a質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量體系→XX模塑有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、目 錄01企業(yè)簡介02頒布令03任命書1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)2手冊(cè)說明3手冊(cè)管理4質(zhì)量管理體系5管理職責(zé)6資源管理7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8測(cè)量、分析和改進(jìn)9組織機(jī)構(gòu)圖（附錄1）10質(zhì)量職能分配表（附錄2）11程序文件清單（附錄3） 12質(zhì)量記錄清單（附錄4）01 企 業(yè) 簡 介 蘇州匯眾模塑有限公司成立于1993年5月，是以開發(fā)大中型注塑模具為主的專業(yè)模具制造企業(yè)，是中國模具工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位，是上海市、蘇州市模具工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位。 公司位于歷史悠久、風(fēng)景秀麗、交通便利、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的蘇州市相城區(qū)。占地面積 30000平方米，生產(chǎn)面積15000平方米。經(jīng)過多年的不懈努力，已成為華東地區(qū)注塑模具主要制造基地。主

2、要產(chǎn)品有：汽車前后保險(xiǎn)杠、汽車儀表板、汽車門內(nèi)飾板等汽車內(nèi)外飾塑料件模具；電視機(jī)、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)外殼、面板等家用電器塑料件模具；摩托車外飾及電動(dòng)工具外殼等多種系列注塑模具。 公司引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)、設(shè)備并運(yùn)用現(xiàn)代企業(yè)的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和方法，培養(yǎng)了一支具有高、中級(jí)職稱人數(shù)超過40人的設(shè)計(jì)開發(fā)隊(duì)。公司員工共有230人。設(shè)計(jì)、分析和加工采用了CAD/CAM/CAE系統(tǒng)，現(xiàn)已形成了從產(chǎn)品三維造型、注塑過程模擬分析、模具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)控加工編程、模具加工、模具檢測(cè)到試模一體化的生產(chǎn)工藝體系。公司擁有日本、韓國、意大利及臺(tái)灣地區(qū)制造的臥式鏜銑床、大型龍門加工中心、數(shù)控仿形銑床、計(jì)算機(jī)工作站及深孔鉆等專用加工

3、設(shè)備，設(shè)計(jì)加工技術(shù)在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。能開制45噸重的大型注塑模具，年生產(chǎn)模具500副以上。公司生產(chǎn)的模具以周期短、精度高、使用壽命長、服務(wù)周到而得到廣大用戶的信任，先后為國內(nèi)著名企業(yè)和中外合資企業(yè)配套生產(chǎn)模具。在汽車、摩托車行業(yè)內(nèi)，公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于一汽、二汽、上汽、南汽、重慶慶鈴、海南馬自達(dá)、鄭州日產(chǎn)、哈飛汽車、金城摩托等整車企業(yè)；在家電行業(yè)內(nèi)，公司與三星電子、海爾公司、日立空調(diào)、惠而浦電器等企業(yè)，建立了長期配套合作關(guān)系，取得了良好的聲譽(yù)。公司模具還出口到歐美及東南亞國家。踏實(shí)認(rèn)真的工作作風(fēng)、精益求精的設(shè)計(jì)制造和周到細(xì)致的服務(wù)使公司的業(yè)務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，已成為以汽車、摩托車、空調(diào)、冰箱、洗衣

4、機(jī)、電動(dòng)工具六大系列產(chǎn)品為主的專業(yè)化模具制造基地。 公司一貫重視質(zhì)量保證體系的建立，通過了德國TUV ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。認(rèn)真貫徹質(zhì)量第一，以技術(shù)求生存、向管理爭效益、憑信譽(yù)求發(fā)展的方針，開拓進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，愿以一流的產(chǎn)品、合理的價(jià)格、先進(jìn)的服務(wù)理念與國內(nèi)外新老朋友廣泛合作，共創(chuàng)美好明天。公司地址：蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)渭中路399號(hào) 郵編：215134電 話 真：0512-6590255802 頒布令為了確保本公司模具質(zhì)量滿足顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)，公司根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法，依據(jù)GB/T19001-2000idtISO90012000標(biāo)

5、準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際，特編制了公司的質(zhì)量管理手冊(cè)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則和基本要求，公司的所有部門和全體員工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)，堅(jiān)決執(zhí)行手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高公司模具產(chǎn)品質(zhì)量和公司的信譽(yù)而努力工作。經(jīng)審查，本質(zhì)量管理手冊(cè)予以批準(zhǔn)頒布，并從2004年10月20日開始正式實(shí)施。 總 經(jīng) 理： 日 期:03 任命書為加強(qiáng)蘇州匯眾模塑有限公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作，根據(jù)ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理需要，特任命袁曉芳為本公司管理者代表，其職責(zé)權(quán)限為：1 確保按照ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)要求在公司內(nèi)建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系過程；2 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和業(yè)績有任何改進(jìn)的需求

6、，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)；3 確保在公司內(nèi)樹立和提高滿足顧客要求的意識(shí)；4 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 總 經(jīng) 理： 日 期:1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1.1公司質(zhì)量方針：全員參加、追求卓越、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意全員參加：上至總經(jīng)理下至每個(gè)員工，都要積極參加ISO90012000質(zhì)量管理體系活動(dòng)，激勵(lì)員工參加的積極性，為提高產(chǎn)品質(zhì)量作貢獻(xiàn)。追求卓越：由于本公司為汽車行業(yè)及家電等配套零部件的模具，汽車零部件要求品質(zhì)優(yōu)良，要求可靠性，要求零缺陷，為滿足零部件質(zhì)量高要求，模具質(zhì)量必須追求卓越。持續(xù)改進(jìn)：是企業(yè)的永恒的目標(biāo)，只有持續(xù)改進(jìn)，企業(yè)才能適應(yīng)市場需求，提升市場競爭力。顧客滿意：是企業(yè)

7、經(jīng)營的睛雨表，公司要樹立一切為用戶服務(wù)的思想，以顧客為中心的經(jīng)營思想，不斷提升員工對(duì)顧客滿意的意識(shí)，使顧客滿意。1.2公司質(zhì)量目標(biāo)： 模具出廠返修1% 顧客滿意率90%3質(zhì)量承諾：（1）遵守國家產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法等有關(guān)法律、法規(guī)。（2）信守顧客合同。（3）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性，不斷增強(qiáng)顧客滿意。 總 經(jīng) 理： 日 期:2手冊(cè)說明2.1 適用范圍公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫而成。本質(zhì)量手冊(cè)是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，包括持續(xù)改進(jìn)體系的過程以及保證符合顧客與適用

8、的法律法規(guī)要求從而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意的目的。適用于本公司汽車、摩托車、家用電器塑料注塑模設(shè)計(jì)、制造、銷售以及注塑件的制造和銷售過程的質(zhì)量管理。2.2 引用標(biāo)準(zhǔn)a)ISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語；b)涉及的國家、行業(yè)和有關(guān)法律、法規(guī)和顧客要求。2.3 術(shù)語 本質(zhì)量手冊(cè)采用ISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語。3手冊(cè)管理3.1質(zhì)量手冊(cè)編制、批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)由品管部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。3.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放和使用本公司質(zhì)量手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩類，分別在封面欄內(nèi)蓋“受控”和“非受控”印章作為標(biāo)記。內(nèi)部使用具有分發(fā)號(hào)并蓋有“受控”標(biāo)記的手冊(cè)，

9、“非受控”或“受控”標(biāo)記復(fù)印的文件為無效文件。手冊(cè)發(fā)放由品管部負(fù)責(zé)管理。手冊(cè)持有人應(yīng)愛護(hù)手冊(cè)，確保其完整、清潔，并妥善保管，不得丟失、私自外傳、外借或外贈(zèng)。手冊(cè)持有人工作變更或離開公司時(shí)，應(yīng)辦理移交、歸還手續(xù)。3.3質(zhì)量手冊(cè)的修改、換版手冊(cè)的修改和換版由管理者代表具體負(fù)責(zé)，且只限在“受控”范圍內(nèi)進(jìn)行。手冊(cè)修改時(shí)，應(yīng)辦理修改審批手續(xù)，由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時(shí)，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行換版：a)手冊(cè)所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)已修改、換版；b)國家政策和企業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生變化；c)手冊(cè)各章節(jié)內(nèi)容經(jīng)九次修改或修改頁數(shù)超過半數(shù)或重大內(nèi)容變更。3.4質(zhì)量手冊(cè)的貫徹和實(shí)施各部門通過學(xué)習(xí)

10、和培訓(xùn)，使全體員工了解和熟悉質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容和要求，并在日常工作中認(rèn)真貫徹和實(shí)施。4質(zhì)量管理體系4.1 總要求本公司按GB/T19001-2000idtISO90012000標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并形成文件，予以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)有效性，本公司的質(zhì)量管理體系，分為四大過程，其順序?yàn)椋汗芾砺氊?zé)過程確定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確本廠的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是本公司各項(xiàng)活動(dòng)的中心。資源管理過程資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程動(dòng)作要求的基礎(chǔ)，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境

11、管理三個(gè)過程，并按照相應(yīng)文件予以控制。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和組織機(jī)構(gòu)的職能分配，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可以劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)、開發(fā)采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制六個(gè)過程測(cè)量、分析和改進(jìn)過程對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的管理分為：監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)四個(gè)過程。為確保上述各過程有效運(yùn)行和控制，編制具體方法，評(píng)價(jià)原則；提供必要資源和技術(shù)，支持過程運(yùn)行和監(jiān)測(cè)及管理；對(duì)過程實(shí)施監(jiān)測(cè)、分析，并采取必要措施予以持續(xù)改進(jìn)；本公司的模具調(diào)質(zhì)為外包過程。由經(jīng)營部按合格供方要求對(duì)外包方進(jìn)行評(píng)定，品管部負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)后的模具、模塊進(jìn)行硬度檢驗(yàn)。4.2 文件要求總則a）職責(zé)品

12、管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制、發(fā)放、更改的管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的歸口管理；b）文件構(gòu)成根據(jù)ISO90012000質(zhì)量管理體系要求編制的質(zhì)量管理體系文件共包括四個(gè)層次的文件：1）第一層文件質(zhì)量手冊(cè)：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件并描述了本公司質(zhì)量管理體系的基本情況；2）第二層文件程序文件：是規(guī)定有關(guān)過程的質(zhì)量控制活動(dòng)的具體方法和作業(yè)順序；第三層文件針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。如工藝文件、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等。第四層文件質(zhì)量記錄、標(biāo)準(zhǔn)和資料等。質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系運(yùn)行的結(jié)果，是一種特殊的文件。c)本公司根據(jù)過程及其相互作用復(fù)雜程度決定文件編寫需要；d)文件形式采用書

13、面文件或電子媒體的形成。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容主要包括：a ) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b）質(zhì)量管理體系范圍。本公司質(zhì)量管理體系包括標(biāo)準(zhǔn)各條款要求，不作刪減；c）質(zhì)量管理體系各過程之間相互關(guān)系的描述；d）管理體系形成的文件程序的引用。文件控制為確保公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)于質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性和有效性。a)所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由授權(quán)人進(jìn)行審批，以確保文件的充分性和適宜性；b)制定現(xiàn)行有效文件控制清單，以識(shí)別文件的版本和修訂狀態(tài)；c)收集文件執(zhí)行情況信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行更改、評(píng)審并再次批準(zhǔn)；d)品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理文件的制定、

14、發(fā)放、更改、批準(zhǔn)的管理；技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的制定、發(fā)放、更改、批準(zhǔn)的管理，并確保本廠各使用場所均能得到和使用文件的有效版本；e)應(yīng)確保文件的清晰；f)對(duì)外來法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件的識(shí)別和發(fā)放進(jìn)行控制； g)文件管理部門負(fù)責(zé)及時(shí)從文件使用部門或場所撤出失效或作廢文件。防止錯(cuò)用、誤用，若需保留作廢文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)；h)文件的更改應(yīng)在受控條件下進(jìn)行，并經(jīng)授權(quán)人審批后實(shí)施。文件控制具體執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄控制的目的在于確保為完成的活動(dòng)和達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)，本公司各類質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢查。品管部負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí).、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限規(guī)定和過

15、期記錄處置，具體執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。43支持性文件文件控制程序 QP401質(zhì)量記錄控制程序 QP4025管理職責(zé)5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)公司建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性承諾提供證據(jù)：利用會(huì)議文件傳達(dá)及各種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求的重要性；制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保質(zhì)量目標(biāo)得到實(shí)施；主持管理評(píng)審；確保質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、財(cái)力等資源的配置。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，本公司將以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為根本目標(biāo)。注重研究顧客的要求與期望，及時(shí)將顧客要求轉(zhuǎn)化為本公司的要求，使顧客要求得到滿足。5.3 質(zhì)量方針 總經(jīng)理頒布的

16、質(zhì)量方針見第一章“質(zhì)量方針”。公司質(zhì)量方針滿足了以下要求：確保與公司的營運(yùn)宗旨相適應(yīng)；包括了對(duì)滿足顧客要求的和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的承諾；提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行落實(shí)或分解落實(shí)到各部門，通過方針宣傳貫徹確保全體員工理解質(zhì)量方針并在工作中得以實(shí)施；通過管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。5.4 策劃質(zhì)量目標(biāo) 本公司根據(jù)質(zhì)量方針制定的質(zhì)量目標(biāo)見第一章“質(zhì)量方針”，并對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在各部門進(jìn)行分解落實(shí)。每年度質(zhì)量目標(biāo)及在各部門目標(biāo)的分解由管理者代表負(fù)責(zé)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量管理體系策劃管理者代表負(fù)責(zé)按照ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)對(duì)本廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行 策

17、劃，確定滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求；確保對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 為確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施，對(duì)本公司的組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量管理隸屬關(guān)系進(jìn)行確定。公司組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)量管理組織圖詳見附圖1、附圖2。職責(zé)和權(quán)限 按公司組織機(jī)構(gòu)對(duì)ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行職能分配，規(guī)定各崗位人員和職能部門的職責(zé)和權(quán)限，本公司質(zhì)量管理體系職能分配表見附表1。主要崗位人員和部門職責(zé)權(quán)限為：a)總經(jīng)理 1） 全面領(lǐng)導(dǎo)本公司的日常管理和生產(chǎn)經(jīng)營，對(duì)重大事宜進(jìn)行決策和批準(zhǔn)； 2） 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置，明確規(guī)定各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。任命管理者代

18、表； 3） 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定和質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)； 4） 主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)； 5） 貫徹國家的法律法規(guī)，關(guān)注顧客需求，確保對(duì)顧客質(zhì)量承諾實(shí)現(xiàn)； 6） 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需資源的配置。b)管理者代表 在本廠的管理層中任命一名管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。具體見管理者代表任命書。c)總經(jīng)理室及資料中心負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的打印、編號(hào)、登記、發(fā)放管理；負(fù)責(zé)公司文件資料的打印、發(fā)放、歸檔管理；負(fù)責(zé)人力資料規(guī)劃，人員的招聘、培訓(xùn)、人事檔案、人事管理工作。d)生產(chǎn)部制定生產(chǎn)計(jì)劃，做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中生產(chǎn)的管理；做好產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護(hù)的管理；負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)施和生產(chǎn)過

19、程中工作環(huán)境的管理；參與生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試及驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作；e)市場部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的產(chǎn)品要求的鑒別和評(píng)審；負(fù)責(zé)模具銷售過程中向客戶提供信息，做好售前、售中、售后服務(wù)，正確處理客戶抱怨；作好產(chǎn)品交付工作及產(chǎn)品交付過程中的防護(hù)工作；負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查和評(píng)價(jià)工作。負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。f)采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估和考核等管理工作；組織采購產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的原材料和配件，保證采購物資的質(zhì)量；負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識(shí)、防護(hù)和出入庫的管理工作。g)品管部做好產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制和管理；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理和控制；負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃工作，并做好測(cè)量、分析和改進(jìn)

20、過程中內(nèi)部質(zhì)量審核、過程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)措施的實(shí)施和管理。h)技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖樣、工藝等技術(shù)文件的編制、收放、更改的管理。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。負(fù)責(zé)模具設(shè)計(jì)、開發(fā)。i)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)做好會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作；作好會(huì)計(jì)的賬務(wù)管理工作，合理分配資金，并提出合理化建議。j)行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理及定期維護(hù)保養(yǎng)工作；組織實(shí)施生產(chǎn)設(shè)備的安裝調(diào)試、驗(yàn)證工作；負(fù)責(zé)工廠保衛(wèi)安全、綠化及后勤管理工作。k)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃安排車間生產(chǎn)，保證如期完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)作好生產(chǎn)車間的定置管理，保證清潔衛(wèi)生、通道通暢。監(jiān)督

21、操作作業(yè)人員執(zhí)行工藝文件要求，嚴(yán)禁違反工藝的事件發(fā)生。l)檢驗(yàn)員嚴(yán)格按圖樣、工藝文件或檢驗(yàn)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并做出合格與否的判定；對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，及時(shí)向有關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)記錄的正確性負(fù)責(zé)；對(duì)質(zhì)量問題參與分析，監(jiān)督整改措施的執(zhí)行，協(xié)助車間領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工 藝紀(jì)律監(jiān)督檢查；維護(hù)、保養(yǎng)好所用的計(jì)量和檢測(cè)設(shè)備。m)內(nèi)審員 1） 服從審核組長的安排，配合支持審核組長的工作，按時(shí)完成內(nèi)審；2） 遵守相應(yīng)的審核要求，傳達(dá)和闡明審核要求；有效的策劃和履行被賦予的職責(zé)，將觀察結(jié)果形成文件，報(bào)告審核結(jié)果；驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關(guān)的文件；n)其他各部門崗位人員的職責(zé)權(quán)限見職務(wù)說明書

22、。內(nèi)部溝通建立公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系有效溝通過程，確保在各職能部門及各崗位人員之間進(jìn)行溝通。并形成必要的會(huì)議記錄等。其溝通方式如下：文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的制定、發(fā)布達(dá)到溝通；會(huì)議溝通：通過召開各種會(huì)議進(jìn)行溝通；其他方式：通過簡報(bào)、黑板報(bào)、口頭交流等方式進(jìn)行溝通。5.6 管理評(píng)審職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作；管理者代表負(fù)責(zé)具體組織管理評(píng)審工作。按計(jì)劃的時(shí)間間隔（每半年至少一次，每兩次時(shí)間間隔不超過6個(gè)月）評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；管理評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量管理體系改進(jìn)及變更的需要；并保存管理評(píng)審的相關(guān)記錄。評(píng)審輸入管理評(píng)審應(yīng)就以下與

23、現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的相關(guān)信息進(jìn)行評(píng)審；內(nèi)部和外部審核結(jié)果；顧客反饋，包括顧客的意見、建議、投訴、抱怨等；質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品符合性情況，過程業(yè)績等；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；以往管理評(píng)審所確定的措施和實(shí)施情況；f）可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃和變化，主要包括外部和環(huán)境的變化，本廠內(nèi)部環(huán)境的改變等；對(duì)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的建議。評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出以管理評(píng)審報(bào)告形式，具體包括以下方面的內(nèi)容：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的調(diào)整、組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備及人員的培養(yǎng)增加，文件的增刪或修改等；與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施，包括作業(yè)文件，售后服

24、務(wù)等方面；資源需求的措施，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。有關(guān)管理評(píng)審具體按“管理評(píng)審程序”執(zhí)行。5.7支持性文件管理評(píng)審程序 QP502目標(biāo)和績效管理程序 QP501 6資源管理6.1 資源提供職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本廠資源的配置；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織做好本廠人力資源的管理；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本廠基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境的歸口管理；確定并提供質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源，以保證：實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程；提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，增強(qiáng)顧客滿意。6.2 人力資源總則明確從事質(zhì)量管理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)崗位人員的能力要求，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員從教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷、技

25、能和經(jīng)驗(yàn)等方面進(jìn)行考慮，確保能勝任本職工作。能力、培訓(xùn)和意識(shí)對(duì)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的現(xiàn)有能力和本廠發(fā)展要求的預(yù)期能力進(jìn)行分析，確定崗位人員能力的要求。具體見崗位要求及職責(zé)和權(quán)限規(guī)定；通過對(duì)與質(zhì)量有影響的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員的意識(shí)和能力能滿足其崗位；通過面試、筆試、口試及操作技能評(píng)定等方式驗(yàn)證、評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確定是否達(dá)到培訓(xùn)要求；通過培訓(xùn)或采取其它措施，使員工意識(shí)到所從事活動(dòng)或工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，并為實(shí)現(xiàn)本廠的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；對(duì)員工的經(jīng)歷、教育、培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可的相關(guān)記錄，作為改進(jìn)培訓(xùn)效果的依據(jù)。培訓(xùn)工作的具體實(shí)施執(zhí)行人力資源控制程序的規(guī)定。6.

26、3 基礎(chǔ)設(shè)施確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并提供相應(yīng)的生產(chǎn)、辦公、場所、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施，包括運(yùn)輸和通訊設(shè)施設(shè)備；生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備管理具體執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備控制程序的規(guī)定。6.4 工作環(huán)境充分考慮工作環(huán)境的各種影響，使其符合規(guī)定的要求。對(duì)本廠各工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督管理，使其滿足國家法律、法規(guī)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求。具體執(zhí)行工作環(huán)境控制程序的規(guī)定。6.5支持性文件人力資源控制程序 QP601 生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備控制程序 QP602工作環(huán)境控制程序 QP6035S管理程序 QP6047產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 模具產(chǎn)品的策劃對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，并與質(zhì)量管理體系其他過程相一致。根據(jù)模具產(chǎn)品的特點(diǎn)，產(chǎn)品

27、主要有以下過程：識(shí)別顧客的要求和期望，包括模具的精度、進(jìn)度要求；采購模具用材用料；模具制造；模具質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量、試模、驗(yàn)收。模具產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃時(shí)應(yīng)明確：模具的質(zhì)量要求和質(zhì)量目標(biāo)，包括精度和耐久性等；確定各過程和過程控制文件，并為制造模具提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境；明確模具驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視和檢驗(yàn)的活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則；明確過程控制所需的記錄；策劃的結(jié)果應(yīng)形成適合于公司運(yùn)作方式。7.2 與顧客有關(guān)的過程市場部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)要求工作的歸口管理，執(zhí)行與顧客有關(guān)過程控制程序。與模具有關(guān)要求的確定有關(guān)的要求包括：1）顧客規(guī)定的與模具有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的要求；2）顧客沒有明確要

28、求，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求；3）顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求；4）本公司規(guī)定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)或超越顧客的需求。與模具產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審市場部負(fù)責(zé)組織要求的評(píng)審工作及顧客聯(lián)系，評(píng)審必須在合同生效或合同更改之前進(jìn)行，確保合同履行符合顧客要求；產(chǎn)品要求評(píng)審根據(jù)合同的類型，采用授權(quán)評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審或會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行；通過評(píng)審，達(dá)到：1）模具要求得到規(guī)定；2）在顧客沒有以文件形式提供要求的情況下，顧客要求在接受之前得到確認(rèn)； 3）與以前要求表述不一致的合同，雙方得到明確和解決； 4）本公司資源和技術(shù)能力，能夠滿足顧客規(guī)定的使用、交付等各方面 要求。當(dāng)與產(chǎn)

29、品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員，確保合同的全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的變更進(jìn)行評(píng)審；產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄予以保存。顧客溝通市場部負(fù)責(zé)公司與顧客的溝通工作，負(fù)責(zé)確定和實(shí)施并保持與顧客的經(jīng)常聯(lián)系；溝通的方式根據(jù)具體條件選定，如：電話、通信、傳真、上門拜訪等；與顧客聯(lián)絡(luò)、溝通的主要內(nèi)容：1）充分理解合同條款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)到相關(guān)部門；2）保持履約期與顧客一定的聯(lián)系，接收顧客詢問進(jìn)度反饋及合同更改的信息； 3）接受和處理來自顧客的質(zhì)量信息反饋，特別是顧客的投訴給予必 要的答復(fù)。設(shè)計(jì)和開發(fā) 技術(shù)部負(fù)責(zé)模具設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃組織以及協(xié)調(diào)評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)工作， 生

30、產(chǎn)部等相關(guān)部門做好設(shè)計(jì)開發(fā)的配合工作。設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃技術(shù)部負(fù)責(zé)模具設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃，按模具設(shè)計(jì)控制程序規(guī)定相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃，內(nèi)容包括：設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)等各個(gè)階段的劃分及主要活動(dòng)；各階段工作的人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合部門及其職責(zé)權(quán)限；需要增加或調(diào)整的資源（儀器、設(shè)備、人員）；設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃隨著工作的進(jìn)展，可能會(huì)進(jìn)行修改的要進(jìn)行更改、 審批；b) 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)涉及到不同設(shè)計(jì)人員和部門時(shí)，對(duì)相互接口和溝通作出規(guī)定，并明確職責(zé)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：模具主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同、定單或技術(shù)協(xié)議書中，并在相應(yīng)

31、文件中予以明確；適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；以前類似模具設(shè)計(jì)提供的適用信息；對(duì)安全性和適用性致關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及環(huán)境等；設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)經(jīng)評(píng)審并形成記錄，確保輸入充分、適宜，要求完整清楚不自相矛盾。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出內(nèi)容：能針對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)并滿足輸入要求，為模具加工等提供適當(dāng)?shù)男畔?，輸出文件?yīng)經(jīng)過審批；包括指導(dǎo)原材料采購、模具加工、試模等活動(dòng)要求，包含或引用模具驗(yàn)收準(zhǔn)則等；規(guī)定對(duì)安全和正常使用致關(guān)重要的特性。設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在適宜的階段，如設(shè)計(jì)輸入階段、輸出階段進(jìn)行設(shè)計(jì)開發(fā)的評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果是否滿足要求能

32、力進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)；根據(jù)評(píng)審內(nèi)容和結(jié)果，做出評(píng)審結(jié)論發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)需要采取相應(yīng)的措施；評(píng)審的參加人員應(yīng)包括設(shè)計(jì)開發(fā)階段的職能代表；保存設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)按計(jì)劃安排進(jìn)行驗(yàn)證，確保輸出滿足輸入要求；采用試模及產(chǎn)品試壓制等方式進(jìn)行驗(yàn)證；驗(yàn)證結(jié)果及必要措施應(yīng)予以記錄并保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)根據(jù)模具開發(fā)計(jì)劃安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，通常在模具交付前顧客試模后完成確認(rèn)，以確保模具滿足規(guī)定使用要求和已知預(yù)期用途要求；確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以記錄并保存。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改對(duì)交付后模具的設(shè)計(jì)和開發(fā)更改應(yīng)根據(jù)顧客要求及對(duì)評(píng)審結(jié)果及其措施進(jìn)行記錄，更改審批后方可實(shí)施；適當(dāng)時(shí)，對(duì)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確

33、認(rèn)；模具設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)更改對(duì)模具組成部分的影響； d) 更改的結(jié)果及任何必要措施應(yīng)予以記錄并保存。7.4 采購 采購部負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)和選擇，執(zhí)行采購控制程序采購過程確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；對(duì)采購物資按其重要性進(jìn)行分類；對(duì)供方及采購的產(chǎn)品控制類型和程度取決所采購產(chǎn)品對(duì)模具質(zhì)量最終影響決定；對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供方列入合格供方名單；對(duì)現(xiàn)有合格供方應(yīng)按其提供合格產(chǎn)品的持續(xù)保障能力進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)的記錄予以保存。采購信息采購人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的安排制定物資采購計(jì)劃；對(duì)不同類型的采購產(chǎn)品，形成采購信息，內(nèi)容主要包括：1）產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)

34、過程及設(shè)備的要求；2）人員資格要求及質(zhì)量管理體系的要求。采購要求在發(fā)放前，應(yīng)授權(quán)人審批其適宜性。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證對(duì)采購產(chǎn)品由品管部按進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施驗(yàn)證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當(dāng)公司需要或顧客提出要在供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，在采購信息文件中規(guī)定驗(yàn)證產(chǎn)品的安排和產(chǎn)品放行的方法。但不能因此免除供方和本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 技術(shù)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的管理。具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，包括過程的確認(rèn)；品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理； 經(jīng)營部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理及產(chǎn)品交付和防護(hù)的管理。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程受控

35、，具體包括：1）確定和提供模具的精度、尺寸等質(zhì)量特性要求；2）獲得必要的操作指導(dǎo)書，讓操作者熟知加工質(zhì)量特性；3）確定和提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備；4）配備并使用能滿足要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中根據(jù)質(zhì)量特性要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；5）交付時(shí)應(yīng)顧客要求進(jìn)行試模，交付后對(duì)顧客提出的合理要求應(yīng)予以確認(rèn)并采取措施修模及日后的維修保養(yǎng)工作。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制具體執(zhí)行模具制造過程控制程序的 規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能被后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證或者僅在產(chǎn)品交付和使用之后問題才顯現(xiàn)的過程進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果和能力符合要求；對(duì)過程確認(rèn)規(guī)定的相應(yīng)的方

36、法和措施包括：1）規(guī)定過程評(píng)審和批準(zhǔn)的方法及評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；2）對(duì)設(shè)備的能力和人員資格進(jìn)行鑒定；3）編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，使用特殊的方法和程序；4）對(duì)過程及過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)；5）當(dāng)過程條件發(fā)生變化時(shí)，如人員、設(shè)備、工藝、原材料變化時(shí)，應(yīng)對(duì)過程進(jìn)行再次確認(rèn)。c) 公司模具熱處理為外包過程。目前公司需確認(rèn)的過程為模具熱處 理的檢驗(yàn)。d) 注塑模試模工藝為特殊工藝，需對(duì)人員資格、設(shè)備能力進(jìn)行認(rèn)定，同時(shí)對(duì)注塑生產(chǎn)的操作時(shí)條件進(jìn)行監(jiān)控。標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法，對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； b) 根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的要求，規(guī)定產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的方法，并有效實(shí)施產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，防止不同產(chǎn)品狀態(tài)的混

37、淆；c) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方式可選擇標(biāo)簽、標(biāo)牌、記號(hào)等，檢驗(yàn)狀態(tài)記錄可用質(zhì)量記錄、區(qū)域劃分等方式進(jìn)行；d) 對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)具有唯一性，并做好記錄；當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，品管部會(huì)同生產(chǎn)部通過記錄等進(jìn)行產(chǎn)品可追溯性管理。具體執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序的規(guī)定。顧客財(cái)產(chǎn)本廠顧客財(cái)產(chǎn)主要包括：1）顧客提供的材料、備品、配件、待修理模具等；2）顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括提供的規(guī)范、圖樣、軟件。 b) 對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)應(yīng)做到：1）識(shí)別顧客提供的財(cái)產(chǎn)；2）對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證；3）負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行貯存和保護(hù)，防止損壞、移作他用；4）對(duì)顧客提供的知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證和防護(hù)，防止泄密；5）發(fā)現(xiàn)

38、顧客提供的財(cái)產(chǎn)不適用，丟失或損壞時(shí)，及時(shí)報(bào)告顧客，并做好記錄。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制和管理執(zhí)行顧客財(cái)產(chǎn)控制程序的規(guī)定。 產(chǎn)品防護(hù)按照規(guī)定的標(biāo)識(shí)方法，在生產(chǎn)和交付過程中正確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品；選用合適的搬運(yùn)器具，使用正確的搬運(yùn)方法和合適的搬運(yùn)人員，對(duì)產(chǎn)品實(shí)施搬運(yùn)，防止搬運(yùn)過程中的磕碰、變質(zhì)和損壞；提供適宜的貯存場所，對(duì)庫存物資進(jìn)行貯存，防止物資貯存期間的變質(zhì)、損壞、丟失，庫存物資做到標(biāo)識(shí)清晰，帳、卡、物保持一致；產(chǎn)品包裝按合同及包裝規(guī)定要求進(jìn)行，有包裝清單的要進(jìn)行核對(duì)，包裝好的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求在外包裝箱上做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；做好模具產(chǎn)品及其配件、附件的保護(hù)，標(biāo)識(shí)清楚，防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、丟失或損壞。 f) 產(chǎn)品的防護(hù)具

39、體執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序的規(guī)定。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理，執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中需要的監(jiān)視和測(cè)量要求，配備必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。規(guī)定控制方法和過程，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致。依照能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的測(cè)量裝置，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的依據(jù)應(yīng)形成文件并得到批準(zhǔn)，同時(shí)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行調(diào)整或必要時(shí)的再調(diào)整。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定。防止發(fā)生可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。在搬運(yùn)、貯存和維護(hù)期間，防止監(jiān)視和測(cè)量裝置的損壞和

40、失效。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停用并進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整，對(duì)其以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，所檢產(chǎn)品要重新檢驗(yàn)直至合格時(shí)為止。對(duì)用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在使用前，對(duì)其是否能滿足預(yù)期使用要求的能力進(jìn)行確認(rèn)，在使用過程中必要時(shí)應(yīng)重新確認(rèn)。測(cè)量和監(jiān)視裝置的校準(zhǔn)記錄加以保存。7.7支持性文件與顧客有關(guān)過程控制程序 QP701模具設(shè)計(jì)開發(fā)程序 QP702采購控制程序 QP703模具制造過程控制程序 QP704產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 QP705顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 QP706產(chǎn)品防護(hù)控制程序 QP707 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 QP708 8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)

41、過程進(jìn)行策劃和實(shí)施，包括：證實(shí)產(chǎn)品的符合性；確保質(zhì)量管理體系的符合性；有效實(shí)施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法。8.2 監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意對(duì)有關(guān)顧客是否已滿足其要求的感受進(jìn)行監(jiān)控，確定獲取和利用相關(guān)信息的方法，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)；收集的信息內(nèi)容：1）有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的顧客反饋（包括投訴、抱怨、不滿意等）；2）顧客需求的變化；3）市場需求的變化。信息收集的方法主要有發(fā)放調(diào)查表、電話、傳真、信函、上門走訪等。顧客滿意程度調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄予以保存。具體執(zhí)行顧客滿意度控制程序確定方法分析顧客滿意度的信息。內(nèi)部質(zhì)量審核 審核的目的是驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系是否符合計(jì)劃的安排，是否符合ISO90012000版標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保質(zhì)量體系具有保操作性即適宜性、有效性。審核策劃1）根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，審核過程和區(qū)域及重要性，對(duì)內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，確定審核范圍、頻次和方法。編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃；2）一般每半年度進(jìn)行一次各部門、各條款要素的審核，時(shí)間間隔不超過6個(gè)月。并在第三方審核前（包括監(jiān)督審核）完成。每次審核編制內(nèi)審項(xiàng)目計(jì)劃，規(guī)定審核人員的分工安排及審核目的、依據(jù)、范圍、方法；審核員不應(yīng)審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公證性；審核結(jié)束后，審核組長編制內(nèi)審報(bào)告，內(nèi)審員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)提出不符合報(bào)告，由主要責(zé)任部門及時(shí)糾正；審核員對(duì)不