部門崗位KPI績效指標體系(123頁)

1、公司任務績效指標KPI大全目錄 TOC o 1-5 h z 第一章公司任務績效指標6人力資源部6 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 人力資源部部長任務績效指標6人力資源部薪酬考核任務績效指標8 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 人力資源部招聘培訓任務績效指標9 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 人力資源部工時定額任務績效指標10 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 人力資源部社會保險任務績效指標11計劃

2、財務部12 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 計劃財務部部長任務績效指標12計劃財務部副部長任務績效指標14 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 計劃財務部經(jīng)營計劃任務績效指標16 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 計劃財務部綜合會計任務績效指標17 HYPERLINK l bookmark23 o Current Document 計劃財務部往來帳/內(nèi)部考核任務績效指標18 HYPERLINK l bookmark25 o Current Doc

3、ument 計劃財務部稅務管理任務績效指標19計劃財務部出納任務績效指標20 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 計劃財務部民品室-核算/工資管理考核任務績效指標21 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 計劃財務部民品室-成本管理考核任務績效指標22 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 計劃財務部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務績效指標23 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 計劃財務部軍品室-核

4、算/工資管理考核任務績效指標24 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 計劃財務部軍品室-成本管理考核任務績效指標25 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 計劃財務部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務績效指標26技術改造辦公室27技改辦主任任務績效指標27 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 技改辦非標設計員考核任務績效指標29 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 技改辦機械技術員考核任務績效指標30 HY

5、PERLINK l bookmark46 o Current Document 技改辦電氣技術員考核任務績效指標31 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 技改辦軟件技術員考核任務績效指標32 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 技改辦硬件技術員考核任務績效指標33 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 技改辦土建施工員考核任務績效指標34辦公室35 HYPERLINK l bookmark57 o Current Document 辦公室主任任務績效指標

6、35辦公室副主任考核任務績效指標36 HYPERLINK l bookmark59 o Current Document 辦公室黨辦秘書考核任務績效指標37 HYPERLINK l bookmark61 o Current Document 辦公室公司辦秘書考核任務績效指標38 HYPERLINK l bookmark63 o Current Document 辦公室法律法規(guī)考核任務績效指標39 HYPERLINK l bookmark65 o Current Document 辦公室機要管理任務績效指標40 HYPERLINK l bookmark67 o Current Document

7、辦公室打字/收發(fā)考核任務績效指標41 HYPERLINK l bookmark69 o Current Document 辦公室司機任務績效指標42思想政治工作/企業(yè)文化部43 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 思想政治/企業(yè)文化部部長任務績效指標43 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 思想政治/企業(yè)文化部副部長任務績效指標45 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 思想政治/企業(yè)文化部組織紀檢監(jiān)查干事任務績效指標46 HYPERLINK l boo

8、kmark80 o Current Document 思想政治/企業(yè)文化部審計干事任務績效指標47 HYPERLINK l bookmark82 o Current Document 思想政治/企業(yè)文化部工團干事任務績效指標48思想政治/企業(yè)文化部企業(yè)文化/宣傳干事任務績效指標49第二章民品事業(yè)部任務績效指標50市場部50市場部部長任務績效指標50市場部副部長任務績效指標52市場部客戶經(jīng)理任務績效指標53市場部業(yè)務經(jīng)理任務績效指標54市場部內(nèi)勤任務績效指標55生產(chǎn)采購部56生產(chǎn)采購部部長任務績效指標56生產(chǎn)采購部副部長任務績效指標58生產(chǎn)采購部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務績效指標60生產(chǎn)采購部調(diào)度任務績

9、效指標61生產(chǎn)采購部外協(xié)管理任務績效指標62生產(chǎn)采購部零件保管任務績效指標63生產(chǎn)采購部成品保管任務績效指標64生產(chǎn)采購部人事管理任務績效指標65生產(chǎn)采購部采購一計劃/統(tǒng)計任務績效指標66生產(chǎn)采購部采購任務績效指標67生產(chǎn)采購部下料調(diào)度任務績效指標68生產(chǎn)采購部器材保管任務績效指標69生產(chǎn)采購部非標技術員任務績效指標70生產(chǎn)采購部機械技術員任務績效指標71生產(chǎn)采購部電氣技術員任務績效指標72質量部73質量部部長任務績效指標73質量部檢驗技術員任務績效指標74質量部質量管理員任務績效指標75質量部民品檢驗工任務績效指標76質量部器材檢驗工任務績效指標77產(chǎn)品開發(fā)部78產(chǎn)品開發(fā)部部長任務績效指標7

10、8產(chǎn)品開發(fā)部工藝員任務績效指標82產(chǎn)品開發(fā)部現(xiàn)場工藝員任務績效指標84產(chǎn)品開發(fā)部工裝設方t任務績效指標85產(chǎn)品開發(fā)部標準化任務績效指標86產(chǎn)品開發(fā)部資料/檔案管理任務績效指標87第三章軍品事業(yè)部任務績效指標88計劃生產(chǎn)部88計劃生產(chǎn)部長任務績效指標88計劃生產(chǎn)部副部長任務績效指標90計劃生產(chǎn)部生產(chǎn)計劃/統(tǒng)計任務績效指標92計劃生產(chǎn)部調(diào)度任務績效指標93計劃生產(chǎn)部外協(xié)管理任務績效指標94計劃生產(chǎn)部零件保管任務績效指標95計劃生產(chǎn)部成品保管任務績效指標96計劃生產(chǎn)部人事管理任務績效指標97計劃生產(chǎn)部采購一計劃/統(tǒng)計任務績效指標98計劃生產(chǎn)部采購任務績效指標99計劃生產(chǎn)部器材保管任務績效指標100計

11、劃生產(chǎn)部非標技術員任務績效指標101計劃生產(chǎn)部機械技術員任務績效指標102計劃生產(chǎn)部電氣技術員任務績效指標103質量部104質量部部長任務績效指標104質量部檢驗技術員任務績效指標105質量部質量管理員任務績效指標106質量部軍品檢驗工任務績效指標107技術中心109技術中心主任任務績效指標109技術中心設計員任務績效指標111技術中心工藝員任務績效指標113技術中心現(xiàn)場工藝員任務績效指標115技術中心工裝設計任務績效指標116技術中心測試技術員任務績效指標117技術中心測試工任務績效指標118技術中心標準化成果任務績效指標119技術中心曬圖發(fā)圖/圖書保管工作任務績效指標120技術中心資料/檔

12、案管理任務績效指標121第一章第一章公司任務績效指標1.1人力資源部人力資源部部長任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1招聘目標完成率對招聘計劃完成的考核實際招聘崗位人數(shù)/計劃招聘崗位人數(shù)人力資源部2招聘人員的質里/業(yè)須表現(xiàn)突出招聘的質量招聘人員的整體素質、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部3優(yōu)秀人才流失率評估人才的保持率（部門）優(yōu)秀人才離職人數(shù)/（部門）總人數(shù)優(yōu)秀人才統(tǒng)計集中于技木人貝、市場營銷人員、各事業(yè)部副總以上經(jīng)營管理人員人力資源部、事業(yè)部、總部職能部門4減員指標完成公司預計辭退人員的計劃減員人數(shù)人力資源部5人員結構比

13、率人才梯隊建設是公司持續(xù)發(fā)展的基礎，薪酬考核專責通過考核管理輔助完成各職務層次人才比率符合預定目標人力資源部6業(yè)績合同的簽署率衡量完成業(yè)績合同的情況實際簽署業(yè)績合同數(shù)/應簽業(yè)績合同數(shù)人力資源部7及時完成的考核評估率完成評估考核制度的力度在規(guī)定時間內(nèi)完成人數(shù)/應完成人數(shù)人力資源部8考核數(shù)據(jù)的準確性確?？己说目陀^與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴重程度人力資源部9培訓計劃體系的建立與實施對公司內(nèi)小同層次人員培訓計劃的建立完善是人才培養(yǎng)、提高公司吸引力的重要措施，計劃的有利實施是提高人員素質的保證滿意度調(diào)查結果人力資源部10部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務部人力資源部薪酬考

14、核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1考核按時完成率薪酬考核崗位負責考核制度的貫徹落實實際完成考核人數(shù)/應完成考核人數(shù)必須按照考核流程操作完畢人力資源部、各部門、事業(yè)部2考核數(shù)據(jù)的準確性確保考核的客觀與公正性數(shù)據(jù)差錯次數(shù)及嚴重程度人力資源部3薪酬計算準確率保證薪酬和考核結果有效結合薪酬計算差錯次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4其他福利計算準確性保險等福利計算計算差錯次數(shù)人力資源部5日常事務性工作完成情況日常事務性工作的質量與完成及時性完成時間、完成的質量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部人力資源部招聘培訓任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1招聘計劃、培訓計劃制

15、定的質量提高招聘與培訓的針對性與功效性實際的招聘、培訓效果計劃與實際的偏差人力資源部2招聘目標完成率對招聘人才計劃完成的考核實招崗位人數(shù)/計劃預招崗位人數(shù)人力資源部3招聘人員的質里/業(yè)須表現(xiàn)突出招聘的質量招聘人員的整體素質、專業(yè)化水平、工作表現(xiàn)等由用人單位與部門的直接上級、人事管理、同事共同評價各部門、事業(yè)部4員工對培訓的滿意度強調(diào)培訓的效果與質量培訓滿意度調(diào)查結果各部門、事業(yè)部5人員結構比率人才梯隊建設是公司持續(xù)發(fā)展的基礎，薪酬考核專責通過考核管理輔助完成各職務層次人才比率符合預定目標人力資源部6招聘培訓費用控制成本與費用是否按預算執(zhí)行計劃財務部7事務性工作完成率日常事務性工作的質量與完成及

16、時性完成時間、完成的質量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部人力資源部工時定額任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1工時定額制定的科學性與合理性掌握真實的公司數(shù)據(jù)，有利于提高綜合管理水平是否符合客觀實際水平人力資源部、各部門、事業(yè)部2工時資料的完整性確保并提高基礎性管理工作質量及時歸類，沒有缺失人力資源部3各類統(tǒng)計的及時與準確率及時反饋，便于進一步提高和改進統(tǒng)計出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4工時臺帳的差錯率保證臺帳的質量發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)/總檢查次數(shù)及時、準確登錄人力資源部5其他事務性工作完成率日常事務性工作的質量與完成及時性完成時間、完成的質量由人力資源部經(jīng)理進行評價

17、人力資源部人力資源部社會保險任務績效指標序指標權采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)號重來源1各類核算的及時與準確性確保工作質量，防止差錯各類保險、離退休人員的工資與養(yǎng)老金核算的準確、無偏差人力資源部、各部門、事業(yè)部2人事檔案的完整性確保人事檔案的完整查閱檔案的方便性以及檔案內(nèi)容完整性人力資源部3各類統(tǒng)計/報表的及時與準確率及時反饋，便于進一步提改進統(tǒng)計/報表出現(xiàn)差錯、延遲次數(shù)人力資源部、各部門、事業(yè)部4事務性工作完成率日常事務性工作的質量與完成及時性辦理各類保險級其他事務的完成時間與質量由人力資源部經(jīng)理進行評價人力資源部1.2計劃財務部計劃財務部部長任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1

18、經(jīng)營計劃編制的質量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯次數(shù)、不全面的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領導2財務預算編制的質量對財務預算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實際工作的指導性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領導2財會管理的規(guī)范性確保財務基礎性管理的質量帳簿、科目、報表、憑證設置符合國家/集團規(guī)定的財務會計制度計劃財務部3營運資本周轉率有效利用營運資本創(chuàng)造價值的能力平均營運資本/總銷售額X365天平均值=（期初值+期末值）/2營運資本=流動資產(chǎn)-流動負債計劃財務部4短期投資收益率利用資金創(chuàng)造價值的能力用于短期投資的資本回報率計劃財務部5事業(yè)部管

19、理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部三大財務數(shù)據(jù)的及時到位（投資資本回報率、凈利潤、現(xiàn)金流）及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告計劃財務部各事業(yè)部6財務數(shù)據(jù)的準確性與及時性公司進行決策中所要求的財務數(shù)據(jù)必須準確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴重程度、數(shù)據(jù)提供/、及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領導7資金管理的效率保證資金管理的質魚資金利用效率計劃財務部8人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總人數(shù)人力資源部計劃財務部9債務利息率控制利息的一個杠桿，控制財務費用，降低成本短期債務利息率與長期債務利息率根據(jù)所借金額的加權平均數(shù)計劃財務部10債務的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負債尺度的衡

20、量債務與資產(chǎn)的比例短期債務與長期債務的比例流動比率計劃財務部11稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)夕卜部的稅務專家12部門費用控制所管部門的費用，提高效率、降低成本部門實際費用/費用預算計劃財務部計劃財務部副部長任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1財務預算編制的質量對財務預算編制合理性、可行性的衡量編制的及時性，對實際工作的指導性與實際的成本控制與管理效果數(shù)據(jù)使用部門、公司領導2財會管理的規(guī)范性確保財務基礎性管理的質量帳簿、科目、報表、憑證設置符合國家/集團規(guī)定的財務會計制度計劃財務部3會計報表分析質量提供有效財務信息會計報表結構分析、趨勢分析等分析建議

21、質量計劃財務部4事業(yè)部管理效率對事業(yè)部的管理力度各事業(yè)部重要數(shù)據(jù)的及時到位及重要問題的決策反映滿意度調(diào)查報告計劃財務部各事業(yè)部5財務數(shù)據(jù)的準確性與及時性公司進行決策中所要求的財務數(shù)據(jù)必須準確、及時提供數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)及嚴重程度、數(shù)據(jù)提供/、及時的次數(shù)數(shù)據(jù)使用部門、公司領導6資金管理的效率保證資金管理的質魚資金利用效率計劃財務部7上報財務資料的時效性確保財務資料的及時呈報延遲上報的次數(shù)或頻率資料使用方計劃財務部8債務利息率控制利息的一個杠桿，控制財務費用，降低成本短期債務利息率與長期債務利息率根據(jù)所借金額的加權平均數(shù)計劃財務部9債務的合理性控制利息的另一個杠桿，與公司負債尺度的衡量債務與資產(chǎn)的

22、比例短期債務與長期債務的比例流動比率計劃財務部10稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)夕卜部的稅務專家11部門費用控制所管部門的費用，提高效率、降低成本部門實際費用/費用預算計劃財務部計劃財務部經(jīng)營計劃任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1經(jīng)營計劃編制的質量對經(jīng)營計劃編制合理性、可行性的衡量編制不及時次數(shù)、計劃中提供數(shù)據(jù)的差錯比率、不全面的次數(shù)公司決策層的評價各部門、事業(yè)部、計劃財務部2計劃編制及時率衡量對事業(yè)部、總部各部門經(jīng)營計劃編制的組織情況未及時編制計劃的單位數(shù)量/應編制的單位數(shù)量計劃財務部3事業(yè)部經(jīng)營狀況分析及協(xié)調(diào)考核對事業(yè)部經(jīng)營狀況的跟蹤組織不及時

23、的次數(shù)事業(yè)部、計劃財務部4公司總體經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告的準確、及時把握公司經(jīng)營計劃執(zhí)行狀況，提出改進建議報告與實際出入的程度、出現(xiàn)差錯的次數(shù)公司決策層的評價事業(yè)部、計劃財務部5各種統(tǒng)計/報表/分析的及時、準確與客觀性提高統(tǒng)計報表及分析的質量，為公司的決策提供客觀、準確的支持統(tǒng)計、報表與實際的出入程度，出現(xiàn)差錯的次數(shù)事業(yè)部、計劃財務部6其他重要工作的完成情況公司要求完成的其他任務任務目標與完成情況對比計劃財務部計劃財務部綜合會計任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1會計報表完成及時性保證財務報表按時完成每月、每季、每年例行提交的報表完成不及時次數(shù)計劃財務部2會計報表準確性報表編制

24、準確規(guī)范會計報表出現(xiàn)錯誤次數(shù)計劃財務部3總帳登錄的及時性保證總帳登錄的質魚沒后及時登錄的次數(shù)計劃財務部4總帳登錄的差錯率保證輸入憑證的質量錯誤登錄次數(shù)/總登錄次數(shù)計劃財務部5監(jiān)督審查整體帳務處理效果保證整體帳務處理真實性、合法性、完整性抽查整體帳務處理過程中遺漏次數(shù)計劃財務部6會計憑證、帳表的完整性保證財務資料的完整缺失、遺失的次數(shù)及數(shù)量計劃財務部7稽核工作準確性保證科目正確、數(shù)據(jù)準確出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務部8其他日常事務的完成情況要求完成的其他任務任務目標與完成情況對比計劃財務部計劃財務部往來帳/內(nèi)部考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的及時性確保工作質量，防止差

25、錯核算工作及時開展和完成的次數(shù)計劃財務部相關部門2各類核算準確性確保工作質量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)計劃財務部相關部門3報銷工作及時、準確性保證報銷工作的及時、正確完成報帳差錯次數(shù)計劃財務部4對帳工作準確性保證對帳工作準確對帳差錯次數(shù)計劃財務部5考核的準確率保證考核的質量出現(xiàn)差錯的次數(shù)對部門的費用考核計劃財務部被考核部門6其他日常事務的完成情況要求完成的其他任務任務目標與完成情況對比計劃財務部計劃財務部稅務管理任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1稅款申報、交納及時性、準確性保證公司納稅工作正常開展申報、交納等工作完成/、及時次數(shù)，出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務部2稅額計算準確性保證

26、稅額計算合理出現(xiàn)差錯次數(shù)計劃財務部3出口產(chǎn)品納稅、退稅以及免稅申報準確性保證合理納稅申報出現(xiàn)差錯次數(shù)及嚴重程度，/、及時次數(shù)計劃財務部4稅收策劃合理節(jié)稅、合理避稅公司的稅務水平是否處于最優(yōu)狀態(tài)夕卜部的稅務專家5賬務資料完整性確保帳務基礎資料的規(guī)范性與完整性數(shù)據(jù)不全面、不準確次數(shù)及嚴重程度計劃財務部6其他日常事務的完成情況要求完成的其他任務任務目標與完成情況對比計劃財務部計劃財務部出納任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1現(xiàn)金收支準確度提高出納工作準確度現(xiàn)金收支差錯次數(shù)計劃財務部2庫存現(xiàn)金保管安全性確保現(xiàn)金、存款票證安全保管差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)計劃財務部3現(xiàn)金程序規(guī)范性、完

27、備性保證現(xiàn)金保管過程執(zhí)行違反現(xiàn)金管理規(guī)范次數(shù)計劃財務部4現(xiàn)金額度控制功效性加強現(xiàn)金額度控制現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)計劃財務部5銀行對賬單錄入準確性、及時性督促錄入準確銀行對賬單錄入差錯次數(shù)，/、及時次數(shù)計劃財務部6支票及有價證券保管合理性、完整性保證公司支票管理工作正常開展違反支票有價證券管理制度次數(shù)，差錯出現(xiàn)次數(shù)計劃財務部7其他日常事務的完成情況要求完成的其他任務任務目標與完成情況對比計劃財務部計劃財務部民品室-核算/工資管理考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準確率提高核算工作的質魚各類核算的差錯次數(shù)計劃財務部2比質比價體系的完善程度進一步完善

28、對采購的管理體系的科學性、客觀性、實用性；體系完善帶來的實際價值計劃財務部采購生產(chǎn)部3采購物資的成本考察比質比價的實際成果是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn)預算目標計劃財務部4其他事務性工作的完成情況保證一些必要的事務性工作質量工資、三費的及時、準確發(fā)放計劃財務部計劃財務部民品室-成本管理考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預算的客觀、準確性保證成本管理的導向性與可行性預算與實際的偏差程度計劃財務部2成本核算的準確率保證成本核算的質魚核算的差錯次數(shù)計劃財務部3成本分析的成本管理的基礎性工作成本分析的客觀、公正、及時；及時揭示相關的成本問題并有針對性的有效建議計劃財務部4成本管理制度的

29、健全性提高公司成本管理的綜合水平各項成本管理規(guī)章制度的科學性、完善性與實用性計劃財務部公司、事業(yè)部各部門5成本有效控制水平重要的競爭指標成本的有效節(jié)約與控制在預算范圍之內(nèi)或低十預算目標計劃財務部6協(xié)助定價的準確、客觀保證經(jīng)營/利潤目標的實現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實反映產(chǎn)品成本市場部7其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務任務目標與完成情況對比計劃財務部計劃財務部民品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價/銷售考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準確率確保工作質量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細、內(nèi)部定價的核算計劃財務部2報表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完

30、成并提交報表計劃財務部3報表的準確性保證報表的質量差錯次數(shù)計劃財務部4會計處理的差錯率保證會計處理的質魚差錯次數(shù)計劃財務部5其他事務性工作的完成情況保證一些必要的事務性工作質量任務目標與完成情況對比計劃財務部計劃財務部軍品室-核算/工資管理考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1核算的準確率提高核算工作的質魚各類核算的差錯次數(shù)計劃財務部2比質比價體系的完善進一步完善對采購的管理體系的科學性、客觀性、實用性；體系完善帶來的實際價值計劃財務部采購生產(chǎn)部3采購物資的成本考察比質比價的實際成果是否實現(xiàn)或超額實現(xiàn)預算目標計劃財務部4其他事務性工作的完成情況保證一些必要的事務性工作質量工

31、資、三費的及時、準確發(fā)放計劃財務部計劃財務部軍品室-成本管理考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1成本預算的客觀、準確性保證成本管理的導向性與可行性預算與實際的偏差程度計劃財務部2成本核算的準確率保證成本核算的質魚核算的差錯次數(shù)計劃財務部3成本分析的成本管理的基礎性工作成本分析的客觀、公正、及時；及時揭示相關的成本問題并有針對性的有效建議計劃財務部4成本管理制度的健全性提高公司成本管理的綜合水平各項成本管理規(guī)章制度的科學性、完善性與實用性計劃財務部公司、事業(yè)部各部門5成本有效控制水平重要的競爭指標成本的有效節(jié)約與控制在預算范圍之內(nèi)或低十預算目標計劃財務部6協(xié)助定價的準確、客

32、觀保證經(jīng)營/利潤目標的實現(xiàn)公司產(chǎn)品價格真實反映產(chǎn)品成本市場部7其他重要工作的完成情況要求完成的其他任務任務目標與完成情況對比計劃財務部計劃財務部軍品室-固定資產(chǎn)/內(nèi)部定價考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1各類核算的準確率確保工作質量，防止差錯核算出現(xiàn)差錯的次數(shù)固定資產(chǎn)/在建、銷售、利潤明細、內(nèi)部定價的核算計劃財務部2報表的及時性確保的信息及時反饋按規(guī)定完成并提交報表計劃財務部3報表的準確性保證報表的質量差錯次數(shù)計劃財務部4會計處理的差錯率保證會計處理的質魚差錯次數(shù)計劃財務部5其他事務性工作的完成情況保證一些必要的事務性工作質量任務目標與完成情況對比計劃財務部1.3技術改

33、造辦公室技改辦主任任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改/信息化項目方案編制質日保證方案的科學性與可行性與實際的出入與偏差情況內(nèi)部、夕卜部的專家組2項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦3公司信息管理功效性為各部門提供信息服務的水平，包括信息系統(tǒng)的建立，順利運行，與新體系的推薦等各部門對信息提供的滿意程度滿意度調(diào)查統(tǒng)計人力資源部4信息管理費用衡量用于與技術相關工作的投入用于計算機維修/護，硬、軟件開發(fā)，系統(tǒng)維護、升級等的投入計劃財務部5網(wǎng)絡管理質量衡量網(wǎng)絡維護的功效性因維護不當，網(wǎng)站不能正常運作的次數(shù)各部門6網(wǎng)頁更新及時性信息

34、及時傳遞預計時間內(nèi)網(wǎng)貝更新次數(shù)信息管理中心7組織計算機及網(wǎng)絡的培訓率提高員工信息化工作效率參加培訓人數(shù)/計劃培訓人數(shù)人力資源部8信息化培訓效果提高員工信息化水平培訓后實際使用情況的調(diào)查各部門9技改/信息化建設成本的控制后效控制成本實現(xiàn)或超計劃實現(xiàn)公司的預算目標計劃財務部10人才流失率評估本部門人才的保持率優(yōu)秀員工離職人數(shù)/部門總人數(shù)人力資源部11部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務部12重要任務完成情況上級下達的重要任務期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質量標準），期末檢查是否按期完成計劃財務部技改辦非標設計員考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋

35、說明數(shù)據(jù)來源1技改可行性分析的質里確保技改的正確方向與實際效果對實際方案的指導意義內(nèi)部、夕卜部的專家組2技改項目方案編制質里保證方案的科學性與可行性與實際的出入與偏差情況內(nèi)部、夕卜部的專家組3項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦4立項申請的進展情況確保立項的順利通過各種立項技術資料與文件提供的完整性與及時性技改辦5操作規(guī)程編制的質量保證設備操作的正確性操作規(guī)程科學、合理指導生產(chǎn)程度生產(chǎn)部6其他重要任務完成情況上級下達的重要任務期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質量標準），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦機械技術員考核任務績效指標序號指標

36、權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1技改新設備的使用效果確保新設備的使用質量新設備可以發(fā)揮出預計的作用與效果生產(chǎn)部2技改新設備的維護質量延長設備的使用期；同時保證正常生產(chǎn)新設備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部3現(xiàn)有設備的改造狀況提高現(xiàn)有設備的生產(chǎn)率與實用水平現(xiàn)有設備生產(chǎn)效率的提高程度生產(chǎn)部4新技術的推廣應用情況保證生產(chǎn)效率進一步提高新技術在生產(chǎn)中的應用情況生產(chǎn)部5米購標準設備的性價比提高設備采購的水平的關鍵性指標與市場同類價位的設備相比，采購設備的技術質量水平；與市場同等質量的設備相比。采購設備的價格水平內(nèi)部、夕卜部的專家組6對操作人員的培訓效果增強對新設備的操作水平實際操作情況的調(diào)查分析結果車間7項

37、目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦8其他重要任務完成情況上級下達的重要任務期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質量標準），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦電氣技術員考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1非標設備電氣設計質量保證設計的科學性與可行性在生產(chǎn)中實際表現(xiàn)效果內(nèi)部、夕卜部的專家組2項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦3引進設備的保證設備引進的水平設備達到預期的質量水平與使用效果生產(chǎn)部4對操作人員的培訓效果增強對新設備的操作水平實際操作情況的調(diào)查分析結果車間5電氣資

38、料的完整規(guī)范性保證資料的基礎性管理質量及時正確歸類，沒有缺失技改辦6技改新設備的維護質量延長設備的使用期；同時保證正常生產(chǎn)新設備的故障次數(shù)與使用狀況生產(chǎn)部7新技術的推廣應用情況保證生產(chǎn)效率進一步提高新技術在生產(chǎn)中的應用情況生產(chǎn)部8其他重要任務完成情況上級下達的重要任務期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質量標準），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦軟件技術員考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1信息的發(fā)布的及時性保證公司相關信息的及時傳遞信息延遲發(fā)布的次數(shù)及延遲的時間公司、事業(yè)部各部門2公司網(wǎng)頁的制作水平保證公司網(wǎng)頁的制作水平，樹立公司的良好形象對內(nèi)、對外的滿意度調(diào)查結

39、果公司、事業(yè)部各部門3公司網(wǎng)頁的及時更新率保證信息的及時更新網(wǎng)貝的更新維護頻率技改辦4其他重要任務完成情況上級下達的重要任務期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質量標準），期末檢查是否按期完成技改辦技改辦硬件技術員考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1電腦、外設設備采購的性價比保證采購的正確同等價位下選擇到合適的產(chǎn)品技改辦2采購預算執(zhí)行水平控制成本資金使用被控制在預算范圍內(nèi)計劃財務部3系統(tǒng)的穩(wěn)定性保證正常的工作系統(tǒng)出現(xiàn)故障的次數(shù)各使用單位4系統(tǒng)的安全性保證正常的工作，受外部侵害系統(tǒng)被病毒侵害的次數(shù)各使用單位5信息系統(tǒng)的及時維護率保證系統(tǒng)的正常運行沒有按要求及時維護的次

40、數(shù)技改辦6網(wǎng)絡系統(tǒng)的整體規(guī)劃質量確保信息系統(tǒng)建設的成功系統(tǒng)的科學性、實用性；可以為企業(yè)創(chuàng)造真正的價值內(nèi)部、夕卜部的專家組7信息設備供應商選擇質量成功實施信息化建設的重要保證供應商的資質、品牌、信譽、實力，提供本行業(yè)解決方案的經(jīng)驗與能力，具體的報價等綜合因素內(nèi)部、夕卜部的專家組8其他事務性工作的完成情況保證一些必要的事務性工作質量任務目標與完成情況對比技改辦技改辦土建施工員考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1項目/計劃的及時完成率保證按期完成按期完成的項目/計劃數(shù)/計劃完成的項目/計劃數(shù)技改辦2招投標工作保證招投標工作順利、高效的進行基建工程的成本、質量是否能夠達到或超過預

41、期技改辦3基建工程的保證基建的質量基建工程滿足設計要求程度技改辦4方采、預算編制的及時性保證方案、預算的及時編制與實際的偏差程度技改辦5方采、預算編制的質量保證方案的科學性與可行性與實際的出入與偏差情況技改辦6施工現(xiàn)場的規(guī)范化水平保證施工現(xiàn)場的規(guī)范性管理施工現(xiàn)場的安全、有序、效率技改辦7其他重要任務完成情況上級下達的重要任務期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質量標準），期末檢查是否按期完成技改辦1.4辦公室辦公室主任任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1會議決定、決議落實效果衡量會議精神的貫徹落實對會議精神的貫徹不力次數(shù)各部門2公文行文規(guī)范度保證公文的規(guī)范、嚴謹公文出現(xiàn)

42、差錯次數(shù)辦公室3外事活動組織后序性發(fā)揮外事活動窗口和紐帶的功效外事活動組織失誤次數(shù)辦公室4組織對外聯(lián)絡接待失誤率活動組織嚴密后序大型慶典、接待及重要聯(lián)絡活動組織失誤數(shù)量及程度辦公室5信息綜合管理準確度確保信息交流客觀、暢通上傳下達的信息有誤次數(shù)；外發(fā)的信息審核失誤次數(shù)各部門6機要工作的安全性對機要文檔嚴格按要求保密出現(xiàn)會議精神、公文內(nèi)容等泄密事件各部門、外部單位7重要任務完成情況完成上級下達的重要任務期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質量標準），期末檢查是否按期完成公司辦公室8車輛管理有序性保證公司重要工作用車因派車不當造成不良后果的次數(shù)公司辦公室、各部門9車輛維護維修費合理保養(yǎng)車輛年

43、度車輛維護維修費用/費用預算計劃財務部10部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務部辦公室副主任考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1會議決定、決議落實效果衡量會議精神的貫徹落實對會議精神的貫徹不力次數(shù)各部門2公文行文規(guī)范程度保證公文格式的規(guī)范、嚴謹公文出現(xiàn)差錯次數(shù)辦公室3外事活動組織后序性發(fā)揮外事活動窗口和紐帶的功效外事活動組織失誤次數(shù)辦公室4組織對外聯(lián)絡接待失誤率活動組織嚴密后序大型慶典、接待及重要聯(lián)絡活動組織失誤數(shù)量及程度辦公室5信息綜合管理準確度確保信息交流客觀、暢通上傳下達的信息有誤次數(shù)；外發(fā)的信息審核失誤次數(shù)各部門6機要保密工作的安全

44、性對機要文檔嚴格按要求保密出現(xiàn)會議、公文內(nèi)容等泄密事件各部門、外部單位7重要任務完成情況完成上級下達的重要任務期初確定里程碑（包括截止時間、階段性成果、質量標準），期末檢查是否按期完成公司辦公室8車輛管理制度執(zhí)行情況保證公司重要工作用車因派車不當造成不良后果的次數(shù)公司辦公室、各部門9車輛維護維修費合理保養(yǎng)車輛年度車輛維護維修費用/費用預算計劃財務部10部門費用控制部門管理辦公費的使用部門實際費用/費用預算計劃財務部辦公室黨辦秘書考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1文書記錄起草情況文書處理的情況文書記錄起草的質量公司辦公室2會議組織的功效性保證會議的質量滿意度調(diào)查統(tǒng)計結果公

45、司辦公室、各部門3公司文件/檔案的完整性確保公司基礎性管理的質量沒有缺失與遺漏公司辦公室4印章的保管防止印章遺失遺失情況黨務印章的保管公司辦公室5信息收集、反饋的及時性保證信息收集、傳遞的及時性信息延遲、滯后的次數(shù)與造成的影響公司辦公室、各部門6信息收集、反饋的準確性保證信息收集、傳遞的準確性與真實信息的偏差度公司辦公室、各部門7其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室公司辦秘書考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1文書記錄起草情況文書處理的情況文書記錄起草的質量公司辦公室2信息收集、反饋的及時性保證信息收集、傳遞的及時性信息

46、延遲、滯后的次數(shù)與造成的影響公司辦公室、各部門3信息收集、反饋的準確性保證信息收集、傳遞的準確性與真實信息的偏差度公司辦公室、各部門4印章的保管防止印章遺失遺失情況公司辦公室5重要公文的保密管理嚴格按要求保密出現(xiàn)公文丟失、泄密情況各部門、外部單位6車輛管理制度執(zhí)行情況保證公司重要工作用車因派車不當造成不良后果的次數(shù)公司辦公室、各部門7其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室法律法規(guī)考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1合同合法性法律監(jiān)察要參與合同的談判、起草、驗收合同中危害公司利益的項目次數(shù)、合同審查不嚴造成的損失金額辦公室、

47、各部門2法律知識普及率提高公司員工的法律知識測試結果或調(diào)查可以用培訓次數(shù)、內(nèi)容衡量辦公室、各部門3公司訴訟失敗次數(shù)、損失金額代表公司進行法律訴訟、仲裁，聘請律師維護公司權益失敗次數(shù)、損失金額各部門、外單位4保護公司的合法權益保護公司的合法權益公司合法權益受到侵犯的次數(shù)辦公室、各單位、外單位5WT筮口識的普及率公司迎接WTO需要普及相關知識課程開發(fā)數(shù)量、培訓次數(shù)、時間人員辦公室、各單位、外單位6其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室機要管理任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1公文處理、收發(fā)、傳遞的及時性保證行文的質量延遲、差錯次

48、數(shù)以及造成的影響公司辦公室2機要文件處理質量確保及要文件地及時、身效的處理機要文件辦理不及時的次數(shù)及嚴重程度公司辦公室3文件/檔案的完整性確保公司基礎性管理的質里沒有缺失與遺漏公司辦公室4機要管理規(guī)范性保證機要管理質量是否存在違規(guī)/違紀現(xiàn)象公司辦公室5密碼管理保證信息的報幕總部及入網(wǎng)單位中密碼設備是否后/、合格的現(xiàn)象公司辦公室6其他日常程序性工作完成的時效性及時完成工作每項工作任務是否按計劃準時完成公司辦公室辦公室打字/收發(fā)考核任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1打印及時性確保公文的及時性是否按計劃準時完成辦公室2打印準確性確保打印工作質量要求準確率為100%辦公室3日常程序

49、性工作完成的保證工作的質量出現(xiàn)的差錯率辦公室辦公室司機任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1車輛安全行使里程/安全率司機必須負貝車輛的女全行使車輛安全行使里程；事故次數(shù)/出車次數(shù)各部門、外部單位2車輛維護車輛日常維護是司機的責任車輛維修/大修次數(shù)各部門3車輛維修成本控制有關車輛相關的成本車輛維修成本各部門、外單位4準時出車率保證及時性準時出車次數(shù)/總要求出車次數(shù)辦公室、各單位1.5思想政治工作/企業(yè)文化部思想政治/企業(yè)文化部部長任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1上級下達的各項任務的完成情況確保上級的文件、指示、精神的貫徹落實完成任務的時間、完成質量公司上級部

50、門2工團工作的保證工團工作的有效開展，促進公司的正常生產(chǎn)建設按時按計劃完成工作思想政治/企業(yè)文化部，上級主管部門3黨員教育管理發(fā)揮黨員的先鋒作用按計劃編制黨課教材、組織理論學習思想政治/企業(yè)文化部4黨組織建設入黨積極分子的教育管理、新黨員發(fā)展等完成計劃要求思想政治/企業(yè)文化部5各項宣傳教育工作的質量提升員工的思想理論水平，為公司今后的發(fā)展奠定堅實基礎按計劃完成思想政治/企業(yè)文化部，各部門6紀檢監(jiān)察的及時后效性及時發(fā)現(xiàn)問題、處理問題發(fā)現(xiàn)、處理問題的及時性與效率公司上級部門7公司企業(yè)文化建設水平保證公司企業(yè)文化的建設質量各項計劃、活動等的實施情況思想政治/企業(yè)文化部8職工合法權益的維護切實保證與維護職工的合法權益職工合法權益被正常維護的情況思想政治/企業(yè)文化部，各部門9內(nèi)部刊物發(fā)行質魚內(nèi)部刊物出版及時、內(nèi)容及編輯質里tWj出版延遲天數(shù)、刊物中差錯次數(shù)及嚴重程度思想政治/企業(yè)文化部10部門費用控制部門管理辦公費的能力及效率部門實際費用/費用預算計劃財務部思想政治/企業(yè)文化部副部長任務績效指標序號指標權重采用原因指標解釋說明數(shù)據(jù)來源1上級下達的各項任務的完成情況確保上級的文件、指示、精神的貫徹落實完成任務的時間、完成質量公司上級部門2工團工作的保證工團工作的有效開展，促進公司的正常生產(chǎn)建設按時按計劃完成工作思想政治/企業(yè)文化部，上級主管部門3黨員教育管理發(fā)揮黨員的先鋒作用