最新建設檢測機構年度內部審核和管理評審資料匯編

1、 建設檢測機構2017年度內部審核和管理評審資料匯編廣東超強建設工程檢測有限公司編制目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 內審工作計劃5內部審核任務書6內部審核實施計劃7 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 內部審核通知書8 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 質量管理體系內部審核記錄表(4廣4.6) 9內部審核報告不符合項識別及糾正措施實施驗證表(1) 不符合項識別及糾正措施實施驗證表(2) 內部審核整改報告內審首(末)次會

2、議簽到表 管理評審報告管理評審實施計劃管理評審通知表37383940424445糾正和預防措施部門工彳 (1)資源配置和員工培訓部門工作報告 管理體系運行部門工作報告 糾正和預防措施的實施部門工作報告(2) 對質量管理和監(jiān)督情況部門工作報告4647484950管理評審報告51糾正措施跟蹤檢查表52文件編號：GDCQJC/NS-2017受控狀態(tài)：受控內部審核扌會廣東超強建設工程檢測有限公司編制廣東超強建設工程檢測有限公司內部審核報告目錄 內部審核工作計劃內部審核任務書 內部審核實施計劃內部審核通知書內部審核記錄表內部審核報告不符合項識別及糾正措施實施驗證表Xa 廣東超強建設工程檢測有限公司內審工

3、作計劃內審時間2017. 09. 152017. 09. 16內審人員XXX、 XXX、 XXX內審目的檢查公司質量體系運行是否符合質量體系文件的要求和評審準 則的要求，體系運行前是否有效。內審范圍綜合室、檢測室、法人、技術負責人、質量負責人。內 審 內 容1組織.管理評審2.管理體系12.人員3.文件控制13.設施和環(huán)境條件4.檢測和校準分包v14.檢測和校準方法5.服務和供應品的采購15.設備和標準物質6.合同評審V16.量值溯源7.申訴和投訴乂17.抽樣和樣品處理8.糾正措施，預防及改進18.結果質量控制9.記錄19.結果報告10內部審核廣東超強建設工程檢測有限公司內部審核實施計劃 廣東

4、超強建設工程檢測有限公司內部審核任務書 審核目的檢查公司質量體系運行是否符合質量體系文件的要求和評審準則的要 求，體系運行前是否有效。審核依據(jù)檢驗檢測機構資質認定評審準則質量手冊程序文件審核方式集中會議審核與現(xiàn)場檢查相結合審核范圍綜合室、檢測室x審核日期2017年9月15日至2017年9月包6日審核組成員XXX、XXX、XXX.27審核必須完成的任務按照審核計劃的安排，以客觀、獨立、系統(tǒng)的原則，采用面談、提問、 現(xiàn)場查看、調閱文件資料等方式，對各部門所提交的文件資料進行了認 真審核，對以前審核中發(fā)現(xiàn)的問題項的糾正措施實施情況進行跟蹤驗 證，對未來運行過程中可能會出現(xiàn)的問題也提出預防建議。備注部

5、門名稱廣東超強建設工程檢測有限公司審核目的檢查公司質量體系運行是否符合質量體系文件的要求和評審準則的要 求，體系運行是否有效。審核依據(jù)檢驗檢測機構資質認定評審準則、質量手冊、程序文件。審核范圍綜合室、檢測室審核組成員XXX、XXX、XXXI審核日程安颶畝人時間工作內容2017 年 8 月 15日通知各部門及相關人員做好準備工作，召開首次會議。d2017年8月16日至2017年8月19日對內審各要素進行審核，形成審核記錄。2017年9月16日、召開末次會議，編寫內部審核報告。審核報告分發(fā)范圍綜合室、檢測室、內審組備注 內部審核通知書各部門: 依據(jù)內部審核計劃，茲決定2017年9月15日至2017

6、年9月16日進行我公司內部審核工 作。本次內部審核的內容是對本檢測公司所有質量活動進行首次內部審核。涉及本公司所 有部門和場所，涉及的要素為:12.人員3.文件控制14.檢測和校準方法15設備和標準物16.量值溯源13.設施和環(huán)境條件4.檢測和校準分包 5服務和供應品的采購 6.合同評審7.申訴和投訴8糾正措施、預防措施及改進9.記錄抽樣和樣品處理結果質量控制結果報告10.內部審核內審組長:2017年02月18日 質量管理體系內部審核記錄表(4.14.6)號 序容 內 核 審蠶豐$- 對符合一般不符合嚴重不符合44.0E144.毗葡釁r =務軸Vn3Vlull O 不權法相“饑汗十冋V號 序容

7、 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用2T4.iy Lt rnE-m 二 二1一二U m 一二 m-i 旨性理B蓋 表是相 ,加評閩虱 W 1扌扌白岀咅2TTT-V囂 P 2 1 查VDE號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用Az O 其、檢溯 及業(yè)驗追 drlg一夕？HILLzvw- F X x- /p ? 員面m可JTJVnrnVrn機從查V5X4.該或是是獨述構序單1杳一Vnr1馭Vn24.nEV號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用n關證Vn否細剜酚 是 的、范0穴 員歷作 管景型記 I和竄等查Vgi 葺 |鯉 詭 ? 詭 涼 詭 甌 詭 辭 誕

8、 誕 川齷“蹄灣腿“V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用nn效- 有一 并審二-應俶嘯理 級丄疋管 代 一中和量的 有技質 員 談 J全是 鍵nW、n xiNop FErE w荊初 ？枷上 1職Z持3.查V技to證o 的術非書X般？厠幣厠是,p卿H 1權o-wv書情查VnVnV號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用驗船&-二 槪?k-尉:-1席2 備|1f?上 監(jiān)員訓審查n應鋼訕如海時、亠、你凰囲女V號 序容 內 核 審鷺位fl符合一般不符合嚴重不符合不適用進御能 乙日 口 xl hj n 瑋u?禾 棋M 削眈并soV34.nJFRnnn3.4.E!曠錨V在

9、囂rV號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用術哪蠻r薄和 檢嗤 謝辭控 如歩物經 憂 儀琳和 諸g毬在并卅竄畿1 Sr-SM 驗，是情檢 術構停述 檢的勵的對射S-機否？上 1求機制Z輻的3.是動查V|y能報農 1涉因急Z機防3.進是入4.管查V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用44.nEnn口 0口儀 兮Vnr、15xi 慟利杳_ 楓是膨VITT O 用求 使要nE24.4.構節(jié)使設述Vn34.4.52rV號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用1信so 鏡？a 準新上 校更杳一Vnnn部是、収Vn烷1Vn設榭 備非血 囲述VnnVV號 序容

10、 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用n,心三-nn若回進n返iEdV54.4.住z仙叫癱心V64.4.丈質 郢物厶冃ft-O、對做 2的 標 序否 抓查 用 程是 準核 瞼V號 序容 內 核 審鷺位fl符合一般不符合嚴重不符合不適用54.rnnnn4.綜驚啡越歹 嚀黑珂i g 務腑他件血毗r is-護機文書機？上容 1合Z成導3.件查內V管量 、 ： 質 針 必。 拐量制罪 保 質 評員 和 的 理人 徹？構 管 躺 則宓機 為 幽 制際 目抽 者實解 量 機 rm 一 u rm 一 二、 理構理 質 隨 管機 和 ， 高與取 針 錄 最否獲 方 記 由是能 量 和 否標否 質？件

11、握目是 譜查伐 1.13 并查VW件 作文鐘？ 1文理到Z3.效V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用碇諧抽1叫汕改詞、又？電？上員4改&份查人噩 X;以？身法否， ， 的加錄自方是見 意 。 同改記對括，意 同案 合修改并包時同 戶 當 n zk -mJ L、 一召 亦 栩合剛軋求變有 得？跨 標對合需要或同 取員同 、瓠戶戶改合 并人合 求離謫客客修或 通測份 要偏怡解足生書 溝檢5 、尸同F(xiàn) 了滿發(fā)標 戶驗抽 客合合，吞求 客觀棚 審對軋通能要求？與的隨 毅罌篡囂気 W評卸充狀若客調，知記 制同丁戶質？對協(xié)離通和 據(jù)合醉客資審。前偏項件 需是谿II蠶 是序制是能進新簽出

12、變內 1相有Z的要是查V1 .的F-的是予 ZS-V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用詼織*:驗一幽槪，身另 比 澈泡禽我驗的沖自的45 彌I凱小T需九囂帥 明沒術承一客身確能編述分 注“技由另經自明術可上含 并3.應否將果入否技許查份1箱15甜Ji 評量以方2并術3單“行V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用屆售n琨？勳加劭琨 利現(xiàn)客調和客師 S:翁解:鬻 構M趣恥翦儲弟構述 1戶的2補3紅V訴回松J2要W正槍叵人松他？ 機包的對糾與的的機其人 節(jié)Z取3.人關4.或訴V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用符廁社于B0劃撇同 H 仮U5否

13、 理口汪5? 不否-影定源躍果性，消 人 是 處翎施 整 現(xiàn)-是磁規(guī)莉新后陀Rr糊wffi例忒q 1E符LE赫 厶冃工?3居及行止擴角窟出0?ET匚良匚告符 匚文 否合制林者的亭題朋朋做脫限脫關聳不包報不 育容 是制控酥陽儆周咼母琴性謝椒甜相齡續(xù)齡果重 驚 於川川是憎嫌包竣是是勰和是注科垢科器嚴盤 1確項d工可制以(22d產(2扣G時(4查V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用測応施-一是 原 劃 和介措一序- 析 性成 142434奇刑4.原54調查V護皿i?臨核3.查V O 應識求V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用，確 管 iTT否-I 豳猶砲ifi

14、頤鐵毓般兩 is F帶沽號十 超櫥椰鞋椰咱柑。椰小臥柵機制餉垃 滿45足6調7求8 其查戶 ” O 舌 作乂 -藝立口 Hi o 應便要內內具動a)*V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用雕代mi?1 * - 腳|鷲.通管或賈。審高更難錄 匕評最變靈記 劉i;*-V- 里攵 *SL 7 7 7 A7 7 )/ 17 17 17 衛(wèi)容ha 氏羅存E ab cd ef ghi*刪囂XJSS:囂黑 季哺高措杼審)aT淳冰戚)fe炳也)IB 是評最進和評ab cd ef Shi 構理。改性理 機管持或分管一 一 -RJ1 2 H 3V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不

15、適用o TXJZ 17 17 )/ I 17 17 jk m c匕融應出見2時“查VDE號 序容 內 核 審鷺位fl符合一般不符合嚴重不符合不適用O明rnnnn送措4否可持職亠驗脾證查V1 O 驗應標識 檢補應標按重否 的檢導開 否，是 新原能公 是容，？出明可過V號 序容 內 核 審鷺位符合一般不符合嚴重不符合不適用nr二 0 - Hzt fp證 帶 進？W 渠任隨+T 交木亠E 驗書檔告有 、zRFZ H4 亠K 1白力2Vn64.強家M柿醍M,為咖 L人Ary !*/ ITA AIV 特照和事機理術和 1基叫技業(yè)VUUUU 廣東超強建設工程檢測有限公司內部審核報告審核目的實現(xiàn)質量管理體系

16、持續(xù)改進，保證實驗室質量體系式中處于良好的 符合資質認證合格狀態(tài)。審核范圍評審規(guī)則全部要素，所有部門（人員），所有場所和檢驗檢測活動。審核依據(jù)檢驗檢測機構資質認定評審準則體系文件及相關的法律法規(guī)要求。內審組成員XXX、 XXX、 XXX審核日期2017年9月15日至2017年9月16日審核過程概述：本次內部審核覆蓋管理體系全部要素，所有部門、所有場所和所有檢驗檢測活動，內 審組按內審計劃實施現(xiàn)場評審，涉及實驗室所有人員，所有場所及設備設施，符合檢 驗檢測機構資質認定評審準則的規(guī)定，本著“質量第一、公正科學、公正準確”的 質量方針，實現(xiàn)了 “每年度檢驗檢測報告差錯率控制在5%以內J但通過評審也發(fā)

17、現(xiàn)2個一般不符合，一般不符合涉及的要素有：4.2.7與4.5.兩個 要素，均為實施性不符合，具體如下： /人員檔案：若干人員檔案資料分散,不便于查找。記錄管理：儀器使用記錄使用后未及時填寫儀器使用記錄o內部審核結論：經內審組討論認為，本機構所建立的管理體系文件基本符合評審準則的要求，管 理體系能夠持續(xù)有效運行，各要素基本得到有效控制，管理和檢驗檢測工作的過程和 結果符合體系文件的要求，未出現(xiàn)效果性不符合項，發(fā)現(xiàn)的2個一般不符合為實施性 不符合。2017年9月16日內審組組長:廣東超強建設工程檢測有限公司不符合項識別及糾正措施實施驗證表(1) 原因分析:沒有嚴格按照程序文件執(zhí)行責任部門/責任人簽

18、名：建議的糾正措施計劃：日期：2017年9月16日發(fā)生部門/崗位：綜合辦室發(fā)現(xiàn)時間：2017年9月16日審核/監(jiān)督人員：XXX不符合項情況及事實描述：若干人員檔案資料分散，不便于查找O不符合類型評價：實時性不符合 不符合程度：一般不符合影響：已經發(fā)生不符合文件類型：程序文件不符合體系文件條款號：人員管理程序按照程序文件制定培訓計劃并嚴格執(zhí)行日期:審核/監(jiān)督人員:糾正措施完成情況：已按上述糾正措施計劃實施整改，經專項內審沒發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象發(fā)生糾正措施實施人：日期： 備注:發(fā)生部門/崗位：檢測室發(fā)現(xiàn)時間：2017年9月16日審核/監(jiān)督人員：XXX不符合項情況及事實描述：因檢測人員疏忽，天平室天平儀器使

19、用記錄使用后未及時填寫儀器使用記錄。不符合類型評價：實時性不符合 不符合程度：一般不符合影響：已經發(fā)生不符合文件類型：程序文件原因分析:沒有嚴格按照程序文件執(zhí)行責任部門/責任人簽名建議的糾正措施計劃：日期:不符合體系文件條款號：設備管理程序按照程序文件制定培訓計劃并嚴格執(zhí)行日期:審核/監(jiān)督人員：糾正措施完成情況:已按上述糾正措施計劃實施整改，經專項內審沒發(fā)現(xiàn)類似現(xiàn)象發(fā)生 糾正措施實施人：日期： 備注: 廣東超強建設工程檢測有限公司內部審核整改報告內部審核整改報告1、第一個一般不符合整改情況1.1若干人員檔案資料分散，不便于查找。2原因分析：沒有嚴格按照程序文件執(zhí)行1 - 3整改措施:按照程序文

20、件制定培訓計劃并嚴格執(zhí)行 2、第二個一般不符合整改情況2. 1儀器使用記錄使用后未及時填寫儀器使用記錄。2. 2原因分析：沒有嚴格按照程序文件執(zhí)行2. 3整改措施：按照程序文件制定培訓計劃并芹箱執(zhí)行廣東超強建設工程檢測有限公司內審首（末）次會議簽到表首次會議會議時間：2017年9 月15日參加人員職務簽名XXX質量負責人、法 人XXX主任XXX技術負責人、內 審員XXX內審員XXX檢測部XXX綜合辦卷末次會議會議時間：2017年9 月16日參加人員職務簽名XXX質量負責人、XXX 主任XXX技術負責人、 內審員XXX內審員XXX檢測部XXX綜合辦文件編號：GDCQJC/GP-2017受控狀態(tài)：

21、受控廣東超強建設工程檢測有限公司管理評廣東超強建設工程檢測有限公司編制管理評審報告目錄內審工作計劃5內部審核任務書6內部審核實施計劃 內部審核通知書質量管理體系內部審核記錄表(4.1-4.6)內部審核報告不符合項識別及糾正措施實施驗證表(1)不符合項識別及糾正措施實施驗證表內部審核整改報告管理評審報告內審首(末)次會議簽到表373839404142管理評審實施計劃 管理評審通知%糾正和預防措施部門工作報告(1)444546資源配置和員工培訓部門工作報告4748糾正和預防措施的實施部門工作報告49管理體系運行部門工作報告 TOC o 1-5 h z 對質量管理和監(jiān)督情況部門工作報告50 HYPE

22、RLINK l bookmark26 o Current Document 管理評審報告51糾正措施跟蹤檢查表52廣東超強建設工程檢測有限公司管理評審實施計劃評審目的評價質量管理體系的適宜性、充分性、有效性評審時間2017年09月28日評審方式集中會議式評審主持人XXX參加人XXX XXX XXX XXX評 審 內 容資質認定質量管理體系運行、質量方針、目標實施情況報告評審質量方針、質量目標和體系文襌的適宜性、充分性和有效性&嘆質量監(jiān)督人員管理與監(jiān)督情況的報告對近期內部審核蟄果報告糾正和預防措施的執(zhí)行情況糾正和預防措施的實施效果評價報告抱怨處理情況及顧客滿意情況總結報告對客戶抱矗祜況的評審對資

23、源配置報告和員工培訓等其他相關因素的評審改進建議及措施準備要求各部門根據(jù)評審內容的要求準備相應資料，于2017年9月27 日前向主任提交以上評審內容書面報告。評審時間主持人部門綜合室檢測室檢測室綜合室綜合室廣東超強建設工程檢測有限公司管理評審通知表2017年09月28日評審地點公司會議室XXX職務主任技術負責人質量負責人內審員監(jiān)督員評審方式參加人員名單姓名簽字XXXXXXXXXXXXXXX輸入文件名稱集中會議式評審管理評審所需輸入文件及其門和人員職務部門 綜合室編寫 人員XXX政策和程序的適應性2.管理和監(jiān)督人員的報告3.近期內、外部審核的結!檢測室檢測室XXXXXX主任質量監(jiān)督員質量負責人糾

24、正措施和預防措施實驗室間比對和能力驗證的結果分析工作量和工作類型的變化分析預測報告檢測室檢測室檢測室XXXXXXXXX質量負責人技術負責人技術負責人7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析綜合室XXX主任8.對資源配置報告以及人員培訓情況分析檢測室XXX質量負責人9.質量控制情況分析檢測室XXX質量負責人10.改進的建議及措施檢測室XXX質量負責人廣東超強建設工程檢測有限公司資源配置和員工培訓部門工作報告第2頁共2頁 廣東超強建設工程檢測有限公司糾正和預防措施部門工作報告第1頁共2頁 部門綜合辦公室編制人XXX時間2017. 09.28議題糾正和預防措施的實施效果評價報告體系建立至今，公司共接受

25、口頭和書面抱怨0次，客戶滿意率達 到了99%,完成了既定的質量目標。部 門 工 作 報 告 內 容2備注：部門綜合辦公室編制人XXX時間2017.09.28議題資源配置和員工培訓及其他因素評價報告部 門 工 作 報 告 內 容K在整個管理體系的運行過程中，公司一直重視資源和員工培 訓等相關因素的配置，力爭做到各相關因素合理配置，并相應地加強 這些因素地監(jiān)督檢查。制定了相應管理規(guī)定，指派專人管理或填寫相 應的質量記錄，通過對管理體系運行期間這些相關因素的管理，它們 可以滿足資質認定管理體系的要求。2、在人員培訓方面，公司制定了年度培訓計劃，并按計劃有序 實施，并得到了檢測部的大力支持，收到了良好

26、的效果。為了更好的 適應我公司的新形勢，最大限度的篩血客戶的要求，檢測部已申請購 進相應的新設備，更好地完成公司的質量目標，充分的服務于客戶。帚備注：廣東超強建設工程檢測有限公司管理體系運行部門工作報告第1頁共2頁 部門綜合室編制人XXX時間2017.09.28議題資質認定質量管理體系運行、質量方針、目標實施情況報告部 門 工 作 報 告 內 容K通過內審，充分驗證了資質認定管理體系能夠正常持續(xù)的運行；體 系文件質量手冊、程序文件的可操作性較強，職責分工明確，檢測工 作能夠流暢的進行，適合于資質認定體系運行。公司全體員工對標準 有較深刻的理解，管理層和員工能夠堅決貫徹質量方針，遵守員工行 為準

27、則，不斷的提高檢測質量和服務質量庁燙尹完成質量目標。但在 儀器設備的管理方面還存在一定的問題，目前已經派專人進行管理儀 器設備的管理。有些部門不完全了解資質認定管理體系的一些要求、 程序和規(guī)定，從而產生了一些誤解和抱怨，在以后的工作中應隨時溝 通，保證體系良好的運行2、公司能夠認真執(zhí)行質量手冊、程序文件的規(guī)定，堅持客觀公正原則， 出具科學有效的檢測數(shù)據(jù)，按時完成了檢測任務，并且不斷的完善檢 測方法，貫徹了公正、科學、及時、準確、持續(xù)改進的質量方針。在 過去的幾個月中，質量目標已經完成，檢測質量、服務質量也得以穩(wěn) 步提高，客戶滿意度達到了99%。備注： 廣東超強建設工程檢測有限公司糾正和預防措施

28、的實施部門工作報告(2)第2頁共2頁部門綜合室編制人XXX時間2017.09.28議題糾正和預防措施的實施效果評價報告部 門 工 作 報 告 內 容K 9月15H,實施了內部審核。此次內審共計發(fā)現(xiàn)2項不符合項，2 項不符合項已在檢測部的實施和內審員的監(jiān)督下完成，完成了糾正措施 計劃。2、通過對內審所產生的不合格項進行分析，并未對檢測結果帶來影 響，主要原因是對檢驗檢測機構資質認定評審準則的部分內容理解不到 位，制定的制度不完善造成。實驗室根據(jù)實際情況組織相關人員學習、 編寫文件，調整檢測場所，完成了整改工作，并且采取了一些預防措施， 有效的消除了一些潛在的隱患，完善了資質認定體系運行程序。備注

29、：廣東超強建設工程檢測有限公司對質量管理和監(jiān)督情況部門工作報告第1頁共1頁 部門綜合辦公室編制人XXX時間2017. 09. 28議題對質量管理和監(jiān)督情況的評價報告部門工作報告內容1、公司管理層和質量監(jiān)督人員嚴格按照檢驗檢測機構資質認定評審準 則和資質認定管理體系文件的要求，從人員、設備、檢測方法、檢測環(huán) 境、抽樣等各方面維護和監(jiān)督資質認定體系的運行。2、在日常運行過程中，制定和嚴格實施人員培訓計劃，對新員工和老 員工進行崗位技能培訓，不斷提高檢測人員的整體水平；監(jiān)督和檢查期 間核查的落實情況，以考察設備的運行情況；不定期的監(jiān)督和詢問檢測 人員的崗位操作情況，檢查檢測人員對檢測方法的理解和應用能力；采 用抽樣考核的方式，對檢測的質量進行控制；堅持安全巡檢制度，保證 設備的良好運行和檢測工作的安芳 順利進行；保證客觀公正的報出檢 測結果，更好的服務于客戶。、冬:3、通過采取以上管理和監(jiān)督措施，公司高質量的完成了所接收的檢測 任務，沒有出現(xiàn)較大的磔失誤。表明公司采取的管理和監(jiān)督措施效果 較好，可操作性強，能夠維護和維持資質認定管理體系不斷的持續(xù)改進。備注： 廣東超強建設工程檢測有限公司管理評審報告第1頁共1頁評審議題評價質量管理體系的