生物科技有限公司安全風險分級管控分析報告

1、安全風險分級管控報告 編制：劉康軍 審核：董樹友 批準: 吳瑞東山東榮華生物科技有限公司二一七年一月目 錄TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc23321 1.適用范圍1 HYPERLINK l _Toc175 2.編制依據(jù) PAGEREF _Toc175 33. HYPERLINK l _Toc10406 職責分工 PAGEREF _Toc10406 3 HYPERLINK l _Toc28691 4.術(shù)語和定義 PAGEREF _Toc28691 4 HYPERLINK l _Toc5605 4.1危險源 PAGEREF _Toc5605 4 HYPERLINK l

2、_Toc1488 4.2風險度2 HYPERLINK l _Toc20694 4.3風險辨識2 HYPERLINK l _Toc8863 4.4風險評估/評價3 HYPERLINK l _Toc19235 4.5風險分級3 HYPERLINK l _Toc5290 4.6風險管控3 HYPERLINK l _Toc22737 4.7風險信息3 HYPERLINK l _Toc9294 5.風險點識不方法 PAGEREF _Toc9294 5 HYPERLINK l _Toc27058 5.1工作危害分析法（JHA） PAGEREF _Toc27058 5 HYPERLINK l _Toc220

3、06 5.2安全檢查表分析法（SCL） PAGEREF _Toc22006 6 HYPERLINK l _Toc22006 5.3風險等級劃分6 HYPERLINK l _Toc22006 6.風險操縱措施策劃9 HYPERLINK l _Toc22006 7.風險培訓9 HYPERLINK l _Toc8229 附件：附件1 風險分級管控清單附件 HYPERLINK l _Toc4609 2 風險點識只是程記錄 2.1作業(yè)活動清單 2.2工作危害分析（JHA）評價表 2.3設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬 2.4安全檢查分析(SCL)評價表山東榮華生物科技有限公司文件 關(guān)于成立風險管控組織、開展風險評價

4、的通知為貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，開展風險分級管控及隱患排查雙體系建設(shè)，完善我公司安全生產(chǎn)標準化工作，通過定期的風險評價能夠準確推斷生產(chǎn)裝置存在的要緊危險、有害因素等，及時提出相應操縱手段和防護措施，公司依照實際情況決定成立風險評價小組。1、風險評價的目的：通過事先分析、評價、制定風險操縱措施，實施治理關(guān)口前移，事前預防，精準治理，達到消減危害，操縱風險，遏制事故，幸免人身損害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。2、風險評價的組織：組 長： 董樹友副組長： 劉崇升成 員： 周建龍、劉康軍3、危害識不（風險評價）的范圍：適用于山東榮華生物科技有限公司所有生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域

5、。4、評價時機：(1)常規(guī)活動每年一次。(2)特不規(guī)活動開始之前，遇有下列情況應在開始之前：1) 項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等時期；2) 常規(guī)和異?；顒?；3) 事故及潛在的緊急情況；4) 所有進入作業(yè)場所的人員活動；5) 原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6) 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；7) 人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；8) 丟棄、廢棄、拆除與處置；9) 氣候、地震及其他自然災難等5、評價方法依照我公司的實際情況，選擇工作危害表分析（JHA）、安全檢查表法（SCL），采納矩陣法劃分風險等級。6、評價依據(jù)：（1） 有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)范、技術(shù)標準。（2）

6、 我公司的安全治理制度、操作規(guī)程。（3） 合同規(guī)定。7、 職責與分工（1） 依據(jù)風險評價準則，從阻礙人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴峻程度，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識不和風險評價分析。（2） 公司成立風險評價小組，小組成員由本公司各級治理人員和基層班組長、職員骨干組成。（3） 董樹友負責組織危險、有害因素風險識不、評價、更新和操縱治理工作，負責審批危險、有害因素識不和風險評價結(jié)論。（4）劉崇升負責編制危險、有害因素識不和風險評價表，最終形成評價報告，上報物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；指導各部門開展危險、有害因素風險識不、評價，負責各部門風險評價記錄的審查與操縱效果有效性驗證。定期進行

7、風險信息更新。（5）各部門分不負責分管區(qū)域生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識不、評價、更新和操縱治理。（6） 各級職員應積極參與所從事生產(chǎn)活動的危險、有害因素的識不、評價工作。主動參加公司和部門組織的相關(guān)培訓，掌握差不多分析評價方法，自行評價。山東榮華生物科技有限公司2017年1月15日1.適用范圍本實施方案適用于山東榮華生物科技有限公司范圍內(nèi)的風險識不、評價、分級、管控。2.編制依據(jù)山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定（省政府令第260號，2016年修訂版）關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制的通知（魯政辦字201636號）關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險

8、管控工作的通知（魯安發(fā)201616號）關(guān)于印發(fā)非煤礦山等行業(yè)（領(lǐng)域）風險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)實施指南的通知（魯政辦字【2016】65號）本公司安全生產(chǎn)治理制度3.職責分工公司安全治理小組是山東榮華生物科技有限公司安全風險分級管控體系建設(shè)的領(lǐng)導機構(gòu)，具體負責公司安全風險分級管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持宣傳推廣公司安全風險分級管控體系建設(shè)，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候”的風險管控。安全風險分級體系建設(shè)小組設(shè)在安全科。組長職責：負責安排協(xié)調(diào)安全風險分級體系建設(shè)工作，負責考核各責任人責任落實情況。副組長職責：負責體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術(shù)指導，完成公司安全風險分級

9、管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責：具體落實本部門安全風險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風險點識不、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。其他部門：按照“分級治理、分線負責”、“管業(yè)務必須管安全”的原則，公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照公司部署，完成本部門、本業(yè)務范圍內(nèi)的風險點識不、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。4.術(shù)語和定義4.1危險源又稱風險點，可能導致人員損害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。4.2 風險度是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性,與隨之引發(fā)的人身損害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的組合。風險有兩個要緊特性，

10、即可能性和嚴峻性?？赡苄?，是指危險情況發(fā)生的概率。嚴峻性，是指危險情況一旦發(fā)生后，將造成的人員損害和經(jīng)濟損失的大小和程度。4.3 風險辨識識不組織整個范圍內(nèi)所有存在的風險并確定其特性的過程。4.4 風險評估/評價對危險源導致的風險進行評估、對現(xiàn)有操縱措施的充分性加以考慮以及對風險是否可同意予以確定的過程。4.5 風險分級對危險源所伴隨的風險進行定量或定性評價，對評價結(jié)果進行劃分等級。4.6風險管控依照風險評估的等級結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可同意的風險，制定并落實操縱措施，將風險尤其是重大風險操縱在能夠同意的程度。在選擇風險操縱措施時應考慮：可行性；安全性；可靠性；并應包括：工程技術(shù)措施；治

11、理措施；培訓教育措施；個體防護措施。4.7風險信息是指包括危險源（危險點）名稱、類型、存在位置、當前狀態(tài)以及伴隨風險大小、等級、所需管控措施等一系列信息的綜合。5.風險點識不方法5.1工作危害分析法（JHA）要緊目的是防止從事某項作業(yè)活動的人員、設(shè)備和其他系統(tǒng)受到阻礙或損害。該方法包括作業(yè)活動劃分、選定、危害因素識不、風險評估、判定風險等級、制定操縱措施等內(nèi)容。5.1.1作業(yè)活動的劃分按生產(chǎn)流程的時期、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產(chǎn)時期服務時期或部門劃分，也可結(jié)合起來進行劃分。如：（1）日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。（2）異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風、停止進料的處理

12、，設(shè)備故障處理。（3）開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認。（4）作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等專門作業(yè)；裝車、卸車、正常開車、正常停車、緊急停車等其他作業(yè)。（5）治理活動：變更治理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應急演練等。5.1.2作業(yè)危害分析的要緊步驟（1）劃分并確定作業(yè)活動，填入作業(yè)活動清單（表1）。表1 作業(yè)活動清單JHA表編號崗位/地點作業(yè)活動備注12（2）將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟（注：應按實際作業(yè)劃分，明確作業(yè)時如何進行的，對操作人員能起到指導作）。（3）辨識每一步驟的潛在危害填入工作危害分析（JHA）評價表（表2）。表2 工作危害分析（J

13、HA）評價表單位： 工作崗位： 工作任務： 分析人員： 分析日期： 審核人： 審核日期： 序號工作步驟危害因素或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物治理）要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施能夠從能量和物質(zhì)的角度進行提示。其中從能量的角度能夠考慮機械能、電能、熱能等。例如：機械能可造成物體打擊、車輛損害、機械損害、起重損害、高處墜落、坍塌等；熱能可造成灼燙、火災；電能可造成觸電。從物質(zhì)的角度能夠考慮可燃性物質(zhì)、粉塵物質(zhì)等。（4）識不現(xiàn)有安全操縱措施，能夠從技術(shù)工程操縱、治理措施和教育培訓、個體防護各方面考慮。假如這些操縱措施不足以操縱此項風險，應提出建議的操縱措施。5.2 安全檢查表分析法（SCL）

14、針對擬分析的對象列出一些項目，識不出一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險、有害因素、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目；5.2.1安全檢查表分析步驟（1）列出設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬(表3)。表3 設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬序號設(shè)備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件備注（2）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如工段長、技術(shù)員、設(shè)備員、安全員等。（3）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。（4）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。（5）判不危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系

15、統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。（6）列出安全檢查分析評價表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗，確定安全檢查表的要點和內(nèi)容，填入安全檢查分析（SCL）評價表（表4）。表4 安全檢查分析（SCL）評價表工作崗位： 設(shè)備名稱及位號：分析人員： 評價人員： 日期：序號檢查項目檢查標準不符合標準的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改進措施 5.3 風險等級劃分-風險矩陣法通過JHASCL識不出每個作業(yè)活動設(shè)備設(shè)施可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風險。然后進行風險分級，依照不同級不的風險，采取相應的風險操縱措施。風

16、險的數(shù)學表達式為：R=LS其中：R代表風險度；L代表發(fā)生損害的可能性；S代表發(fā)生損害后果的嚴峻程度。事故發(fā)生的可能性L推斷準則等級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、愛護、操縱措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)覺，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有操縱措施，但未有效執(zhí)行或操縱措施不當，或危害發(fā)生或預期情況下發(fā)生3沒有愛護措施（如沒有愛護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序 執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)覺（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)覺，并定期進行

17、監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范操縱措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、操縱、監(jiān)測、愛護措施，或職員安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴峻性S判不準則等級法律、法規(guī)及其他要求人 員財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡30生產(chǎn)裝置停工行業(yè)內(nèi)阻礙4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力202套裝置停工、或設(shè)備停工地區(qū)阻礙3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10部分設(shè)備停工公司內(nèi)及周邊范圍阻礙2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受阻礙不大，幾乎不停工車間內(nèi)阻礙1完全符合無傷亡無損失

18、沒有停工形象沒有受損安全風險等級判定準則及操縱措施R風險度等級應采取的行動/操縱措施實施期限20-251級巨大風險在采取措施降低危害前，不能接著作業(yè)，對改進措施進行評估趕忙15-162級重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行操縱程序，定期檢查、測量及評估立即、近期整改9-123級中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2 年內(nèi)治理4-84級可同意可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理 45級輕微或可忽略的風險無需采納操縱措施需保存記錄表4 風險矩陣表嚴重性（S）5低中高專門高專門高4低低中高專門高3較低低中中高2較低低低低中1較低較低較低低低風險度（R）1234

19、5可能性（L）本公司方案采納風險矩陣法將危險源分為5級：風險等級判定方法巨大（專門高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采納LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色操縱措施極其危險，必須立即整改，不能接著作業(yè)。公司對重大及以上風險危害因素應重點操縱治理。公司、部室（車間上級單位）應引起關(guān)注。車間、科室應引起關(guān)注。職員應引起注意。依照風險管控指南要求，公司在組織上報風險點風險級不時將風險矩陣法識不的4級風險、5級風險合并為4級風險。以下情形應直接確定為重大（D級2級橙色）風險：（1）開停車作業(yè)、非正常工況的操作。（2）涉及重點監(jiān)管化工工藝的要緊裝置。6.風險操縱措施策劃6.

20、1 依照風險分級情況制定風險操縱措施策劃，依次按照工程技術(shù)操縱措施、安全治理措施、個體防護措施以及應急措施等四個邏輯順序?qū)γ總€風險點確認現(xiàn)有操縱措施的有效性。6.2 安全風險分級管控體系構(gòu)建及運行過程中涉及的記錄表格詳見附件。記錄表格按照指南規(guī)范填寫，各項記錄保存三年。6.3 風險分級工作完成后，各部門按照安全科統(tǒng)一要求在各有關(guān)崗位公布本部門的要緊風險點名稱、風險類不、風險等級、管控措施和應急措施。7.風險培訓7.1.1公司安全科制定“危害因素辨識及風險評價打算”，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。7.1.2公司聘請安全服務專家對風險評價方法、評估過程及評估結(jié)果進行培訓，通過專家講解培訓、班組活動設(shè)施風

21、險識不。7.1.3風險識不記錄分解發(fā)放到班組，設(shè)置風險點危險告知牌、現(xiàn)場專項演練等活動，公司參與人員全部考核合格，了解本崗位的風險特性、提高了應急處置能力。7.2當有一下情形發(fā)生時，由安全科及時進行危害因素辨識和風險評價分析并組織培訓。（1）新的法律法規(guī)公布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；（2）操作工藝發(fā)生變化；（3）新建、改建、擴建、技改項目；（4）事故事件發(fā)生后；（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。附件1 風險點管控清單附件2 風險點分析管控登記臺賬附件3 風險點識只是程記錄 3.1作業(yè)活動清單 3.2工作危害分析評價表 3.3設(shè)備設(shè)施清單 3.4安全檢查分析(SCL)評價表附件1序號風險點（作業(yè)活動或設(shè)備

22、設(shè)施）管控層級責任單位責任人分析來源烘干機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-01冷卻機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-02造粒盤車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-02包膜機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-03鏈破機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-04鏈破機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-05一級篩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-06分級篩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-07皮帶輸送機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-08皮帶輸送機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-09烘干引風機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-10冷卻引風機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-11燃氣熱風爐車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-12鼓風機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-13攪拌機車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-14管道

23、車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-15包裝機車間級包裝組劉海濤SCL-16翻拋機車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-16裝載機車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-17叉車車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-18氨基酸儲罐（立式）車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-18視頻監(jiān)控器公司級安全科吳澤超SCL-19傳感器車間級生產(chǎn)科劉玉科SCL-19靜電接地公司級維修杜延周SCL-20漏電斷路器公司級維修杜延周SCL-21熱過載繼電器公司級維修杜延周SCL-21應急池公司級安全科吳澤超SCL-21消火栓公司級安全科吳澤超SCL-22消防水龍帶公司級安全科吳澤超SCL-23干粉滅火器公司級安全科吳澤超SCL-24應急照明燈公司級安全科吳澤超SCL-2

24、4防毒面罩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25乳膠手套車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25防塵口罩車間級生產(chǎn)組劉玉科SCL-25切割機車間級維修杜延周SCL-25電焊機車間級維修杜延周SCL-26氧氣瓶車間級維修杜延周SCL-27乙炔瓶車間級維修杜延周SCL-28手槍鉆車間級維修杜延周SCL-29磨光機車間級維修杜延周SCL-30裝車車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-09卸車車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-10動火作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-15檢維修作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-16受限空間作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-17盲板抽堵作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-18高處作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-19吊裝作業(yè)車間

25、級生產(chǎn)組劉玉科JHA-20斷路作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-21動土作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-22臨時用電作業(yè)車間級生產(chǎn)組劉玉科JHA-23附件2 風險點識只是程記錄風險點識只是程記錄 分 析 人：劉崇升 分析日期：2017.1.15 審 核 人：董樹友 審核日期：2017.1.15山東榮華生物科技有限公司附件2.1作業(yè)活動清單JHA表編號崗位/地點作業(yè)活動備注裝卸/裝卸車區(qū)原料（海藻渣、糖渣等）、袋裝原料（菌種）卸車裝卸/裝卸車區(qū)袋裝產(chǎn)品裝車燃氣熱風爐/裝置區(qū)點火開機燃氣熱風爐/裝置區(qū)停火停機生產(chǎn)裝置區(qū)裝置開機生產(chǎn)裝置區(qū)裝置停機化驗/化驗室成品的檢測化驗/化驗室原料的檢測2.2工作危害分

26、析評價表工作危害分析記錄表工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務： 袋裝原料（菌種）卸車 分析人：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年 1 月 15 日序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物治理）要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1檢查運輸車輛車未停穩(wěn)、未熄火、未拉手剎、應急器材不全經(jīng)濟損失，人員損害嚴格按照車輛停車規(guī)范停車檢查運輸車輛消防、搶修、防護等應急器材配備情況1332檢查包裝袋安全狀態(tài)包裝袋完好、無泄漏經(jīng)濟損失，人員損害每次搬運前進行檢查，符合安全狀態(tài)才同意作業(yè)1333搬運包裝袋重心不穩(wěn)，包裝袋滑脫人員砸傷、擠傷設(shè)專門監(jiān)護人監(jiān)護整個作業(yè)過程1334勞保防護用品佩戴不全人員粉塵

27、損害正確佩戴防護用品，正確操作1335包裝袋堆放堆放過高倒塌砸傷人員、物料損失堆放高度不同意超過10層作業(yè)完成檢查堆放穩(wěn)定情況，及時處理不穩(wěn)定狀態(tài)1226卸車完畢車輛駛離前未鳴笛、告知人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場作業(yè)人員2、駛離前注意觀看周邊是否還有人員在駛離路線范圍122工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務： 袋裝有機肥裝車 分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物治理）要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1檢查運輸車輛車未停穩(wěn)、未熄火、未拉手剎、應急器材不全經(jīng)濟損失，人

28、員損害嚴格按照車輛停車規(guī)范停車2、檢查運輸車輛消防、搶修、防護等應急器材配備情況1332檢查包裝袋安全狀態(tài)完好、無泄漏經(jīng)濟損失，人員損害每次搬運前進行檢查，符合安全狀態(tài)才同意作業(yè)1333搬運包裝袋重心不穩(wěn)，包裝桶滑脫人員砸傷、擠傷設(shè)專門監(jiān)護人監(jiān)護整個作業(yè)過程1334勞保防護用品佩戴不全人員粉塵損害正確佩戴防護用品，正確操作1335包裝袋堆放堆放過高倒塌砸傷人員、物料損失堆放高度不同意超過車廂板高度，作業(yè)完成檢查堆放穩(wěn)定情況，及時處理不穩(wěn)定狀態(tài)1226裝車完畢車輛駛離前未鳴笛、告知人員碰傷1、車輛駛離前鳴笛、告知現(xiàn)場作業(yè)人員2、駛離前注意觀看周邊是否還有人員在駛離路線范圍122工作危害分析記錄表

29、單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務： 裝置開車 分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風險等級現(xiàn)有操縱措施備注1檢查管道、閥門、人孔、手孔管道破裂、閥門損壞泄漏2484作業(yè)前認真檢查管道、閥門等設(shè)備。操作人員進行安全、技能培訓。正確穿戴了防護用品。制定了正確的操作規(guī)程。5、選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。2檢查供水、供電、保暖設(shè)備出現(xiàn)停供等故障阻礙后續(xù)正常生產(chǎn)2484作業(yè)前認真檢查供水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。操作人員進行安全、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。發(fā)生事故24841、作業(yè)作業(yè)前認真檢查供

30、水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。2、操作人員進行安全、技能培訓。3、正確穿戴了防護用品。4、制定了正確的操作規(guī)程。5、制定應急預案。3檢查設(shè)備有雜物阻礙產(chǎn)品質(zhì)量2484操作人員進行安全、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。定期清洗。4檢查電器儀表等指示器工作不正常阻礙生產(chǎn)2484選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品、定期檢測。作業(yè)前認真檢查儀表。操作人員進行安全、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。5檢查安全附件測量不準確、損壞阻礙生產(chǎn)2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對安全附件進行檢測。發(fā)生事故2484正確穿戴了防護用品。操作人員進行安全、技能培訓。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。配備應急救援器材。選用有資

31、質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對安全附件進行檢測。6檢查作業(yè)場所作業(yè)場所雜亂阻礙生產(chǎn)2364作業(yè)前進行打掃。專人負責。7按次序開啟開關(guān)、閥門順序錯誤阻礙生產(chǎn)2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對開關(guān)、閥門進行檢測。操作人員檢修安全、技能培訓。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。發(fā)生事故2484正確穿戴了防護用品。操作人員進行安全、技能培訓。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。配備有應急救援器材。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對開關(guān)、閥門進行檢測。未開啟2364選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。定期對安全附件進行檢測。工作危害分析記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：生產(chǎn)組 工作任務： 裝置停車 分析人

32、員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害因素潛在危害/事故LSR風險等級現(xiàn)有操縱措施備注1檢查反應器內(nèi)物料情況存有大量物料白費物料、阻礙下次生產(chǎn)2364操作人員進行安全、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。2檢查管道、閥門、人孔、手孔管道破裂、閥門損壞泄漏2484作業(yè)前認真檢查管道、閥門等設(shè)備。操作人員進行安全、技能培訓。正確穿戴了防護用品。制定了正確的操作規(guī)程。選用有資質(zhì)廠家生產(chǎn)的質(zhì)量合格產(chǎn)品。3按次序關(guān)停開關(guān)、閥門順序錯誤發(fā)生事故2484作業(yè)前認真檢查供水、保暖管道、供電線路等設(shè)備。操作人員進行安全、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。未關(guān)停設(shè)備空轉(zhuǎn)、白費資源2

33、364操作人員進行安全、技能培訓。嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。定期對開關(guān)、閥門進行檢測。4清潔整理現(xiàn)場未整理阻礙下次生產(chǎn)2364操作人員進行安全、技能培訓。制定了正確的操作規(guī)程。制定獎懲治理規(guī)定。整理不完全阻礙下次生產(chǎn)23641、操作人員進行安全、技能培訓。2、制定了正確的操作規(guī)程。3、制定獎懲治理規(guī)定。工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：質(zhì)檢科 工作任務： 成品檢測 分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害）要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR風險等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有

34、安全操縱措施1取樣取樣瓶破裂灼燙未發(fā)生過檢查、佩戴防護用品12252檢驗儀器操作錯誤灼燙，機械損害未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22453檢驗儀器使用錯誤觸電、灼燙未發(fā)生過按操作規(guī)程操作22454留樣操作錯誤樣品撒落物料損失、環(huán)境污染未發(fā)生過按操作規(guī)程操作2245工作危害分析（JHA）記錄表單位：山東榮華生物科技有限公司 工作崗位：質(zhì)檢科 工作任務： 原料檢測 分析人員：劉崇升 審核人：董樹友 審核日期：2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在危害（作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害）要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR風險等級建議改正措施偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有安全操縱措施1取樣前預備防護用品損壞人體

35、損害未發(fā)生過及時檢查12252取樣前預備取樣瓶漏污染環(huán)境未發(fā)生過及時檢查22453取樣原料的撒落污染環(huán)境未發(fā)生過佩戴防護用品22454檢測移取操作錯誤污染環(huán)境未發(fā)生過按操作規(guī)程操作12255檢測儀器操作錯誤灼燙、設(shè)備損壞、人身損害未發(fā)生過按操作規(guī)程操作1225工作危害分析(JHA)記錄表工作崗位:綜合辦 工作任務：規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運行等時期風險辨識 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR風險等級建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施安 全 措 施1企業(yè)設(shè)立位

36、置規(guī)劃規(guī)劃位置不符合有關(guān)法律法規(guī)要求1.造成投資損失；2.不能辦理項目立項等有關(guān)手續(xù)；3.停產(chǎn)關(guān)閉或者搬遷。從未發(fā)生及時獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認真執(zhí)行。立項前做好可行性研究報告和設(shè)立評價報告15542平面布局設(shè)計1.未進行平面布局設(shè)施設(shè)計或設(shè)計單位無資質(zhì)；2.未按照設(shè)計施工，安全間距不足1.企業(yè)不能取得有關(guān)行政許可；2.造成財產(chǎn)損失；3.造成事故擴大。從未發(fā)生及時獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認真執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設(shè)計14453工藝設(shè)計1.未進行工藝設(shè)計或設(shè)計單位無資質(zhì)；2.未按照工藝設(shè)計施工或施工質(zhì)量不符合要求。存在工藝缺陷，造成環(huán)境事故和工藝設(shè)備事故，人員傷亡從未發(fā)生及時獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認真執(zhí)行。

37、有資質(zhì)的單位設(shè)計14454安全全設(shè)施設(shè)計1.未進行安全設(shè)施設(shè)計或設(shè)計單位無資質(zhì)；2.未按照安全設(shè)計施工或施工質(zhì)量不符合要求。；3.施工隊伍無資質(zhì)。1.不能通過安全安全驗收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效操縱事故，造成人員損害、環(huán)境污染。從未發(fā)生及時獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認真執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設(shè)計14455消防設(shè)施設(shè)計1.未進行消防設(shè)施設(shè)計；2.未按照消防設(shè)計施工或施工質(zhì)量不符合要求。.1.不能通過安全安全驗收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效操縱事故，造成人員損害、環(huán)境污染從未發(fā)生及時獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認真執(zhí)行。有資質(zhì)的單位設(shè)計15546開工建設(shè)1.未通過批準；2.施工隊伍資質(zhì)不符合要求；3

38、.沒有施工監(jiān)理部門；4.未按照設(shè)計施工；5.施工材質(zhì)不符合要求或施工質(zhì)量不符合要求。1.不能通過安全安全驗收；2.存在隱患易發(fā)生事故或不能有效操縱事故，造成人員損害、環(huán)境污染從未發(fā)生及時獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認真執(zhí)行。1.有資質(zhì)的單位施工建設(shè)；2.聘請監(jiān)理公司監(jiān)督施工過程，出具監(jiān)理報告。14457投產(chǎn)1.未編制試車方案、應急預案等備案自行試車；2.未經(jīng)竣工驗收自行投產(chǎn)；3.原材料預備不足。.易發(fā)生事故或不能有效操縱事故，造成人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生及時獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認真執(zhí)行。制定試車方案、應急預案等并備案14458運行1.組織機構(gòu)不健全。2.安全設(shè)施不完善；3.人員配備不合理；

39、4.治理制度、操作規(guī)程不完善。易發(fā)生事故或不能及時、有效操縱事故，造成人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生及時獵取有關(guān)法律法規(guī)，并認真執(zhí)行。建立健全各級安全責任制，設(shè)置合理機構(gòu)，制定各項治理制度、操作規(guī)程。1445工作危害分析(JHA)記錄表 工作崗位:生產(chǎn)車間 分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急情況分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施職員勝任程度安 全 措 施1開車設(shè)備泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失

40、從未發(fā)生安全檢查制度、勞動用品防護制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應急預案等1552停車設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動用品防護制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應急預案等1553正常生產(chǎn)設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動用品防護制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應急預案等1554原料、產(chǎn)品裝卸車泄漏人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動用品防護制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應急預案等1555啟停電器設(shè)備觸電人員損害從未發(fā)生安全檢查

41、制度、勞動用品防護制度勝任絕緣手套、應急預案155工作危害分析(JHA)記錄表 工作崗位: 車間 分析內(nèi)容:從事工作中發(fā)生可能的事故及潛在的緊急情況分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施職員勝任程度安 全 措 施1開車設(shè)備泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動用品防護制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應急預案等1552停車設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生安全

42、檢查制度、勞動用品防護制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應急預案等1553正常生產(chǎn)設(shè)備、泄漏、爆炸、著火人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動用品防護制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應急預案等1554原料、產(chǎn)品裝卸車泄漏人員損害、環(huán)境污染、財產(chǎn)損失從未發(fā)生安全檢查制度、勞動用品防護制度勝任安全帽、工作服、滅火設(shè)施、崗位事故柜等、應急預案等1555啟停電器設(shè)備觸電人員損害從未發(fā)生安全檢查制度、勞動用品防護制度勝任絕緣手套、應急預案155工作危害分析(JHA)記錄表 工作崗位:生產(chǎn)組 分析內(nèi)容:外來參觀學習及外來施工作業(yè)人員活動分析人員：劉崇升 評價人

43、員: 董樹友 日期:2017年1月24日 序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施職員勝任程度安 全 措 施1外來人員參觀學習1、未進行危害告知及應急措施等培訓。2.培訓未達到要求；3、外來人員私自進入生產(chǎn)區(qū)。4未穿戴規(guī)范勞保用品5.私自動用設(shè)備設(shè)施；6未按照規(guī)定路線參觀學習。人員損害從未發(fā)生進廠區(qū)前，佩戴入廠證，進行危害告知，熟悉有關(guān)應急措施及應急通道。勝任安全帽、工作服，進行入廠有關(guān)安全要求教育，有對口部門專人陪同，按指定路線行走，不準私自動用公司任何設(shè)備設(shè)施。1552外來人員施工作業(yè)1.

44、未進行危害告知及應急措施等培訓。2.培訓未達到要求；3.外來施工人員私自進入生產(chǎn)區(qū)。4.外來施工隊伍人員沒有響應資質(zhì)。5.外來作業(yè)人員軀體條件達不到作業(yè)要求。6未穿戴規(guī)范勞保用.7.私自動用公司設(shè)備設(shè)施或使用不合格的設(shè)備設(shè)施。8違章施工作業(yè)違章指揮。9.公司有關(guān)職能部門沒有進行有效作業(yè)監(jiān)督檢查。10、復雜施工沒有制定施工方案和應急預案等措施人員損害財產(chǎn)損失危害環(huán)境從未發(fā)生外來人員施工治理制度、檢維修作業(yè)規(guī)程等勝任1.安全帽、工作服、安全帶；2.及時辦理有關(guān)作業(yè)票證；3.選用有資質(zhì)的施工隊伍，作業(yè)人員符合工作要求。4.杜絕違章作業(yè)、違章指揮。5、復雜作業(yè)制定施工方案和應急預案，并有技術(shù)交底，施工

45、結(jié)束進行交接驗收手續(xù)。155工作危害分析(JHA)記錄表 工作崗位:生產(chǎn)車間 分析內(nèi)容:公司丟棄、廢棄、拆除與處置危害分析分析人員劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件(作業(yè)環(huán)境、人物治理、環(huán)境危害)要緊后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施偏 差發(fā)生頻率管 理 措 施職員勝任程度安 全 措 施1丟棄廢棄危險化學品包裝物、廢物廢棄包裝物沒有清洗置換完全，帶有易燃或有毒、腐蝕性物品；未按規(guī)定廢棄固體及液體、氣體等?；啡藛T損害環(huán)境污染財產(chǎn)損失從未發(fā)生制定丟棄、廢棄、拆除與處置治理制度，明確職責及要求勝任安全帽、工作服、防護手套；執(zhí)行置換清洗

46、治理規(guī)定。1552拆除、處置廢舊設(shè)備沒有制定拆除方案；沒有置換分析合格；沒有與生產(chǎn)系統(tǒng)可靠隔絕；沒有對拆除設(shè)備進行設(shè)備交接。沒有制定安全措施。人員損害環(huán)境污染財產(chǎn)損失從未發(fā)生制定拆除報廢安全治理制度勝任穿戴合適的勞保用品。制定拆除、處置方案，制定安全措施。用盲板可靠隔離。置換分析合格。進行作業(yè)前的危害分析，辦理相關(guān)作業(yè)票證。1552.3設(shè)備、設(shè)施、器材臺賬要緊生產(chǎn)設(shè)備表序號設(shè)備名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件備注1烘干機222mQ235B鋼板1烘干機攪拌斗內(nèi)不能有大粒徑異物，達到正常運作轉(zhuǎn)速2冷卻機1.818mQ235B鋼板1筒頭溫度400，筒尾溫度50，達到正常運作轉(zhuǎn)速3造粒盤30.05mQ235B

47、鋼板2達到正常運作轉(zhuǎn)速，保證成粒質(zhì)量4包膜機1.56mQ235B鋼板1達到正常運作轉(zhuǎn)速，負責加菌工作5鏈破機0.80.06m錳鋼1啟動運轉(zhuǎn)到正常速率，達到合格的破裂工作6鏈破機0.60.06m錳鋼1啟動運轉(zhuǎn)到正常速率，達到合格的破裂工作7一級篩1.85.2m碳鋼篩網(wǎng)1達到正常的運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速，分篩大小粒8分級篩1.84.2m碳鋼篩網(wǎng)1達到正常的運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速，分篩成品與小粒9皮帶輸送機B700皮帶5輸送原材料及成品10皮帶輸送機B600皮帶3輸送原材料及成品11烘干引風機4-72NO.12CQ235B鋼板1將進風閥門關(guān)閉，出風閥門稍開。12冷卻引風機4-72NO.12C碳鋼1將進風閥門關(guān)閉，出風閥門稍開。

48、13燃氣熱風爐燃氣碳鋼1為烘干提供適當溫度，爐膛溫度達到60014鼓風機4-72.8AQ235B鋼板1油箱潤滑油位應處于油尺上下限之間，泄壓閥處于打開位置15攪拌機20.65mQ235B鋼板2將原材料進行充分攪拌16包裝機1確保包裝質(zhì)量17管道1粉塵輸送18翻拋機1原材料腐熟19裝載機1原材料運輸特種設(shè)備一覽表序號名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量操作條件、介質(zhì)1叉車1臺成品裝載要緊儲存設(shè)備、設(shè)施一覽表序號設(shè)備、設(shè)施名稱容積或面積材質(zhì)或結(jié)構(gòu)數(shù)量儲存物質(zhì)條件（物質(zhì)、溫度、壓力）備注1氨基酸儲罐（立式）2000Q235B鋼板2溫度保持在15以下2.4安全檢查分析(SCL)評價表安全檢查分析表工作崗位： 維修 設(shè)備名

49、稱及位號： 切割機 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號檢查項目檢查標準不符合標準的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改進措施1按鈕開關(guān)靈活、不漏電觸電、人身損害使用前檢查，佩戴勞動防護用品、及時檢查維護。2362運轉(zhuǎn)方向順時針運轉(zhuǎn)人身損害使用時檢查1333砂輪片固定固定牢固人身損害 使用時檢查1444電機正常工作電流在額定電流內(nèi)、絕緣良好電機燒壞及時檢查維修2365接地接地線連接完好觸電使用時檢查1446緊固體螺栓螺栓完好人員身損害使用時檢查122安全檢查分析表工作崗位： 維修 設(shè)備名稱及位號： 電焊機 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期：2017年1

50、月15日序號檢查項目檢查標準未達標準的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1電源開關(guān)愛護良好、無漏電觸電、人身損害維護保養(yǎng)及時，禁止違章作業(yè)2362電源線無老化觸電、人身損害及時保養(yǎng)、及時檢查更換、執(zhí)行專業(yè)培訓，按照操作規(guī)程2363電焊機外罩完好、接地、無漏電觸電、人身損害經(jīng)常檢查，及時排除故障2244電焊鉗無破損、無漏電觸電、人身損害及時保養(yǎng)，及時檢查更換、安全培訓，執(zhí)行操作規(guī)程2365漏電愛護器靈敏可靠觸電、人身損害認真夾層，加強維護保養(yǎng)1336接地線接地線連接完好觸電、人身損害作業(yè)前認真檢查，配漏電愛護器、執(zhí)行作業(yè)操作規(guī)程236安全檢查分析表工作崗位： 維修 設(shè)備名稱及位號： 氧氣

51、瓶 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期：2017年1月15日序號檢查項目檢查標準未達標準的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1瓶體完好，無破損泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失定期檢查，收貨驗收檢查2362減壓閥愛護良好、無漏氣泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失維護保養(yǎng)及時，定時檢查，輕輕搬放。2363氣管無老化、無破損、無漏氣泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失及時檢查更換2364閥門完好、無漏氣泄漏、火災、人身損害、財產(chǎn)損失經(jīng)常檢查，及時排除故障224安全檢查分析表工作崗位： 維修 設(shè)備名稱及位號： 乙炔瓶 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期：2017年1月15日序號檢查項目檢查

52、標準未達標準的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1瓶體完好，無破損泄漏、爆炸人身損害、財產(chǎn)損失定期檢查，收貨驗收檢查2242減壓閥愛護良好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財產(chǎn)損失維護保養(yǎng)及時，定時檢查，輕輕搬放2363止逆閥止逆作用良好、閥體完好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財產(chǎn)損失維護保養(yǎng)及時，定時檢查，輕輕搬放2364氣管無老化、無破損、無漏氣泄漏、著火、人身損害、財產(chǎn)損失及時檢查更換2365閥門完好、無漏氣泄漏、爆炸、人身損害、財產(chǎn)損失經(jīng)常檢查，及時排除故障2246切割炬無破損、無漏氣泄漏、著火、人身損害、財產(chǎn)損失及時保養(yǎng)，及時檢查更換224安全檢查分析表工作崗位： 維修 設(shè)備名稱

53、及位號： 手槍鉆 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期：2017年1月15日序號檢查項目檢查標準未達標準的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1鉆夾頭牢固機械傷手佩戴防護手套1442電動開關(guān)靈敏設(shè)備損壞、機械傷手佩戴防護手套1333接地良好設(shè)備損壞定時檢查，維護保養(yǎng)得當1334接線盒完好設(shè)備損壞有電工按時檢查，維護236安全檢查分析表 工作崗位： 維修 設(shè)備名稱及位號： 磨光機 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期：2017年1月15日序號檢查項目檢查標準未達標準的要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR建議改正措施1電壓正常不缺相設(shè)備損壞、財產(chǎn)損失定時檢查電盤、電表刻度清晰1332電

54、源線絕緣良好觸電、人員損害定時檢查，有漏電愛護器1443砂輪片牢固無縫隙人員損害定時檢查、維護保養(yǎng)得當236抽堵盲板作業(yè)風險分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR風險等級建議改進措施1辦理抽堵盲板安全作業(yè)票易燃、易爆物質(zhì)進入作業(yè)生產(chǎn)設(shè)備、管道內(nèi)，可能引起火災、爆炸造成生產(chǎn)事故和傷亡事故生產(chǎn)車間必須辦理抽堵盲板安全作業(yè)票155可同意2堵盲板作業(yè)前預備工作檢查不細，遺漏或確定錯誤。沒有隔絕，造成生產(chǎn)和傷亡事故車間認真檢查、核對。作業(yè)部門確認作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為作業(yè)人員預備

55、必備的安全防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全教育和危害告之224可同意3堵盲板作業(yè)安裝錯誤、盲板選用不當或安裝不到位，引發(fā)事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故車間有專人操作，認真檢查安全部門巡回檢查，監(jiān)督作業(yè)掛牌警示155可同意4抽盲板作業(yè)拆除錯誤或沒有拆除盲板造成事故造成生產(chǎn)和傷亡事故，阻礙正常生產(chǎn)活動車間必須堅持誰安裝，誰拆除的原則，并嚴格檢查、確認。安全、技術(shù)部門派人現(xiàn)場監(jiān)督。224輕微或可忽略登高作業(yè)風險分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日 序號工作步驟危害或潛在事件要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR風險等級建議改進措施1辦理登高作業(yè)票不

56、辦理作業(yè)票，安全措施不到位，對生產(chǎn)設(shè)施、人員造成危害。造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必須辦理登高作業(yè)票155可同意2登高作業(yè)前預備工作檢查不細，遺漏或確定措施不到位。造成生產(chǎn)和人員傷亡事故作業(yè)部門確認作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員預備必備的安全防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進行安全教育和危害告之133可同意3登高作業(yè)沒有嚴格執(zhí)行登高作業(yè)安全措施，可能造成事故造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門有專人監(jiān)護，認真履行監(jiān)護職責安全部門巡回檢查，監(jiān)督作業(yè)掛牌警示155可同意4交叉作業(yè)其他作業(yè)相互阻礙，沒有安全措施，可能造成事故生產(chǎn)和人身安全事故有其它作業(yè)時必須按規(guī)定辦理相關(guān)作業(yè)證，并嚴格執(zhí)行各種作業(yè)安

57、全操作規(guī)程。155可同意5吊裝作業(yè)工作危害分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件要緊后果發(fā)生頻率現(xiàn)有的治理措施/操縱措施LSR風險等級建議改進措施1制定吊裝方案吊裝方案制定不完善；阻礙吊裝進度；發(fā)生事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程144可同意2聯(lián)系吊車1.吊車額定載重量偏?。?.吊車無資質(zhì)；3.駕駛員、指揮員無資質(zhì)阻礙吊裝進度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程、查看有關(guān)資質(zhì)證明。144可同意3安排現(xiàn)場作業(yè)人員人員配備不能勝任現(xiàn)場作業(yè)，沒有監(jiān)護人員。阻礙吊裝進度；發(fā)生起

58、重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生吊裝作業(yè)規(guī)程144可同意4吊車進廠未按指定路線行走；道路管廊太低，未設(shè)限高標志；未佩戴阻火器；車速在廠內(nèi)行駛過快。撞壞設(shè)備設(shè)施；發(fā)生火災爆炸事故；發(fā)生車輛損害事故；造成財產(chǎn)損失、環(huán)境污染、人員傷亡。從未發(fā)生設(shè)置限高、限速、限行標志，進廠前佩戴阻火器，現(xiàn)場人員戴好安全帽、安全帶等安全防護用品；155可同意5吊裝作業(yè)1.沒有執(zhí)行吊裝方案；2.違章指揮、違章作業(yè)；3.吊裝設(shè)備固定不牢靠；4.起重機作業(yè)范圍有閑雜人員；5.起重機支撐位置不當。阻礙吊裝進度；發(fā)生起重作業(yè)事故；財產(chǎn)損失、人員受傷。從未發(fā)生學習吊裝方案；遵守吊裝作業(yè)規(guī)程，吊裝使用前，檢查起重設(shè)備，周圍

59、設(shè)置警戒線；起重桿下嚴禁有人。155可同意6動火作業(yè)風險分析表部門：生產(chǎn)車間 崗位： 維修 分析人員：劉崇升 評價人員: 董樹友 日期:2017年1月15日序號工作步驟危害或潛在事件要緊后果現(xiàn)有安全操縱措施LSR風險等級建議改進措施1人員資質(zhì)未通過培訓的無證人員有違章和違操作行為造成生產(chǎn)事故和傷亡事故作業(yè)部門必須辦理動火證電焊工必須通過專業(yè)技術(shù)培訓持證上崗224可同意2防護用品在工作過程中弧光傷眼、鐵渣飛濺、人身觸電皮膚和眼睛受到損害，人身傷亡工作前穿好防護服、工作鞋、嚴禁穿短衣短褲操作，防護罩等。作業(yè)部門確認作業(yè)場所沒有危害因素作業(yè)部門為登高作業(yè)人員預備必備的安全防護用品作業(yè)前對作業(yè)人員進行

60、安全教育和危害告之133輕微或可忽略3焊機接地、接線絕緣、儀表操作人員觸電人身傷亡焊機外殼接地良好，焊鉗及把線絕緣可靠，在潮濕環(huán)境，應站在膠版或木板上155可同意4現(xiàn)場施焊施焊過程中任何一個環(huán)節(jié)誤操作會使設(shè)備或管道爆炸 造成生產(chǎn)和人身傷亡事故焊接貯存過易燃易爆、有毒有害物品的容器或管道時必須通過置換，設(shè)備接地。動火證、監(jiān)護人。155可同意5除渣清根清除焊渣，碳弧氣刨清根時，鐵屑飛濺人身受傷戴防護鏡或面罩，規(guī)范操作133輕微或可忽略6交叉作業(yè)集中施焊，相互阻礙，設(shè)備和管道爆炸生產(chǎn)和人身安全事故焊件接地，有隔光板，嚴禁在帶電設(shè)備、壓力容器、管道上施焊，監(jiān)護人155可同意7登高及罐內(nèi)作業(yè)高空墜落有毒