公司ISO供應(yīng)商質(zhì)量體系審核表-125

1、供應(yīng)商質(zhì)量保證供應(yīng)商 審核員 審核日期 質(zhì)量能力評(píng)估記分表說(shuō)明：本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)包括十個(gè)章節(jié)和十二個(gè)附加條款，共115條，每條都有具體的細(xì)則。評(píng)定時(shí)需要考慮企業(yè)的大小，具體產(chǎn)品、安全及法規(guī)項(xiàng)工廠的實(shí)施（特殊情況下，還要評(píng)估外協(xié)工廠）實(shí)施有效性用以下準(zhǔn)則評(píng)定：合適-3分 可接受-2分不可接受-1分 完全不合格-0分能力水平的評(píng)定能力水平的評(píng)定用如下公式計(jì)算：X/Y*100%其中X為評(píng)價(jià)項(xiàng)目得分和Y為評(píng)價(jià)項(xiàng)目總分和四個(gè)等級(jí)的劃分：能力水平：優(yōu)良：90分 合格：7589分 不合格可接受：6074分 不合格不可接受：60分目 錄組織機(jī)構(gòu)-2工藝-3檢驗(yàn)的一般手段-5外協(xié)件質(zhì)量-7生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量-9成品質(zhì)量

2、-12售后質(zhì)量-14場(chǎng)地搬運(yùn)庫(kù)存-15人員-17產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與可靠性保證-18S1-安全件、法規(guī)件的控制-20S2-質(zhì)量改進(jìn)-21注：最初樣件是指用正規(guī)工裝生產(chǎn)的首批產(chǎn)品；一、二類產(chǎn)品是指由南京勝捷電機(jī)設(shè)計(jì)，由供應(yīng)商制造的產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為三類產(chǎn)品；標(biāo)有“*”的項(xiàng)目為重要項(xiàng)，標(biāo)有“”的項(xiàng)目為安全、法規(guī)項(xiàng)。評(píng)估內(nèi)容得分評(píng)估記錄組織機(jī)構(gòu)總的組織機(jī)構(gòu)定義（機(jī)構(gòu)表、職能說(shuō)明）。有無(wú)總體機(jī)構(gòu)圖，是否完善、合理，能否正確地反映企業(yè)的組織體系有無(wú)各部門職能分配表，是否完善、可行是否由最高管理者負(fù)責(zé)、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量部門組織機(jī)構(gòu)定義。*是否指定質(zhì)量各部門負(fù)責(zé)人，各部門之間的聯(lián)系是否存在質(zhì)量部門人員編制

3、。*是否按機(jī)構(gòu)職能配備人員書(shū)面的職能程序。*有無(wú)質(zhì)量手冊(cè)，企業(yè)的主要質(zhì)量職能是否描述清楚質(zhì)量部門相對(duì)于生產(chǎn)部門的獨(dú)立性。是否與生產(chǎn)部門有同等地位不能由生產(chǎn)廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)扣壓有缺陷產(chǎn)品的權(quán)力。是否有權(quán)停止不合格品的生產(chǎn)和發(fā)運(yùn)，并要求有關(guān)部門采取糾正措施檢查與生產(chǎn)時(shí)間的相適應(yīng)性。各班次是否都有檢查人員在崗質(zhì)量部門與研究部門、工藝部門、生產(chǎn)部門和商業(yè)部門之間的關(guān)系。質(zhì)量部門代表用戶的，如何站在用戶的立場(chǎng)，與其它相關(guān)部門聯(lián)系，組織質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)向上一級(jí)反饋產(chǎn)品質(zhì)量信息。是否有一套正式和快速的循環(huán)體系，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果和產(chǎn)品等級(jí)向廠領(lǐng)導(dǎo)反饋嚴(yán)重問(wèn)題信息。是否通過(guò)定期的質(zhì)量例會(huì)，向廠領(lǐng)導(dǎo)反映質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)

4、嚴(yán)重的問(wèn)題，是否及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋驗(yàn)證質(zhì)檢部門的效能。領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每天進(jìn)行質(zhì)量審核 對(duì)入庫(kù)的產(chǎn)品進(jìn)行審核 對(duì)線上的產(chǎn)品進(jìn)行審核 對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行審核工藝2.1 有作為標(biāo)準(zhǔn)的用戶技術(shù)特性。（三類產(chǎn)品不作評(píng)估）是否掌握用戶對(duì)產(chǎn)品的要求2.2 參與對(duì)產(chǎn)品的定義。產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)程序中是否要求質(zhì)量部門參與2.3 參與確定工藝卡及生產(chǎn)手段。工藝設(shè)計(jì)與生產(chǎn)準(zhǔn)備程序中是否要求質(zhì)量部門參與2.4 質(zhì)量部門參與的情況。質(zhì)量部門是否參與，有無(wú)證實(shí)資料是否把質(zhì)量作為主導(dǎo)因素2.5 確定檢驗(yàn)手段及檢驗(yàn)工藝卡。有無(wú)檢驗(yàn)工藝設(shè)計(jì)的程序有無(wú)檢驗(yàn)工藝卡有無(wú)檢驗(yàn)設(shè)備清單2.6 檢驗(yàn)手段及檢驗(yàn)工藝卡的認(rèn)可。檢驗(yàn)手段及檢驗(yàn)工藝卡應(yīng)該經(jīng)質(zhì)量部門的

5、認(rèn)可2.7 技術(shù)資料的審定、批準(zhǔn)、發(fā)放。有無(wú)技術(shù)資料的審定、批準(zhǔn)、發(fā)放、歸檔、更新管理辦法是否執(zhí)行2.8 技術(shù)資料的歸檔及更新。是否執(zhí)行2.9 最初樣件的檢驗(yàn)報(bào)告。*是否進(jìn)行了驗(yàn)審，有無(wú)完整的報(bào)告2.10 更改的實(shí)施及跟蹤。產(chǎn)品及工藝更改是否也作為最初樣件來(lái)實(shí)施有無(wú)證實(shí)資料檢驗(yàn)的一般手段3.1 計(jì)量室。設(shè)備的狀況及其跟蹤。檢測(cè)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期是否合理是否按周期檢定對(duì)檢定不合格的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備是否完好人員。人數(shù)能否滿足工作需要檢定人員有無(wú)資格證明3.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量間。設(shè)備的狀況及其跟蹤。檢測(cè)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期是否合理是否按周期進(jìn)行檢定*對(duì)檢定不合格

6、的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備是否完好人員。人數(shù)能否滿足工作需要檢定人員有無(wú)資格證明3.3 性能試驗(yàn)及疲勞試驗(yàn)。設(shè)備的狀況及其跟蹤。試驗(yàn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期是否合理是否按周期進(jìn)行檢定*對(duì)檢定不合格的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修現(xiàn)場(chǎng)使用的試驗(yàn)設(shè)備是否完好試驗(yàn)規(guī)范。對(duì)各種產(chǎn)品是否在試驗(yàn)之前都有明確的試驗(yàn)規(guī)范試驗(yàn)設(shè)備有無(wú)操作規(guī)程結(jié)果的存檔。各種試驗(yàn)有無(wú)綜合試驗(yàn)報(bào)告對(duì)未達(dá)到要求的是否在產(chǎn)品及工藝上采取了改進(jìn)措施試驗(yàn)報(bào)告是否按要求存檔安全件、法規(guī)件的試驗(yàn)報(bào)告是否與生產(chǎn)日期相對(duì)應(yīng)，以便查詢3.4 理化實(shí)驗(yàn)室。設(shè)備的狀況及其跟蹤。實(shí)驗(yàn)設(shè)備能否滿足生產(chǎn)需要檢定周期是否合理是否按周期進(jìn)行檢定*對(duì)檢定不合格

7、的是否及時(shí)校準(zhǔn)或維修現(xiàn)場(chǎng)使用的實(shí)驗(yàn)設(shè)備是否完好實(shí)驗(yàn)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)各種產(chǎn)品是否在試驗(yàn)之前都有明確的試驗(yàn)規(guī)范和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)設(shè)備有無(wú)操作規(guī)程結(jié)果的存檔。各種試驗(yàn)有無(wú)綜合試驗(yàn)報(bào)告對(duì)未達(dá)到要求的是否在產(chǎn)品及工藝上采取了改進(jìn)措施試驗(yàn)報(bào)告是否按要求存檔安全件、法規(guī)件的試驗(yàn)報(bào)告是否與生產(chǎn)日期相對(duì)應(yīng)，以便查詢外協(xié)件質(zhì)量4.1 對(duì)供應(yīng)商的選擇。*是否對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)估4.2 最初樣件的接收。*對(duì)最初樣件是否進(jìn)行過(guò)驗(yàn)審有無(wú)驗(yàn)審報(bào)告4.3 檢驗(yàn)工藝及圖紙。*有無(wú)外購(gòu)件進(jìn)廠的檢驗(yàn)工藝卡及圖紙4.4 定期檢驗(yàn)（性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室）。是否按照檢驗(yàn)工藝卡要求的頻次進(jìn)行性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)4.5 檢驗(yàn)手段（

8、設(shè)備及合格證）。是否配備足夠的檢驗(yàn)設(shè)備（包括性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室）用以接收檢驗(yàn)的符合性檢查。4.6 手段的校檢、存檔。檢驗(yàn)手段是否按周期檢定、校準(zhǔn)有無(wú)檢定檔案4.7 檢驗(yàn)工位的總體設(shè)置。檢驗(yàn)工位的設(shè)置是否合理檢驗(yàn)工位的場(chǎng)地是否足夠4.8 批的識(shí)別標(biāo)記。所有不同的批次，有無(wú)從外購(gòu)件進(jìn)廠、制造到成品出廠全過(guò)程的批鑒別的標(biāo)識(shí)4.9 不合格品的隔離。有無(wú)外購(gòu)件不合格品的隔離、處理程序不合格品是否按要求隔離，有無(wú)明確的標(biāo)記4.10 不合格批的處理。是否按程序處理對(duì)供應(yīng)商所采取的糾正措施是否進(jìn)行跟蹤是否掌握用戶對(duì)產(chǎn)品的要求4.11 結(jié)果的記錄。外購(gòu)件檢驗(yàn)有無(wú)完整的記錄4.12 供應(yīng)商分類及能力跟蹤。是否把一

9、定時(shí)期內(nèi)外購(gòu)件檢驗(yàn)結(jié)果作為調(diào)整供應(yīng)商分類的依據(jù)質(zhì)量不穩(wěn)定的是否進(jìn)行質(zhì)量保證能力跟蹤調(diào)查4.13 對(duì)供應(yīng)商采取措施。是否根據(jù)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力及其產(chǎn)品質(zhì)量狀況對(duì)供應(yīng)商采取了相應(yīng)的措施（如調(diào)整進(jìn)廠檢驗(yàn)，建議調(diào)整訂貨數(shù)量、價(jià)格等），以促使供應(yīng)商提高供貨質(zhì)量生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量5.1 生產(chǎn)手段（設(shè)備）。每個(gè)工位的設(shè)備的精度是否都滿足產(chǎn)品公差的要求工序能力是否足夠*5.2 生產(chǎn)設(shè)備的總體布置。根據(jù)工藝流程，生產(chǎn)設(shè)備安置是否合理生產(chǎn)場(chǎng)地是否足夠5.3 生產(chǎn)手段（設(shè)備）的校驗(yàn)及結(jié)果的存檔。生產(chǎn)手段（設(shè)備）是否經(jīng)周期檢定合格，并建有周期檢定檔案產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)程序中是否要求質(zhì)量部門參與（刪除）5.4 操作工自檢。

10、生產(chǎn)工人是否按檢驗(yàn)要求進(jìn)行自檢5.5 工序間檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員是否按檢驗(yàn)工藝進(jìn)行檢驗(yàn)5.6 審核。是否對(duì)產(chǎn)品及工藝進(jìn)行審核5.7 檢驗(yàn)手段（設(shè)備）。生產(chǎn)線上的檢驗(yàn)手段是否齊全是否適應(yīng)生產(chǎn)5.8 手段（設(shè)備）的校驗(yàn)及結(jié)果的存檔。檢驗(yàn)手段（設(shè)備）是否按周期檢定、校準(zhǔn)有無(wú)檢定檔案5.9 檢驗(yàn)工位的總體布置。根據(jù)工藝流程，檢驗(yàn)工位的設(shè)置是否合理檢驗(yàn)工位的場(chǎng)地是否足夠5.10 檢驗(yàn)工位的定置管理。檢驗(yàn)工位上的物品（包括檢驗(yàn)工具和被檢的產(chǎn)品）是否按要求擺放5.11 檢驗(yàn)工藝卡及圖紙。*生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝卡及圖紙5.12 不合格品的隔離。*有無(wú)不合格品的隔離、處理程序不合格品是否按要求隔離，有無(wú)明確的標(biāo)記

11、5.13 不合格品的處理（挑選，返修）。不合格產(chǎn)品的信息應(yīng)及時(shí)處理并反饋給生產(chǎn)部門對(duì)不合格件進(jìn)行返修后，應(yīng)進(jìn)行全面的檢驗(yàn)5.14 結(jié)果的記錄及其利用。產(chǎn)品檢驗(yàn)有無(wú)完整的記錄是否對(duì)缺陷的形態(tài)進(jìn)行了記錄，并按不合格品的數(shù)量與缺陷嚴(yán)重程度或造成的損失對(duì)其進(jìn)行分類是否對(duì)缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采取了改進(jìn)措施5.15 糾正措施。糾正措施是否有嚴(yán)密的計(jì)劃進(jìn)行落實(shí)結(jié)果有無(wú)檢查5.16 結(jié)果的存檔。以上資料是否存檔成品質(zhì)量6.1 檢驗(yàn)工藝卡及圖紙?，F(xiàn)場(chǎng)有無(wú)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工藝卡及圖紙*6.2 抽檢（性能試驗(yàn)、疲勞試驗(yàn)）。是否按照檢驗(yàn)工藝卡要求的頻次進(jìn)行性能、疲勞試驗(yàn)6.3 抽檢（實(shí)驗(yàn)室）。是否按照

12、檢驗(yàn)工藝卡要求的頻次進(jìn)行理化試驗(yàn)6.4 檢驗(yàn)手段（設(shè)備）。*是否按照檢驗(yàn)工藝卡的要求配齊各種檢驗(yàn)手段（設(shè)備），包括性能、疲勞、實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備檢驗(yàn)設(shè)備有無(wú)周期檢定合格證6.5 檢驗(yàn)工位的總體設(shè)置。根據(jù)工藝流程，檢驗(yàn)工位的設(shè)置是否合理檢驗(yàn)工位的場(chǎng)地是否足夠6.6 檢驗(yàn)工位的定置管理。檢驗(yàn)工位上的物品（包括檢驗(yàn)手段和被檢的產(chǎn)品）是否按要求擺放6.7 可使用性。檢驗(yàn)工位（包括手段）是否適用6.8 手段（設(shè)備）的校驗(yàn)及結(jié)果的存檔。檢驗(yàn)手段（設(shè)備）是否按周期檢定、校準(zhǔn)有無(wú)檢定檔案6.9 由質(zhì)量部門決定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量部門根據(jù)用戶的要求，制定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，此標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)的依據(jù)（如檢驗(yàn)卡、標(biāo)準(zhǔn)樣件等）6.1

13、0 高級(jí)檢驗(yàn)（對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行審核）。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品及工序進(jìn)行系統(tǒng)性的審核，最小審核頻率應(yīng)在監(jiān)控計(jì)劃中反映出來(lái)，應(yīng)經(jīng)常性將自己生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量公布出來(lái)6.11 不合格品的隔離。*有無(wú)不合格的隔離、處理程序不合格品是否按要求隔離、有無(wú)明確的標(biāo)記6.12 不合格品的處理。應(yīng)有處理不合格品程序（挑選、返修）對(duì)不合格品及時(shí)處理，并將信息反饋給生產(chǎn)部門以便及時(shí)采取糾正措施6.13 結(jié)果的記錄及其利用。*產(chǎn)品檢驗(yàn)有無(wú)完整的記錄是否對(duì)缺陷的形態(tài)進(jìn)行了記錄，并按不合格品的數(shù)量與缺陷嚴(yán)重程度或造成的損失對(duì)其進(jìn)行分類是否對(duì)缺陷產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析，并從產(chǎn)品和工藝上采取了改進(jìn)措施6.14 糾正措施。糾正措施是否有嚴(yán)密

14、的計(jì)劃進(jìn)行落實(shí)結(jié)果有無(wú)檢查6.15 結(jié)果的存檔。以上資料是否存檔售后質(zhì)量7.1 了解用戶工廠內(nèi)出現(xiàn)的故障。有無(wú)用戶工廠內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量信息（故障）的收集、處理程序（包括及時(shí)修復(fù)、更換）是否執(zhí)行7.2 了解在汽車賣出后出現(xiàn)的故障。有無(wú)最終用戶使用質(zhì)量信息（故障）的收集、處理程序（包括及時(shí)修復(fù)、更換）是否執(zhí)行7.3 對(duì)這些故障的分析。*收集到的質(zhì)量問(wèn)題信息有無(wú)進(jìn)行分析和采取防止再發(fā)生措施的程序是否按程序?qū)Ξa(chǎn)生問(wèn)題的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的防止再發(fā)生的措施7.4 采取的糾正措施。質(zhì)量部門是否指定人員監(jiān)督糾正措施的落實(shí)7.5 檢查采取的這些措施的結(jié)果。質(zhì)量部門應(yīng)保證采取的措施能解決存在的問(wèn)題應(yīng)將改進(jìn)措施

15、結(jié)果通知用戶工廠，并將改進(jìn)后的產(chǎn)品做上標(biāo)記場(chǎng)地-搬運(yùn)-庫(kù)存8.1 場(chǎng)地的一般情況。場(chǎng)地的秩序及整潔。廠容廠貌是否整潔有序環(huán)境條件。照明、溫度、濕度、粉塵、震動(dòng)、噪音等環(huán)境條件是否與生產(chǎn)的產(chǎn)品及工序相適應(yīng)實(shí)用空間、布局。*生產(chǎn)場(chǎng)地面積是否足夠，是否開(kāi)展定置管理8.2 產(chǎn)品混淆的預(yù)防（識(shí)別標(biāo)記）。*到貨驗(yàn)收時(shí)。原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí)，零件名稱、零件號(hào)、生產(chǎn)廠以及質(zhì)量狀態(tài)等標(biāo)記是否明確生產(chǎn)過(guò)程中。物流是否暢通有序，零件名稱、零件號(hào)、原材料、加工的狀態(tài)及質(zhì)量狀態(tài)等標(biāo)記是否明確發(fā)運(yùn)前。倉(cāng)儲(chǔ)中產(chǎn)品的各種標(biāo)記是否明確8.3-搬運(yùn)手段。到貨驗(yàn)收時(shí)。原材料、外購(gòu)件進(jìn)廠時(shí)，工位器具、搬運(yùn)方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有

16、無(wú)防止質(zhì)量下降的措施生產(chǎn)過(guò)程中。制造過(guò)程中工位器具、搬運(yùn)方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無(wú)防止質(zhì)量下降的措施發(fā)運(yùn)前。倉(cāng)儲(chǔ)中工位器具、搬運(yùn)方式是否與產(chǎn)品相適應(yīng)，有無(wú)防止質(zhì)量下降的措施8.4-庫(kù)存。庫(kù)存條件。倉(cāng)儲(chǔ)面積及環(huán)境條件是否與生產(chǎn)相適應(yīng)庫(kù)存的周轉(zhuǎn)。是否做到合理周轉(zhuǎn)、先進(jìn)先出倉(cāng)儲(chǔ)量是否定期檢查倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中有無(wú)質(zhì)量下降或過(guò)期變質(zhì)現(xiàn)象，有無(wú)防止質(zhì)量下降的措施人員9.1 人員的穩(wěn)定性。人員是否相對(duì)穩(wěn)定9.2 對(duì)產(chǎn)品的了解。有關(guān)人員是否清楚所生產(chǎn)的產(chǎn)品的功能以及不合格品帶來(lái)的后果9.3 質(zhì)量意識(shí)。*干部。責(zé)任心、質(zhì)量意識(shí)、問(wèn)題意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)、信息意識(shí)是否強(qiáng)工人。責(zé)任心、質(zhì)量意識(shí)、問(wèn)題意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)、信息意識(shí)是否

17、強(qiáng)9.4 培訓(xùn)及進(jìn)修。對(duì)工人是否經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)（包括崗前培訓(xùn)），每個(gè)工人有無(wú)教育培訓(xùn)卡（證），重要崗位有無(wú)資格證明對(duì)干部是否進(jìn)行了質(zhì)量管理方法的培訓(xùn)（包括實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法、故障模式分析、設(shè)計(jì)評(píng)審）產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)與可靠性保證（一、二類產(chǎn)品不作評(píng)價(jià)）10.1 握用戶對(duì)產(chǎn)品的要求。是否掌握用戶提出的技術(shù)規(guī)范與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否掌握用戶3提出的質(zhì)量、可靠性、易維修性目標(biāo)是否掌握安全與法規(guī)方面的要求是否掌握使用條件、環(huán)境條件、裝配情況是否掌握同類產(chǎn)品所遇到的問(wèn)題的歷史記錄用戶工廠的產(chǎn)品部門、質(zhì)量部門聯(lián)系人的地址、電話是否清楚指定了一名安全、法規(guī)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并將其姓名、地址、電話通知用戶工廠10.2 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)的組織

18、。有無(wú)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)組織機(jī)構(gòu)，成員是否確定*有無(wú)按APQP進(jìn)行項(xiàng)目管理*有無(wú)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)程序和計(jì)劃計(jì)劃中市場(chǎng)調(diào)研、產(chǎn)品、工藝、生產(chǎn)、銷售等部門分工是否明確，職責(zé)是否清楚是否執(zhí)行10.3 設(shè)計(jì)。*有無(wú)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)，設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)有無(wú)明確的、定量的質(zhì)量目標(biāo)有無(wú)完整的產(chǎn)品圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，是否滿足設(shè)計(jì)要求有無(wú)質(zhì)量特性重要度分級(jí)10.4 設(shè)計(jì)評(píng)審與樣件的調(diào)試與試驗(yàn)。*設(shè)計(jì)評(píng)審。在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)的各個(gè)階段，是否按APQP產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)程序的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審有無(wú)證實(shí)資料樣件調(diào)試、試驗(yàn)。質(zhì)量部門是否參加了樣件的調(diào)試與試驗(yàn)有無(wú)試驗(yàn)規(guī)范、相應(yīng)的試驗(yàn)設(shè)備及試驗(yàn)日程安排樣件試驗(yàn)是否達(dá)到了可靠性目標(biāo)樣件試驗(yàn)有無(wú)綜合報(bào)告，對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的有無(wú)改進(jìn)措施10.5 應(yīng)用的手段與方法。是否開(kāi)展計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、繪圖價(jià)值分析、產(chǎn)品故障模式分析、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)等方法有無(wú)應(yīng)用，有無(wú)系統(tǒng)的分析資料是否利用數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行可靠性預(yù)測(cè)10.6 設(shè)計(jì)更改。有無(wú)設(shè)計(jì)更改程序，是否與設(shè)計(jì)程序一致設(shè)計(jì)更改是否按程序執(zhí)行10.7 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中過(guò)程控制。*有無(wú)工藝質(zhì)保號(hào)加到項(xiàng)目中去，是否落實(shí)有無(wú)做內(nèi)部工藝過(guò)程審核和滿負(fù)荷生產(chǎn)附加S1 安全件、法規(guī)件的控制S1.1 標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)。（三類產(chǎn)品不作評(píng)估）。是否掌握國(guó)家與主機(jī)廠對(duì)安全與法規(guī)方面的要求S1.2 標(biāo)注與傳遞。*工廠的圖紙、工藝（生產(chǎn)、檢查）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（生產(chǎn)、