某生物公司商業(yè)實(shí)施計(jì)劃書模板范文

1、-. z.一、公司資料1.1基本資料本公司為擬籌建的股份，是以*科技股份、*科技總公司為主要發(fā)起人，聯(lián)合*先生以及其他投資機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立*生物科技股份”，注冊資本將為3000萬元。其中，*科技股份和*科技總公司主要以現(xiàn)金出資，*先生以無形資產(chǎn)折價(jià)入股，其他投資機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金出資。1.2經(jīng)營圍公司擬進(jìn)行CIK細(xì)胞、DC疫苗、IPC和NKT細(xì)胞治療藥物的研制和臨床試用以及化瘀消腫中藥復(fù)方制劑等項(xiàng)目的開發(fā)。1.3組織架構(gòu) 股東會*生物科技股份*（籌）*總公司*其它股東*科技董事會總經(jīng)理1.5股東及合作伙伴*先生解放軍醫(yī)院生物工程研究室（又叫作解放軍傳染病研究所生物工程研究室），是最近兩年發(fā)展起來的研究

2、機(jī)構(gòu)，研究室由一名教授、兩名副教授、四名助理研究員、五名在讀博士生、七名畢業(yè)研究生和技術(shù)人員組成。研究室由中科院院士、解放軍軍事醫(yī)學(xué)院吳祖澤教授及解放軍第302醫(yī)院菊梅主任醫(yī)師、教授擔(dān)任技術(shù)指導(dǎo)。研究室主任*教授為*醫(yī)院傳染病研究所常務(wù)副所長，博士生導(dǎo)師。曾先后負(fù)責(zé)并參與國外和中國國家自然科學(xué)基金等資助的多項(xiàng)課題。在國外發(fā)表科研論文余篇。在肝病、腫瘤生產(chǎn)治療方面具有較市造詣，研究室先后承擔(dān)了國家自然科學(xué)基金資助的課題項(xiàng)，軍隊(duì)九五攻關(guān)課題項(xiàng)，國、國際使合作課題項(xiàng)，院創(chuàng)新課題項(xiàng)。目前，研究室在肝炎、肝癌生產(chǎn)治療技術(shù)方面具有國際先進(jìn)水平。2、*科技總公司*科技總公司成立于一九八八年，是市政府直屬的全

3、民所有制企業(yè)，注冊資本39,800萬元人民幣，主營業(yè)務(wù)有彩管及其零部件制造、酒店、計(jì)算機(jī)軟硬件等。截止2000年12月31日，公司總資產(chǎn)為1,059,187,552元，凈資產(chǎn)998,087,992元，員工300人。由其出資全資控股企業(yè)有：市廣彩城酒店、市*電子化工材料、市*實(shí)業(yè)發(fā)展。3、*科技股份*科技股份為在證券交易所公開交易的上市公司（簡稱*科技”，代碼9999”），截止2000年6月30日公司總股本9.7057億股，總資產(chǎn)為40億元，凈資產(chǎn)為30億元。是國家重點(diǎn)扶持的520家大企業(yè)、省重點(diǎn)發(fā)展83家大集團(tuán)企業(yè)，省高新技術(shù)企業(yè)和省50家龍頭工業(yè)企業(yè)之一。4、其他公司二、行業(yè)概覽現(xiàn)代生物技術(shù)

4、（生物工程）是指對生物有機(jī)體在分子、細(xì)胞或個(gè)體水平上通過一定的技術(shù)手段進(jìn)行設(shè)計(jì)操作、為達(dá)到目的或需要，以改良物種品質(zhì)和生命大分子特性或生產(chǎn)特殊用途的生命大分子物質(zhì)技術(shù)。生物技術(shù)的發(fā)展將為解決人類面臨的重大健康問題開辟廣闊的前景，生物技術(shù)與計(jì)算機(jī)微電子技術(shù)、新能源等同列為高科技，被視為是二十一世紀(jì)科學(xué)技術(shù)的核心。生物醫(yī)藥行業(yè)作為生物技術(shù)的最活躍的應(yīng)用領(lǐng)域之一，被譽(yù)為是永遠(yuǎn)的產(chǎn)業(yè)”，它具有高技術(shù)、高投入、高附加值等特點(diǎn)，具有良好的成長性。生物醫(yī)藥是醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的新方向，從國外生物醫(yī)藥市場發(fā)展的最新進(jìn)展來看，基因治療是其突出的表現(xiàn)之一，為此，許多國家相續(xù)投入大量資金、人力進(jìn)行生物基因工程研究。我國在

5、產(chǎn)業(yè)政策（如國家”計(jì)劃）上也給予了大力支持，促使了這一行業(yè)的迅速發(fā)展。國產(chǎn)生物藥品正陸續(xù)上市，正逐步成為我國企業(yè)在世界圍具有較強(qiáng)競爭能力的行業(yè)之一。新的世紀(jì)，生物制藥行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機(jī)會。肝炎是我國最常見的病毒性傳染病，其人群感染率為58%，全國約有1.3億乙肝病毒攜帶者。由于目前尚無特效的治療方法，因此，探索細(xì)胞治療、基因治療等生物治療方案遂成為生物制藥研究的焦點(diǎn)。*醫(yī)院生物工程研究所開展的抗慢性肝炎和肝癌的CIK細(xì)胞、DC疫苗的研制和臨床應(yīng)用以及肝癌基因治療”等項(xiàng)目研究正順應(yīng)基因工程發(fā)展的這一潮流。CIK（Cytokine-induced killer）是近年發(fā)現(xiàn)的一種新型、高效、具有

6、廣譜殺瘤活性的免疫活性細(xì)胞，CIK輸入患者體后，能夠大大提高機(jī)體的免疫功能，在治療早期肝癌及根除肝癌手術(shù)后的復(fù)發(fā)方面具有良好的治療作用；在治療慢性肝炎方面，可促進(jìn)肝功能的恢復(fù)，使肝炎患者的e 抗原轉(zhuǎn)陰，有助于機(jī)體清除肝炎病毒，且副作用較小，在臨床上具有良好的應(yīng)用前景。DC疫苗是一種具有治療作用的抗肝炎病毒的疫苗，能有效地打破機(jī)體的免疫耐受和觸發(fā)抗病毒CTL反應(yīng)，有望在清除慢性乙型病毒的治療、阻斷肝纖維化、肝硬化和肝癌的發(fā)展過程中發(fā)揮重要的作用。該項(xiàng)目的治療方案具有安全性、有效性和特異性，結(jié)合了當(dāng)今基因治療和細(xì)胞治療等生物高技術(shù)，為廣大肝病患者提供了新的治療途徑，具有極強(qiáng)的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，應(yīng)

7、用前景非常廣闊。三、公司技術(shù)公司技術(shù)主要發(fā)明者*先生運(yùn)用該技術(shù)研究開發(fā)的抗慢性肝炎和肝癌的細(xì)胞、疫苗”技術(shù)產(chǎn)品及后續(xù)項(xiàng)目產(chǎn)品如清毒保肝中藥復(fù)方劑”等，此項(xiàng)研究在國外尚處于領(lǐng)先水平。同時(shí)，*先生領(lǐng)導(dǎo)的*生物工程研究室由中科院院士、解放軍軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院吳祖澤教授擔(dān)任指導(dǎo)，該研究室擁有一批在肝病、腫瘤生物治療、基因工程研究方面經(jīng)驗(yàn)豐富的專家，先后承擔(dān)了多項(xiàng)國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目，軍隊(duì)九五攻關(guān)項(xiàng)目及國外合作項(xiàng)目。同時(shí)，*生物工程研究室與美國、日本等醫(yī)學(xué)院建立了合作關(guān)系，隨時(shí)跟蹤國際生物制藥研究的最新動向，確保研究室項(xiàng)目的領(lǐng)先性。四、公司產(chǎn)品4.1主要產(chǎn)品公司主要產(chǎn)品有：CIK（Cytokine-in

8、duced killer）細(xì)胞；抗慢性肝炎的DC疫苗；治療肝炎、腫瘤的IPC、NKT等細(xì)胞治療藥；清毒保肝中藥復(fù)方制劑等。4.2產(chǎn)品功能及用途CIK細(xì)胞CIK細(xì)胞是治療早期肝癌及根除肝癌復(fù)發(fā)的一種免疫活性細(xì)胞。它有助于提高機(jī)體的免疫功能，促進(jìn)肝功能的恢復(fù)，促使肝炎患者的e抗原轉(zhuǎn)陰，有助于清除肝炎病毒，在臨床上具有良好的應(yīng)用前景。DC疫苗DC疫苗是具有治療功效的抗肝炎病毒疫苗，能有效地打破機(jī)體的免疫耐受和觸發(fā)抗病毒CTL反應(yīng)，安全文明網(wǎng) 科四安全文明駕駛考試對清除慢性乙型肝炎、阻斷肝纖維化、肝硬化和肝癌具有重要作用。目前全球約有1500億美元的藥品市場，但生物藥品市場份額很小，1996年僅為12

9、7億美元，1997年約146美元，2000年約為200億美元左右。隨著生物工程的深入開發(fā)，基因工程逐漸納入各國高技術(shù)發(fā)展領(lǐng)域，在政策上給予大量的支持（如我國的863”計(jì)劃），因此，眾多公司看好未來的生物藥品市場，經(jīng)過近幾年的重組與投資，涉足生物醫(yī)藥的上市公司正逐步增加，生物技術(shù)板塊正進(jìn)入既有業(yè)績支撐，又有熱點(diǎn)概念”的快速發(fā)展階段，吸引著許多公司開始進(jìn)入生物制藥行業(yè)。5.2市場需求CIK 細(xì)胞、DC疫苗采用細(xì)胞、基因方法治療肝炎、肝癌，具有安全性、有效性和特異性等特點(diǎn)，是一種新型的肝病治療途徑，具有生物工程、基因概念，符合現(xiàn)代技術(shù)發(fā)展趨勢，迎合了現(xiàn)代人追求高科技產(chǎn)品的心理。隨著人們生活水平的逐步

10、提高，對健康的追求與關(guān)注與日俱增，對藥品的技術(shù)含量、治療方法也越來越關(guān)注，加之我國1億多肝炎病患者市場，從而形成了對肝炎、肝癌治療藥品的巨大市場需求。六、營銷策略6.1銷售理念公司將充分利用*集團(tuán)形成的銷售網(wǎng)絡(luò)，利用上市公司*科技的良好社會形象，迅速擴(kuò)大產(chǎn)品的市場占有率。利用*醫(yī)院在學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域的聲望及與軍隊(duì)、醫(yī)院的良好合作關(guān)系，形成產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系。遵循長期多贏，共同發(fā)展”的原則建立穩(wěn)定的產(chǎn)品使用與服務(wù)渠道，建立忠誠的藥品代理網(wǎng)絡(luò)。引入企業(yè)CI形象設(shè)計(jì)，突出產(chǎn)品的基因與細(xì)胞治療理念，創(chuàng)立中國基因、生物制藥領(lǐng)域的名牌。公司發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地域、多元化的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)。6.2銷售對象

11、各級醫(yī)院藥品代理商七、竟?fàn)幥闆r7.1竟?fàn)帉κ謬H競爭對手CIK細(xì)胞、DC疫苗是治療肝炎、肝部癌的新型生物藥品，具有基因、細(xì)胞治療的高科技含量，技術(shù)水平較高，基因、細(xì)胞治療藥品在未來的國際、國市場將處于主導(dǎo)地位。由于國外在基因、細(xì)胞方面的研究早于國，相對比較成熟，公司的主要競爭對手將來自國外，在中國加入WTO后，國外藥品對國藥品的影響也將會增大。國競爭對手受國外基因工程研究及國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的影響，國基因研究發(fā)展迅速，而肝炎、肝癌類制藥的巨大市場潛力吸引著眾多的研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)從事相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)與研制工作，這些都是公司的潛在競爭者。 7.2本公司竟?fàn)巸?yōu)勢設(shè)備優(yōu)勢公司產(chǎn)品開發(fā)研究的主要設(shè)備：流式細(xì)胞

12、儀、采血機(jī)、大型血液低溫離心機(jī)、CO2培養(yǎng)箱、程序式細(xì)胞凍存儀等均從國外進(jìn)口，技術(shù)先進(jìn)，科技含量高，在國處于領(lǐng)先地位。技術(shù)優(yōu)勢公司技術(shù)支持是*醫(yī)院生物工程研究所，研究室成員均是行業(yè)研究方面的專家，由中科院院士、*醫(yī)院吳祖澤教授及解放軍第302醫(yī)院菊梅主任醫(yī)師、教授擔(dān)任技術(shù)指導(dǎo)，研究室在肝炎、肝癌生物治療技術(shù)方面具有國際先進(jìn)水平。公司主要項(xiàng)目CIK細(xì)胞、DC疫苗采用先進(jìn)的細(xì)胞、基因治療方法，是預(yù)防、治療肝炎、肝癌的新途徑，在國外處于領(lǐng)先水平。而且研究所與國外建立了廣泛的合作與協(xié)作關(guān)系；如美國的Mount Sinai醫(yī)學(xué)院、Scripps Res.Int.、NCI免疫調(diào)節(jié)研究室；日本的Eheime

13、大學(xué)醫(yī)學(xué)院。管理優(yōu)勢公司主要合作伙伴之一*醫(yī)院生物工程研究所具有人民軍隊(duì)踏實(shí)勤奮，勇于創(chuàng)新，團(tuán)結(jié)協(xié)作、競爭進(jìn)取，技術(shù)熟練、爭創(chuàng)一流的優(yōu)良作風(fēng)與品格，將為公司形成良好風(fēng)打下基礎(chǔ)。合作伙伴*是最大的國有企業(yè)，*科技是其上市子公司，具有良好的社會形象，*公司在經(jīng)濟(jì)效益、科技水平、產(chǎn)品開發(fā)上在全國省同行中名列前茅；*總公司堅(jiān)持引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新、振興民族工業(yè)”的發(fā)展方針，公司先后創(chuàng)建了*科技股份，*日合偏光器件，國際三星級標(biāo)準(zhǔn)的*”酒店，市*貿(mào)易公司，市*電腦公司，市*電子材料，市*純水等一批子公司，使該公司不斷發(fā)展壯大，逐步發(fā)展成為跨行業(yè)、跨地域、多元化的具有國際競爭力的大型企業(yè)集團(tuán)，它形成了系

14、統(tǒng)的管理體系，具有成熟的管理方法，將為新公司未來的發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。政策優(yōu)勢及其它（1）、肝炎、肝癌病毒治療藥品研究符合廣大人民的利益，其成果具有良好的社會效益，能得到社會的廣泛支持與歡迎。（2）、基因工程、生物制藥是國家鼓勵(lì)與支持的行業(yè)，具有國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。（3）、*公司作為省的著名企業(yè)，得到了當(dāng)?shù)卣c中央領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注，國家領(lǐng)導(dǎo)人鵬、吳邦國、尉建行等曾先后到*公司視察指導(dǎo)工作。八、風(fēng)險(xiǎn)因素及對策8.1風(fēng)險(xiǎn)因素1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本公司產(chǎn)品目前技術(shù)水平優(yōu)于國外公司，在國際上處于領(lǐng)先地位。但是，目前，國、國際其他科研機(jī)構(gòu)也在對該類技術(shù)進(jìn)行研究和開發(fā)，一旦有效用更好的技術(shù)或可替代本技術(shù)的更先進(jìn)的產(chǎn)

15、品產(chǎn)生，本公司的技術(shù)和產(chǎn)品將面臨嚴(yán)峻的競爭，同時(shí)，本公司的主要產(chǎn)品主要依托于*醫(yī)院生物工程研究室，技術(shù)依賴的集中度相對較高。2、技術(shù)剽竊風(fēng)險(xiǎn)本公司產(chǎn)品的治療作用處于國際領(lǐng)先水平，在國基本上不存在明顯的競爭對手，預(yù)計(jì)能為公司帶來豐厚的收益，因此在技術(shù)上存在被他人剽竊的風(fēng)險(xiǎn)。雖然本公司會制定相應(yīng)的制度加以限制，但此風(fēng)險(xiǎn)若有發(fā)生，公司必將牽扯大量的人力、物力，影響公司的盈利水平。3、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)公司主要產(chǎn)品在我國尚處于新生代位置，預(yù)計(jì)將憑借其優(yōu)越的價(jià)格性能比，將在相當(dāng)長的一段時(shí)間占有一定的市場份額，但國外公司的同類產(chǎn)品和國其他廠家可能生產(chǎn)出來的可替代產(chǎn)品預(yù)計(jì)將會不斷出現(xiàn)，因此公司現(xiàn)有產(chǎn)品存在著較大的

16、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)。8.2風(fēng)險(xiǎn)對策1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對策本公司技術(shù)的主要依托方*醫(yī)院生物工程研究院在肝炎、肝癌生物治療技術(shù)方面具有國際先進(jìn)水平，使公司擁有強(qiáng)大的技術(shù)支持，同時(shí)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，使公司能夠始終處于國外生物活性工程領(lǐng)域的先進(jìn)行列，同時(shí)，通過，*醫(yī)院生物工程研究院與本公司形成的緊密型合作關(guān)系，將有效的解決技術(shù)集中風(fēng)險(xiǎn)問題。2、技術(shù)剽竊風(fēng)險(xiǎn)對策本公司所使用的技術(shù)只限于本公司使用，不對外出售或披露，盡量降低他人剽竊的風(fēng)險(xiǎn)。本公司制定有嚴(yán)格的制度，單位任何人泄漏商業(yè)秘密，都將被追究法律責(zé)任。3、市場競爭風(fēng)險(xiǎn)對策本公司將充實(shí)和培育高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍，同時(shí)采用技術(shù)培訓(xùn)推銷產(chǎn)品的方式，使公司在國外擁有強(qiáng)大的

17、銷售網(wǎng)絡(luò)。另外，公司將不斷開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，增強(qiáng)市場競爭能力，擴(kuò)大利潤來源。九、未來發(fā)展計(jì)劃公司將以CIK細(xì)胞、DC疫苗作為主要產(chǎn)品，在獲取正式批準(zhǔn)應(yīng)用文號后，進(jìn)行產(chǎn)品批量生產(chǎn)，利用產(chǎn)品的高技術(shù)優(yōu)勢，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，迅速占領(lǐng)肝炎、肝部癌治療藥品市場，在獲得良好社會效益的同時(shí)，取得利潤的最大化，實(shí)現(xiàn)良好的經(jīng)濟(jì)效益。加強(qiáng)研究開發(fā)力度，開發(fā)系列新產(chǎn)品。公司將以*醫(yī)院生物工程研究室為基礎(chǔ)，根據(jù)市場對產(chǎn)品需求，開發(fā)出治療、預(yù)防肝炎、肝癌的系列基因生物制藥品種。進(jìn)一步探討治療肝炎等疾病的新途徑，并盡快把研究開發(fā)的生物藥品推向市場。完善公司治理結(jié)構(gòu)。公司將以現(xiàn)代企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來實(shí)施管理，建立產(chǎn)權(quán)清晰、權(quán)責(zé)明確的

18、科學(xué)管理制度，形成研究開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、市場推廣的體系，按照市場原則，加速研究產(chǎn)品的商品化、市場化，創(chuàng)造生物制藥領(lǐng)域的名牌企業(yè)。公司在正式運(yùn)營后，擬謀求在國二板市場上市。十一資金需求與使用計(jì)劃11.1 資金籌措擬成立股份運(yùn)作該項(xiàng)目，股份公司由*科技總公司、*科技股份、*先生和新投資方共同發(fā)起設(shè)立，預(yù)計(jì)注冊資本為1250萬元。其中，*科技總公司投資125萬元，占總股本的10%；*科技股份投資437.5萬元，占總股本的35%；*先生以自有技術(shù)作價(jià)187.5萬元折股，占總股本的15%；其余兩家股東各投資250萬元，分別占總股本的20%。項(xiàng)目資金運(yùn)用主要用于兩個(gè)階段：即CIK細(xì)胞、DC疫苗的研究開發(fā)和臨

19、床應(yīng)用階段與批量生產(chǎn)階段。整個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)需投入自有資金總額為1000萬元左右，分兩階段投入。資金使用計(jì)劃資金主要用于以下四個(gè)方面a 大型設(shè)備及技術(shù)投入b 新增儀器設(shè)備及相關(guān)試驗(yàn)用配套藥品c 建造科研場所、辦公場所、廠房等建筑物d 項(xiàng)目推廣或技術(shù)轉(zhuǎn)讓所需資金資金使用情況明細(xì)表使用項(xiàng)目使用金額（萬元）a 大型設(shè)備及技術(shù)490其中：流式細(xì)胞儀63采血機(jī)48大型血液低溫離心機(jī)20CO2培養(yǎng)箱4程式細(xì)胞凍存儀16技術(shù)等無形資產(chǎn)339b建造科研、辦公所、廠房等建筑物400c新增儀器設(shè)備、相關(guān)試驗(yàn)用配套藥品10d項(xiàng)目推廣或技術(shù)轉(zhuǎn)讓所需資金100投資規(guī)劃和資金籌措表單位：萬元序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)起點(diǎn)建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)

20、期1投資總額11081.1建設(shè)投資10004902102001001.2流動資金1088820小計(jì)4902102881202資金籌措11002.1自有資金投入10002.2借款1088820長期借款利息借款808短期借款202.3其它十二、盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測基本假設(shè)在對此股份制企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析時(shí)采納以下假設(shè)：所遵循的現(xiàn)行國家政策、法律法規(guī)具有動態(tài)一致性在整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)、推廣過程術(shù)人員充裕項(xiàng)目在其前十年（包括研發(fā)期）期間技術(shù)優(yōu)勢繼續(xù)保持，市場無更先進(jìn)的替代品。有充足的營運(yùn)資金，銷售收入按時(shí)收回或無三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)按國家要求已把利率、匯率和物價(jià)上漲率等變動因素均考慮進(jìn)去，打足投資，未留缺口。所

21、得稅率按30計(jì)算，固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅按國家行業(yè)規(guī)定取0，其它稅收均不考慮。保持正常的存貨周轉(zhuǎn)率。無其它人為不可抗力因素及不可預(yù)見因素造成的重大不利影響。安全文明網(wǎng) c1安全文明駕駛考試盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測說明（方案A）單位產(chǎn)品平均收入、成本及利潤預(yù)測說明產(chǎn)品名稱項(xiàng)目CIK細(xì)胞注射液(單位：元/支)DC疫苗(單位：元/支)1、單位產(chǎn)品銷售收入30202、單位產(chǎn)品總成本22.9414.24其中：原材料64動力、物料消耗2.11.4工資、福利105修理費(fèi)0.390.39折舊費(fèi)1.111.11攤銷費(fèi)0.690.69利息支付0.160.16其它費(fèi)用1.70.85稅金支付0.780.643、單位產(chǎn)品稅后

22、利潤7.15.76各年度產(chǎn)量、收入、成本及利潤總額預(yù)測說明由原始資料數(shù)據(jù)及推算可知：全國有1.3億乙肝病毒攜帶者，假設(shè)有1億患者不能自身產(chǎn)生抗體，3000萬人應(yīng)該治療，1000萬人同意治療,300萬人同意使用本藥品，平均每年使用2支，即每年需求量為600萬支。其中CIK細(xì)胞注射液300萬支，DC疫苗300萬支。所以，年產(chǎn)50萬支并全部售出，只占了市場份額的10左右，生產(chǎn)規(guī)?？蛇M(jìn)一步擴(kuò)大。CIK細(xì)胞注射液項(xiàng)目年度生產(chǎn)負(fù)荷產(chǎn)量（萬支）銷售收入（萬元）總成本（萬元）稅后利潤（萬元）2002年60185404131272003年10030900688212DC疫苗項(xiàng)目年度生產(chǎn)負(fù)荷產(chǎn)量（萬支）銷售收入（

23、萬元）總成本（萬元）稅后利潤（萬元）2002年6012240171692003年100204002851152009年10020400285115盈利及現(xiàn)金流量預(yù)測表（方案A）盈利預(yù)測表單位：萬元年度項(xiàng)目200220032004200520062009銷售收入78013001300130013001300總成本584973973973973973稅后利潤196327327327327327提取法定公積金19.632.732.732.732.732.7提取法定公益金9.816.3516.3516.3516.3516.35可分配利潤166.6278278278278278實(shí)分配利潤166.6278278278264264甲方利潤83.3139139139132132乙方利潤81.6136.2136.2136.2129.4129.4丙方利潤0.831.391.391.391.321.32丁方利潤0.831.391.391.391