洛陽新區(qū)站關(guān)于票款卡安全的自查報(bào)告

1、洛陽新區(qū)站關(guān)于“票款卡安全”自查情況及整改為迎接局屬高速通行費(fèi)票據(jù)管理專項(xiàng)檢查，我站在做好各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)之上，按照票款票據(jù)管理規(guī)定和會(huì)計(jì)工作規(guī)范，進(jìn)一步加強(qiáng)對票據(jù)票款工作的管理，對票款票據(jù)工作進(jìn)行了自查、整改?，F(xiàn)將我站收費(fèi)管理自查情況報(bào)告如下：站內(nèi)管理（分值：10分，自評分：10分）1、各項(xiàng)管理制度齊全，完善。細(xì)化制度，我站規(guī)范管理，明確了職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的開展方式和車輛日常維護(hù)使用的責(zé)任和要求，根據(jù)各項(xiàng)管理制度嚴(yán)格按照管理辦法及考核標(biāo)準(zhǔn)對每個(gè)班組及員工進(jìn)行考核，做到做有所依，查有所依。并加強(qiáng)日?？己撕腿粘Ｓ?xùn)練，以考促改，以訓(xùn)促改。促使其發(fā)現(xiàn)日常工作中（業(yè)務(wù)技能、文明服務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律）存在的問題，縱

2、向與考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比照，橫向與其他班組成員進(jìn)行比較，以找出差距，互相促進(jìn)。通過制度的細(xì)化和完善，我站的各項(xiàng)工作得到進(jìn)一步規(guī)范。（自查分：2分）2、賬簿設(shè)置齊全、登記規(guī)范及時(shí)、報(bào)表真實(shí)、庫存整齊、票據(jù)按照順序號(hào)碼使用。從建站伊始就加強(qiáng)對收費(fèi)票據(jù)的管理使用工作。制定嚴(yán)格的票據(jù)申請、領(lǐng)取、發(fā)放、使用、保存、銷毀制度，嚴(yán)格執(zhí)行票款員的稽查監(jiān)督審核管理制度，從嚴(yán)履行工作程序，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)，發(fā)現(xiàn)一起，處理一起，杜絕各種違規(guī)操作在萌芽狀態(tài)。（自查分：2分）3、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線各項(xiàng)規(guī)定，資金解繳足額及時(shí)。我站嚴(yán)格執(zhí)行國家政策、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線各項(xiàng)規(guī)定、 嚴(yán)格執(zhí)行法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章。加強(qiáng)管理，強(qiáng)化服務(wù)

3、意識(shí)，建立健全切實(shí)可行的管理辦法，確保資金解繳足額及時(shí)，沒有入不入帳，私設(shè)“小金庫”、坐支、挪用等違規(guī)違紀(jì)行為。（自查分：3分）4、有保護(hù)收取通行費(fèi)的安全設(shè)施、措施以及處置突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。我站嚴(yán)格貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的指示精神，建章立制，嚴(yán)抓狠管。堅(jiān)持以人為本，不斷提高職工的責(zé)任意識(shí)和安全防范意識(shí)，并加大了對各種設(shè)施和工作隱患的巡查和監(jiān)管力度全面提高職工的安全意識(shí)和防范意識(shí)，我站定期召開安全生產(chǎn)會(huì)，就安全防范及安全保衛(wèi)工作作為專題向員工講解宣傳，要求員工熟練掌握各類突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，并堅(jiān)持每月召開安全工作會(huì)議，專題研究解決出現(xiàn)的苗頭性問題和潛在的隱患。（自查分：3分） 為了迎接局屬

4、高速票據(jù)管理專項(xiàng)檢查，我站從以下幾個(gè)方面開展了工作：一是徹底清掃票款室衛(wèi)生，要求物品擺放整齊，衛(wèi)生干凈整潔、無死角。二是進(jìn)一步完善票據(jù)票款工作制度。三是規(guī)范完整票據(jù)檔案，按要求存放。檢查憑證、報(bào)表、賬冊等各類檔案的裝訂是否整齊、美觀，內(nèi)容是否完整。票據(jù)存放是否按類別、內(nèi)容、保管期限進(jìn)行分類保管，是否符合“三專六防”要求。建立票據(jù)票款檔案存放目錄。四是做好票款室的安全生產(chǎn)工作。查找不安全因素和隱患，檢查防護(hù)網(wǎng)，防盜門是否完好、布防防盜系統(tǒng)及其他設(shè)備是否正常，并制定相應(yīng)改進(jìn)措施。五是進(jìn)一步規(guī)范各類票據(jù)本的填寫，作廢發(fā)票、通行卡的處理程序。六是及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供各種會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，關(guān)注每班次通行費(fèi)收入及車流量

5、的增減變化，匯報(bào)票據(jù)管理情況，確保征收任務(wù)的順利完成。五是強(qiáng)化監(jiān)管，確保足額上繳。加強(qiáng)通行費(fèi)收入管理，在通行費(fèi)上繳環(huán)節(jié)中，是由郵政銀行上門收款，保證了通行費(fèi)的安全上繳；站區(qū)：一是加強(qiáng)收費(fèi)現(xiàn)場安全管理。每周通過站例會(huì)、班務(wù)會(huì)，進(jìn)一步提高職工在思想上對票款安全的重視程度。 二是加強(qiáng)防范，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)。要求收費(fèi)班長當(dāng)班期間，對收費(fèi)亭及廣場進(jìn)行巡視，發(fā)現(xiàn)可疑車輛及人員，勸其離開，如有不聽取勸說者，立即上報(bào)值班站長。同時(shí)監(jiān)控室充分利用廣場攝像機(jī)監(jiān)視收費(fèi)廣場情況，對廣場攝像機(jī)監(jiān)視范圍內(nèi)的非正常情況及時(shí)向收費(fèi)站報(bào)告；三是提高警惕，不定期檢修收費(fèi)亭門鎖。對每個(gè)收費(fèi)亭的門鎖不定期檢查、維修、更換；四是完善制

6、度，加強(qiáng)站區(qū)保安工作。門衛(wèi)嚴(yán)格執(zhí)行來客登記制度，對進(jìn)入站區(qū)的陌生車輛和人員信息詳細(xì)登記，并將進(jìn)站事由電話報(bào)告辦公室值班人員。夜間實(shí)行保安巡邏制度，保證夜間站區(qū)安全；洛陽新區(qū)收費(fèi)站將繼續(xù)認(rèn)真細(xì)致地做好票款管理工作，使得票據(jù)工作更好地服務(wù)于征收工作，確保征收工作的正常順利進(jìn)行。 附表：洛陽新區(qū)收費(fèi)站關(guān)于“收費(fèi)管理”自查表單位（章）少洛管理中心洛陽新區(qū)站負(fù)責(zé)人趙越聯(lián)系電細(xì)地址洛陽新區(qū)開元大道西盡頭洛陽新區(qū)站收費(fèi)站項(xiàng)目內(nèi)容分值具體要求得分自查得分收費(fèi)管理站內(nèi)管理（10分）2各項(xiàng)管理制度齊全、完善，根據(jù)檢查情況，按優(yōu)、良、一般進(jìn)行評價(jià)。222帳簿設(shè)置齊全、登記規(guī)范及時(shí)、報(bào)表真實(shí)、庫存整齊、票據(jù)按照順序號(hào)碼使用，根據(jù)檢查情況，按優(yōu)、良、一般進(jìn)行評價(jià)。223嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條