綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核人員訓(xùn)練ppt課件

1、綠色產(chǎn)品管理系統(tǒng)內(nèi)部稽核人員訓(xùn)練大綱第一部份 GP各重要流程稽核重點(diǎn)第二部份跨國企業(yè)綠色管理系統(tǒng)Audit Template案例討論第三部份整合性稽核案例討論及演練第四部份 供應(yīng)鏈稽核實務(wù)第一部份GP各重要流程稽核重點(diǎn)管理階層公司HSF政策能否明確。各相關(guān)部門之品質(zhì)目標(biāo)能否訂定。能否設(shè)定HSF管理代表。能否認(rèn)期執(zhí)行管理審查會議。能否將HSF管理情況納入管理審查會議檢討。能否將公司HSF政策傳達(dá)給公司一切人員。能否妥善提供執(zhí)行HSF管理所需之資源。業(yè)務(wù)明確瞭解客戶有害物質(zhì)之控制項目與限制濃度。瞭解客戶所在地相關(guān)法規(guī)法令之有害物質(zhì)限制。明確瞭解有害物質(zhì)客訴處理與追溯流程?？蛻粲唵紊嫌泻ξ镔|(zhì)限制條件

2、確認(rèn)清楚。可以明確向客戶說明公司HSF政策、製程控制、檢驗方式。將客戶有害物質(zhì)要求彙整為控制清單並詳細(xì)傳達(dá)給公司相關(guān)部門?？蛻魸M意度調(diào)查需添加有害物質(zhì)管理之調(diào)查項目?？蛻艚ㄗh事項能否有討論與評估，需有紀(jì)錄。工程(RD)產(chǎn)品設(shè)計規(guī)格書和資料規(guī)格書中需明確記載公司制止之 有害物質(zhì)。SOP中需記載製程防止污染/混入的作業(yè)方法和要求(如副 資材控制。供應(yīng)商送樣時需附(六大有害物質(zhì))測試報告，工程評估需 作鎘、鉛測試確認(rèn)，並有相關(guān)記錄；不運(yùn)用證明書， ICP Data/MSDS(成份表)。當(dāng)資料、規(guī)格、設(shè)備、方法等有變更時依變更管理規(guī)定作環(huán) 保測試驗證並作變更管理確認(rèn)書，ICP Data/MSDS(成份

3、表)， 指定原資料供應(yīng)商名單。不運(yùn)用有害物質(zhì)保證書。 工程人員需進(jìn)行有害物質(zhì)控制相關(guān)知識訓(xùn)練，並保管訓(xùn)練記錄。資材 供應(yīng)商建立環(huán)保調(diào)查資料夾,並製作目錄,便於檢索內(nèi)容 供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容需包含： 供應(yīng)商的HSF政策、HSF組織 供應(yīng)商有害重金屬控制造業(yè)程序 供應(yīng)商的上游供應(yīng)商管理，工廠無鉛和有鉛製程管理， 製程防止污染/混料的方法、標(biāo)示、倉庫、出貨管理等。 供應(yīng)商簽定不運(yùn)用有害物質(zhì)協(xié)約 供應(yīng)商鎘鉛測試DATA或成份表 供應(yīng)商測試抽樣計劃(頻度) 供應(yīng)商環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)調(diào)查表資材 向供應(yīng)商發(fā)出“供應(yīng)商自我評監(jiān)表並要求供應(yīng)商先自我學(xué) 習(xí)，明確要求，並作自我評鑑。 採購下訂單前需獲得和確認(rèn)相關(guān)的工程評估報

4、告，並明確其 評估結(jié)果。 採購在訂單上明確註明採購綠色產(chǎn)品的要求。 採購協(xié)助要求供應(yīng)商交貨品每批標(biāo)識綠色標(biāo)示。 採購需搜集和整理供應(yīng)商上月交貨清單，不運(yùn)用證明書和材質(zhì) 證明書，ICP Data/MSDS(成份表)。採購人員需進(jìn)行有害物質(zhì)控制相關(guān)知識訓(xùn)練，並了解發(fā)包品 的無有害物質(zhì)要求，實施管理。進(jìn)料檢驗 對外採購品及自製品擬定檢查基準(zhǔn)、檢查方法、斷定方法。 建立定期重金屬測試清單(含原料、部品、包材、副資材等)， 該清單可與當(dāng)月進(jìn)貨批及每批測試報告相對應(yīng)。 供應(yīng)商每批貨提供測試Data，將供應(yīng)商提交之ICP數(shù)據(jù)及成份 進(jìn)行確認(rèn)。 明確規(guī)定進(jìn)料檢驗發(fā)現(xiàn)異常時的處理流程和各相關(guān)部門的責(zé)任。 安排I

5、QC人員訓(xùn)練，明確如何檢驗? 發(fā)生異常如何處理及記錄 追溯方法。 超標(biāo)之不合格品不可以任何藉口放行。 三點(diǎn)確認(rèn)法(現(xiàn)場、PO、規(guī)格書與資料一覽表)製程 物料投入前登錄LOT號，並且確認(rèn)能否經(jīng)檢驗合格 作業(yè)者嚴(yán)格按照SOP作業(yè)。 作業(yè)者需接受過有害物質(zhì)控制相關(guān)訓(xùn)練。 制程中運(yùn)用與產(chǎn)品直接接觸並構(gòu)成產(chǎn)品組成部分的副資 材列出控制List。 副資材投入運(yùn)用前需確認(rèn)合格，並有控制標(biāo)簽。 設(shè)備/夾治具進(jìn)行重金屬驗証並有記錄。 作業(yè)者明確重金屬異常處理流程和各部門的責(zé)任者。 不合格品區(qū)域或製程專線區(qū)域控制。出貨 出貨前進(jìn)行最終確認(rèn)出貨外箱上的標(biāo)示。 每月提供上月交貨紀(jì)錄(料號、名稱、納入數(shù))。 明確設(shè)定有

6、害物質(zhì)異常處理流程和各部門的責(zé)任者。倉庫 副資材零數(shù)發(fā)料時需貼“綠色產(chǎn)品“標(biāo)識 進(jìn)行儲位識別管理。倉庫人員需進(jìn)行有害物質(zhì)控制知識訓(xùn)練,明確有害 重金屬控制要求。 長期庫存品出貨前的驗證。 在庫品與清單及一覽表(BOM)上一致測試與設(shè)備控制公司內(nèi)部的ICP-AES /XRF測試設(shè)備需進(jìn)行定期點(diǎn)檢 和保養(yǎng)及開機(jī)測試前的檢查。建立標(biāo)準(zhǔn)測試程序書，並訓(xùn)練設(shè)備操作人員，且必須 考核及格並登載於個人教育訓(xùn)練履歷表中。測試人員需接受有害物質(zhì)控制知識訓(xùn)練,明確有害重 金屬控制要求。 測試報告格式完好管理且記錄保管妥善易於查驗。 待測品與已測品有明確之標(biāo)示與區(qū)隔。第二部份跨國企業(yè)綠色管理系統(tǒng)Audit Temp

7、late案例討論環(huán)境、品質(zhì)系統(tǒng)大項目中項目驗證方法環(huán)境管理環(huán)境管理系統(tǒng)是否建立了環(huán)境管理系統(tǒng)已經(jīng)建立了環(huán)境管理系統(tǒng)環(huán)境方針（環(huán)境管理）根據(jù)最高管理者審查的環(huán)境方針對環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)行相關(guān)的控制，並定期進(jìn)行審查環(huán)境、品質(zhì)系統(tǒng)大項目中項目驗證方法環(huán)境管理環(huán)境管理系統(tǒng)是否符合SONY公司的要求事項（SS-00259）根據(jù)法律法規(guī)和顧客要求，隨時進(jìn)行修正環(huán)境方針（環(huán)境管理）有包括SS-00259的環(huán)境管理物質(zhì)一覽表確立了由擁有環(huán)境相關(guān)知識的人才構(gòu)成的組織環(huán)境管理者代表的責(zé)任許可權(quán)、作用明確環(huán)境、品質(zhì)系統(tǒng)大項目中項目驗證方法環(huán)境管理環(huán)境管理系統(tǒng)基於環(huán)境計畫、環(huán)境方針的策劃是否系化有削減物質(zhì)有相關(guān)的削減計畫

8、，並且全廢目標(biāo)在SS-00259指定的期限以內(nèi)環(huán)境方針（環(huán)境管理）指定了推進(jìn)計畫、環(huán)境管理工作實施的負(fù)責(zé)人，並對工作的進(jìn)展進(jìn)行確認(rèn)後進(jìn)行彙報環(huán)境、品質(zhì)系統(tǒng)大項目中項目驗證方法環(huán)境管理環(huán)境資訊管理品質(zhì)、環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)的有關(guān)資訊必須傳達(dá)到需要傳達(dá)的部門環(huán)境管理責(zé)任部門是否就環(huán)境管理物質(zhì)的相關(guān)資訊，對公司內(nèi)部以及國內(nèi)海外的營業(yè)綢點(diǎn)、各工廠、集團(tuán)公司進(jìn)行了適當(dāng)?shù)膫鬟_(dá)管理、指示等環(huán)境、品質(zhì)系統(tǒng)大項目中項目驗證方法教育、培訓(xùn)的實施教育手冊是否制定了教育培訓(xùn)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)類檔製定了包括環(huán)境在內(nèi)的教育培訓(xùn)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)類檔及計畫教育的實施是否在實施教育培訓(xùn)？製定了新員工、操作者、品質(zhì)責(zé)任人等的教育培訓(xùn)的內(nèi)容及其計畫

9、有測試工具、儀器設(shè)備的使用操作、測試方法的教育培訓(xùn)的實施記錄環(huán)境、品質(zhì)系統(tǒng)大項目中項目驗證方法內(nèi)部監(jiān)查內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定有內(nèi)部監(jiān)查規(guī)定嗎？有內(nèi)部監(jiān)查的程式規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，制定了監(jiān)查計畫監(jiān)查的實施包括環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)也進(jìn)行審核了嗎？內(nèi)部監(jiān)查根據(jù)監(jiān)查表進(jìn)行監(jiān)查任命了有資格的內(nèi)部監(jiān)查員實施監(jiān)查環(huán)境、品質(zhì)系統(tǒng)大項目中項目驗證方法內(nèi)部稽核矯正包括環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)也進(jìn)行稽核了嗎？對稽核結(jié)果有矯正措施矯正效果得到了確認(rèn)報告品質(zhì)環(huán)境管理者代表將稽核報告提交給了最高管理者設(shè)計、試生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法供應(yīng)商外協(xié)材料零部件的選擇新供應(yīng)商的選擇新供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確嗎？新供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確，並形成了選擇後與相關(guān)部門聯(lián)繫的採購

10、體系新原材料零部件的選擇新原材料零部件的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確嗎？新原材料零部件的選擇標(biāo)準(zhǔn)明確，並形成了選擇後與相關(guān)部門聯(lián)繫的採購體系設(shè)計、試生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法供應(yīng)商外協(xié)材料零部件的選擇對供應(yīng)商的環(huán)境要求對材料供應(yīng)商提出了環(huán)境管理的要求嗎？供應(yīng)商零部件設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)書及材料規(guī)格書（訂單、環(huán)境管理要求書等）上寫明不使用LEVEL1物質(zhì)對顧客的環(huán)境保證能對顧客作出了LEVEL1的保證嗎？在向SONY提交的交付產(chǎn)品規(guī)格書中寫明不使用不使用LEVEL1物質(zhì)設(shè)計、試生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法供應(yīng)商外協(xié)材料零部件的選擇採購的回收利用材料採購的回收利用材料能作出LEVEL1保證嗎？使用回收利用材料時，使用了尼指

11、定的材料資料的管理完成了MSDS成份表、ICP資料管理嗎？SONY（顧客）有要求時，能迅速提交測試資料現(xiàn)有零部件原材料的驗證能對現(xiàn)有零部件原材料的LEVEL1進(jìn)行驗證嗎？對現(xiàn)有零部件原材料要求供應(yīng)商提供ICP資料和成表等未使用LEVEL1物質(zhì)設(shè)計、試生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法供應(yīng)商外協(xié)材料零部件的選擇包裝規(guī)格規(guī)定了批量生產(chǎn)產(chǎn)品交付時的包裝規(guī)格了嗎？已對包裝材料的環(huán)境管理物質(zhì)進(jìn)行下確認(rèn)對周轉(zhuǎn)箱等的廢棄處理進(jìn)行了管理嗎？對周轉(zhuǎn)箱等劣化的包裝材料的廢棄，根據(jù)行政上規(guī)定的廢棄方法進(jìn)行處理批量生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法採購零部件的品質(zhì)判定入庫檢驗標(biāo)準(zhǔn)對採購的零部件原材料，是否制定了品質(zhì)及環(huán)境管理物質(zhì)

12、的檢驗方法？檢驗標(biāo)準(zhǔn)中記載有檢驗方法。（品質(zhì)管制方面，也可根據(jù)供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行管理驗證。環(huán)境管理方面，需要根據(jù)成分表、MSDS、ICP資料進(jìn)行確認(rèn)）批量生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法採購零部件的品質(zhì)判定檢驗的實施是否按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了檢驗？根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對每批產(chǎn)品進(jìn)行入庫檢驗。（也可根據(jù)供應(yīng)商提供的資料進(jìn)行管理驗證）檢驗標(biāo)準(zhǔn)中記載的每項專案都要有檢驗記錄，記錄保存3年。批量生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法設(shè)備的管理設(shè)備的檢查對生產(chǎn)設(shè)備、機(jī)器、測試設(shè)備和器具（包括環(huán)境物質(zhì)測定機(jī)ICP）是否進(jìn)行日常的檢查？有日常檢查表，從開始使用時實施檢查。批量生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法生產(chǎn)過程中環(huán)境管理物質(zhì)的控

13、制無鎘工廠驗證並保證是無鎘工廠（包括包裝材料）包括提供給SONY以外的零部件在門，宣佈工廠裏全部的零部件、材料裏都未使用鎘（L-1）有使用材料一覽表等，所有零部件、材料、包裝枓都有驗證資料，確認(rèn)沒有問題批量生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法生產(chǎn)過程中環(huán)境管理物質(zhì)的控制防止混入、洩漏、污染是否防止了生產(chǎn)過程中的環(huán)境管理物質(zhì)（1級）的混入、洩漏、污染？已驗證過去使用1級物質(zhì)的設(shè)備、夾具工具對產(chǎn)品不構(gòu)成污染。（根據(jù)過1年間的使用情況進(jìn)行驗證）制定了防止環(huán)境管理物質(zhì)（1級）的污染、混入的操作規(guī)程，對回收再利用的材料也在進(jìn)行確認(rèn)。批量生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法生產(chǎn)過程中環(huán)境管理物質(zhì)的控制防止混入、洩漏、污染

14、是否防止了生產(chǎn)過程中的環(huán)境管理物質(zhì)（1級）的混入、洩漏、污染？在提供給SONY以外的產(chǎn)品中使用環(huán)境管理物質(zhì)（1級）時，對種類、數(shù)量、使用方法、場所等有記錄。批量生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法二次分承包方環(huán)境要求提出了環(huán)境方面的要求嗎？對於所有二次分承包方，都明確提出了環(huán)境管理物質(zhì)相關(guān)的要求及變更申報的要求。監(jiān)查是否通過監(jiān)查進(jìn)行了確認(rèn)對於所有二次分承包方，都進(jìn)行了包括監(jiān)查在內(nèi)確認(rèn)。監(jiān)查內(nèi)容根據(jù)二次分承包方監(jiān)查表批量生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法出廠檢驗出廠檢驗的實施是否根據(jù)出廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，是否進(jìn)行了記錄？成品中使用的零部件、材枓批號都有記錄（能追溯）批量生產(chǎn)過程大項目中項目驗證方法倉庫管理庫存

15、管理庫存是否與材料一覽表一致？未保管材料一覽表以外的材料長期庫存管理是否有長期庫存管理的規(guī)定？明確記庫了長期庫存的期限、保證方法等要求標(biāo)準(zhǔn)變更時的對應(yīng)是否在SS-00259的變更的同時進(jìn)行了應(yīng)對SS-00259有變更時，對環(huán)境管理物質(zhì)實施了驗證。變更管理大項目中項目驗證方法對變更的管理變更管理規(guī)定變更的定義和範(fàn)圍是否明確？變更管理規(guī)定或者相關(guān)的規(guī)定中對變更進(jìn)行了具體地規(guī)定。向SONY申報的明確化變更的定義和範(fàn)圍是否明確？變更管理規(guī)定或者相關(guān)的規(guī)定中對變更進(jìn)行了具體地規(guī)定。進(jìn)行變更時是否進(jìn)行社內(nèi)事前確認(rèn)有明確寫明變更理由的申請書，對申請的可否進(jìn)行了判斷。大項目中項目驗證方法對變更的管理環(huán)境管理物

16、質(zhì)的監(jiān)管變更管理確認(rèn)書的提出取得變更後的資料，檢查是否符合案尼的環(huán)境要求。涉及影響環(huán)境的情況變更的批準(zhǔn)是否進(jìn)行過變更的可否判斷？有明確寫明變更理由的申請書，對申請的可否進(jìn)行了判斷。變更管理大項目中項目驗證方法對變更的管理二次供應(yīng)商、零部件供應(yīng)商的變更在二次分承包方、零部件供應(yīng)商進(jìn)行了變更時，是否就其變更內(nèi)容對品質(zhì)、環(huán)境管理物質(zhì)也進(jìn)行了確認(rèn)？以公司內(nèi)部的變更同樣的程式進(jìn)行了處理變更的申報變更管理確認(rèn)書的提出提出了變更管理確認(rèn)書變更管理大項目中項目驗證方法異常處堙向環(huán)境責(zé)任者報告不適合品發(fā)生後，是否想環(huán)逆責(zé)任者報告了？不適合品發(fā)生時，按照體系要求向環(huán)境責(zé)任者報告。對象品的明確化對於不合格批次是否進(jìn)

17、行了跟蹤、特別指定？根據(jù)生產(chǎn)過程記錄等，公司內(nèi)外的不合格批次的所在、數(shù)量明確。不合格品和合格品進(jìn)行了明確的識別區(qū)分。異常管理大項目中項目驗證方法異常處堙不合格品的處置對策對不合格批次是否進(jìn)行了恰當(dāng)?shù)奶幹茫瑨袢×舜胧?？不合格對策書中寫明瞭不合格批次的處置、對策內(nèi)容，以防止事故的再發(fā)，對策的水準(zhǔn)（橫向）展開對策的內(nèi)容是否向類似品水準(zhǔn)（橫向）展開？不合格對策書、會議紀(jì)要等明確了對類似品的處置。異常管理大項目中項目驗證方法異常處堙對流出品的管理不合格品流落到SONY不合格品已交付到SONY時，有無向SONY聯(lián)繫？鎘含有部品的廢棄方法，是不是按照相關(guān)法律處理？鎘含有部品的廢棄是否按照地區(qū)法律處理，向SO

18、NY提出書面的處理證明。異常管理綠色供應(yīng)鏈查核表範(fàn)例一、環(huán)境系統(tǒng)評分1-1環(huán)境方針（環(huán)境品質(zhì)管理）有無宣示環(huán)境管理物質(zhì)內(nèi)容的環(huán)境方針並經(jīng)經(jīng)營負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)？1-2法規(guī)限制和顧客要求事項與環(huán)境管理物質(zhì)有關(guān)之法規(guī)是否有建立收集、管理及更新之程序？是否有公司最新版環(huán)境管理物質(zhì)管理辦法？1-3推動組織及權(quán)責(zé)是否指定環(huán)境管理負(fù)責(zé)人，其權(quán)責(zé)規(guī)定是否明確？是否有環(huán)境管理物質(zhì)方面的推行組織及人員權(quán)責(zé)規(guī)定？是否訂定有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)的教育訓(xùn)練規(guī)定及計劃並據(jù)以實施？（客戶要求或其他變化需新增訓(xùn)練）1-4環(huán)境計劃是否已編制有關(guān)的環(huán)境計劃？環(huán)境計劃是否在公司規(guī)定的目標(biāo)期限內(nèi)？環(huán)境計劃是否有指定負(fù)責(zé)人員，對進(jìn)度及成效是否瞭解

19、掌握？一、環(huán)境系統(tǒng)評分1-5內(nèi)部稽核是否有訂定內(nèi)部稽核程序及稽核計劃，並據(jù)以實施？（一年至少一次）是否訂定內(nèi)部稽核人員資格，實際執(zhí)行內(nèi)部稽核人員是否符合資格？對於內(nèi)部稽核結(jié)果是否有糾正措施，效果是否被確認(rèn)？環(huán)境負(fù)責(zé)人是否自經(jīng)營負(fù)責(zé)人彙報了內(nèi)部稽核結(jié)果？1-6資訊公司的有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)要求是否彙報給經(jīng)營負(fù)責(zé)人、環(huán)境管理負(fù)責(zé)人？公司的有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)要求是否傳達(dá)給營業(yè)部門、設(shè)計技術(shù)部門、生產(chǎn)部門？是否向員工傳達(dá)貫徹了公司的環(huán)境管理物質(zhì)要求事項？二、業(yè)務(wù)管理評分2-1規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)零部件的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)書和材料規(guī)格書中是否記載了有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)要求是否有有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)變更管理規(guī)定？2-2向公司提出認(rèn)可樣品是否

20、事先在公司內(nèi)檢定了零件中沒有違反公司的環(huán)境管理物質(zhì)規(guī)定？零件認(rèn)可是否提供公司成份表、測試報告、不使用環(huán)境管理物質(zhì)保證書？是否按照變更管理規(guī)定，向公司提出重新認(rèn)可申請？二、業(yè)務(wù)管理評分2-3異常處理發(fā)生不適合品時，是否查明物件批號，進(jìn)行處理？（報廢、重工）發(fā)生不適合品時，是否向環(huán)境負(fù)責(zé)人報告了？不適合品和適合品是否被明確區(qū)分，隔離處理是否有記錄？發(fā)生不適合品後，是否追查原因並採取防止再次發(fā)生的措施？上述對策是否向類似品橫向展開？物件的不適合品交貨到公司後，是否向公司報告了？三、工程管理評分3-1採購管理應(yīng)訂定符合環(huán)境管理物質(zhì)要求之供應(yīng)商選擇標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行，是否對供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)之稽核，應(yīng)訂定購

21、入材料符合環(huán)境管理物質(zhì)要求之標(biāo)準(zhǔn)，是否要求零件、原材料供應(yīng)商提供證明沒有使用環(huán)境管理物質(zhì)？採購所使用之零件和材料規(guī)格書及否為最新版？3-2工程全面管理(1)進(jìn)貨檢查經(jīng)由外部提供之原物料、半成品、包材是否規(guī)定檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法？以確定不含環(huán)境管理物質(zhì)，是否根據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)，按每個進(jìn)貨批號確認(rèn)了沒有使用環(huán)境管理物質(zhì)？進(jìn)貨品是否根據(jù)保管的檢驗報告及不使用證明書，確認(rèn)現(xiàn)物和資料的一致性、有效期限？進(jìn)貨品是否對符合環(huán)境管理物質(zhì)要求加以適當(dāng)識別零件、材料中使用了再生材料時，是否確認(rèn)過沒有含有環(huán)境管理物質(zhì)？三、工程管理評分(2)防止工程中污染是否檢定了使用的設(shè)備、夾具沒有帶來污染？是否規(guī)定了防止環(huán)境管理物質(zhì)的誤用、污染、防止混入的作業(yè)程序？有無不符環(huán)境管理物質(zhì)的種類、數(shù)量、用途、地點(diǎn)等的記錄？(3)倉庫(原材料產(chǎn)品)是否採取措施防止不適合批號混入？是否進(jìn)行了不適合品的識別管理？出貨前是否進(jìn)行了最終確認(rèn)不含環(huán)境管理物質(zhì)？設(shè)計變更前後的新舊物