04監(jiān)控工程質(zhì)量考評(píng)表v3

1、工程文檔質(zhì)量考評(píng)指導(dǎo)書(shū)(V3.0)審核評(píng)分辦法：工程文檔綜合質(zhì)量分值以內(nèi)部驗(yàn)收質(zhì)檢結(jié)果為基礎(chǔ) ，結(jié)合工程技術(shù)文檔處、工程設(shè)計(jì)部檢查結(jié)果，綜合得出。工程文檔綜合質(zhì)量分值（過(guò)程文檔分?jǐn)?shù)）0.2（設(shè)計(jì)文檔分?jǐn)?shù)）0.3（驗(yàn)收文檔分?jǐn)?shù)）0.3（電子文檔分?jǐn)?shù)）0.2設(shè)計(jì)部扣分信息文檔中心扣分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源：各類(lèi)文檔分?jǐn)?shù)根據(jù)及時(shí)性，真實(shí)性，規(guī)范性，齊全性綜合得出，每項(xiàng)采用總分扣分制。真實(shí)性：所有反映在工程文檔中的內(nèi)容必須保證真實(shí)有效，與工程現(xiàn)場(chǎng)情況一致，決不允許有數(shù)據(jù)等現(xiàn)象發(fā)生。對(duì)于設(shè)計(jì)文件的檢查，高級(jí)督察在現(xiàn)場(chǎng)可按現(xiàn)場(chǎng)修改的圖紙進(jìn)行一致性檢查，若現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有修改后的工程設(shè)計(jì)文件，應(yīng)和工程設(shè)計(jì)部直接聯(lián)系進(jìn)行核對(duì)。及時(shí)

2、性：各類(lèi)文檔的及時(shí)性由高級(jí)督察對(duì)當(dāng)期文檔的及時(shí)性檢查。項(xiàng)目組必須按照工程實(shí)施流程及時(shí)輸出文檔并整理歸檔。公司工程設(shè)計(jì)部和工程技術(shù)文檔處對(duì)于返回公司的歸檔文檔的及時(shí)性按照規(guī)定給出評(píng)分補(bǔ)充意見(jiàn)。如文檔不符合要求，該工程文檔責(zé)任人必須在收到反饋的檢查結(jié)果后一內(nèi)完成（特殊情況除外）并及時(shí)返回。規(guī)范性：工程文檔 各類(lèi)表格的格式及內(nèi)容均必須嚴(yán)格按照模板的示范填寫(xiě)與備注欄要求制作。應(yīng)該填寫(xiě)的所有內(nèi)容如安裝人、安裝日期、填表人、審核人、用戶方、施工方等必須按要求填寫(xiě)。所有需要用戶方簽字、蓋章的地方必須簽字和蓋原始章。如根據(jù)工程實(shí)際情況有些表格中的部分內(nèi)容如無(wú)則必須注明“無(wú)”或“空”，否則便視為無(wú)效或不規(guī)范。歸

3、檔的配置庫(kù)必須是系統(tǒng)驗(yàn)收后，由服務(wù)器上下來(lái)的、未分發(fā)的完整的數(shù)據(jù)庫(kù)。特殊工程（如、試點(diǎn)工程等）的表格格式及內(nèi)容制作如局方有特殊要求可以首先滿足局方要求，但必須要求工程提供說(shuō)明并由工程管理部經(jīng)理簽字確認(rèn)。齊全性：現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)充修改的工程設(shè)計(jì)文件必須完整齊全。系統(tǒng)性能與功能測(cè)試表必須與SC、S數(shù)量一致，例6個(gè)SU，則應(yīng)有六個(gè)端局的性能測(cè)試表。根據(jù)工程實(shí)際情況，沒(méi)有的表格應(yīng)在歸檔目錄的特殊情況說(shuō)明欄中注明，或另附歸檔說(shuō)明，如無(wú)說(shuō)明則記為不齊全， 根據(jù)工程實(shí)際情況需要添加的內(nèi)容也明。按照工程實(shí)施流程，必須保證各階段文檔檢查表中所列文檔齊全。其他：如工程文檔歸檔后不符合要求（不齊全、不規(guī)范、不真實(shí)）則必須。在

4、文檔質(zhì)檢中增加了設(shè)計(jì)部和信息文檔中心的補(bǔ)充扣分，這兩個(gè)部門(mén)將對(duì)返回公司的設(shè)計(jì)文檔和驗(yàn)收文檔進(jìn)行及時(shí)性，規(guī)范性，齊全性的檢查，給出扣分意見(jiàn)。設(shè)計(jì)部進(jìn)行的竣工設(shè)計(jì)文件修訂評(píng)審得分高于90分則不作扣分，信息文檔中心的歸檔文檔檢查得分高于95分則不作扣分工程文檔綜合綜合考評(píng)表時(shí)間：年 月日工程文檔質(zhì)量項(xiàng)目過(guò)程文檔設(shè)計(jì)文檔驗(yàn)收文檔電子文檔權(quán)值0.20.30.30.20分值比例分工程文檔綜合質(zhì)量考評(píng)分工程文檔質(zhì)量分設(shè)計(jì)部扣分工程文檔技術(shù)處扣分工程文檔綜合質(zhì)量分值項(xiàng)目組意見(jiàn)對(duì)質(zhì)檢的意見(jiàn)：對(duì)建議的意見(jiàn)：其它意見(jiàn):項(xiàng)目經(jīng)理簽名:高級(jí)督察簽名:過(guò)程文檔檢查評(píng)分表序號(hào)文檔名稱及時(shí)性真實(shí)性齊全性規(guī)范性備 注1工程開(kāi)工

5、通知單1111安排與實(shí)際不符扣一分2前期準(zhǔn)備情況登記表111與實(shí)際情況不符扣一分工程實(shí)施計(jì)劃計(jì)劃與實(shí)際嚴(yán)重不符扣一分工程協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要紀(jì)要的真實(shí)有效性與實(shí)際不符扣2分5合同、方案及計(jì)劃意見(jiàn)反饋11116工程施工圖用戶審核表1211每處用戶有效意見(jiàn)是否真實(shí)，審核簽字。否則扣一分。7工程現(xiàn)場(chǎng)周報(bào)及項(xiàng)目經(jīng)理日志1211每缺一次扣0.2分8工程變更確認(rèn)單111崗位變動(dòng)通知工程借工確認(rèn)表1每項(xiàng)虛假數(shù)據(jù)扣一分11設(shè)備（材料）損失（壞）單121112物料增補(bǔ)單1111剩余材料過(guò)程系統(tǒng)自測(cè)試表22一處虛假數(shù)據(jù)真實(shí)性扣3分，該項(xiàng)最多可倒扣12分。1、系統(tǒng)功能自測(cè)試2、系統(tǒng)性能自測(cè)試3、圖像系統(tǒng)自測(cè)試15質(zhì)檢申請(qǐng)

6、單及內(nèi)部質(zhì)檢5411質(zhì)檢申請(qǐng)必須提前1周，否則及時(shí)性得0分；無(wú)內(nèi)部質(zhì)檢該項(xiàng)分全扣試運(yùn)行申請(qǐng)驗(yàn)收申請(qǐng)118計(jì)劃（）1211一處不真實(shí)扣1分針對(duì)前期檢查情況總分20402020總分實(shí)際得分評(píng)分（100扣分）：說(shuō)明：根據(jù)工程實(shí)施流程在檢查階段應(yīng)輸出文檔，即作為檢查有效項(xiàng)。在質(zhì)檢完成后一周內(nèi)，按規(guī)范報(bào)送結(jié)果，結(jié)果由區(qū)域經(jīng)理確認(rèn)。評(píng)分時(shí)，如某項(xiàng)不符合要求，則修改該項(xiàng)分值即可。設(shè)計(jì)文檔檢查評(píng)分表序號(hào)文檔名稱及時(shí)性真實(shí)性齊全性規(guī)范性備 注1現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)更改總體說(shuō)明內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確工程總目錄文件內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確工程總文件封面及明細(xì)表文件11內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確。工程設(shè)計(jì)說(shuō)明文件、特別說(shuō)明部分信息提供準(zhǔn)確全面 、現(xiàn)場(chǎng)方

7、案更改說(shuō)明完整準(zhǔn)確 、現(xiàn)場(chǎng)用戶的特殊要求表達(dá)全面準(zhǔn)確總體系統(tǒng)組織圖211現(xiàn)場(chǎng)修改內(nèi)容及時(shí)準(zhǔn)確，標(biāo)注清晰6通用硬件接線圖1211現(xiàn)場(chǎng)修訂完整準(zhǔn)確，與實(shí)際接線相符7中心設(shè)計(jì)文件24221、中心配線表修改完整準(zhǔn)確（電源線，傳輸線，網(wǎng)線，接地線等）2、設(shè)備 材料 與實(shí)際相符，修改準(zhǔn)確。3、服務(wù)器，工作站信息表填寫(xiě)完整準(zhǔn)確，與實(shí)際相符4、 中心系統(tǒng)圖修訂準(zhǔn)確清晰5、 中心平面布置圖修訂準(zhǔn)確完整，說(shuō)明清晰8端局設(shè)計(jì)文件1211封面及明細(xì)表文件是否齊全準(zhǔn)確9配線表2422信息是否補(bǔ)充完整，修訂準(zhǔn)確清晰，與實(shí)際相符10安裝設(shè)備3633每局站及中心的設(shè)備 中安裝數(shù)量一列必須根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)真填寫(xiě)，對(duì)于增補(bǔ)的設(shè)備要

8、在備注欄說(shuō)明，未安裝的設(shè)備也要在備注欄說(shuō)明（包括存放地點(diǎn)）。同時(shí)必須由用戶方（局方），施工方（合作隊(duì)/項(xiàng)目經(jīng)理）在設(shè)備 上簽字確認(rèn)。11材料 包含匯總 及各端局材料 ）剩余材料 （維護(hù) /項(xiàng)目經(jīng)理/保管員簽字）1211信息是否補(bǔ)充完整，修訂準(zhǔn)確清晰，與實(shí)際相符12端局系統(tǒng)圖1211修訂清晰準(zhǔn)確，與實(shí)際相符13施工安裝圖24221、平面圖紙繪制規(guī)范2、增加修改的測(cè)點(diǎn)準(zhǔn)確，與實(shí)際方案一致3、設(shè)備及測(cè)點(diǎn)位置準(zhǔn)確，標(biāo)識(shí)清晰4、備注說(shuō)明清晰準(zhǔn)確5、線纜標(biāo)注合理6、輔材標(biāo)注正確7、路由走線修訂合理準(zhǔn)確，表達(dá)清楚設(shè)計(jì)滿意度系數(shù)評(píng)定表填寫(xiě)工程名稱等信息與項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)分部分勘測(cè)滿意度系數(shù)評(píng)定表1填寫(xiě)工程名稱等信息

9、與項(xiàng)目經(jīng)理評(píng)分部分總分20402020總分實(shí)際得分評(píng)分（100扣分）：說(shuō)明：說(shuō)明：設(shè)計(jì)文件現(xiàn)場(chǎng)使用修訂的檢查。每處不符合要求項(xiàng)扣 0.5 分，簽字項(xiàng)目，設(shè)備材料，系統(tǒng)結(jié)構(gòu)等重要文檔每處不真實(shí)扣 1 分。評(píng)分時(shí)，如某項(xiàng)不符合要求，則修改該項(xiàng)分值即可。初驗(yàn)文檔檢查評(píng)分表序號(hào)文檔名稱及時(shí)性真實(shí)性齊全性規(guī)范性備 注1操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)license（原件或復(fù)印件）12111、操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)license是否同計(jì)算機(jī)里的一致2、ntworks ion是否重復(fù)安裝21311必須準(zhǔn)備（紙制或電子）3工程系統(tǒng)測(cè)試表21622內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確4工程總結(jié)1411可使用電子文件，是否按照公司模板的要求5系統(tǒng)初驗(yàn)試運(yùn)

10、行/內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確初驗(yàn)階段工程資料移交表內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確工程備忘錄411內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確8工程用戶現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)2422內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確，并有用戶方的簽字9工程遺留問(wèn)題確認(rèn)單2422必須準(zhǔn)備（紙制或電子）10工程移交確認(rèn)書(shū)1411必須準(zhǔn)備（紙制或電子）11用戶信息登記表1211可使用電子文件，齊全準(zhǔn)確總分15551515總分實(shí)際得分評(píng)分（100扣分）：說(shuō)明：每缺一處簽字真實(shí)性扣分，各表。測(cè)試表內(nèi)容與實(shí)際不符，每處錯(cuò)誤扣分。評(píng)分時(shí)，如某項(xiàng)不符合要求，則修改該項(xiàng)分值即可。電子文檔檢查評(píng)分表序號(hào)文檔名稱及時(shí)性真實(shí)性齊全性規(guī)范性備 注1由服務(wù)器上、未分發(fā)的完整的配置庫(kù)1411備份目錄下存放的配置庫(kù)與服務(wù)器一致2業(yè)務(wù)臺(tái)下 Picture mdb12113各工作站PSMS程序的 INI 文件24224圖像分控臺(tái)配置文件 Rmsdata mdb12115路由器配置信息表，含用戶名，口令等）1211路由器的運(yùn)行配置6傳輸設(shè)備配置信息表（傳輸接口信息，時(shí)隙分配表等）1211根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況，制作電子文件7網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)程序22228聲卡驅(qū)動(dòng)程序12119顯示卡驅(qū)動(dòng)程