故障與質(zhì)量問題管理程序制度規(guī)定

1、 PAGE 136( ) xx公司企業(yè)標準Z/XXC-23-2020故障與質(zhì)量問題管理程序版本：A0編制/日期： 審核/日期： 批準/日期： 20201010發(fā)布 2020112實施xx公司 發(fā) 布 2Z/XXC-23-2020目 次前言1 目的12 范圍13 引用標準14 職責權(quán)限15 程序要求16 相關(guān)文件77 產(chǎn)生記錄78 流程圖79 附表8Z/XXC-23-2020前 言本標準由xx公司標準化技術(shù)委員會提出。本標準由xx公司標準化技術(shù)委員會歸口。本標準由xx公司品管部負責起草。本標準主要起草人：xx。修訂記錄修訂版本修訂日期修訂概要A02020-2-10初版發(fā)行Z/XXC-23-202

2、0故障與質(zhì)量問題管理程序1 目的為確保軍品在科研、制造、試驗和使用中出現(xiàn)的故障和質(zhì)量問題能及時記錄、報告、分析和處理，查明故障原因，實施糾正措施，必要時進行問題歸零。2 范圍本規(guī)定適用于軍品在科研、制造、試驗和使用過程中出現(xiàn)的故障與質(zhì)量問題的歸零管理。3 引用標準 無4職責權(quán)限質(zhì)量問題的技術(shù)歸零工作由研發(fā)部負責。質(zhì)量問題的管理歸零工作由責任部門負責。品管部負責質(zhì)量問題的歸口管理工作。負責提出“雙五歸零”具體要求，負責歸零指令的發(fā)出及明確質(zhì)量問題整改責任單位和時限，并督促其歸零實施。負責組織對質(zhì)量問題雙歸零的有效性進行評審。公司成立故障審查組，定期審查故障信息。研發(fā)部經(jīng)理擔任組長，審查成員由研發(fā)

3、部經(jīng)理、設(shè)計師、品管部經(jīng)理、驗船師、生產(chǎn)經(jīng)理等組成。5程序要求5.1對產(chǎn)品在制造、試驗過程中出現(xiàn)的一般質(zhì)量問題，按照不合格品控制程序的規(guī)定辦理。5.2 凡屬于下列情況之一的，必須實施歸零管理：5.2.1因船建造、試驗過程中出現(xiàn)不合格造成廢返經(jīng)濟損失在二千元以上（含2000元）五千元以下，但重復(fù)出現(xiàn)兩次以上（含兩次）的。5.2.2因建造、試驗過程中出現(xiàn)不合格廢返損失在五千元以上（含5000元）的。5.2.3產(chǎn)品交付后因不合格造成顧客投訴，退貨的。5.2.4不合格品審理結(jié)論明確提出需實施故障歸零管理的。5.2.5其它需要進行歸零管理的。5.3歸零管理原則5.3.1質(zhì)量問題技術(shù)歸零五條標準：“定位準

4、確、機理清楚、問題復(fù)現(xiàn)、措施有效、舉一反三?！?.3.1.1 “定位準確”：對發(fā)生的質(zhì)量問題，要準確確定故障或缺陷部位。5.3.1.2 “機理清楚”：通過試驗、器件失效分析、DPA分析、理論分析等各種手段，弄清問題發(fā)生的根本原因。5.3.1.3 “問題復(fù)現(xiàn)”：通過模擬試驗或其它方法再現(xiàn)問題發(fā)生的現(xiàn)象，從而驗證定位的準確性和機理分析的正確性。5.3.1.4 “措施有效”：在定位準確和機理清楚的基礎(chǔ)上，制定出有針對性的、具體可行的措施和實施計劃，予以正確實施，經(jīng)過檢驗或測試，證明改進措施正確、有效。5.3.1.5 “舉一反三”：清查問題型號在本公司相關(guān)產(chǎn)品是否會發(fā)生同類問題，并把發(fā)生的質(zhì)量問題信息

5、反饋給其它部門，從而防止同類問題的再次發(fā)生。5.3.2 質(zhì)量問題管理歸零五條標準：“過程清楚、責任明確、措施落實、嚴肅處理、完善規(guī)章?！?.3.2.1 “過程清楚”：查明質(zhì)量問題發(fā)生、發(fā)展的全過程，從有關(guān)的每一個環(huán)節(jié)中，分析問題產(chǎn)生的原因，查找管理上的薄弱環(huán)節(jié)或漏洞。5.3.2.2 “責任明確”：在“過程清楚”的基礎(chǔ)上，分清造成質(zhì)量問題各環(huán)節(jié)和有關(guān)部門人員應(yīng)承擔的責任，并從主觀和客觀、直接和間接方面區(qū)別責任的主次、大小。5.3.2.3 “措施落實”：針對出現(xiàn)的管理問題，制定并落實相應(yīng)的具體糾正和預(yù)防措施，堵塞管理漏洞，舉一反三，清查同類管理缺陷，杜絕類似問題在其他環(huán)節(jié)發(fā)生。5.3.2.4 “嚴

6、肅處理”： 就是首先在思想上、態(tài)度上嚴肅、認真抓緊對質(zhì)量問題的處理和改進管理工作，避免走形式、敷衍了事，其次是對由于人為責任問題、重復(fù)性故障、以及明顯因有章不循、違章操作等原因造成的一般質(zhì)量問題，有關(guān)責任人員，要按責任和影響的大小，給予批評、離崗培訓、通報，嚴重者升級為“一般質(zhì)量事件或更高級別的質(zhì)量問題”，按公司質(zhì)量獎懲制度處理。并利用處理結(jié)果對員工進行質(zhì)量意識教育。5.3.2.5 “完善規(guī)章”：在查找問題、分析原因、落實措施、嚴肅處理的基礎(chǔ)上，針對管理漏洞，修訂和健全規(guī)章制度，實施執(zhí)行，落實到有關(guān)崗位和管理工作和環(huán)節(jié)上，用明確的規(guī)章制度約束規(guī)范管理行為和科研生產(chǎn)活動，杜絕質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。5

7、.4質(zhì)量問題技術(shù)歸零時，研發(fā)部需完成質(zhì)量問題技術(shù)歸零報告；質(zhì)量問題管理歸零時責任部門需完成質(zhì)量問題管理歸零報告。5.5對于既有技術(shù)方面的原因，又有管理方面的原因造成的質(zhì)量問題，既要進行技術(shù)歸零，又要進行管理歸零（即雙五歸零），不能以技術(shù)歸零代替管理歸零，也不能以管理歸零代替技術(shù)歸零。5.6當出現(xiàn)5.5條款情況時，品管部負責提出“雙歸零”具體要求，負責歸零指令的發(fā)出及明確質(zhì)量問題整改責任單位和時限，并督促其歸零實施，并保留質(zhì)量問題技術(shù)歸零報告或質(zhì)量問題管理歸零報告。雙五歸零過程中對遺留問題和整改不到位情況進行密切跟蹤，采取必要手段和措施，督促責任部門，制定計劃并按計劃歸零。必要時要報總裁辦處理。

8、5.7各部門應(yīng)將質(zhì)量問題歸零工作納入本部門質(zhì)量管理體系活動。責任部門負責人對質(zhì)量問題歸零工作進行監(jiān)督、檢查。質(zhì)量問題歸零要堅持“三不放過”原則：導致質(zhì)量問題發(fā)生的原因分析不清楚不放過、責任者沒有嚴肅處理不放過，沒有落實切實可行的糾正預(yù)防措施不放過。5.8在交船驗收前，研發(fā)部經(jīng)理組織項目經(jīng)理、設(shè)計師、品管部經(jīng)理、驗船師、生產(chǎn)經(jīng)理對所交驗船在建造、試驗過程中出現(xiàn)的問題、故障進行審查，并結(jié)合已交付船、同類型船出現(xiàn)過的故障問題，分析與評審故障趨勢和糾正措施的實施效果。6 相關(guān)文件 不合格品控制程序7 產(chǎn)生記錄7.1質(zhì)量問題技術(shù)歸零報告 Z/XXC-23-20200017.2質(zhì)量問題管理歸零報告 Z/XXC-23-20200028 流程圖無9 附表編號：Z/XXC-23-2020001 版本：01 質(zhì)量問題技術(shù)歸零報告型 號 產(chǎn)品名稱 部 門 日 期 xx公司編寫 審核 批準 結(jié)論意見：故障概述二問題定位三機理分析