ISO9001-2015質(zhì)量管理體系2017年度管理評(píng)審模板版23頁

1、2017年度管理評(píng)審資料SGB/19001:201B a ISO 9001:2015-Q9o3Hfij深圳輝惶炳場(chǎng)、科技有限公司深圳輝煌電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容目錄頁碼第2頁共23頁管理評(píng)審目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 管理評(píng)審會(huì)議通知3 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 2017年度管理評(píng)審計(jì)劃4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 會(huì)議簽至U表6 HYPERLIN

2、K l bookmark12 o Current Document 質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告7 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 各部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況匯報(bào)10 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 1、綜合管理部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告 10 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告 13 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 質(zhì)量部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告15 HYPERLINK l bookmark

3、22 o Current Document 市場(chǎng)部體系運(yùn)行報(bào)告：17 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 總經(jīng)理管理評(píng)審會(huì)總結(jié)報(bào)告19 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 2017年度管理評(píng)審報(bào)告21深圳輝煌電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容2017年度管理評(píng)審會(huì)議通知頁碼第3頁共23頁管理評(píng)審會(huì)議通知關(guān)于2017年度（半年）管理評(píng)審會(huì)議通知為驗(yàn)證公司新建立的質(zhì)量體系以及新頒布的質(zhì)量體系文件的有效性、充分性、適宜 性，經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)研究決定，茲定于 2017年0

4、7月20日進(jìn)行管理評(píng)審，此次評(píng)審是 本公司按照IS0900L2015國際標(biāo)準(zhǔn)要求，建立本公司的內(nèi)部質(zhì)量管理體系后的首次評(píng) 審，有關(guān)事項(xiàng)特通如下：為確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、和質(zhì)量管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以 國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和相關(guān)方的期望，提高本公司的竟?fàn)幜瓦m應(yīng)力；順利通過 認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方現(xiàn)場(chǎng)審核；請(qǐng)各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員準(zhǔn)時(shí)參加。綜合部日期：2017. 7. 10深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容2017年度管理評(píng)審計(jì)劃頁碼第4頁共23頁2017年度管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：JL9. 3T評(píng)審會(huì)議時(shí)間：2017年7月20日 評(píng)審

5、會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 正常 增加評(píng)審目的：確保公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性。 評(píng)審范圍：公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有過程、部門、場(chǎng)所。參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：內(nèi)容：以往管理評(píng)審所采取措施的情況；與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，包括趨勢(shì)：k審核的結(jié)果。2、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度3、顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋。4、過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況。5、不合格和糾正措施的狀況。7、監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。8、外部供方績效資源的充分性；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；改進(jìn)的機(jī)會(huì)。需提交的資料k綜管部提供體系運(yùn)行情況和內(nèi)部審核情況報(bào)告

6、、可能影響體系的變更情況，以及目標(biāo)指標(biāo) 完成情況報(bào)告。深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容2017年度管理評(píng)審計(jì)劃頁碼第5頁共23頁2、各部門提交本部門的工作業(yè)績情況、采取糾正預(yù)防措施情況、改進(jìn)建議的報(bào)告;3、市場(chǎng)部提交顧客對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量要求方面的反饋報(bào)告；4、技術(shù)研發(fā)部提交相關(guān)方對(duì)公司質(zhì)量方面的反饋報(bào)告；重要的糾正/預(yù)防措施；5、質(zhì)量部將質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的建議寫成書面總結(jié)報(bào)告；編制：綜管部審核：XXX扌比準(zhǔn)：XXX日期：2017. 7. 15深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容質(zhì)量管理體

7、系運(yùn)行報(bào)告頁碼第6頁共23頁會(huì)議簽到表編號(hào)：JL-9. 2-8單位名稱深圳輝煌電子科技有限公司會(huì)議名稱管理評(píng)審會(huì)議主持人XXX會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室會(huì)議時(shí)間2017. 07. 20會(huì)議主要議題：評(píng)審公司質(zhì)量體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性，質(zhì)量方針、目標(biāo) 的適宜性。參加會(huì)議人員（簽名）序號(hào)簽到人工作單位或所屬部門序號(hào)簽到人工作單位或所屬部門1XXX技術(shù)研發(fā)部212XXX綜合管理部223XXX質(zhì)量部234XXX市場(chǎng)部245XXX財(cái)務(wù)部256XXX網(wǎng)絡(luò)推廣267XXX技術(shù)研發(fā)部278XXX技術(shù)研發(fā)部289XXX美工2910XXX安監(jiān)部30深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受

8、控口非受 控內(nèi)容質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第7頁共23頁質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告我公司嚴(yán)格按IS09001： 2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)結(jié)合本公司實(shí)際情況和 質(zhì)量方針，建立了質(zhì)量管理體系，形成了文件。自今年1月初運(yùn)行以來，總體是符合標(biāo) 準(zhǔn)要求的，適合本公司管理需要的，且在增強(qiáng)顧客滿意、提高企業(yè)管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量 上都起到了保證作用。現(xiàn)將體系實(shí)施三個(gè)多月的總體情況匯報(bào)如下：一、質(zhì)量管理體系基本情況按照GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，覆蓋了我公司應(yīng)用軟件的研發(fā)和服 務(wù)的全過程及研發(fā)所涉及的各部門。從質(zhì)量方針和目標(biāo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)和權(quán)限的確定， 資源配置，過程的確定和監(jiān)視、測(cè)

9、量、改進(jìn)措施、文件編制等方面來看，基本滿足標(biāo)準(zhǔn) 的要求。對(duì)體系包含的各個(gè)過程基本上都有文件規(guī)定。體系運(yùn)行中的許多表格都作為產(chǎn) 品符合要求和體系有效運(yùn)行的證據(jù)列入質(zhì)量記錄清單，并且根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了編號(hào)，規(guī)定 了保存期。二、體系的實(shí)施情況k各部門能夠結(jié)合員工培訓(xùn)相關(guān)的程序文件、管理制度、操作規(guī)程等，使大多數(shù)員工 能在較短的時(shí)間內(nèi)適應(yīng)體系文件的要求，較好地改變了以往不同程度存在的文件不規(guī) 范，辦事口頭化現(xiàn)象。2、由綜合管理部編制了年度培訓(xùn)計(jì)劃。并按計(jì)劃對(duì)本公司各級(jí)人員，進(jìn)行了體系文件 宣傳、專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)、崗位技能培訓(xùn)等。從今年月初以來，先后舉辦規(guī)模不等的多次培 訓(xùn)。培訓(xùn)的教師以內(nèi)部管理技術(shù)人員和外培為

10、主，并準(zhǔn)備了適用的教材，進(jìn)行了必要的 考試和考核。3、內(nèi)審是對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施情況的自我檢查、發(fā)現(xiàn)問題并采取措施及時(shí)改正的一個(gè) 過程，以確保體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求和文件要求，實(shí)現(xiàn)體系的有效運(yùn)行。今年6月10日制 定了內(nèi)審計(jì)劃，并于6月25日進(jìn)行了體系運(yùn)行以來的第一次內(nèi)審，這次內(nèi)審范圍覆蓋 標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)過程、活動(dòng)及所有場(chǎng)所和相關(guān)的法律、法規(guī)。這次內(nèi)審也是對(duì)質(zhì)量管理 體系實(shí)施3個(gè)月來的情況的一次全面檢查。內(nèi)審嚴(yán)格按內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行，并按程序文深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第8頁共23頁件規(guī)定成立了審核組，編寫了審核計(jì)劃作為現(xiàn)

11、場(chǎng)審核依據(jù)。此次內(nèi)審由XXX任審核組長， 審核成員有XXX、XXXo內(nèi)審共開出了 1項(xiàng)不合格報(bào)告，為一般不合格，出現(xiàn)在綜合管理 部。不合格項(xiàng)開出以后，責(zé)任部門綜合部在分析原因的基礎(chǔ)上，制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾 正措施，在限定時(shí)間內(nèi)通過了內(nèi)審員的驗(yàn)證。通過此次內(nèi)審結(jié)果可以確定我公司的質(zhì)量 管理體系符合GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)和本公司體系文件要求，運(yùn)行有效。三、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)本公司的質(zhì)量方針正確地反映我公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，與本公司的總的宗旨相適 應(yīng)，顯示出本公司在軟件研發(fā)領(lǐng)域的質(zhì)量追求，體現(xiàn)了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和持續(xù) 改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，為制定質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。質(zhì)量目標(biāo)

12、是用以支持 質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)并能與質(zhì)量方針保持一致，制定目標(biāo)時(shí)要超過實(shí)際質(zhì)量水平，它既要表 現(xiàn)出先進(jìn)性，又要經(jīng)過努力可以在規(guī)定的時(shí)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，我們嚴(yán)格控制研發(fā)過程的 人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)環(huán)節(jié)，切實(shí)執(zhí)行工藝紀(jì)律。滿足顧客要求，首先要提供滿足要 求的產(chǎn)品，只有這樣才能獲得顧客的信任，否則就是一句空話。四、研發(fā)過程控制1、根據(jù)我本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，質(zhì)量部 和技術(shù)開發(fā)部編寫了軟件研 發(fā)操作技術(shù)指南，并對(duì)研發(fā)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。在重要研發(fā)過程設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)，對(duì)研發(fā)全 程進(jìn)行嚴(yán)格控制。五、滿足顧客要求公司建立體系的目的之一，就是為了增強(qiáng)顧客滿意度。因此本公司的各項(xiàng)工作，各個(gè) 過程都是圍繞這點(diǎn)，在7月份

13、，市場(chǎng)部對(duì)現(xiàn)有顧客進(jìn)行了調(diào)查，從顧客反饋的信息，可 以得出顧客對(duì)我們的產(chǎn)品滿意程度達(dá)96%,自體系運(yùn)行至今還沒有接到顧客的投訴。綜 上所述，我公司的體系是適宜的，過程的開展比較充分并受到控制，已初步取得了成效。 但由于質(zhì)量管理體系建立不久，各級(jí)管理人員對(duì)體系文件不夠熟悉，因此使用起來還不 是很得心應(yīng)手，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作。總之，從本公司三個(gè)月的運(yùn)行情況來看， 體系的建立是適宜的、充分的、有效的。在今后的體系運(yùn)行中，公司員工特別是各級(jí)管理人員應(yīng)該進(jìn)一步增強(qiáng)顧客意識(shí)，自覺貫 徹執(zhí)行體系文件規(guī)定、加強(qiáng)過程控制，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，為全面貫徹質(zhì)量方針和保深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年

14、度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第9頁共23頁證質(zhì)量目標(biāo)的完成，確保體系的適宜性、充分性和有效性而不斷努力！六、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性公司綜合管理部對(duì)經(jīng)營活動(dòng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析、識(shí)別和管控，經(jīng)分析共有15項(xiàng) 低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、4項(xiàng)中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、3項(xiàng)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)都制定了應(yīng)對(duì)措施，應(yīng)對(duì)措施有事 前的也有事后的，通過這些應(yīng)對(duì)措施的實(shí)施，對(duì)已知和不可預(yù)料的風(fēng)險(xiǎn)起到了規(guī)避作用， 應(yīng)對(duì)措施實(shí)施有效，為公司的健康、高效發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。七、公司總目標(biāo)完成情況：仁顧客滿意率96. 5%;2、研發(fā)產(chǎn)品最終交付合格率100%;3、執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)100%體系負(fù)責(zé)人：XXX2

15、017年7月20日深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容綜合部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第10頁共23頁各部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況匯報(bào)1、綜合管理部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告綜合管理部依據(jù)審核計(jì)劃要求，對(duì)質(zhì)量體系在本部的實(shí)施運(yùn)行的狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)分 析，并根據(jù)部門在此次評(píng)審中所負(fù)的職責(zé)進(jìn)行匯報(bào)，如有不妥，請(qǐng)予指正。一、質(zhì)量管理體系在本部門的運(yùn)行狀況從年初體系運(yùn)行開始，綜合管理部在每一個(gè)環(huán)節(jié)、和工作中都是依據(jù)GB/T19001-2016 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的，三個(gè)多月來質(zhì)量體系在本部門的運(yùn)行呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：k員工的質(zhì)量意識(shí)進(jìn)一步提高，從過去的被動(dòng)應(yīng)付逐步成為自覺的規(guī)范操作，已融入

16、質(zhì)量管理體系內(nèi)。2、員工對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及體系文件有了一定層次的理解和認(rèn)識(shí)，能夠有效的 利用體系文件指導(dǎo)業(yè)務(wù)操作；3、能夠不斷實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)和工作效果的評(píng)估，提升部門的管理工作水平。雖然對(duì)主控 文件中的活動(dòng)過程進(jìn)行了改進(jìn)和優(yōu)化，但個(gè)別流程仍不夠簡(jiǎn)潔。4、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)輕微不符合項(xiàng)1項(xiàng)，已按要求實(shí)施了糾正和預(yù)防。二、質(zhì)量體系的有效性和適宜性評(píng)價(jià)：k文件化體系的評(píng)價(jià)：本部文件化體系結(jié)構(gòu)是根據(jù)識(shí)別出的過程活動(dòng)找出標(biāo)準(zhǔn)條款編寫完成的，主控文件能夠 體現(xiàn)出與實(shí)際活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性。同時(shí)在運(yùn)行中強(qiáng)調(diào)“過程”控制，基本達(dá)到了對(duì)人力資源、 薪酬福利、績效、培訓(xùn)等活動(dòng)的控制和管理。經(jīng)過三個(gè)月的有效運(yùn)行，本部的文件化

17、體 系描述過程與實(shí)際活動(dòng)相適宜。2、質(zhì)量體系運(yùn)行過程的領(lǐng)導(dǎo)能力和管理能力的評(píng)價(jià)：部門主管在質(zhì)量管理體系中起到了帶領(lǐng)、引導(dǎo)的作用，同時(shí)促使并且激勵(lì)綜合管理部的 工作團(tuán)隊(duì)積極參與，貫徹質(zhì)量體系的始終，在運(yùn)行過程中，針對(duì)工作中出現(xiàn)的各種問題， 及時(shí)做出分析和判斷，確保質(zhì)量管理體系的有效性。與此同時(shí)對(duì)本部員工工作做了明確深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容綜合部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第11頁共23頁的設(shè)計(jì)，確定內(nèi)部各接口的信息流向，明確各崗位職責(zé)，按照文件要求不定期實(shí)施內(nèi)部 自查，提高員工的執(zhí)行能力，在管理上強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)，促成了貫標(biāo)工作在本部門的有效

18、運(yùn)行。3、持續(xù)改進(jìn)工作中文件修改完善過程的自我評(píng)價(jià)；綜合管理部通過檢查、部門內(nèi)部審 核，及時(shí)找出了一些體系文件當(dāng)中與實(shí)際活動(dòng)銜接不暢，存在的問題的環(huán)節(jié)，反復(fù)進(jìn)行 調(diào)研，提出修改意見，例如員工守則、員工招聘規(guī)定、關(guān)鍵崗位任職要求等及時(shí)申請(qǐng)追 加完善，滿足實(shí)際需求。同時(shí)還果斷做出了文件合并，重組流程的措施，確保了主控文 件流程的簡(jiǎn)潔有效。4、培訓(xùn)教育評(píng)價(jià)：綜合管理部定期開展對(duì)體系文件以及更改后的體系文件的培訓(xùn)，通過行政內(nèi)部計(jì)算機(jī)信 息平臺(tái)、工作例會(huì)對(duì)員工進(jìn)行宣講，加深員工的理解和記憶。使員工進(jìn)一步理解了質(zhì)量 方針的內(nèi)涵，提高了本部各級(jí)人員的服務(wù)意識(shí)。5、質(zhì)量體系在本部門運(yùn)行過程的分析評(píng)價(jià)：綜合管理

19、部文件資料根據(jù)文件管理的標(biāo)準(zhǔn)要求，保證了文件和質(zhì)量記錄的清晰、完整， 同時(shí)對(duì)于各種互傳性的資料建立了相應(yīng)的發(fā)放記錄本，使體系在本部的運(yùn)行過程得以體 現(xiàn)、易于識(shí)別。另外在實(shí)際運(yùn)行中有些記錄并非質(zhì)量記錄，但作為一種管理工具，能夠 體現(xiàn)部分質(zhì)量活動(dòng)的表單，如人員異動(dòng)單等均做出了明確的界定，予以保留，促使體系 運(yùn)行受控有效。三、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：仁員工培訓(xùn)合格率100%;2、文件控制率100%;前三個(gè)月綜合管理部質(zhì)量目標(biāo)完成情況較為理想，但這是個(gè)動(dòng)態(tài)改進(jìn)的過程，所以必 須進(jìn)一步引發(fā)思考，使得我部的質(zhì)量目標(biāo)在新的一年里框架更加清晰，細(xì)節(jié)更加細(xì)致。四、今后的工作重點(diǎn)及對(duì)策：k改變管理人員思維觀念。破除管理

20、人員的經(jīng)驗(yàn)主義思想，樹立靠流程管理，按規(guī)矩 辦事的習(xí)慣；同時(shí)破除按部就班的思想，樹立持續(xù)改進(jìn)觀念，質(zhì)量管理體系能否運(yùn)行順 暢、取得預(yù)期的效果關(guān)鍵在于人，在于“體系”中每個(gè)人是否承擔(dān)起相應(yīng)的職責(zé)，取決深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容綜合部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第12頁共23頁于人“正確的做事”的能力如何，所以今后，我們要員工任免、是否續(xù)簽合同和在質(zhì)量 管理體系中的執(zhí)行能力結(jié)合到一起考核，并且在人才的選拔和管理者任用方面實(shí)施動(dòng)態(tài) 管理。2、強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)意識(shí)。公司經(jīng)歷了多次人事制度的改革、經(jīng)營機(jī)制的調(diào)整及各種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 的襲擊，員工的忠誠度和凝聚力與以

21、往相比，呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，同時(shí)我們也發(fā)現(xiàn)，公司每 個(gè)人作為個(gè)體時(shí)，反而能夠發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，但作為團(tuán)隊(duì)成員時(shí)，合作性就不強(qiáng)，所以今 后公司將以團(tuán)隊(duì)建設(shè)作為主題，貫穿到各類工作中，積極倡導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立海豐公司 的團(tuán)隊(duì)文化。3、加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)工作，通過培訓(xùn)提高全員參與意識(shí)，逐漸使非人力資源的人力資 源管理成為各級(jí)管理人員有效管理下級(jí)的基本勝任特征，綜合管理部就績效管理、培訓(xùn) 管理、激勵(lì)管理，勞動(dòng)關(guān)系管理四大模塊向所有管理者進(jìn)行宣貫。使每一位管理人員都 成為人力資源管理者，形成公司整體聯(lián)動(dòng)，共同開發(fā)和培養(yǎng)員工素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)公司員工隊(duì) 伍整體素質(zhì)的提鬲。4、實(shí)現(xiàn)人員考核。綜合管理部在過去三個(gè)月考核工作的基礎(chǔ)上

22、，著手進(jìn)行公司績效評(píng) 價(jià)體系的完善，并持之以恒地貫徹和運(yùn)行。由于績效考核工作牽涉到各部門各職員的切 身利益，因此綜合管理部在保證績效考核基礎(chǔ)上，要做好績效考核根本意義的宣傳和釋 疑。從正面引導(dǎo)員工用積極的心態(tài)對(duì)待績效考核，以期達(dá)到通過績效考核改善工作、校 正目標(biāo)的目的。綜合管理部在操作過程中將注重聽取各方面各層次人員的意見和建議， 及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)工作方法，使績效考核的運(yùn)用助力于公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。綜合管理部：XXX2017. 7. 20深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第13頁共23頁2技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)

23、告為滿足顧客的需求，建立完善的質(zhì)量保證體系，是市場(chǎng)和顧客對(duì)企業(yè)的要求；為加 強(qiáng)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)性，本公司根據(jù)GB/T9001-2016標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立 了質(zhì)量管理體系。為了配合公司的整體行動(dòng)，本部門努力加強(qiáng)本部門內(nèi)部管理，認(rèn)真做 好本職工作，現(xiàn)將本部門一季度的運(yùn)行情況提交管理評(píng)審。一、技術(shù)研發(fā)部質(zhì)量過程運(yùn)行情況本部門嚴(yán)格按照質(zhì)量管理手冊(cè)的各項(xiàng)適用條款，貫徹公司質(zhì)量方針，努力實(shí)現(xiàn)公司 質(zhì)量目標(biāo)，并將質(zhì)量目標(biāo)分解，明確到每個(gè)人，明確各崗位人員職責(zé)、權(quán)限，使公司制 定的質(zhì)量管理體系在本部門持續(xù)有效的運(yùn)行。1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制：由各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，記錄 并制定實(shí)

24、施方案，根據(jù)計(jì)劃提供相應(yīng)技術(shù)支持文件，明確產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，明確產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)各過程的檢驗(yàn)試驗(yàn)活動(dòng)。沒有因策劃出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及引起顧客的抱怨。因此 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃運(yùn)行有效。2、本部門文件資料的控制：技術(shù)研發(fā)部根據(jù)公司制定的文件控制程序管理本 部門文件，并制定了相關(guān)的軟件管理辦法，詳細(xì)管理本部門的內(nèi)部技術(shù)文件；并建立本 部門的受控文件清單，對(duì)外來文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范）進(jìn)行確認(rèn)登記。對(duì)發(fā)放各部門的文件 例行審批登記手續(xù)，對(duì)需歸檔的文件建立檔案易于檢索并進(jìn)行防護(hù)，防止過期失效、作 廢文件的誤用。3、開發(fā)和服務(wù)提供的控制：在開發(fā)和服務(wù)提供過程中，技術(shù)研發(fā)部為指導(dǎo)產(chǎn)品的 研發(fā)，編寫了軟件操作技術(shù)指南，和

25、服務(wù)規(guī)范，并對(duì)用戶安裝服務(wù)過程提供周到的 技術(shù)服務(wù)、產(chǎn)品使用培訓(xùn)服務(wù)等。二、存在的問題和糾正預(yù)防措施存在的問題：1、產(chǎn)品策劃過程不太完善，造成后續(xù)工作不太順利。今后在項(xiàng)目策劃時(shí)多召開幾 次論證會(huì)，最少三次。參加的人員要擴(kuò)大，必要時(shí)邀請(qǐng)顧客參加，以達(dá)到使我們的項(xiàng)目深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容技術(shù)開發(fā)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第14頁共23頁策劃更加完善。2、我們對(duì)質(zhì)量體系的理解還不夠透徹，未能準(zhǔn)確理解和掌握質(zhì)量管理體系的精髓, 因而沒能掌握正確的工作方式。沒有從思想上真正重視質(zhì)量管理體系。糾正預(yù)防措施1、加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)教育，轉(zhuǎn)變觀念，應(yīng)正

26、確認(rèn)識(shí)到質(zhì)量管理體系確實(shí)能提高我 們的管理水平和工作效率，并對(duì)我們的工作有促進(jìn)作用。2、增進(jìn)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的理解和掌握，要達(dá)到人人熟知，人人明白嚴(yán)格按文 件規(guī)定操作。三、改進(jìn)建議我們現(xiàn)處在高速發(fā)展時(shí)代，技術(shù)和知識(shí)在不斷地更新，為了跟上時(shí)代的步伐，為了 公司的發(fā)展，我部建議希望公司對(duì)技術(shù)人員多進(jìn)行知識(shí)結(jié)構(gòu)的培訓(xùn)，使我公司有一支過 硬的技術(shù)隊(duì)伍，提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力。四、本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況： 研發(fā)產(chǎn)品一次性驗(yàn)收通過率100%；技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)人：XXX2017年7月20日深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容質(zhì)量部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第15頁共2

27、3頁3質(zhì)量部質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告自體系建立以來，質(zhì)量部根據(jù)公司的質(zhì)量體系實(shí)施部署，依據(jù) GB/T19001-2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理手冊(cè)相關(guān)要求，認(rèn)真地履行本部門崗 位職責(zé)，與其他部門相互協(xié)調(diào)，對(duì)軟件研發(fā)的過程質(zhì)量控制進(jìn)行了策劃，根據(jù)軟件產(chǎn)品 的質(zhì)量特點(diǎn)，與技術(shù)研發(fā)部共同編制了軟件開發(fā)操作技術(shù)指南和服務(wù)規(guī)范，對(duì)軟件 的研發(fā)初期的立項(xiàng)、評(píng)審到為客戶方使用軟件的安裝和培訓(xùn)，進(jìn)行了全過程質(zhì)量監(jiān)督， 為客戶提供滿意的軟件做了大量的工作，面對(duì)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，我們認(rèn)為，只有靠過硬 的產(chǎn)品質(zhì)量才能贏得市場(chǎng)、只有依法依規(guī)的滿足顧客的要求、只有標(biāo)新立異，我們才有 可能在眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中得到市場(chǎng)銷售份額。

28、同其它產(chǎn)品相比，軟件產(chǎn)品的質(zhì)量有其明顯的特殊性。這是不爭(zhēng)的事實(shí)，雖 然軟件產(chǎn)品在質(zhì)量上沒有絕對(duì)的合格和不合格界限，雖然軟件不可能做到“零缺陷“，但 我們認(rèn)為“滿足了用戶需求的軟件質(zhì)量，就是最好的軟件質(zhì)量”，所以我們?cè)谲浖|(zhì)量 控制方面，依靠流程管理（如缺陷處理過程、開發(fā)文檔控制管理、發(fā)布過程等），嚴(yán)格 按軟件工程執(zhí)行，來保證產(chǎn)品質(zhì)量。因此我們做到了：k通過從“用戶功能確認(rèn)書“到“軟件詳細(xì)設(shè)計(jì)“過程的過程定義、控制和不斷改善，確 保軟件的“功用性“；2通過“系統(tǒng)測(cè)試氣“回歸測(cè)試“過程的定義、執(zhí)行和不斷改善，確保軟件的“可靠性“ 和“可用性“；3、通過“性能測(cè)試“，確保軟件的“效率“；4、通過軟件

29、架構(gòu)的設(shè)計(jì)過程及 開發(fā)中代碼、文檔的實(shí)現(xiàn)過程，確保軟件的“可維護(hù)性H5、通過引入適當(dāng)?shù)木幊谭椒?、編程工具和設(shè)計(jì)思路，確保軟件的“可移植性“等等。6、運(yùn)用技術(shù)手段保證質(zhì)量，利用多種工具軟件進(jìn)行質(zhì)量保證的各種工作，如用CVS軟 件進(jìn)行配置管理和文檔管理、用MR軟件進(jìn)行變更控制、用RATIONAL ROSE軟件進(jìn)行軟深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容質(zhì)量部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第16頁共23頁件開發(fā)等。采用先進(jìn)的系統(tǒng)分析方法和軟件設(shè)計(jì)方法(OOA、00D、軟件復(fù)用等)來促進(jìn) 軟件質(zhì)量的提高。7、應(yīng)用質(zhì)量管理思維滿足顧客需要，交付的軟件產(chǎn)品在使用當(dāng)中

30、常常出現(xiàn)一些缺陷， 在研發(fā)操作過程中，為避免軟件使用中的缺陷首先我做了預(yù)防措施：分析過去遇到過的缺陷并采用響應(yīng)的措施以避免這些類型的缺陷以后再次出現(xiàn)。規(guī)劃缺陷預(yù)防活動(dòng)。找出并確定引起缺陷的通常原因。對(duì)引起缺陷的通常原因劃分優(yōu)先級(jí)并系統(tǒng)地消除。8、在質(zhì)量扌空制上緊緊扣住用戶需求，軟件用戶分為兩種顧客(Customer)和使用者 (User) o前者是付錢的，而后者才是使用者。兩者的要求有時(shí)是不同的。所以兩方面的要求都要滿足。我們采用快速原型法，盡快演示(Demo)給用戶并及時(shí)獲取用戶的反 饋，根據(jù)用戶的反饋不斷修改軟件，提升產(chǎn)品品質(zhì)，最終達(dá)到客戶滿意。9改進(jìn)建議：應(yīng)進(jìn)一步加大對(duì)員工的標(biāo)準(zhǔn)和知識(shí)的

31、培訓(xùn)力度，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)。10、本部質(zhì)量目標(biāo)完成情況：關(guān)鍵過程質(zhì)量控制率98%；質(zhì)量部：XXX2017年7月20日深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容市場(chǎng)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第17頁共23頁4市場(chǎng)部體系運(yùn)行報(bào)告：市場(chǎng)部是市場(chǎng)推廣、產(chǎn)品銷售，與顧客溝通，了解顧客需求的關(guān)鍵部門，為了更 好的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的符合性和有效運(yùn)行，市場(chǎng)部在前一個(gè)季度主要做了以下的 工作：一、體系運(yùn)行方面組織員工學(xué)習(xí)GB/T19001： 2016標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量管理體系文件，提高理解能力，增強(qiáng) 服務(wù)意識(shí)。作為公司對(duì)外的窗口部門，肩負(fù)著市場(chǎng)推廣和對(duì)外與顧客溝

32、通，對(duì)內(nèi)及時(shí) 傳達(dá)顧客的要求的重要責(zé)任。為了更好的履行職責(zé)，市場(chǎng)部年初組織本部門員工重點(diǎn)學(xué) 習(xí)了標(biāo)準(zhǔn)和手冊(cè)中與顧客有關(guān)的內(nèi)容，加深了理解，提高了認(rèn)識(shí)，并結(jié)合自身的業(yè)務(wù)特 點(diǎn)，進(jìn)行了業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，增強(qiáng)了服務(wù)意識(shí)，調(diào)動(dòng)了大家的工作積極性。二、合同評(píng)審的情況。為了使顧客的要求得到滿足，市場(chǎng)部通過電話、傳真以及走訪等各種渠道，充分了解顧 客明示的、隱含的和法律、法規(guī)必須履行的要求，并結(jié)合公司的實(shí)際情況附加了自己的 要求，目的是為了持續(xù)滿足顧客的要求，并組織綜合管理部、技術(shù)研發(fā)部、質(zhì)量部對(duì)所 有的合同進(jìn)行了評(píng)審，特別是顧客有特殊要求的合同都認(rèn)真進(jìn)行了評(píng)審，確保合同的正 常履行。三、顧客滿意度調(diào)查

33、的情況。為了調(diào)查顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品實(shí)用性、服務(wù)質(zhì)量、等方面的滿意度情況，于四月中旬對(duì) 已履行完合同的2個(gè)用戶進(jìn)行了電話問詢式顧客滿意度調(diào)查，通過調(diào)查2家給出的 滿意度平均值為96%,通過對(duì)顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行分析可以得出顧客對(duì)本公司產(chǎn) 品質(zhì)輸出活動(dòng)總體是滿意的，兩家都是在價(jià)格方面給打了 80分，因此今后在價(jià)格方面， 我們要進(jìn)一步壓縮成本，減少不必要的投入，讓價(jià)格處在一個(gè)合理的價(jià)位上，讓利于用 戶。四、改進(jìn)的建議：繼續(xù)加大市場(chǎng)推廣力度，讓客戶了解我們，使我們的產(chǎn)品增加市場(chǎng)占有率。深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容市場(chǎng)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告頁碼第1

34、8頁共23頁五、本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況：顧客滿意度96%；超過預(yù)定目標(biāo)的1個(gè)百分點(diǎn)。質(zhì)量部：XXX2017年7月20日深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容總經(jīng)理總結(jié)報(bào)告頁碼第19頁共23頁5總經(jīng)理管理評(píng)審會(huì)總結(jié)報(bào)告這次管理評(píng)審經(jīng)過多天的準(zhǔn)備，公司體系負(fù)責(zé)人和各部門分別作了前三個(gè)月的體系運(yùn)行 報(bào)告。這些報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入材料，包含了以下內(nèi)容：內(nèi)部審核的成果、來自顧 客和相關(guān)方的意見、管理體系運(yùn)行過程的有效性、符合性，對(duì)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)分析、預(yù)防和 糾正措施實(shí)施的情況，這些內(nèi)容覆蓋了公司活動(dòng)的全過程，符合標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于管理評(píng)審輸 入的規(guī)定。在這次評(píng)審會(huì)議召

35、開之前，公司的體系主管領(lǐng)導(dǎo)和各部門都提前做了報(bào)告的 準(zhǔn)備工作，認(rèn)為這些報(bào)告是符合實(shí)際的，反映了公司來貫標(biāo)工作和活動(dòng)的成果。各部門的報(bào)告充分肯定了前段工作的成績，提出了非常切合實(shí)際的改進(jìn)建議，為下一步 對(duì)管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)提供了很好的建議。k經(jīng)對(duì)公司質(zhì)量方針的評(píng)審，說明在管理體系運(yùn)行中發(fā)揮了指導(dǎo)作用，“為客戶創(chuàng)造 價(jià)值；推動(dòng)行業(yè)良性發(fā)展；促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長；促進(jìn)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展；為奮斗者提供舞臺(tái)；” 完全符合公司的總體經(jīng)營戰(zhàn)略，也是我們今后在經(jīng)營發(fā)展中前進(jìn)的方向。2、公司制定的目標(biāo)符合實(shí)際，符合法律法規(guī)的要求，切實(shí)可行。經(jīng)過四個(gè)部門的 認(rèn)真考核，現(xiàn)在的目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了階段目標(biāo)，證明了目標(biāo)的可行性。各部門

36、共編制了七 份統(tǒng)計(jì)表，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)全面分析了公司活動(dòng)的全過程，用各種數(shù)據(jù)說明目標(biāo)及分解的 子目標(biāo)達(dá)到了預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)，說明公司的管理邁上了新的臺(tái)階。3、公司的管理體系達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)要求的適宜性、充分性、有效性。適宜性，既管理體系 完全符合公司的實(shí)際情況。充分性，既在貫標(biāo)中我們的各項(xiàng)管理工作都程度不同的得到 了提高，我們對(duì)經(jīng)營和管理的所有過程都進(jìn)行了充分的控制，管理體系的運(yùn)行，有力的 促進(jìn)了我公司向正規(guī)范化，系統(tǒng)化的發(fā)展。通過對(duì)顧客和相關(guān)方滿意度的分析，對(duì)質(zhì)量 的過程業(yè)績的考核，對(duì)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部審核，充分證明管理體系的有效性。回顧貫 標(biāo)工作，應(yīng)該說公司的管理工作有了質(zhì)的提高。我們的管理已經(jīng)向規(guī)范化、

37、文件化、程 序化、科學(xué)化轉(zhuǎn)變，這是貫標(biāo)工作取得的一個(gè)重大成果。作為正在創(chuàng)業(yè)起步階段的企業(yè)， 我們應(yīng)當(dāng)珍惜這個(gè)成果。進(jìn)一步鞏固提高，通過認(rèn)證推動(dòng)公司的各項(xiàng)管理工作創(chuàng)造新的深圳輝煌網(wǎng)絡(luò)電子科技有限公司主題2017年度管理評(píng)審報(bào)告受控狀態(tài)0受控口非受 控內(nèi)容總經(jīng)理總結(jié)報(bào)告頁碼第20頁共23頁業(yè)績。我們這次管理評(píng)審比較全面、符合實(shí)際，取得了成功。同時(shí)也應(yīng)當(dāng)看到，管理體系的運(yùn) 行中有的過程還不完善，我們的管理還存在不足，還有走形式不切合實(shí)際的現(xiàn)象。這就 需要改進(jìn)，以使公司的管理工作提高到新的水平。主要從以下3個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn)：1、加強(qiáng)對(duì)全體員工的意識(shí)培訓(xùn)。通過管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)一些員工對(duì) 標(biāo)

38、準(zhǔn)理解不夠，一部分員工的意識(shí)不強(qiáng)。貫標(biāo)工作對(duì)一些員工和部門，在很大程度上是 驅(qū)動(dòng)式的，缺乏主動(dòng)性，這就需要加大培訓(xùn)力度。人力資源部部在制定培訓(xùn)計(jì)劃的時(shí)候， 要充分考慮全員意識(shí)培訓(xùn)，并在全員培訓(xùn)中實(shí)施。要集中一段時(shí)間，集中精力坐下來認(rèn) 真學(xué)習(xí)，真正達(dá)到提高全員意識(shí)的目的。2、強(qiáng)化績效考核，文件要求落到實(shí)處?？己酥幸浞职l(fā)揮兩級(jí)考核的作用，采取自檢 與抽檢相結(jié)合的方式。嚴(yán)格按控制規(guī)程操作。做好記錄，增強(qiáng)考核的嚴(yán)肅性、時(shí)效性。3、繼續(xù)加大市場(chǎng)推廣力度，下一步建立我們公司的網(wǎng)站，條件允許時(shí)，在網(wǎng)絡(luò)媒體做 宣傳廣告，讓市場(chǎng)了解我們，讓用戶知道我們，創(chuàng)出我們的品牌來。對(duì)于以上三個(gè)方面的改進(jìn)要求，是通過這次評(píng)審各部門改進(jìn)建議中提來的，相關(guān)部門要 做出計(jì)劃和實(shí)施措施，在下一次評(píng)審中，由體系負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤驗(yàn)。今天的管理評(píng)審會(huì)開得很圓滿，標(biāo)志著貫標(biāo)工作取得了關(guān)鍵性的成果，我們已經(jīng)具備 了申請(qǐng)第三方認(rèn)證的條件。希望大家謙虛謹(jǐn)慎，一絲不茍，踏實(shí)工作，繼續(xù)努力，同心 同德。我相信，在全體員工的努