）申報年度目標。各部門根據(jù)考核方案研究申報年度目標。（四）審核下達目標。相關職能部門按職責對各部門申報的年度目標進行審核，經(jīng)公司黨委會審議通過后，下達年度目標。（五）實施考核。1.日?？己?。企業(yè)管理部按月對各部門績效考核完成情況進

13、行調度分析；綜合管理部按月對各部門重點工作目標完成情況進行督查考核；其它具有考核職責的部門按月對考核指標完成情況進行考核分析2.年終考核。（1）部門自評。年度結束后15個工作日內，各部門對照年度目標，形成考核完成情況報告，對工作任務完成情況進行自評得分，經(jīng)部門負責人簽字后，報企業(yè)管理部。（2）績效審核。企業(yè)管理部會同有關部門，對各部門考核完成情況及自評得分進行復核。匯總形成績效考核報告，提交公司黨委會審議，根據(jù)黨委會審議情況，確定考核綜合得分，進行結果反響、公示以及考核兌現(xiàn)。（六）績效改進。各部門根據(jù)年度績效考核情況，總結分析管理工作中存在的問題，提出績效改進建議方案，并將其體現(xiàn)在下一年度業(yè)務目標中，以促進企業(yè)持續(xù)健康開展。附件1部門分檔系數(shù)序號類別指標督辦層級部門系數(shù)計算1類部門交發(fā)集團督辦每承擔一項并正常完成的加0.2，最高不超過1