茶葉公司質(zhì)量管理制度

1、PAGE PAGE 77茶葉公司質(zhì)量管理制度公司各部門、全體員工： 有限公司（以下簡稱“公司”）食品質(zhì)量安全管理手冊（以下簡稱“手冊）是依據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（20 xx年版）、茶葉生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求并根據(jù)公司實際情況編制而成。手冊系統(tǒng)闡述了公司質(zhì)量安全方針、目標(biāo)及管理體系的過程、過程關(guān)系及管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合食品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司發(fā)展的需要，現(xiàn)予頒布。本手冊是公司質(zhì)量安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，自發(fā)布之日起，公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊的行為應(yīng)予以堅決制止。 總經(jīng)理（簽名）： 20 xx年01月01日編碼：TFY/QS2-2

2、0 xx有限公司質(zhì)量管理手冊2 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書版本A修訂0質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人任命書本公司任命 同志為質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人，賦予其安全管理權(quán)限，負(fù)責(zé)履行以下職責(zé)： 1、確保食品安全管理體系的過程得到建立和保持； 2、向總經(jīng)理報告食品安全管理體系的運行情況與改進(jìn)要求；3、在整個公司內(nèi)促進(jìn)食品安全意識的形成；4、組織質(zhì)量安全管理體系相關(guān)的培訓(xùn)與教育； 5、就食品安全管理體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理（簽名）： 20 xx年01月01日編碼：TFY/QS3-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊3 質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖版本A修訂0質(zhì)量安全組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人品管經(jīng)理 行政部財務(wù)部品管部生產(chǎn)部采購部營銷部編碼：TF

3、Y/QS4-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解版本A修訂04.1質(zhì)量方針 用心做茶，品質(zhì)為本。4.2質(zhì)量目標(biāo)：部門質(zhì)量目標(biāo)測量方法/計算公式公司總目標(biāo) 成品一次交驗合格率 98(成品總數(shù)-不合格數(shù))/ 成品總數(shù)100%成品出廠合格率=100%(出廠合格產(chǎn)品數(shù)出廠產(chǎn)品總數(shù))100%客戶滿意率98%依客戶滿意度調(diào)查匯總表計算行政部員工培訓(xùn)合格率 = 100%(上崗合格人數(shù)上崗員工總數(shù))100%營銷部客戶投訴及時處理率= 100%(及時處理投訴單數(shù)投訴總單數(shù))100%采購部采購產(chǎn)品檢驗合格率99(采購品總數(shù)-不合格數(shù))/ 采購品總數(shù)100%生產(chǎn)部成品一次交驗合格率98

4、%(成品總數(shù)-不合格數(shù))/ 成品總數(shù)100%品管部錯、漏檢率 = 0(錯、漏檢批數(shù)總批數(shù))100%說明各部門依公司整體質(zhì)量目標(biāo),結(jié)合本部門職責(zé)及運作內(nèi)容訂出部門質(zhì)量目標(biāo);每月5日之前匯總上個月的各種原始數(shù)據(jù),統(tǒng)計出質(zhì)量目標(biāo)值。每年年底各部門匯總質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況, 并通過年度管理評審會議評審質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效性。4.3考核方式： 行政部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核，頻次為半年一次?？己私Y(jié)果記錄在質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄中。質(zhì)量目標(biāo)分解及考核記錄 總目標(biāo)序號項目目標(biāo)完成情況1一次交驗合格率982成品出廠合格率1003顧客意見及時處理率100 分解目標(biāo)實際情況品管部產(chǎn)品

5、錯檢率0產(chǎn)品批檢率100計量器具檢定率100行政部文件按時發(fā)放、有效文件發(fā)放率100文件受控率100員工培訓(xùn)合格率 100生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)指令單執(zhí)行率100生產(chǎn)現(xiàn)場衛(wèi)生情況良好采購部采購產(chǎn)品檢驗合格率99供方評價率100倉庫物帳卡一致發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率100編碼：TFY/QS5-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊5 部門職責(zé)版本A修訂05.1行政部5.1.1對食品安全管理體系文件控制；5.1.2對質(zhì)量記錄的控制負(fù)責(zé)；5.1.3對人力資源的培訓(xùn)、管理負(fù)責(zé)；5.1.4對質(zhì)量目標(biāo)的考核負(fù)責(zé)。5.2采購部5.2.1積極搞好市場調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評審；5.2.2積極開展售前、售中、售后服

6、務(wù)，使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運、貯存、使用常識，基本了解產(chǎn)品的質(zhì)量性能，按規(guī)定的時間間隔進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查并對結(jié)果進(jìn)行分析；5.2.3認(rèn)真處理顧客來函、來電、來訪，積極協(xié)助有關(guān)部門及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題，維護(hù)質(zhì)量信譽；5.2.4組織原材料、外購、外協(xié)物資的采購、選擇合格的供方；5.2.5根據(jù)生產(chǎn)計劃需要，核準(zhǔn)后實施采購；5.2.6搞好采購過程中物資的貯、運、發(fā)、放工作，做到不損壞、不變質(zhì)、不混淆，確保采購物資質(zhì)量；5.2.7積極配合質(zhì)檢組工作，及時搞好不合格的外購產(chǎn)品的處理事宜。5.3生產(chǎn)部5.3.1制度生產(chǎn)計劃單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作，確保生產(chǎn)計劃的按時完成；5.3.2做好工廠生產(chǎn)設(shè)備、工裝的整

7、體管理工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制；5.3.3負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制；5.3.4負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題，增強顧客滿意。5.4品管部5.4.1統(tǒng)計分析產(chǎn)品的質(zhì)量特性和生產(chǎn)過程能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；5.4.2對原材料、半成品、成品做好測量和監(jiān)視工作，并作好記錄；5.4.3主持對各類不合格品做出評價、處理、通知、驗證工作；5.4.4主持對發(fā)現(xiàn)不合格品所需采取的糾正措施的制訂、落實和驗證；5.4.5利用各種信息發(fā)現(xiàn)潛在問題，采取預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的提高；5.4.6對監(jiān)視、測量設(shè)備作好歸口管理工作。編碼：TFY/QS6-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊6 糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂06.1目

8、的針對產(chǎn)品質(zhì)量或質(zhì)量體系中已出現(xiàn)或潛在的問題進(jìn)行分析，找出原因，采取整改和預(yù)防措施，防止或避免問題的再發(fā)生。6.2范圍適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。6.3職責(zé)6.3.1不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施由品管部負(fù)責(zé)6.3.2食品安全管理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。6.4工作程序6.4.1責(zé)任部門6.4.1.1食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門采取糾正與預(yù)防措施。6.4.1.2產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格由品管部負(fù)責(zé)聯(lián)系責(zé)任部門采取糾正措施。6.4.2 糾正措施的提出6.4.2.1 當(dāng)發(fā)生下述情況（不限于此）時應(yīng)采取糾正措施，防止問題

9、的再發(fā)生。 A檢驗發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時（批量）； B生產(chǎn)過程中嚴(yán)重的未按規(guī)定要求作業(yè)時； C食品安全管理工作中發(fā)現(xiàn)不合格時； D生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運行嚴(yán)重不正常時； E顧客提出意見并證實該意見是正確時。6.4.2.2 質(zhì)檢組和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對以上問題會同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析，填寫糾正和預(yù)防措施報告，交相關(guān)部門實施。6.4.3 預(yù)防措施的提出6.4.3.1 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問題的因素或重要數(shù)據(jù)，并制訂相應(yīng)的整改方案。6.4.3.2 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量變化時，應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行原因調(diào)查提出預(yù)防措施，避免質(zhì)量問題的發(fā)生。6.4.4 品管部負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實及效果確認(rèn)，并將結(jié)果

10、記錄于糾正和預(yù)防措施報告上。6.4.5 糾正和預(yù)防措施報告由質(zhì)檢組和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分別保存，并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。6.4.6 責(zé)任部門接到糾正和預(yù)防措施報告后，應(yīng)會同協(xié)助部門分析不合格原因，提出采取措施的建議填寫糾正和預(yù)防措施報告。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實施，品管部對過程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。編碼：TFY/QS6-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊6 糾正和預(yù)防措施管理制度版本A修訂06.5相關(guān)文件不合格品管理制度食品召回制度突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案6.6相關(guān)記錄糾正和預(yù)防措施報告糾正和預(yù)防措施報告存在（潛在）不合格事實陳述及責(zé)任部門： 填表: 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的

11、糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果： 驗證部門： 日期：編碼：TFY/QS7-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊7 崗位職責(zé)版本A修訂0 一、總經(jīng)理崗位職責(zé) 1、全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營與管理工作，制定并保持公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)； 2、組織執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的建立、改進(jìn)、完善，確保質(zhì)量體系運行所需人、財、物等資源； 3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略決策，資金運作和對外事務(wù)的處理； 4、建立健全公司各項管理規(guī)章制度； 5、定期召開有關(guān)會議，協(xié)調(diào)好各部門工作，聽取下級人員改進(jìn)工作的合理化建議并組織實施，指導(dǎo)、檢

12、查、監(jiān)督、考核各部門工作完成情況； 6、批準(zhǔn)公司產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及管理等文件； 7、確保產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、文明經(jīng)營。 二、質(zhì)量負(fù)責(zé)人（品管部經(jīng)理）崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)全公司在質(zhì)量方面的日常管理工作； 2、認(rèn)真貫徹國家食品生產(chǎn)管理有關(guān)法律法規(guī)及公司食品生產(chǎn)規(guī)章管理制度； 3、負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審評公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝及有關(guān)管理文件，經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織貫徹、實施； 4、負(fù)責(zé)在產(chǎn)品的質(zhì)量方面獨立行使質(zhì)量否決權(quán)，不受公司任何部門及人員的影響。 5、負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)、組織公司原材料、半成品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗、評審工作，對出現(xiàn)不合格問題進(jìn)行處理或組織公司有關(guān)部門會同評審

13、，提出評審意見； 6、組織培訓(xùn)，提高公司員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量管理部門人員技術(shù)技能水平； 7、負(fù)責(zé)辦理質(zhì)量有關(guān)的對外工作聯(lián)系。 三、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人（生產(chǎn)部經(jīng)理）崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)管理工作，認(rèn)真貫徹食品生產(chǎn)加工各項規(guī)章管理制度，對產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量負(fù)責(zé)； 2 、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃的完成及工作安排，監(jiān)督生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)任務(wù)及時保質(zhì)保量完成； 3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門勞動考勤、安全、衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備管理、崗位調(diào)度及日常生產(chǎn)管理，日常工作文件管理； 4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)有關(guān)原輔料的調(diào)度使用和組織生產(chǎn)，貫徹節(jié)能降耗措施； 5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門的產(chǎn)品質(zhì)量和對生產(chǎn)過程的檢查和考核，對于生產(chǎn)中反映的問題，督

14、促有關(guān)部門、人員及時采取改進(jìn)和預(yù)防措施，對出現(xiàn)重大質(zhì)量問題及時上報公司負(fù)責(zé)人； 6、有計劃地組織本廠職工的政治學(xué)習(xí)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高生產(chǎn)員工的生 產(chǎn)技能水平； 7、負(fù)責(zé)建立健生產(chǎn)部門各項管理規(guī)章制度。編碼：TFY/QS7-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊7 崗位職責(zé)版本A修訂0 四、行政部崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司人事、文件及各類檔案資料的管理。包括生產(chǎn)、檢測人員衛(wèi)生健康證辦理，員工體檢，檔案建立； 2、管理全公司的技術(shù)檔案和相關(guān)技術(shù)資料文件，嚴(yán)格遵守技術(shù)保密制度。 3、負(fù)責(zé)公司文件控制與管理，外來文書收發(fā)處理以及辦公用品的管理。 4、負(fù)責(zé)公司人事勞資管理、職工培訓(xùn)和員工招聘并辦理人員任免、調(diào)動、

15、獎懲、離職等各項手續(xù)。 5、負(fù)責(zé)公司及消防安全、后勤管理及廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的管理。 6、宣傳公司的食品安全方針和目標(biāo)，反饋有關(guān)產(chǎn)品的食品安全信息。 五、技術(shù)員（質(zhì)檢員、評審員）崗位職責(zé) 1、嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)工藝要求，對產(chǎn)品或生產(chǎn)過程實施檢查或檢驗，并根據(jù)檢查、檢驗結(jié)果進(jìn)行判定； 2、根據(jù)公司的工作需要和實際出發(fā)，專門負(fù)責(zé)、監(jiān)督有關(guān)生產(chǎn)車間產(chǎn)品生產(chǎn)（加工、包裝）工藝各環(huán)節(jié)的進(jìn)行質(zhì)量檢查、質(zhì)量判定工作； 3、負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)過程中質(zhì)量的日常抽檢工作，嚴(yán)格生產(chǎn)工藝技術(shù)要求，嚴(yán)把工序質(zhì)量關(guān)； 4、對生產(chǎn)過程中車間和員工的衛(wèi)生情況定期進(jìn)行檢查； 5、對車間生產(chǎn)流程如關(guān)鍵工藝控制點的監(jiān)督檢查工作，及

16、時發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，待處理正常后方可進(jìn)行生產(chǎn)，對不能處理的及時上報處理； 6、定期分析、統(tǒng)計產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)過程中的質(zhì)量數(shù)據(jù)情況，提出質(zhì)量管理的改進(jìn)或整改意見。 7、做好檢測設(shè)備的檢定工作。 六、生產(chǎn)車間操作人員崗位職責(zé) 1、嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)； 2、對生產(chǎn)車間關(guān)鍵控制點隨時監(jiān)控，并作好記錄； 3、負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和管理，嚴(yán)格按照設(shè)備生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行； 4、按要求對不合格品的處理及采取執(zhí)行糾正和預(yù)防措施； 5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的包裝、防護(hù)、搬運； 6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物料和產(chǎn)品的領(lǐng)用及損耗控制； 7、按計劃接受本部門有關(guān)崗位技術(shù)技能培訓(xùn)，使生產(chǎn)技能水平逐步提高。 七、采

17、購部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)采購生產(chǎn)所需原料、輔料、包裝物以及各種生產(chǎn)用工裝器具供應(yīng)； 2、負(fù)責(zé)采購計劃的制定和市場行情的調(diào)查分析； 3、負(fù)責(zé)向公司有關(guān)部門提供供應(yīng)商資質(zhì)及證明，建立供應(yīng)商檔案并對其進(jìn)行評審；編碼：TFY/QS7-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊7 崗位職責(zé)版本A修訂0 4、負(fù)責(zé)對入庫的有關(guān)原材料、輔料、包裝材料的庫房保存及安全；5、對不合格的采購材料拒絕入庫；6、對違反公司管理制度給公司造成損失的采購及庫房管理工作負(fù)責(zé)。 八、營銷部經(jīng)理崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售的質(zhì)量管理，研究營銷技術(shù)措施，并實施。 2、負(fù)責(zé)監(jiān)督各市場部貫徹執(zhí)行營銷計劃和方案。 3、負(fù)責(zé)組織督促各營銷部加強產(chǎn)品售

18、后服務(wù)，不斷改善服務(wù)質(zhì)量，做好客商質(zhì)量信息反饋工作。 4、負(fù)責(zé)合同評審和審閱有關(guān)合同文件。5、負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品推廣營銷方案。 九、財務(wù)部經(jīng)理職責(zé) 1、負(fù)責(zé)對質(zhì)量成本進(jìn)行核算，協(xié)助生產(chǎn)部找出最佳質(zhì)量成本，提供必要的生產(chǎn)經(jīng)費； 2、匯總分析生產(chǎn)經(jīng)營情況、資產(chǎn)動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期組織財務(wù)成本分析，制定節(jié)能降耗措施； 3、負(fù)責(zé)編制年、季、月度生產(chǎn)成本報告；4、匯總各部門上報數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計分析，及時報公司領(lǐng)導(dǎo)決策。 十、倉管人員崗位職責(zé) 1、保證倉庫存儲物資存放離地離墻10公分以上； 2、保證存儲物資先進(jìn)先出原則； 3、保證倉庫物帳卡一致； 4、保證倉庫存儲物資的質(zhì)量。編碼：TFY/QS

19、8-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊8 人員管理制度版本A修訂08.1目的 規(guī)范和強化從事與質(zhì)量活動有關(guān)的員工及特殊工種操作人員的培訓(xùn)及對招聘人員的管理，使人員的業(yè)務(wù)水平能滿足質(zhì)量管理體系的要求，全面提高員工技術(shù)素養(yǎng)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2范圍適用于公司所有從事與質(zhì)量管理相關(guān)人員的培訓(xùn)控制及招聘管理。8.3職責(zé)8.3.1 行政部8.3.1.1 根據(jù)公司要求，制訂年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施、監(jiān)督。8.3.1.2 制定、修改和完善本控制程序，做好員工培訓(xùn)、教育、技能、經(jīng)驗的記錄及招聘工作。8.3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和外送培訓(xùn)計劃的審批，解決培訓(xùn)所需資源，決定招聘人員事項。8.3.3 各職能部門

20、負(fù)責(zé)本部門歸口管理的過程或職能相關(guān)培訓(xùn)。8.3.4 行政部負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量、安全和技術(shù)培訓(xùn)。8.4程序內(nèi)容8.4.1 培訓(xùn)的需求和內(nèi)容8.4.1.1 培訓(xùn)的需求應(yīng)根據(jù)各崗位人員應(yīng)具備所必要的能力的實際情況而定，可分為一般性培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。8.4.1.1.1一般性培訓(xùn)需包括：質(zhì)量管理及其體系建立和運行基本知識培訓(xùn)；質(zhì)量意識、顧客意識、職業(yè)道德、敬業(yè)精神教育等；8.4.1.1.2專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)需包括：各專業(yè)的崗位技能及應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)，特殊崗位技能及應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)和資格考試，以及上崗、轉(zhuǎn)崗、提崗培訓(xùn)等。8.4.1.2 公司管理人員（部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干及高管）一般性培訓(xùn)目標(biāo)。8.4.1.2.1熟悉并了

21、解公司質(zhì)量方針，掌握貫徹質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)方法；8.4.1.2.2了解公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)，包括組織機(jī)構(gòu)、文件機(jī)構(gòu)和過程機(jī)構(gòu)，了解評價質(zhì)量管理體系有效性的方法和準(zhǔn)則，熟悉質(zhì)量管理的八項原則并自覺執(zhí)行；8.4.1.2.3深刻領(lǐng)會質(zhì)量管理體系的基本要求，確保所有影響產(chǎn)品質(zhì)量過程和活動處于受控狀態(tài)，所有控制的目的是減少、消除不合格，尤其是預(yù)防不合格，改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系是每個管理者的職責(zé)；8.4.1.2.4清楚本部門的工作范圍，熟悉歸口管理的質(zhì)量體系要求和作業(yè)程序，能熟練按有關(guān)規(guī)定指導(dǎo)本部門的工作。8.4.1.3 業(yè)務(wù)人員和生產(chǎn)人員一般性培訓(xùn)目標(biāo)8.4.1.3.1了解公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，熟悉與

22、業(yè)務(wù)和生產(chǎn)有關(guān)的體系文件，清楚編碼：TFY/QS8-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊8 人員管理制度版本A修訂0自己工作的范疇和從事工作的重要性；8.4.1.3.2認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)文件對本崗位的要求。例如記錄要求，不合格品控制要求，產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識要求，糾正措施要求等；8.4.1.3.3培養(yǎng)員工的敬業(yè)精神、質(zhì)量意識，增強為顧客服務(wù)的思想，自覺實現(xiàn)工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。8.4.1.4 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和持證上崗8.4.1.4.1專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的重點是滿足有關(guān)崗位技能要求，包括上崗前和轉(zhuǎn)崗時的培訓(xùn)，實行“干什么學(xué)什么，缺什么補什么”的原則，在條件允許或必要時，還應(yīng)進(jìn)行旨在全面提高崗位技能和素質(zhì)、系統(tǒng)的培訓(xùn)

23、；8.4.1.4.2對從事特殊工種作業(yè)的人員，都要按有關(guān)規(guī)定通過培訓(xùn)和考核，取得有關(guān)部門頒發(fā)的證書，如電工、電焊工等。8.4.1.4.3內(nèi)部審核員，經(jīng)有資格機(jī)構(gòu)培訓(xùn)后，取得內(nèi)審員證書后方可執(zhí)行內(nèi)審任務(wù)。8.4.1.5 對新錄用的人員，在其上崗前，既要進(jìn)行一般性培訓(xùn)，也要進(jìn)行崗前的專業(yè)培訓(xùn)。8.4.1.6 上述培訓(xùn)需求和內(nèi)容，行政部在相應(yīng)的培訓(xùn)計劃中明確。8.4.2 培訓(xùn)計劃的制定和實施8.4.2.1 培訓(xùn)計劃包括年度計劃、專項培訓(xùn)計劃，和臨時增加的培訓(xùn)計劃，年度計劃在年初確定，其它計劃在培訓(xùn)前制定。8.4.2.2 內(nèi)部培訓(xùn)計劃和外送培訓(xùn)計劃由業(yè)務(wù)部制定，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；職能部門及業(yè)務(wù)部的培

24、訓(xùn)計劃由本部門制定，經(jīng)業(yè)務(wù)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。8.4.2.3 各職能部門根據(jù)行政部下發(fā)的培訓(xùn)計劃或培訓(xùn)通知，結(jié)合本部門工作實際需要，上報參加培訓(xùn)人員名單并安排有關(guān)人員參加培訓(xùn)。8.4.2.4 公司內(nèi)部培訓(xùn)，可采用定期與不定期，脫產(chǎn)與不脫產(chǎn)等方式，不管采取何種形式，主管部門都應(yīng)對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價，以改進(jìn)培訓(xùn)效果。8.4.2.5 公司內(nèi)部組織的內(nèi)部培訓(xùn)，一般應(yīng)進(jìn)行考試和考核。8.4.3 培訓(xùn)記錄8.4.3.1 行政部負(fù)責(zé)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，包括：公司內(nèi)每次培訓(xùn)結(jié)束后，行政部填寫員工培訓(xùn)考核記錄表，連同試卷和有關(guān)培訓(xùn)資料（如小結(jié)、講課提綱、培訓(xùn)安排表等）裝訂成冊，保存考試、

25、考核資料。8.4.3.2 職能部門一級組織的培訓(xùn)，在培訓(xùn)后應(yīng)將有關(guān)資料及時裝訂成冊并送一份給行政部備案。8.4.3.3 公司外送培訓(xùn)的人員，在培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)將取得的證書或成績單由行政部登記備案。8.4.3.4 行政部統(tǒng)一管理持證上崗人員的證書（或復(fù)印件），負(fù)責(zé)編制持證上崗人員名冊，以方便掌握上述人員的動態(tài)。編碼：TFY/QS8-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊8 人員管理制度版本A修訂08.5質(zhì)量記錄 a)從業(yè)人員健康檢查檔案 b)員工培訓(xùn)實施計劃 c)員工培訓(xùn)考核記錄本 d)特殊工種/專業(yè)管理人員持證名冊 e）_年培訓(xùn)計劃 f)員工培訓(xùn)簽到表編碼：TFY/QS9-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊9

26、 文件管理制度版本A修訂01、目的對與公司質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各有關(guān)常識使用的文件為有效版本。2、范圍適用于公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3、職責(zé)3.1行政部 a)負(fù)責(zé)制訂、修改、完善本程序，對本程序的工作過程進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的監(jiān)控，對本程序的失控負(fù)責(zé)； b)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的管理工作（發(fā)放、回收、修改、歸檔、銷毀），統(tǒng)一管理制度，確保文件的使用場所獲得并使用其有效版本； c)負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門（人員）對有關(guān)部門的文件管理情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)，確保文件受控。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的審批 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件發(fā)布前的審核。3.3 品管部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、技術(shù)

27、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)信息的收集及發(fā)布，并制定管理辦法，確保技術(shù)文件的有效性。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制，確保使用有效版本的文件。4、工作程序4.1 受控文件的分類4.1.1 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊、程序文件、合同文件、部門文件和有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.2 外來文件4.2.1 技術(shù)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等文件。4.2.2外部相關(guān)單位的與質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件，包括適用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)。4.2.3 外來文件的收集，由各部門按相關(guān)職能進(jìn)行收集、保管，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件；品管部負(fù)責(zé)收集檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集法律、法規(guī)等文件。4.2.4 受控文件的編制和審

28、批 a)質(zhì)量手冊由行政部編制，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； b)程序文件由歸口部門編制，相關(guān)職能部門討論修改，行政部匯總后交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； c)部門所需文件由本部門編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3 文件的編號規(guī)定編碼：TFY/QS9-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊9 文件管理制度版本A修訂04.3.1 本公司文件（非標(biāo)準(zhǔn)）或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按以下示例編號。 QS食品質(zhì)量安全手冊。 TFY公司代號，代表“海南天福源有機(jī)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司”。 20 xx文件發(fā)布年號。4.3.2 說明 納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)范圍的文件，其編號冠以“Q”標(biāo)識，例如質(zhì)量手冊、程序文件的編號，未納入企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

29、范圍的文件不用。4.3.3 記錄表格編號（僅用于質(zhì)量體系運行有關(guān)記錄） a)編號規(guī)則：B+產(chǎn)生該記錄的標(biāo)準(zhǔn)編號+流水號；例如：B622.1（人員培訓(xùn)有關(guān)記錄）；B824.1（產(chǎn)品檢驗有關(guān)記錄） b)含義：B代表代號，B622、824為體系標(biāo)準(zhǔn)編號，即標(biāo)準(zhǔn)之6.2.2，8.2.4節(jié)中的記錄表；流水號從1開始，前加一小點隔開。4.4 受控文件的標(biāo)識4.4.1 本公司的質(zhì)量管理體系文件有“受控”和“非受控”之區(qū)別 a)“受控”文件必須對其更改（包括劃改、換頁、改版）進(jìn)行跟蹤管理，確保其起作用的場所使用有效版本； b)失控、作廢的受控文件必須收回銷毀，若留用必須經(jīng)過該文件控制部門批準(zhǔn)，有紅色“作廢，僅

30、參考”明顯標(biāo)識，防止無用； c)“受控”文件由其主管部門負(fù)責(zé)按4.4.2和4.4.3規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識； d)“非受控”文件可不予標(biāo)識，例如為證實目的而發(fā)給用戶質(zhì)量手冊。4.4.2 現(xiàn)場使用（包括提供供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)）的質(zhì)量手冊的程序文件必須受控，由行政部控制，其受控標(biāo)識為：封面或“批準(zhǔn)頁”蓋有紅色“受控”印章，并有“控制編號”。4.4.3 質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)章制度、管理制度、操作規(guī)程、各種規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、圖集等，由其主管部門負(fù)責(zé)控制，有編號和發(fā)放清單，其更改為遵守本程序。4.5 文件的發(fā)放 a)需要印發(fā)的文件和資料，由其控制部門確定發(fā)放范圍，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，按計劃份數(shù)印制，發(fā)放時填

31、寫文件發(fā)放登記表，并由接受部門簽收； b)接收外來文件，由接受部門資料員編號登記，記入收文登記本（部門自備）；外來文件需要復(fù)制、轉(zhuǎn)發(fā)時，按上述規(guī)定； c)文件的主管部門編制一份“受控文件清單”，表明受控文件的數(shù)量和分布，以防失控； d)持有受控文件的人員，因工作調(diào)動或其他原因離開原工作崗位的，本部門資料員應(yīng)收回其持有的受控文件。4.6 文件的修改4.6.1 修改的權(quán)限 a)文件的修改權(quán)限同4.2條規(guī)定；編碼：TFY/QS9-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊9 文件管理制度版本A修訂0 b)文件修改前，由要求更改的部門填寫文件修改申請表，說明更改原因及內(nèi)容，交文件歸口部門批準(zhǔn)，經(jīng)其同意后，由其填寫

32、文件修改通知單并編號，按發(fā)放范圍印制相應(yīng)份數(shù)發(fā)放，原件存檔； c)若指定非主管部門進(jìn)行修改時，此審批部門應(yīng)了解文件的有關(guān)背景材料，進(jìn)行修改評審后決定是否批準(zhǔn)修改。4.6.2修改方式之一：劃改 a)更改內(nèi)容簡單或少量更改，可以在原處劃改； b)被修改文件的持有人，按4.6款“文件修改通知單”要求，將有關(guān)文件中不適用部分劃上兩條平行線段，同時加上更改后新的內(nèi)容。4.6.3修改方式之二：換頁 a)改動內(nèi)容多，劃改影響文件清晰時，采用換頁處理； b)主管部門按“文件修改通知單”要求將有關(guān)頁重新打印； c)換頁后的文件在其上方“版頁狀態(tài)”檔中記入換頁信息，并記錄換頁后文件的實施日期。 d)換頁文件按歷次

33、有效劃改后的內(nèi)容打印，并刪去劃改記錄； e)主管部門將換頁文件復(fù)制發(fā)放給有關(guān)人員，并收回原來作廢文件并記錄； f)作廢文件除1-2份存檔外（蓋“作廢、存檔”印章），其余統(tǒng)一銷毀。4.6.4 質(zhì)量手冊的劃改和換頁信息由實施更改人員在手冊“附錄F”中登記。4.6.5 質(zhì)量手冊、程序文件的換版 a)質(zhì)量手冊、程序文件的版次標(biāo)識以英文字母（大寫）ABC表示；其他需要標(biāo)明版次的文件可參照實行或另行規(guī)定。 有下列情況之一，應(yīng)更換文件： 經(jīng)多次更改，已影響其清晰度和有效實施； 文件有較大幅度的增刪； 質(zhì)量方針、目標(biāo)或組織機(jī)構(gòu)變化引起文件有較大范圍的修改； 經(jīng)全面修訂等。 b)質(zhì)量手冊和程序文件的換版由質(zhì)量負(fù)

34、責(zé)人征得總經(jīng)理同意決定，并組織實施，其他文件換版由分管領(lǐng)導(dǎo)決定； c)換版文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改控制按本程序執(zhí)行，換版后，應(yīng)在文件封面左上角和每頁文件左上角“版頁”標(biāo)記中加入換版信息。如A/0或A/1換版后為B/0，記錄換版文件實施日期； d)換版文件發(fā)放同時，收回被換下的作廢文件，發(fā)放、回收都要記錄。 e)作廢文件除1-2份存檔外（蓋作廢章），其余由主管部門統(tǒng)一銷毀。4.7 文件的更換和保護(hù)4.7.1當(dāng)持有人的文件破損影響使用時，可到文件受控部門辦理更換手續(xù)，新文件仍沿用原發(fā)放控制號；破損文件由資料員銷毀，或加蓋“作廢”標(biāo)識后，作再生紙張使用。4.7.2當(dāng)持有人所持文件丟失后，應(yīng)提出申請，經(jīng)

35、原發(fā)放部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能補編碼：TFY/QS9-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊9 文件管理制度版本A修訂0發(fā)；補發(fā)文件給予新的發(fā)放控制號，同時注明丟失文件的發(fā)放控制號作廢，必要時通知有關(guān)部門。4.8 文件的復(fù)制和借閱4.8.1各部門編制的文件打印稿（從微機(jī)內(nèi)輸出的原件），經(jīng)校對后由主管部門存檔，默認(rèn)控制號為“00”，但實際上不編號，不作任何標(biāo)識，專用于復(fù)印文件。4.8.2質(zhì)量手冊、程序文件除打印稿（原件）存檔外，主管部門要另行拷貝歸檔。文件發(fā)生更改時，存檔的打印稿和拷貝同時更換。4.8.3文件的復(fù)制應(yīng)通過其主管部門利用原件復(fù)制，不要用現(xiàn)場使用的受控文件來復(fù)制文件，防止文件失控。當(dāng)需要利用拷貝復(fù)

36、制文件時，其主管部門要對拷貝的內(nèi)容認(rèn)真審核，確認(rèn)無誤后才能復(fù)制。4.8.4 需借閱文件的人員，應(yīng)填寫借閱文件登記表，經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。4.9 受控印章的管理“受控”、“作廢”、“僅供參考”、“存檔”等受控標(biāo)識印章，由業(yè)務(wù)部統(tǒng)一保管、使用。4.10 文件的存檔和銷毀4.10.1 存檔 責(zé)任部門資料員負(fù)責(zé)對本部門留存的每盒（袋、夾）受控文件和資料編制目錄單獨存放，編制部門受控文件清單。4.10.2 銷毀 a)新版文件發(fā)布后，要收回被替換的舊版文件，除保留1-2份存檔外（蓋上“作廢”、“存檔”?。?，其余文件由主管部門填寫文件銷毀報告，經(jīng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。b)失效或失控文件，如有必要存檔（

37、由主管部門確定），按上款辦理，若無必要，則全部銷毀。5、質(zhì)量記錄 a)文件更改一覽表（B423.1） b)文件發(fā)放登記表（B423.2） c)文件更改通知單（B423.3） d)文件銷毀報告（B423.4） e)文件資料借閱登記表（B423.5） f)受控文件目錄（B423.6）受控存檔編碼：TFY/QS10-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊10 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)版本A修訂01、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求1.1企業(yè)應(yīng)具備食品生產(chǎn)許可證審查細(xì)則所規(guī)定的國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)。1.2企業(yè)明示的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家強制性標(biāo)注要求，并經(jīng)過當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化主管部門備案。1.3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門為行政部，管理辦法詳見文件管理制度。

38、1.4企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)文本。2、相關(guān)記錄編碼：TFY/QS11-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊11 衛(wèi)生安全管理制度版本A修訂01、工作人員的基本衛(wèi)生安全管理制度1.1工作人員必須身體健康,無傳染病,具有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德。1.2工作人員必須講究衛(wèi)生,在工作時間應(yīng)做到不戴金銀手飾、不抹脂粉,不隨地吐痰,不吸煙、不喝酒、不吃零食。1.3凡進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員，必須按規(guī)定經(jīng)消毒通道更換工作套服和洗手消毒。工作衣每周清洗一次，每日下班后掛在更衣間用紫外線照射消毒。1.4生產(chǎn)車間、倉庫、檢驗室非生產(chǎn)操作人員、非本公司管理人員不得入內(nèi).1.5生產(chǎn)操作人員每年必須進(jìn)行一次健康檢查,執(zhí)有效

39、期內(nèi)的健康證上崗。2、生產(chǎn)車間、倉庫的衛(wèi)生安全管理制度2.1茶葉的生產(chǎn)車間、倉庫,必須達(dá)到相關(guān)的規(guī)定要求。2.2本公司生產(chǎn)車間、倉庫的周邊環(huán)境必須整潔衛(wèi)生,無異味,不得有垃圾堆、臭水溝、叢生雜草等滋生病蟲或污染源，不得塵土飛揚。2.3生產(chǎn)車間的走道、生產(chǎn)操作間室內(nèi)每日收工時應(yīng)打掃衛(wèi)生，使之達(dá)到無生產(chǎn)存留垃圾，地面及排水溝無積水，經(jīng)常保持區(qū)域內(nèi)無異味、無蚊蟲、無老鼠、無蜘蛛網(wǎng)，設(shè)施表面無灰塵、無油污的良好狀態(tài)。每半月一次衛(wèi)生大掃除，清出的地灰茶作肥料倒入茶地。2.4車間內(nèi)通風(fēng)良好,門窗完整,做到上班開、下班關(guān),晴天開、雨天關(guān)。2.5車間的生產(chǎn)加工設(shè)備上空、倉庫內(nèi)的照明燈具,必須有防護(hù)措施。2.6

40、車間、倉庫必須做好防鼠、防潮、防盜、防火工作，防火設(shè)備及防火路線必須符合有關(guān)規(guī)定。2.7本公司配備專業(yè)機(jī)械設(shè)備維修人員,維修人員按設(shè)備維修制度進(jìn)行操作,必須保證維修后的正常使用和場面的清潔衛(wèi)生。2.8生產(chǎn)場所使用與產(chǎn)品接觸的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施（攤青臺面紗網(wǎng)、輸送帶、攤涼表面、揉捻機(jī)工作面）表面、生產(chǎn)容器（匾、盆、桶），每班生產(chǎn)工作前由生產(chǎn)編碼：TFY/QS11-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊11 衛(wèi)生安全管理制度版本A修訂0操作人員檢查其干凈程度，如不干凈，用清水清洗干凈并擦干，并對其進(jìn)行紫外線消毒30分鐘后，方可投入生產(chǎn)或開機(jī)烘干。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時進(jìn)行殺菌。不同性質(zhì)的茶葉必須分

41、開加工。各消毒殺菌區(qū)域每天上班前開燈半小時進(jìn)行殺菌。2.9茶葉加工后,應(yīng)及時包裝入庫.禁止長時間將茶葉裸露于空氣中。3、運輸?shù)男l(wèi)生安全管理規(guī)定3.1運輸車輛必須安全、衛(wèi)生、無異味.在裝運前要全面檢查車輛的性能.3.2禁止其他單位的物品混裝,裝卸要注意包裝的完好,車輛要配備防雨水、防風(fēng)暴的用具。3.3車輛調(diào)度人員應(yīng)做好運輸記錄。3.4產(chǎn)品裝運時,保管員與押運人應(yīng)核對清楚調(diào)撥數(shù)量、等級、件數(shù)、單件重量、尾件重量、包裝物等情況。3.5運裝途中,出現(xiàn)特殊情況,應(yīng)妥善處理并及時聯(lián)系,詳情報告。4、相關(guān)記錄 設(shè)備、工器具清理消毒登記表 紫外線燈消毒記錄表 生產(chǎn)場地清理消毒登記表編碼：TFY/QS12-20

42、 xx有限公司質(zhì)量管理手冊12 采購管理制度版本A修訂01、目的 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量安全可靠，應(yīng)對其生產(chǎn)原材料和包裝材料的采購活動進(jìn)行有效控制。2、范圍 適用于生產(chǎn)原材料和包裝材料的選擇采購、質(zhì)量驗證和運輸?shù)冗^程的控制。3、控制流程記錄歸檔倉庫管理采購產(chǎn)品驗證簽定采購合同確定供方合格供方評價收集采購信息 4、職責(zé)4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)原材料和包裝材料需求申請及對其使用的評價。4.2 采購部負(fù)責(zé)編制采購計劃、選擇供應(yīng)商、進(jìn)行質(zhì)量驗證、訂購貨物和做好采購物品的運輸工作。4.3 品管部參與采購物品的質(zhì)量驗證，對購入原材料和包裝材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。4.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評定記錄和月采購計劃。5、程序

43、5.1 采購物資分類生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)表，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為I類原料（重要原料）和II類原料（一般原料）兩類。I類原料：對產(chǎn)品質(zhì)量影響大，購買頻率高。購買量大的采購產(chǎn)品。II類原料：對產(chǎn)品質(zhì)量影響不大，一次性購買量較少的采購產(chǎn)品。5.2 對供方的評定編碼：TFY/QS12-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊12 采購管理制度版本A修訂05.2.1 提供I類原料的供方必需進(jìn)行評審。5.2.2供方評定組織的設(shè)立和審批。 a)供方評定由采購部、品管部組成評定小組進(jìn)行，評定結(jié)果報總經(jīng)理審批；b)供方評定小組屬臨時性機(jī)構(gòu)，需要評定時設(shè)立，隨著一

44、次評定工作結(jié)束后而自動解散。5.2.3 對供方評定的方式a)采取召開評定會議、會簽或其他方法對供方評價；b)需要時，可對供方質(zhì)量管理體系及其質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場考察，營銷部負(fù)責(zé)具體組織工作；c)根據(jù)采購產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程序，可以采用其他評價方法。如對產(chǎn)品樣品評價、對比類似產(chǎn)品的使用情況、試驗結(jié)果、對比其他使用者的經(jīng)驗等。5.2.4 按供方評定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合格供方的評定，得分在70分以上的為合格供方。5.2.5合格供方的分類控制，采購選擇方的順序依次為：A類、B類、C類。a)評定得分大于或等于90分的為A類供方，A類供方可予以付款、訂單、檢驗的優(yōu)惠獎勵；b)評定得分大于或等于80分的為B類供

45、方；c)評定得分大于或等于70分的為C類供方，C類供方要求對方進(jìn)行改進(jìn)。5.2.6 采購部根據(jù)評定結(jié)論，確認(rèn)合格供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格供方名錄。5.2.7 對合格供方實行動態(tài)管理，評定原則為每年進(jìn)行一次，發(fā)生以下特殊情況時可臨時組織評定小組進(jìn)行評定：a)合格的供方停業(yè)；b)合格供方的品質(zhì)、價格、交期或服務(wù)發(fā)生重大變化；c)增加新的供方。5.3 采購5.3.1 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃、銷售情況，確定物資最低儲備量（物資者最低儲備量每季進(jìn)行一次調(diào)整），編制月采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。對臨時采購的物資，相關(guān)部門填寫臨時采購申請單，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部實施。編碼：TFY/QS12-20 xx

46、有限公司質(zhì)量管理手冊12 采購管理制度版本A修訂05.3.2 采購計劃應(yīng)說明：名稱、品牌、數(shù)量、規(guī)格、等級、產(chǎn)地、到貨期限、現(xiàn)庫存量等。5.3.3 對于金額較大或新評價的合格供方，采購部要與其簽訂書面合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)力、義務(wù)和違約責(zé)任。對穩(wěn)定的合格供方，采購部可以口頭要約的形式與其建立供貨關(guān)系，口頭訂單以后應(yīng)有文字依據(jù)以便確認(rèn)所需產(chǎn)品。5.3.4 以合同方式或口頭訂單方式訂購，均應(yīng)明確供求雙方以下幾方面的一致：a)品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、產(chǎn)地、等級；b)技術(shù)條件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；c)供貨時間和方式；d)包裝防護(hù)要求和運輸條件，交貨狀態(tài)與驗收標(biāo)準(zhǔn)等。5.4 采購物資的驗證5.4.1 采購物資到

47、貨后，倉庫管理員應(yīng)核對供方資格，對采購物資的清單、送貨單、數(shù)量、規(guī)格包裝及實物外觀進(jìn)行入庫驗收，并填寫報檢單向品管部報檢。5.4.2 品管部接到報檢單后，檢驗員按進(jìn)貨物資的相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法進(jìn)行符合性檢驗。具體應(yīng)按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量控制程序的規(guī)定進(jìn)行檢驗和驗證。5.4.3 經(jīng)品管部檢驗后和的采購物資，方可辦理入庫并規(guī)范儲存。5.4.4 經(jīng)品管部檢驗確定為不合格的采購物資，按不合格品控制程序處理。5.5 采購部作好采購合同執(zhí)行情況的跟蹤檢查，檢查結(jié)果納入供方評定的內(nèi)容。6、相關(guān)/支持性文件6.1 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則6.2 不合格品管理制度6.3 采購物資分類明細(xì)表6.4 原（

48、輔、包裝）材料驗收、貯存管理制度7、質(zhì)量記錄 供方評定記錄表、合格供方名錄、月采購計劃、臨時采購申請單、采購申請單、采購合同、采購驗證記錄編碼：TFY/QS13-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊13 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則版本A修訂01、目的 實施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍 適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)加工的關(guān)鍵質(zhì)量控制點的控制。3、職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。3.2 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，做好生產(chǎn)記錄。3.3 品管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實施檢驗及方行的控制。3.4 生產(chǎn)

49、部與營銷部協(xié)同負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制訂。4、工作程序4.1 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息，生產(chǎn)部及時將這些要求以書面形式傳遞到各部門。生產(chǎn)技術(shù)組對關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要也應(yīng)編制操作規(guī)程。4.2 生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部根據(jù)市場的需求和庫存情況，制定計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排采購和生產(chǎn)活動。4.3 生產(chǎn)過程的控制4.3.1 生產(chǎn)部確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程，并識別和確定關(guān)鍵工序，詳見本程序附件：工藝流程圖。4.3.2 關(guān)鍵過程包括（1）對成品的質(zhì)量、性能等有直接影響的工序；（2）成品質(zhì)量特性形成的工序；（3）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對工人技

50、藝要求高或問題發(fā)生較多的工序；4.3.3關(guān)鍵工序的控制 對關(guān)鍵工序，按“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五方面實施控制：（1）關(guān)鍵程序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)文件。生產(chǎn)部應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí)，規(guī)范操作程序。（2）關(guān)鍵工序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)，經(jīng)考核合格；每一工作人員應(yīng)遵守工藝守則和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工。（3）投入生產(chǎn)使用的原材料必須經(jīng)過檢驗合格后，方可投入使用。（4）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具，并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好，工作場所環(huán)境符合要求，執(zhí)行工作環(huán)境控制程序的有關(guān)規(guī)定。（5）規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)鍵質(zhì)量控制點，確定控制要求和工藝參數(shù)，做好生產(chǎn)編碼：TFY/QS13-20 xx有限公司質(zhì)量管理

51、手冊13 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核細(xì)則版本A修訂0過程參數(shù)控制記錄和檢驗記錄，由品管部人員生產(chǎn)過程實施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗，以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。執(zhí)行產(chǎn)品檢驗規(guī)范。4.4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核 公司職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等工藝文件進(jìn)行上傳操作，必須做到規(guī)定中的要求： （1）生產(chǎn)線員工應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件，準(zhǔn)確操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格； （2）按照產(chǎn)品檢驗規(guī)范，檢查相關(guān)工藝參數(shù)的設(shè)定，并進(jìn)行記錄； （3）品管部按照產(chǎn)品檢驗規(guī)范，對過程進(jìn)行有效控制； （4）生產(chǎn)部、品管部每季度對工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下： a、過程參數(shù)必須完整、真實

52、； b、各現(xiàn)場人員的操作是否符合要求； c、過程檢驗結(jié)果是否能對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制； d、衛(wèi)生控制執(zhí)行情況，包括個人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，管道、容器清洗消毒要求。檢查結(jié)果記錄在質(zhì)量管理考核表。5、相關(guān)記錄 質(zhì)量管理考核表編碼：TFY/QS14-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊14 工藝流程圖版本A修訂0 綠茶加工工藝流程圖 鮮葉攤放 殺青攤涼揉捻干燥 包裝倉儲 紅茶加工工藝流程圖 鮮葉萎凋 揉捻 發(fā)酵 干燥 包裝倉儲編碼：TFY/QS15-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點管理制度版本A修訂015.1綠茶生產(chǎn)工藝15.1.1鮮葉驗收 鮮葉標(biāo)準(zhǔn)。（1）特級：單芽；（2

53、）一級：一芽一葉初展占比95%，一芽一葉占比5%；（3）二級：一芽一葉或同等嫩度。 鮮葉來源。無污染的有機(jī)生態(tài)茶園。手工采摘。春季當(dāng)茶篷上有10%左右的新梢達(dá)到采摘標(biāo)準(zhǔn)時，夏秋茶有5%10%的新梢達(dá)到采摘標(biāo)準(zhǔn)時開采。鮮葉分級。不同鮮葉含水量、內(nèi)含物各不相同，必須對每一批次的鮮葉按品種、嫩度、大小進(jìn)行分級，防止混雜，做到品種相同、鮮嫩一致、大小均勻。15.1.2加工工藝 鮮葉攤放殺青攤涼揉捻 理條（做形）攤放烘干包裝倉儲15.1.2.1攤放 鮮葉驗收進(jìn)廠后，要求攤放36小時，攤?cè)~厚度35厘米，攤放時用鼓風(fēng)機(jī)散熱。15.1.2.2殺青 采用6CST-50滾筒殺青機(jī)殺青機(jī)，當(dāng)筒內(nèi)空氣溫度升至1301

54、50時（手放在投葉孔有灼熱感，筒壁呈灰白色或暗紅色），可開始進(jìn)行投葉作業(yè)。第一次投入3斤左右的鮮葉，10秒鐘后均勻投葉，每次間隔時間和投葉量保持一樣，出葉后觀看殺青葉是否殺透殺勻，及時調(diào)整投葉量。殺青葉以透出清香為適度，避免出現(xiàn)生青氣或紅梗，也不能出現(xiàn)焦芽葉。 采用6CZ-100蒸汽殺青機(jī)，殺青溫度達(dá)到260時開始投葉，殺青過程溫度控制在260；殺青適度標(biāo)準(zhǔn)主要看葉色變化，以暗綠色為適度，手握成團(tuán)不松散，手折葉梗不斷，殺青葉含水量控制在5360%。需適時掌握時間與投葉量。15.1.2.3攤涼 殺青葉出來后，迅速進(jìn)入冷卻回潮機(jī)后攤涼回潮。出葉要薄攤在地板上，避免熱堆悶黃。攤涼時間3060分鐘。1

55、5.1.2.4揉捻 空轉(zhuǎn)10分鐘，加壓以“輕重輕”的原則，具體是“加7輕3”，交替進(jìn)行，使成條率在85%以上，破碎率4550%。15.1.2.5理條 揉捻葉抖散即可投入已加熱理條機(jī)上理條，時間根據(jù)芽葉嫩度、成條率掌握。15.1.2.6攤放 理條后的原料，先薄攤散熱，待接近室溫后可適當(dāng)厚攤，厚度為1020厘米，攤放時間12小時。編碼：TFY/QS15-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點管理制度版本A修訂015.1.2.7烘干 分兩次進(jìn)行。第一次為毛火，溫度控制在120；第二次為足火，溫度控制在110。每次干燥后，應(yīng)攤涼30分鐘以上。干燥完散熱至室溫即可裝箱入倉。15.1.3

56、關(guān)鍵控制點：原料的驗收、加工工藝的控制、包裝倉儲。15.1.3.1原料的驗收 保證茶葉鮮葉的質(zhì)量，其來源的茶葉基地必須是無污染的有機(jī)生態(tài)茶園，不受任何污染，符合加工工藝所規(guī)定的要求。按茶葉原料驗收制度進(jìn)行原料驗收工作，并做好相關(guān)記錄，使原料來源可追溯。 茶葉鮮葉驗收后，要及時按工藝要求進(jìn)行加工。毛茶加工后，應(yīng)及時進(jìn)入倉庫，妥善保管，防止受潮和受污染。15.1.3.2工藝控制 嚴(yán)格按綠茶加工工藝流程進(jìn)行加工，主要掌握“殺青”溫度、鮮葉的投入量及殺青程度；“揉捻”的壓力和時間；烘干的溫度及最終含水率的控制。 做好加工過程關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的記錄。15.1.3.3包裝倉儲 茶葉加工結(jié)束后，要立即采用符合衛(wèi)

57、生要求的包裝袋進(jìn)行包裝。避免產(chǎn)品受潮、受異氣味和受其他污染源的影響。倉庫內(nèi)保持清潔、干燥、無異味，不準(zhǔn)堆放生產(chǎn)資料和雜物。高檔綠茶進(jìn)入冷藏保鮮庫進(jìn)行倉儲。15.1.3.4控制部門品管部。品管部對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量控制環(huán)節(jié)負(fù)有執(zhí)行監(jiān)督、定期檢查、提出不符合項整改意見的職責(zé)。15.1.3.5關(guān)鍵控制點檢測項目控制點序號控制點名稱檢測項目執(zhí)行者控制手段1鮮葉驗收病蟲、紫色、露水葉、對夾葉自檢與抽檢（記錄表）2殺青溫度、時間、投葉量、殺青程度自檢與抽檢（記錄表）3揉捻壓力、時間、投葉量、揉捻程度自檢與抽檢（記錄表）4烘干溫度、時間、含水率自檢與抽檢（記錄表）5冷藏溫度、濕度自檢與抽檢（記錄表）包裝品種、

58、凈含量自檢與抽檢（檢驗報告）編碼：TFY/QS15-20 xx有限公司質(zhì)量管理手冊15 生產(chǎn)工藝及關(guān)鍵控制點管理制度版本A修訂015.2紅茶生產(chǎn)工藝15.2.1鮮葉驗收鮮葉標(biāo)準(zhǔn):（1）特級：單芽；（2）一級：一芽一葉初展、一芽一葉；（3）二級：一芽一葉、一芽二葉初展或同等嫩度。 鮮葉來源:無污染的有機(jī)生態(tài)茶園。采摘時間。應(yīng)選擇晴天，待露水干后采摘。一天中的采摘時間因季節(jié)而不同，一般春茶上午910點鐘采摘的上午青，制茶品質(zhì)比晚青好；夏秋茶以下午3點后采摘的晚青制茶品質(zhì)好。儲運要求。在采摘、運送、貯放等一系列操作過程中，應(yīng)使用清潔、透氣性良好的茶籃和竹筐裝運，盡量保持鮮葉的新鮮度與完整性，避免茶芽

59、受損氧化，而發(fā)生局部紅變現(xiàn)象。嚴(yán)禁用編織袋裝運鮮葉。鮮葉分級。不同鮮葉含水量、內(nèi)含物各不相同，必須對每一批次的鮮葉按品種、嫩度、大小進(jìn)行分級，防止混雜，做到品種相同、鮮嫩一致、大小均勻。否則，易造成發(fā)酵不勻、品質(zhì)不好的后果。15.2.2加工工藝鮮葉萎凋揉捻發(fā)酵干燥包裝倉儲15.2.2.1萎凋應(yīng)嚴(yán)格控制萎凋車間的清潔度、風(fēng)溫和濕度，使車間內(nèi)整潔、明亮，風(fēng)溫處于2226，濕度保持在70左右。萎凋時間控制在1315小時。一般天氣晴朗，氣溫在20以上時，不需加溫。進(jìn)廠的鮮葉要及時上萎凋槽萎凋，不同等級、品種的茶葉要分開。上葉時要將葉子抖散，均勻散在槽面上。要求葉層蔬松，厚度一致(一般在15cm左右)。

60、萎凋過程中，一般不要用手翻動葉子，不要隨手去抓，以免葉子發(fā)生紅變。在鮮葉高峰期，如萎凋槽周轉(zhuǎn)不過來時，需要加溫，加快萎凋到度。萎凋槽上的葉層出現(xiàn)“穿洞”時，要及時整理好，防止“穿洞”周圍葉子干焦。萎凋葉含水量以58%62%為適度，具體要根據(jù)不同的生產(chǎn)季節(jié)而定，掌握的基本原則是“老葉嫩萎凋”、“嫩葉老萎凋”。一般春茶萎凋程度宜重，含水量控制在58%60%，以消除青氣青味；夏秋茶宜輕，含水量控制在60%62%，鮮爽度好。感官判斷萎凋適度為：葉質(zhì)和嫩莖萎軟，失去鮮態(tài)時的挺展和脆性，握葉柔軟、稍粘、可成團(tuán)，嫩莖彎曲不斷；葉色失去表面的鮮綠光澤成無光澤的暗綠色，葉面呈皺；鮮葉原有的青氣基本消失并散發(fā)清香