質量保證體系全套材料

1、質量保證體系一、工程質量目標保證建設工程施工合同質量承諾和投標承諾；確保本工程質量達到驗收規(guī)范“合格”標準。分項工程合格率100%；質量保證資料齊全；觀感質量得分率達到90%以上。二、質量管理體系項目部在企業(yè)授權下履行本工程的施工合同，嚴格執(zhí)行國家和各級有關部門頒的技術質量法規(guī)，以ISO9002標準為管理標準，依據(jù)企業(yè)制訂的質量體系程序文件進行文件，把工程項目各環(huán)節(jié)的質量職能部門組織起來，建立健全質量管理監(jiān)督機構，精心制訂質量管理監(jiān)督制度，充分調動施工人員的質量意識，使工程項目質量管理形成一個互相協(xié)調的有機整體，不斷地改善質量體系，確保質量的適宜性和有效性，對本工程從開工到竣工的全過程進行有效

2、的控制和管理，對最終的產(chǎn)品和建設單位全面負責。本企業(yè)將恪守“重信譽、守合同、讓顧客滿意；控過程、求改進、以科技創(chuàng)新；建精品、至誠信、保優(yōu)質量服務?！钡馁|量方針，忠誠“質量第一、用戶至上”的宗旨，為用戶提供優(yōu)質滿意的工程產(chǎn)品。依據(jù)企業(yè)質量管理機制，特制定項目經(jīng)理部的質量保證體系三、質量管理職責（一）項目經(jīng)理部的質量管理職責1、制定工程項目質量方針目標，作出承諾，形成文件，組織全員進行全過程的貫徹執(zhí)行。2、對工程質量目標進行分解、明確其基本要求和控制要點，并要求項目各部門制定實施措施。3、認真貫徹和執(zhí)行企業(yè)ISO9002質量保證體系，文件的規(guī)定。建立和完善質量體系所必須的組織機構、責任、程序、過程

3、和資源，促進質量體系有效運行。4、定期對項目質量目標管理進行診斷和綜合性考評，并將考評結果與經(jīng)濟承包責任制掛勾。5、加強是質量成本，材料質量、質量檢驗、安全生產(chǎn)、施工進度各職能的協(xié)調與管理，重視對質量要素和有關費用的核算，評價、分析。（二）項目經(jīng)理部主要工作人員的質量管理職責：1、項目經(jīng)理質量管理職責：（1）項目經(jīng)理是工程質量的第一責任者，對工程質量、目標的制定和實施全面負責。（2）遵守國家和上級有關法律、法規(guī)和政策，嚴格履行建設工程施工合同和承諾。（3）貫徹企業(yè)ISO9002質量保證體系，執(zhí)行企業(yè)各項管理制度，建立健全項目部的質量管理體系。（4）制定項目質量目標考核辦法并主持考核工作?？己私Y

4、果定期上報企業(yè)總部相關部門。（5）接受各部門（建設單位、監(jiān)理部門、政府有關部門、企業(yè)和上級部門）的檢查監(jiān)督與指導，定期向企業(yè)相關部門報告質量目標完成情況。2、項目副經(jīng)理質量管理職責：（1）接受項目經(jīng)理的領導，具體負責指揮、調度、協(xié)調工程施工生產(chǎn)活動，抓生產(chǎn)的同時應抓好質量工作。（2）嚴格按照施工圖、規(guī)程、規(guī)范組織施工，處理好進度與質量的關系。認真落實企業(yè)質量方針，確保實現(xiàn)質量目標。（3）認真執(zhí)行施工組織總設計以及工序作業(yè)指導書等技術質量文件。監(jiān)督和指導各專業(yè)工長做好質量管理工作。（4）負責編制月、旬進度計劃，并精心組織施工。落實開工前、施工中的各種準備工作。（5）負責監(jiān)督和指導有關工程技術人員

5、做好產(chǎn)品標識和標識轉移記錄的工作。3、項目技術負責人質量管理職責：（1）接受項目經(jīng)理的領導，對工程質量負有技術責任。（2）負責組織有關人員編制分項施工技術方案和特殊工序作業(yè)指導書。落實和指導施工中統(tǒng)計技術應用工作。（3）負責施工組織設計、施工技術方案、特殊工序作業(yè)指導書等工程技術文件的交底工作。（4）認真組織項目部各類工程技術人員進行圖紙預審，為參加圖紙會審做好準備。（5）積極推廣和應用新技術、新工藝。負責新技術、新工藝應用的指導和監(jiān)控工作。（6）負責解決、處理和協(xié)調工程施工過程中的各種技術質量問題。4、生產(chǎn)計劃部門質量管理職責：（1）在項目副經(jīng)理的領導下，認真落實項目質量目標。對工程施工質量

6、主要責任。（2）負責具體落實月、旬作業(yè)計劃，積極協(xié)助項目副經(jīng)理搞好生產(chǎn)調度工作。協(xié)助項目技術負責人抓好分部分項質量管理工作。（3）認真貫徹企業(yè)質量方針，做好施工生產(chǎn)過程中的控制、監(jiān)督工作，及時有效地解決和協(xié)調工種配合工序銜接工作。（4）負責汞實和檢查產(chǎn)品保護措施的落實以產(chǎn)品標識等工作。（5）參與分部分項工程的檢查、評比和考核工作。5、技術質量部門質量管理職責：（1）在項目技術負責人的領導下，具體負責技術質量工作，對工程質量負主要責任。（2）參與工程技術文件（技術方案、施工組織設計、特殊工序作業(yè)指導書，技術質量交底等）的編制工作。（3）負責主要工序的技術質量交底工作。指導、檢查專業(yè)工長向施工班組

7、進行質量技術交底工作。（4）主管施工過程中的質量檢（試）驗工作，組織分部分項工程質量檢查（實測、實理）和評定工作。（5）負責檢測、試驗計量等設備、器具有管理工作。（6）負責分部分項工程的技術復核、隱蔽工程檢查驗收和分部分項工程質量鑒定工作。6、材料設備部門質量管理職責：（1）在項目副經(jīng)理的指導下，嚴格、認真執(zhí)行ISO9002質理體系文件關于“采購”、“業(yè)主提供的產(chǎn)品”的控制程序，確保各種材料、成品和半成品始終處于受控狀態(tài)。（2）負責各種材料機具設施等物資的計劃編制，采購、驗收、驗證工作和管理工作。及時索取各種材料、成品、半成品以及設備的產(chǎn)品合格證和材質證明、相關的技術資料。（3）負責按施工總平

8、面圖堆置各種物資，并做好各種物資的試驗狀態(tài)標識，以及物資轉移標識工作。（4）負責勞動保護，安全設施和文明施工所需物資的計劃編制、管理供應工作。7、質量員質量管理職責：（1）在項目技術負責人的領導下，認真落實企業(yè)所制定質量方針，努力完成本工程質量目標。嚴格執(zhí)行各項質量管理規(guī)章制度。（2）在質量管理工作中應認真、負責、嚴格按原則和標準辦事。嚴把工序和產(chǎn)品質量關，有對產(chǎn)品質量的否決權，優(yōu)越權反映質量的報告權。（3）負責施工過程的跟蹤檢查，最終產(chǎn)品（分項、工序）的檢查工作，對檢查到的質量問題，簽發(fā)“不合格品（工程）處置單”并報告項目技術負責人。（4）認真進行分部分項工作的檢查、驗收工作，做好產(chǎn)品質量標

9、識并如實填寫分部分項工程質量檢查表。8、施工員、工長質量職責：（1）在項目部生產(chǎn)科長的領導下，對分管的單位工程和分部分項工程質量主要責任。（2）在安排施工生產(chǎn)工作的同進，必須抓好質量管理工作。分部分項工作施工前認真向施工班組進行書面質量、技術交底工作。（3）認真落實和執(zhí)行工序，作業(yè)指導書等各種技術文件，嚴格組織施工班組按照圖紙和相關的標準圖集、規(guī)定、規(guī)程要求施工。（4）負責工序質量管理、過程質量控制、材料維護和產(chǎn)品的保護工作。參與質量評定、考核工作。（5）組織施工班組進行“自檢、互檢、交接檢”工作。認真做好施工日志記錄。9、資料員質量管理職責：（1）在項目技術負責人的領導下，嚴格按ISO900

10、2質量體系文件中“文件和資料控制程序”的規(guī)定，做好質量體系文件和工程技術文件的標識及收文、發(fā)文記錄。（2）負責工程技術資料、質量保證資料以及施工管理資料的整編、裝訂、保管，做到各種資料齊全，真實，清晰，規(guī)范并符合資料檔案的要求。10、試驗員質量管理職責：（1）在項目技術負責人的領導下，負責進場原材料的取樣送試工作，對材料試驗和試塊制作負主要責任。（2）負責現(xiàn)場試驗設備、計量器具的使用、維護、檢驗和保管工作，如實做好使用和維護記錄。（3）負責各種砼、砂漿級配的申請報送、試塊的制作、養(yǎng)護和送試工作。（4）負責認真試驗、檢驗記錄的填寫，試驗結果的統(tǒng)計和匯總報告工作。11、材料員質量管理職責：（1）在

11、項目部副經(jīng)理的領導下，負責現(xiàn)場材料的保管、防護和發(fā)放，做到帳物相符，標識明確。（2）做好特殊材料的維護并如實填寫維護記錄。做好防火、防潮、防漏、防毒、防腐和防失效工作。12、班組長質量管理職責：（1）加強班組職工的質量教育工作，使班組職工樹立“持量是企業(yè)的生命”的質量意識。（2）加強作業(yè)班組在施工中質量管理工作，嚴格按操作規(guī)程施工。（3）認真進行質量自檢和互檢，以及與兄弟班組交接檢工作，確保不生產(chǎn)不合格品。（4）積極組織和帶領班組職工參加質量競賽活動，經(jīng)常開展合理化建議活動，提高班組職工的操作水平。四、質量保證措施（一）管理措施1、質量體系運行：認真執(zhí)行ISO9002質量標準，貫徹和落實企業(yè)質

12、量方針，定期對質量管理工作進行診斷和考評、糾正偏離質量目標的行為。2、加強技術管理：嚴格按圖施工，認真做好技術交底工作，確保按規(guī)程、規(guī)定要求施工。技術交底必須有書面材料，交底人和被交底人均應簽字。對重要和結構復雜的部位必須堅持做到先培訓再上崗。特殊工種必須持證上崗。3、落實崗位責任制：制定崗位責任制并認真落實，加強對工程技術管理人員崗位責任制的考評和考核。制定質量獎罰制度，按考評和考核結果實行質量獎罰。4、施工過程控制：加強產(chǎn)品形成過程的質量控制和工序質量的檢查，堅持班組操作過程中的質量跟蹤檢查，對班組操作過程中出現(xiàn)或可能出現(xiàn)的質量偏移，及時采取有效補救措施。5、原材料質量控制：按總平面布置圖

13、合理堆放材料，防止材料混淆，及時準確的做好各種材料的標識和試驗狀態(tài)標識。嚴格執(zhí)行對原材料驗收和復驗制度，材料出廠合格證和試驗報告必須真實、齊全有效。檢驗不合格的材料必須及時運出場外。6、技術復核隱蔽驗收：明確本工程技術復核和隱蔽驗收的內容及部位，認真按程序進行技術復核和隱蔽驗收，做到與施工同步。7、級配申請及試塊管理：由專業(yè)施式長簽發(fā)的級配申請單必須經(jīng)項目技術負責人驗證并簽字。試驗室簽發(fā)的級配單送達現(xiàn)場后必須經(jīng)確認。嚴格按規(guī)定制作和養(yǎng)護試塊，及時做好試塊到期后的送試工作。8、試驗和和測量設備管理：試驗班負責對試驗設備管理，測量班負責對測量設備管理，確保設備的正確性、穩(wěn)定性、可靠性、耐久性。使施

14、工設備和測量儀器的量程、偏移、精密度符合要求。9、樣板間制：明確工藝紀律檢查與評定辦法，制定分部分項內控質量標準。10、“三檢”和“三嚴”制：按照內控指標認真落實班組三檢制度（自檢、互檢、交接檢）。加強內控標準嚴，材料檢驗嚴，外觀質量控制嚴的“三嚴”管理工作。11、產(chǎn)品保護：制定土建、安裝交叉施工產(chǎn)品保護措施和產(chǎn)品保護獎罰制度，落實產(chǎn)品保護責任并認真執(zhí)行。對已完成的產(chǎn)品保護采取覆蓋、防護、圍護等有效措施，必要時設專人看護。五、項目質量保證計劃（一）概述1、本項目質量保證計劃是依據(jù)本工程招標文件和本企業(yè)質量手冊及相關程序文件編制的，適應于該工程施工全過程的質量管理，與本工程施工有關的所有人員必須

15、遵照執(zhí)行。2、本工程的質量目標：確保達到合格標準。（二）項目管理組織機構職責1、項目部管理組織機構；2、職責人員名單；3、職責描述；（三）合同評審1、項目收到業(yè)主代表指令后，按文件和資料控制程序進行合同評審。2、本企業(yè)經(jīng)營部在接到工程中標通知后，依據(jù)投標書中的有關條款與業(yè)主商定、起草施工承包合同，并組織工程、技術、財務等有關部門對合同進行全面評審，特別要保證：所有要求都已明確，并以形成文件：（1）所有與投標不一致的要求或改變合同條件的建議已得到解決；（2）單位有能力滿足合同要求。3、將草擬合同連同會簽、評審記錄報總經(jīng)濟師審查，同意后報法人代表或授權人審批，批準后填寫正式合同，辦理雙方簽字蓋章及

16、簽證手續(xù)。（四）文件和資料控制項目使用的文件和資料均按文件和資料控制程序進行批準、發(fā)布和變更。1、質量手冊和程序文件的控制（1）總則各職能部門負責質量手冊和有關程序文件的起草、擬定，經(jīng)單位質量部審核、批準人審批后，方可發(fā)布實施。（2）審批和發(fā)布質量手冊在發(fā)布前必須經(jīng)單位經(jīng)理審定，批準簽發(fā)后實施；程序文件在發(fā)布前必須經(jīng)單位經(jīng)理授權的管理者代表審定，批準簽字后發(fā)布實施；質量手冊和程序文件的發(fā)放與管理由管理代表全權負責。單位質量部具體承辦質量手冊和程序文件的發(fā)放工作，接到簽發(fā)指令后，做好下列工作的校對審核：對受控版本加蓋受控印章，發(fā)放至對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，包括單位領導、部門領導及

17、項目經(jīng)理部及其它有關單位；所有受控版本要統(tǒng)一編號，做好發(fā)放記錄和簽發(fā)工作。（3）更改質量手冊和程序文件的理發(fā)，必須有單位經(jīng)理和管理者代表審批；文件更改由管理者代表全權負責。單位質量部具體實施，關于質量手冊和程序文件的更改工作，在接到更改指令后做好下列工作；更改頁/版本的審核校對，加蓋受控印章；擬定文件更改記錄，載明文件更改的日期、當前有效版本、更改概要等內容；將更改文件連同更改記錄發(fā)放至所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄和簽收工作；收回單位機關的作廢文件，督促各單位銷毀作廢文件；任何單位和部門不得擅自更改質量手冊和程序文件，有更改贛時，應書面向管理者代表提出更改建議，闡明更改理由和更改內容，

18、由管理者代表作出決定并組織實施。2、內部審核、管理、評審文件和資料的控制內部文件和資料的審核控制，按內部質量審核程序的有產(chǎn)規(guī)定執(zhí)行；管理評審文件和資料的控制按管理評審程序的有關規(guī)定執(zhí)行。3、工程技術文件和資料的控制工程技術文件和資料一般包括圖紙、圖紙會審記錄、設計變更單、圖集、國家及行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程和地方性技術法規(guī)、施工組織設計、作業(yè)指導書等。（1）圖紙及圖紙會審記錄、設計變更的控制需要業(yè)主提供圖紙的套數(shù)和時間，在合同審批時加以考慮，以確保滿足施工生產(chǎn)的需要。工程圖紙的收發(fā)由經(jīng)理部技術負責人負責，按照為業(yè)主合同規(guī)定的套數(shù)和提供的時間向業(yè)主索取后，報送單位技術部門和市場部門各一套，其余按用途

19、分發(fā)部有關專業(yè)的業(yè)務人員，并做好登記和發(fā)放工作。圖紙會審記錄和設計變更的控制經(jīng)理部技術負責人負責圖紙會審記錄的整理，經(jīng)設計單位、業(yè)主和本單位三方簽字蓋章后生效。由技術負責人把會審記錄發(fā)至各圖紙持有人，并上報上級技術部門和市場部門，發(fā)放時應留足合同要求竣工資料的份數(shù)，并至少保留一份原件（用碳素筆書寫或正式打?。?。所有設計變更必須經(jīng)設計單位同意并簽字蓋章；我方提出的變更還需業(yè)主同意并簽字蓋章，且按當?shù)亟ㄔO部門規(guī)定的統(tǒng)一填寫。設計變更由經(jīng)理部技術負責人負責按時間順序統(tǒng)一編號后及時發(fā)放至有關專業(yè)人員和市場部門，做好發(fā)放記錄和簽收工作。發(fā)放時應留足竣工資料要求的份數(shù)，并至少保留一份原件。由項目經(jīng)理部技術

20、負責人將現(xiàn)場所有圖紙在變更部位用變更圖紙作出變更標志，以防止用錯圖紙。圖紙持有人應妥善保存所用變更通知單，作為正確更改的依據(jù)和證明。（2）圖集的控制所有的圖集均按設計選用。國家頒布已作廢的圖集在設計中有采用時，可在圖紙會審時向設計單位提出更換建議。所有圖集的購買均由單位技術部門統(tǒng)一辦理，發(fā)放時由技術部門資料員統(tǒng)一編號，加蓋部門章意識受控，發(fā)放時應做好記錄和簽收，由項目技術負責人統(tǒng)一領取。工程竣工后，項目技術負責人在提交竣工資料時，將暫不需要的圖集歸還技術部門，由技術部門資料員統(tǒng)一保存。作廢的圖集由技術部門資料員負責加蓋作廢標記。（3）國家及行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程和地方性技術法規(guī)的控制國家及行業(yè)標

21、準、規(guī)范、規(guī)程和地方性技術法規(guī)等的定購和發(fā)放由單位技術部門統(tǒng)一辦理，技術部門資料員統(tǒng)一編號后負責發(fā)放至所有應用場所，包括單位有關領導和部門、項目經(jīng)理及其它有關單位，做好發(fā)放記錄和簽收工作。單位技術部門應隨時注意上述標準、規(guī)范、規(guī)程的使用動態(tài)，獲悉換版時書面向各持有人發(fā)出通知，說明作廢的版本及作廢的時間，并按有關的規(guī)定發(fā)放新版本。作廢版本由技術部門在發(fā)放新版本的同時收回。除用于研究和作為歷史資料保存外（該情況下應加蓋作廢標志），其它任何場合均不得出現(xiàn)作廢版本，也不得在作廢版本上作局部修改后繼續(xù)使用。（4）施工組織設計的控制編制：施工組織設計的編制按過程控制程序執(zhí)行。審批：項目施工組織設計編制完畢

22、后，由企業(yè)總工程師組織生產(chǎn)副經(jīng)理、技術、質量、工程、市場、人事等部門召開評審會議，提出修改意見，由項目經(jīng)理部修改后再報單位會簽和審批。群體、重大的特殊工程，單位由總工程師審批，審批后的施工組織設施由經(jīng)理部技術負責人印發(fā)。發(fā)放前應先報業(yè)主辦理認可手續(xù)，有疑問時與業(yè)主協(xié)商制定解決辦法。并按審批程序逐級確認。業(yè)主認可后，發(fā)放至各有關人員，包括項目經(jīng)理、工程負責人、工長，并上報技術、市場部門各一份。列為單位重點和/或科技示范工程的施工組織設計還應報工程部和科技部一份。所有施工組織設計的發(fā)放均應做好記錄和簽收工作，并留足合同要求竣工資料的份數(shù)。施工組織設計的任何更改必須經(jīng)原審批部門/人批準。批準后經(jīng)理部

23、技術負責人負責做好以下工作：給該頁/版本的打印、審核、校對；擬定書面更改通知，連同更改頁、版本一起發(fā)放至持有人，做好發(fā)放記錄和簽收工作，收回作廢的版本、頁，并予以銷毀。（5）作業(yè)指導書（技術交底）的控制分項工程的作業(yè)指導書由經(jīng)理部工長編制，經(jīng)技術負責人審核后向作業(yè)層交底：分部工程的作業(yè)指導書由技術負責人編制向工長和作業(yè)層交底；“四新”技術的作業(yè)指導書由技術負責人編制，經(jīng)上級技術主管部門審批后向作業(yè)層和工長交底。所有作業(yè)指導書均應逐級當面交底，并由審核人、交底人、接收交底人代表簽字。交底人負責至少一套作業(yè)指導書原件，歸入竣工資料。4、項目質量保證計劃的控制（1）編制與審批項目質量保證計劃由項目經(jīng)

24、理組織編制；項目質量保證計劃編制完畢后由項目經(jīng)理簽署后，報上級部門審核會簽。各職能部門審核會簽后，報企業(yè)總工程師審批。項目質量保證計劃批準后由項目經(jīng)理部印發(fā)。合同有規(guī)定時，印發(fā)前應征得業(yè)主認可。項目質量保證計劃發(fā)放至項目質量保證計劃所有涉及人員，并報會簽部門和審批人各一份。由發(fā)放人做好發(fā)放簽收記錄，并妥善保存至有效期滿。（2）更改項目質量保證計劃的任何更改必須經(jīng)原審部門審核后報批準人審核，批準后由發(fā)放人員做好以上工作：更改頁/版本的打印、校對；擬訂書面更改通知，連同更改頁/版本一起發(fā)放至原質量保證計劃各持有人，并做記錄和簽收工作。收回作廢的版本/頁，并予以銷毀。（五）物質控制1、物質分類構成工

25、程的物質按供應責任分為本單位負責采購供應的物質和業(yè)主提供的物質兩類。2、對物質供應商的評價（1）按單位內部管理范圍由責任部門2-3人組成評價小組，每12個月對物質供應商進行一次評價；建立新物資供應商時，采購前對物質供應商進行評價。均應做好記錄。A、B、C類物質由工程部門和材料供應部門負責評價；D類物質由專業(yè)安裝單位的材料部門負責評價；E類物質由項目經(jīng)理部主管材料員負責組織評價；外地項目的C類物質由項目技術負責人組織評價，D類物質由安裝負責人組織評價，A、B、E類物質由項目主管材料員組織評價，在項目質量保證計劃中明確。（2）根據(jù)評價結果建立合格供應商清單。（3）當業(yè)主對物質供應商提出質量體系要求

26、時，應首先選擇已被證實其質量體系符合要求的供應商。需要從未被證實的供應商處采購時，由管理者代表負責組織審核組，參照單位“內部質量審核程序”的有關規(guī)定對供應商的質量體系進行審核。審核報告存入供應商檔案。（4）供應商在供貨過程中出現(xiàn)不合格品時，責任部門應重新對其進行評價，評價不合格的供應商應立即從合格供應商檔案中撤出，并通知采購人員。（5）物質供應商評價表和合格供應商檔案（清單）應妥善保存，其評價表保存五年，合格供應商清單持續(xù)保存。A、B、C類由工程部門/材料供應部門保存；D類由專業(yè)安裝單位的材料部門保存；E類由項目經(jīng)理部門材料員保存。外地項目的A、B、E類由項目主管材料員保存，C類由項目技術負責

27、人保存，D類物質由安裝負責人保存。3、采購A、B類物資由材料供應部門的采購人員按部門審批后的材料供應計劃，在合格的供應商中采購，需要時應與業(yè)主協(xié)商確定，并形成文件，由業(yè)主簽字（蓋章）認可。對C類物資，構件加工計劃工程部門負責人審批后，聯(lián)系加工單位，必要時與業(yè)主協(xié)商確定并形成文件，有業(yè)主簽字（蓋章）認可。D類物資由專業(yè)安裝單位的材料部門參照A條規(guī)定采購。E類物資，由項目經(jīng)理產(chǎn)材料員根據(jù)工程部門/材料部門批復的材料自購計劃直接到市場采購。4、采購文件（1）本企業(yè)直接采購的文件控制材料需用計劃與供應計劃工程材料需用計劃，由項目經(jīng)理產(chǎn)編制，必要時附有加工詳圖或闡明技術要求的有關文件，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，

28、由材料員報工程部門和材料供應部門。A、B、C、D類材料需用計劃由工程部門和材料供應部門匯總并分類制定月供計劃，并根據(jù)庫存情況編制采購計劃，經(jīng)部門負責人審批后分發(fā)后至各采購人員，做好發(fā)放和簽收記錄。E類材料需用計劃由工程部門和材料供應部門審批后返還項目經(jīng)理部，由項目經(jīng)理部材料員自行采購。外地項目的采購計劃由項目經(jīng)理審批。a.計劃的變更材料需用計劃的變更：工程材料需用計劃變更時，應重新編制材料需用計劃或補充計劃，并說明變更的內容，經(jīng)項目經(jīng)理審批后及時報工程部門/材料供應部門。材料供應計劃變更：工程部門和材料部門應根據(jù)材料需用計劃的變更情況及時調整供應計劃，并按有關規(guī)定重新進行審批和發(fā)放。因計劃變更

29、導致材料誤購時，應及時按有關規(guī)定處理。b.采購合同所有采購合同和構件外加工合同，在正式簽定前均必須由部門負責人組織有關人員評審，評審后在合同上簽字。外地項目的采購合同由由項目經(jīng)理審批。c.采購文件的保存物資的采購文件由工程部門材料供應部門保存，各項目部的材料需用計劃由項目材料員保存至工程保修期滿，部門下達的材料供應計劃按年度供應計劃整理保存，保存期為三年，保存期滿，部門下達的材料供應計劃按年度整理保存，保存期為三年，保存期滿部門負責人認為無保存價值后予以銷毀，有保存價值的應繼續(xù)保存，采購合同裝入供應檔案，保存三年，外地項目的采購文件由項目材料員保存，保存期限同上。5、采購物資的驗證（1）物資進

30、入現(xiàn)場后，由項目經(jīng)理部材料員負責驗證，核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量及標識，檢查外觀質量及運輸過程中是否損壞，并驗證隨貨的技術文個或產(chǎn)品合格證等，必要時通知項目技術負責人和項目質量檢查員參加。（2）所有進場的物資均應由經(jīng)理部材料員做好進場驗證記錄，驗證合格后辦理驗收單，并將進場物資的有關質量證明資料，如產(chǎn)品合格證、出廠試驗記錄等，按技術資料要求整理后及時轉交技術負責人。（3）本單位負責采購的物資，當需要或業(yè)主合同中有規(guī)定時，本單位采購人員應在物資供應商處對采購物資進行驗證，驗證的安排及物資交付方法應在采購合同中明確?；蛭镔Y在供應商處交付，驗證時本單位項目經(jīng)理部材料必須參見，必要時項目技術負責人和項

31、目質檢員協(xié)助驗證，項目經(jīng)理部材料員負責記錄和保存。（4）當合同規(guī)定由業(yè)主對企業(yè)采購物資進行驗證時，業(yè)主或其代表可以在施工現(xiàn)場、物資供應商處對采購物資進行檢查，但該檢驗不能代替本單位的驗證，在供應商處也不能作為物資供應商對其質量進行了有效控制的依據(jù)。（5）驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品按有關規(guī)定進行處理。6、業(yè)主提供物資的驗證業(yè)主提供的物資，進場后由項目經(jīng)理部材料員負責組織驗收。并單獨做好物資進場記錄和驗證記錄。對于有試驗要求的物資，無論業(yè)主是否已對其進行試驗，均應重新進行取樣實驗。7、產(chǎn)品標識進場物資由項目材料員作出標識，分為料牌和料卡兩種形式。（1）對庫存物資使用料卡加以標識，料卡應標明物資名稱、規(guī)格

32、、型號、物資分類和驗證狀態(tài)等內容。物資入庫后，材料員應立即填寫料卡并懸掛或粘貼在醒目位置。（2）露天存放的物資使用木制或鐵制標牌加以標識，標牌應標明物資名稱、規(guī)格、型號、物資分類和驗證狀態(tài)等內容。8、進貨檢驗和試驗（1）按國家、行業(yè)或當?shù)亟ㄔO主管部門的規(guī)定，對必須試驗的物資進行進貨檢驗和試驗。（2）材料員負責在材料進場后24小時內通知試驗員，試驗員按國家現(xiàn)行有關標準的規(guī)定取樣，做好編號和標記、記錄，及時同本企業(yè)試驗室或當?shù)亟?jīng)主管部門認可的其它試驗室進行試驗，按時取回試驗報告移交項目技術負責人，并將試驗結果及時通知材料員。（3）未經(jīng)檢驗或驗證及檢驗或驗證為不合格的物資不得投入使用。9、檢驗和試驗

33、狀態(tài)。所有物資進場后應作出檢驗和試驗狀態(tài)的標識。檢驗和試驗狀態(tài)分為“待驗”、“合格”和“不合格”三種。試驗狀態(tài)應標識在料卡（牌）上，隨驗證狀態(tài)的變化而變換。10、不合格物資的控制進場物資經(jīng)驗證不合格后，不得用于工程，并由項目經(jīng)理部材料員按下列程序進行控制：（1）立即作出“不合格”標識，區(qū)別存放，并做好記錄，妥善保存驗證記錄和資料。（2）通知原采購人員盡快與供應商取得聯(lián)系，商定退貨等處理辦法。（3）項目庫存物資在貯存期間發(fā)現(xiàn)不合格后，應立即進行標識，區(qū)別存放，并報告項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理作出處理決定，材料員負責實施。（4）因規(guī)格型號不符合而導致不合格時，就盡快與供應商協(xié)商，爭取及時更換或退貨。（5

34、）不合格物資的處理記錄由材料員負責保存。11、業(yè)主提供不合格物資的控制當業(yè)主提供的物資驗證不合格時，除按規(guī)定做好標識和記錄外，應及時通知為主，并與業(yè)主協(xié)商作出處理決定。處理決定應做好記錄，除拒絕或報廢外，形成書面文件，經(jīng)業(yè)主簽字（蓋章）認可后方可執(zhí)行。需要時處理決定的書面文件或復印件應提供給項目經(jīng)理部其它有關人員。12、物資的搬運、包裝、貯存和保管（1）物資的搬運易損、有毒、易腐蝕性的物資，進場前屬物資供應商負責送貨的，在采購合同中規(guī)定搬運方法，屬于單位自己運輸?shù)?，由采購部門編制作業(yè)指導書。物資進場后，項目經(jīng)理部、工長、技術負責人在下達作業(yè)指導書時，根據(jù)物資的特性確定使用的搬運方法，并配備適當

35、的搬運工具。如人工搬運要輕拿輕放，機械吊裝要穩(wěn)起穩(wěn)落，吊點、支點位置準確，堆置合理，并防止搬運過程中發(fā)生振動、撞擊和墜落等。（2）物資的包裝在物資采購合同中，必要時應明確對物資的包裝要求，防止物資在運輸搬運和使用過程中因包裝不當而導致的損壞和變質。（3）物資的貯存和保管物資的貯存為露天存放和倉庫貯存兩種。露天存放適應于鋼材、木材、灰、砂、石、混凝土制品等，其它物資應倉庫貯存，具體根據(jù)物資特征而定。物資進場后，項目經(jīng)理部材料員根據(jù)施工現(xiàn)場平面布置圖和物資的特性分類確定主存地點和貯存方式。露天存放要救濟存放場地平整，排水良好，道路暢通。必要時加蓋遮陽避雨設施，倉庫貯存要求倉庫清潔衛(wèi)生通風良好，并應

36、防火、防盜、防雨、防潮、防變質、防損壞。露天存放的物資應作到碼放整齊、成垛、成方。倉庫貯存的物資應按“四號定位”（倉庫號、架排號、位號），并根據(jù)物資的特性確定合理的貯存方式，如怕墳物資應控制碼放高度，散裝物資要有墊板和檔板以防散失、易燃、易爆和有毒物品應單獨存放并采取適當?shù)母綦x措施等。物資貯存過程中，材料員每月對庫存物資進行盤點，經(jīng)常查驗物資是否有損壞或變質，發(fā)現(xiàn)后應及時標識、隔離和處置。對庫存物資，材料員應憑項目經(jīng)理部工長簽發(fā)的材料領用單發(fā)料，堅持“先進后出”的原則，對有保存期限的物資要控制在有效的期限內使用。出庫時當面點交，做到數(shù)量準、規(guī)格符、手續(xù)清、服務好。13、業(yè)主提供的物資進場后應單

37、獨存放，并按規(guī)定進行貯存和保管，防止丟失和損壞。若發(fā)生丟失或損壞情況，由材料員填寫報告單一式兩份，一份留底，一份呈業(yè)主，并由項目經(jīng)理部負責人組織有關人員與業(yè)主共同商定處理辦法。材料員負責在報告單上記錄。（六）施工過程控制施工過程控制按過程控制程序執(zhí)行。1、技術準備（1）由項目主任工程師負責組織項目有關人員進行圖紙會審，三方正式會審后把會審記錄發(fā)放至各圖紙持有人。（2）施工組織的編制由項目主任工程師負責，審批和發(fā)放按本計劃中的相關條款執(zhí)行。（3）項目施工前由項目主任工程師組織進行施工組織設計交底，使項目管理人員領會施工組織設計內容。2、施工現(xiàn)場準備施工現(xiàn)場準備由項目經(jīng)理總負責，具體按“現(xiàn)場準備工

38、作計劃進行”。（1）本工程施工過程中項目經(jīng)理負責組織和調配，進度控制由該同志負責。（2）施工過程中的測量放線由測量員負責，工程的定位放線及水準點引測由技術部測量班負責。（3）項目由安全員負責安全生產(chǎn)管理。（七）檢測和設備管理1、進貨檢驗按本計劃相關條款部分和物資控制程序負責取樣。取樣按現(xiàn)行有關標準規(guī)定進行，試驗由試驗員進行。2、分部分項工程的質量檢驗由質檢員負責；地基與基礎主體分部檢驗時，由該同志負責通知企業(yè)質量部參加。（1）分項工程檢驗評定施工班組在分項工程完工后，做好自檢記錄，由班組長、班組質量檢查員簽字后交工長。在班組自檢的基礎上，工程負責人組織有關人員對分項工程進行檢驗評定，填寫分項工

39、程質量檢驗評定表，項目經(jīng)理部專職質量檢查核定等級。按照施工驗收規(guī)范要求必須做隱蔽驗收的分項工程，由工程負責人組織，技術負責人、質量檢查員、業(yè)主代表負責保存。分項工程質量檢驗評定表，由技術負責人負責保存。（2）分部工程質量檢驗評定。分部工程質量由工程技術負責人組織評定，專職質量檢查員核定。其中地基與基礎部分主體分部報單位質量監(jiān)督部門會同技術部門組織核定。（3）試驗控制項目經(jīng)理部配備專職試驗員，并持證上崗。各種材料及制品的試驗由試驗員在現(xiàn)場按國家現(xiàn)行有關標準規(guī)定的取樣規(guī)則和數(shù)量抽取式樣，做好編號、標記和記錄，送本企業(yè)或當?shù)刂鞴懿块T認可的試驗室試驗?，F(xiàn)場試驗員及時取回試驗報告，轉交項目技術負責人，原

40、材料試驗后應及時將結果通知材料員。工序未檢驗或實驗合格，或必要的報告未經(jīng)驗證，不得轉入下道工序施工。3、最終檢驗和試驗工程完工后，由項目經(jīng)理組織項目有關人員進行自檢，滿意后由質檢員向企業(yè)質量部申請預檢。工程預檢和竣工驗收由總工程師組織按竣工交付程序執(zhí)行。（1）項目自檢工程完工后，由項目經(jīng)理組織工程負責人員、技術負責人、質檢員和工長對工程進行自檢，做好自檢記錄。對自檢中發(fā)現(xiàn)的問題，按上面的規(guī)定進行整改，到達合同規(guī)定的或質量計劃目標的質量要求后由質檢員報告單位質量部門。（2）單位預檢質量部門接到報告和項目自檢記錄后，向單位總工程師報告，由總工程師組織質量部門和技術部門、項目技術負責人質檢員。工長對

41、工程進行預檢，由項目技術負責人記錄整理檢驗評定資料。預檢達到規(guī)定的質量等級后，由工程負責人向業(yè)主交竣工報告。預檢達不到規(guī)定的質量等級時，按上述有關條文的規(guī)定進行整改。（3）竣工驗收質量部門指派專人向地方質量監(jiān)督站遞交竣工工程技術資料。工程負責人組織有關人員參加業(yè)主組織的竣工驗收。當?shù)亟ㄖこ藤|量監(jiān)督站驗收后，質量部門指派專人取回竣工技資料。項目技術負責人將取回的工程技術資料按合同要求的份數(shù)送交業(yè)主，辦理移交手續(xù)，交質量部門備案，并交檔案館存當一份。（4）檢驗和試驗狀態(tài)竣工產(chǎn)品以質量評定表和竣工驗收證明書加以標識和記錄。（5）不合格品控制對項目自檢中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工程負責人會同項目有關人員研

42、究制定整改方案，由工長組織實施。整改完畢后重新按上面進行自檢。對預檢工程事發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項目質量員負責做好記錄，保關質量部門、工程負責人各一份。工程負責人接到不合格記錄后，立即組織項目技術負責人，工長、項目質檢員現(xiàn)場評價不合格的性質、嚴重程度，分析原因，并研究制定書面處理方，需要時由技術部門協(xié)助進行。工程負責人應將書面處理方案分別報技術部門和質量部門各一份，說明整改的計劃時間，當不合格較嚴重時，由質量部門向總工程師匯報，由總工程師組織有關人員協(xié)助處理。整改完畢并經(jīng)自驗后，項目工程負責人報告企業(yè)或二級單位質量部門技術部門，由質量部門和技術部門對整改的部分重新評定。若竣工驗收時出現(xiàn)不合品，除按

43、以上執(zhí)行外，還應由項目技術負責人按當?shù)氐慕ㄖこ藤|量監(jiān)督站規(guī)定的格式填寫工程質量整改報告，上報質量部門，由質量部門，由質量部門上報業(yè)主和業(yè)主合同要求方可交付?？⒐ぎa(chǎn)品必須達到合格和業(yè)主合同要求方可交付。（6）交付工程完工到移交業(yè)主前，項目經(jīng)理部負責人指派專人負責看護，必要時采取適當?shù)貒麓胧乐构こ淌艿綋p壞。正式移交時，技術部門應向業(yè)主提供產(chǎn)品使用說明書，說明產(chǎn)品的正確使用方法，對易損部位和容易影響使用功的部位，應提出使用注意事項，以防止由于使用不當而影響產(chǎn)品的使用功能。該說明書應歸入工程技術資料存檔。工程竣工后，項目技術負責人應編寫工程技術、質量總結，交企業(yè)或二級單位技術、質量部門各一份。

44、當業(yè)主合同或企業(yè)質量計劃有要求時，質量部門各種評獎工程珠申報工作，技術部門及項目經(jīng)理部予以協(xié)助。（八）檢測設備管理本項目所使用的計量檢測設計由計量員統(tǒng)一管理，將按檢驗、測量和實驗設備控制各序執(zhí)行。1、檢驗、測量和試驗設備的分類：本企業(yè)對所有檢驗、測量和試驗設備實行A、B、C分類管理，分類辦法按有關規(guī)定執(zhí)行。2、檢驗、測量和試驗設備由使用單位選擇檢驗、測量和試驗設備由使用單位選擇質量部門使用的檢測備由質量部門選購測量儀器由技術部門選購（2）選擇使的檢驗、測量和度驗設備必須滿足其測量準確度要求。3、檢驗、測量和試驗設備的購置使用單位需購置計量檢測設備時，單個價值大于或等于2000元的和屬于固定資的

45、的，應先由單位經(jīng)理簽署意見（直屬單位經(jīng)該單位負責人簽署意見）后報單位主管部門，單位主管部門負責人報單位經(jīng)理批準后方可購置，單個價值小于2000元的（屬于非固資產(chǎn)的）由使用單位自行選購。4、檢驗、測量和試驗設備的賬、卡設備購入后，應送交當?shù)胤ǘㄨb定機構進行鑒定，鑒定合格后由項目計量員統(tǒng)一編號，粘貼分類標識，做好發(fā)放簽必工作。（1）將其鑒定合格后的設備登入計量器具發(fā)帳、送檢計量器登記表、周期鑒定計劃臺帳，A、B類計量器具（鋼卷尺除外），歷史登記卡等，并通知申購單位登入。（2）賬、物、卡、證、標識必須相符。5、檢驗、測量和試驗設備的鑒定（1）鑒定周期的規(guī)定A、B類檢驗、測量和試驗設備鑒定周期按“計量

46、器具分類管理目錄”中的要求進行。C類檢驗、測量和試驗充備按國家和地主政府計量主管部門規(guī)定，允許一次性檢定或一次性使用（周期管理），不需周檢。單位工程部門負責制定“年度計量器具周檢計劃”。（3）計劃檢定日期前15天，工程部門向使用單位工人員下發(fā)“計量器具周期送檢通知”。（4）使用單位和人員接到后，應按通知單的要求及時把檢驗、測量和試驗設備送達送檢部門或人員，由送檢部門或人員本著就近檢定的原則，送法定（或授權）計量單位地進行定檢。送檢人員應及時埴寫“送檢計量器具登記表”、“周檢檢定計劃臺帳”、“計量檢測設備歷史記錄卡”。6、檢驗、測量和試驗設備的狀態(tài)標志（1）狀態(tài)標志有校準合格證標志、封存標志和禁

47、用標志（在封存標志的封存性質欄內加蓋禁用章）。（2）經(jīng)檢定合格的設備由工程部門的計量人員和項目計量員粘貼合格證標志，表示該設備可以使用。（3）過期檢定、檢定不合格或失準的設備由工程部的計量人員或項目部計量員粘貼禁用標志（4）封存原設備由工程部門的計量員和項目計量員粘貼封存標志。7、檢驗、測量和試驗設備的使用，維護和保養(yǎng)（1）未經(jīng)檢定、經(jīng)鑒定不合格或無合格標識的計量檢測設備不得使用，對大型檢測設備、精神儀器等重要設備，要由各單位的使用人員負責保管，嚴格按使用說明書或操作規(guī)程使用，防止因調整不當而使其失準。（2）做好計量檢測設備的維護和保養(yǎng)，每次使用后均應進行清潔處理，存放地點應防止腐蝕、隕損壞。

48、（3）使用中如發(fā)生墜落、碰撞或發(fā)現(xiàn)失準的情況，應立即停止使用，設備使用單位的計量員以書面形式報告工程部門負責人申請檢修，經(jīng)工程部門負責人批準后制定人員關修理部門進行修理，達不到原精度的可降級使用，但必須能滿足使用要求。（4）設備使用單位發(fā)現(xiàn)設備未處于校準狀態(tài)時，應立即評定已檢驗和檢驗結果的有效性，并填寫“非校準狀態(tài)檢測結果評不定不定表”交工程部門或有關人員保存。8、檢驗、測量和試驗的封存（1）計時檢測設備預計在一年內不用時，基層使單位的計量員應書面向工程部門提出申請封存報告，說明封存的理由、期限，經(jīng)有關部門負責人批準后方封存。工程部門對直接保管的存計量檢測設備，可根據(jù)庫存數(shù)量和需用情況決定是否封存。（2）針對項目由該單位計量員提出申請封存人的審批，由項目負責人審批后方可使用。（3）對封存的計量檢測設備，未經(jīng)原批準封存人的審批，任何人不得擅自啟封使用。（4）啟封后的計量檢測設備應重新進行檢定，合格后方可使用。9、檢驗測量和試驗設備的報廢（1）當現(xiàn)有計量檢測設備不能修復到規(guī)定的精度要求時，由使用單位的計量員書面向工程部門提申請報廢報告；屬于固定資產(chǎn)的計量設備應有工程負責人先呈報分管領導，再經(jīng)過單位經(jīng)理批準后方可報廢；非固定資產(chǎn)的計量檢測設備的報廢，需經(jīng)工程部門負責人審批后方可報廢。（2）外地項目報廢計量檢測設