2021年最新企業(yè)全套質(zhì)量記錄表格匯編55頁

1、2021年最新企業(yè)全套質(zhì)量記錄表格匯編55頁2021年最新企業(yè)全套質(zhì)量記錄表格匯編55頁2021年最新企業(yè)全套質(zhì)量記錄表格匯編55頁質(zhì)量記錄控制清單(參照IS09001:2015版標(biāo)準(zhǔn)要求編寫)編號：QR42401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限1受控文件清單QR42301質(zhì)量部三年2外來文件控制清單QR42302質(zhì)量部五年3文件發(fā)放/收回記錄QR42303質(zhì)量部三年4文件更改申請QR42304質(zhì)量部三年5文件銷毀申請QR42305質(zhì)量部三年6質(zhì)量記錄控制清單QR42401質(zhì)量部三年7文件借閱復(fù)制記錄QR42402質(zhì)量部三年8人力資源部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54101質(zhì)量部三年9銷售管

2、理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54102質(zhì)量部三年10國際業(yè)務(wù)部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54103質(zhì)量部三年11產(chǎn)品策劃部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54104質(zhì)量部三年12質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54105質(zhì)量部三年13生產(chǎn)綜合部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54106質(zhì)量部三年14生產(chǎn)管理部質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)檢查考核表QR54107質(zhì)量部三年15管理評審計(jì)劃QR56001質(zhì)量部三年16管理評審?fù)ㄖ猀R56002質(zhì)量部三年17管理評審報(bào)告QR56003質(zhì)量部三年18管理評審會議記錄QR56004質(zhì)量部三年19管理評審評價(jià)表QR一560一05質(zhì)量部三年20管理評審評價(jià)資料()QR56006質(zhì)量部

3、三年21年度培訓(xùn)計(jì)劃QR62001人力資源部三年序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限22培訓(xùn)記錄表QR一620一02人力資源部三年23員工培訓(xùn)需求申請單QR62003人力資源部三年24員工培訓(xùn)有效性評價(jià)表QR62004人力資源部長期25生產(chǎn)設(shè)施一覽表QR63001生產(chǎn)管理部長期26設(shè)施驗(yàn)收單QR63002生產(chǎn)管理部長期27設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表QR一630一03生產(chǎn)管理部三年28設(shè)施檢修計(jì)劃QR63004生產(chǎn)管理部三年29設(shè)施檢修單QR一630一05生產(chǎn)管理部三年30設(shè)施報(bào)廢單QR一630一06生產(chǎn)管理部五年31設(shè)備能力鑒定認(rèn)可表QR63007生產(chǎn)管理部十年32產(chǎn)品要求評審表QR72001銷售管理

4、部三年33定單確認(rèn)表QR72002銷售管理部三年34銷售合同QR72003銷售管理部三年35顧客反饋處理登記表QR72004銷售管理部三年36產(chǎn)品交付記錄表QR72005銷售管理部三年37設(shè)計(jì)開發(fā)建議書QR73001研發(fā)部三年38設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書QR73002研發(fā)部三年39設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書QR73003研發(fā)部三年40設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄表QR73004研發(fā)部三年41設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄表QR73005研發(fā)部三年42設(shè)計(jì)評審記錄表QR73006研發(fā)部三年43設(shè)計(jì)更改記錄表QR73007研發(fā)部三年44供方評定記錄表QR74001采購部三年序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限45合格供方名單QR74002采購部三年46

5、供方業(yè)績評價(jià)表QR74003采購部三年47采購申請單QR74004采購部三年48采購合同QR74005采購部三年49生產(chǎn)計(jì)劃單QR75101生產(chǎn)管理部三年50各種生產(chǎn)記錄QR751X生產(chǎn)管理部三年51入庫單QR75501生產(chǎn)管理部三年52出庫單QR75502銷售管理部三年53庫存物資賬、卡、表QR一755一03生產(chǎn)管理部三年54監(jiān)視測量設(shè)備一覽表QR76001質(zhì)量部五年55測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡QR76002質(zhì)量部五年56計(jì)量檢測設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表QR76003質(zhì)量部三年57校準(zhǔn)記錄表QR76004質(zhì)量部三年58顧客反饋處理記錄表QR82101銷售管理部三年59顧客滿意度調(diào)查表QR82102國際業(yè)務(wù)部

6、三年60年度內(nèi)審計(jì)劃QR82201質(zhì)量部三年61審核實(shí)施計(jì)劃QR82202質(zhì)量部三年62內(nèi)審檢查表QR82203質(zhì)量部三年63不符合報(bào)告QR82204質(zhì)量部三年64內(nèi)部審核報(bào)告QR82205質(zhì)量部三年65內(nèi)審首（末）次會議簽到表QR82206質(zhì)量部三年66不合格項(xiàng)分布表QR82207質(zhì)量部三年67請檢單QR82401質(zhì)量部三年序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限68質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單QR82402質(zhì)量部三年69產(chǎn)品包裝材料檢驗(yàn)報(bào)告單QR82403質(zhì)量部三年70產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單QR82404質(zhì)量部三年71不合格品報(bào)告單QR83001質(zhì)量部三年72返工通知單QR83002質(zhì)量部三年73讓步接收申報(bào)單QR

7、83003生產(chǎn)綜合部三年74顧客反饋處統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告QR84001銷售管理部三年75顧客滿意度測量分析報(bào)告QR84002國際業(yè)務(wù)部三年76質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告QR84003質(zhì)量部三年77供方業(yè)績報(bào)告QR84004質(zhì)量部三年78質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成報(bào)告QR84005質(zhì)量部三年79糾正措施處理單QR85001質(zhì)量部三年80糾正措施實(shí)施情況一覽表QR85002質(zhì)量部三年批準(zhǔn):編制:受控文件清單編號：QR42301文件名稱文件編號文件使用部門使用責(zé)任人發(fā)放份數(shù)編制：審核：批準(zhǔn)：日期:外來文件控制清單自編號文件名稱、編號發(fā)文部門發(fā)文時(shí)間采用時(shí)間保管部門受控順序號編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：文件發(fā)放/收回記錄編號：

8、QR42303 序號：001序號文件名稱文件編號受控號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人簽名日期1產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530101質(zhì)量部2產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530102銷售管理部3產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530103國際業(yè)務(wù)部4產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530104生產(chǎn)綜合部5產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530105生產(chǎn)管理部6產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530106發(fā)酵車間7產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530107后處理車間8產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530108包裝車間9產(chǎn)品標(biāo)識方法QW/WKN7530109動力設(shè)備車間編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:簽名：日期:文件更改申請文件名稱編號版本更改位置及原因:

9、更改后內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人：日期:所在部門意見：簽名：日期:審批部門意見：文件銷毀申請文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：文件銷毀記錄：銷毀人：監(jiān)銷人：簽名：日期：編制：審核：批準(zhǔn)：日期:管理評審計(jì)劃編號：QR56001序號：評審目的:評審參加部門、人員:評審內(nèi)容:各部門評審準(zhǔn)備工作要求：1、提供評審資料之一：審核報(bào)告，包括第一方、第二方、第三方的審核報(bào)告。2、提供評審資料之二：顧客反饋處理報(bào)告，包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果報(bào)告。3、提供評審資料之三：質(zhì)量管理體系運(yùn)行報(bào)告，含質(zhì)量方針、目標(biāo)執(zhí)

10、行狀況、 改進(jìn)建議。4、提供評審資料之四：質(zhì)量檢測結(jié)果統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。5、提供評審資料之五：糾正和預(yù)防措施驗(yàn)證報(bào)告。6、提供評審資料之六：以往管理評審決議、執(zhí)行情況報(bào)告。計(jì)劃的評審時(shí)間：編制：審核：批準(zhǔn)：日期:評審會議時(shí)間：評審目的：評審范圍及評審重點(diǎn)：參加評審部門或人員:評審內(nèi)容：審核結(jié)果，包括內(nèi)外部審核結(jié)果；顧客反饋；過程和產(chǎn)品質(zhì)量的業(yè)績；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果；以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如內(nèi)外部環(huán)境變化，新技術(shù)、新工藝、新 設(shè)備的開發(fā)對本公司的影響；質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要、質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效

11、性；明確上述內(nèi)容評審材料準(zhǔn)備負(fù)責(zé)人，完成匯報(bào)材料并提交到人力資源部的時(shí)間。 評審地點(diǎn)：編制：審查：批準(zhǔn)：報(bào)告發(fā)出時(shí)間：評審會議時(shí)間：評審地點(diǎn)：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審項(xiàng)目及其糾正措施要求完成期限責(zé)任部門管理評審評價(jià)表編號：QR56005評審員簽名：評審日期:序 號評審項(xiàng)目現(xiàn)狀評價(jià)情況存在的問題及 改進(jìn)的建議好一般差1質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)的適宜性，目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)情況見評價(jià)資料之三2質(zhì)量管理體系運(yùn)行 的有效性見評價(jià)資料之三3內(nèi)審的有效性如 何？對第二方、第三方 審核結(jié)果的評價(jià)見評價(jià)資料之一4顧客反饋的處理是 否有效。顧客滿意度見評價(jià)資料之二5產(chǎn)品質(zhì)量檢測結(jié)果 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)狀況見評價(jià)資料之

12、四6對存在的不符合和 潛在的問題，采取 糾正、預(yù)防措施的 狀況見評價(jià)資料之五7各部門是否存在資 源不足8對以往管理評審決 議執(zhí)行狀況評價(jià)評價(jià)資料提供部門評價(jià)資料（報(bào)告）名稱內(nèi)容：編制：審核：批準(zhǔn):年度培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準(zhǔn)：日期:培訓(xùn)記錄表編號：QR一620一02序號:時(shí)間：培訓(xùn)題目:培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考試合格率：備注：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：員工培訓(xùn)需求申請單編號：QR62003申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期

13、：總經(jīng)理或者管理者代表意見：簽名：日期：備注設(shè)施驗(yàn)收單設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價(jià)格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)管理部簽名：日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施名稱：設(shè)施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月保養(yǎng)項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”為周保，為月保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄”欄予以記錄。編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:設(shè)施檢修計(jì)劃執(zhí)行部門：序號:序號設(shè)施編號設(shè)施名稱

14、檢修內(nèi)容計(jì)劃檢修時(shí)間責(zé)任人編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:設(shè)施檢修單編號:QR-63005設(shè)施使用部門：序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：時(shí)間：備注：設(shè)施報(bào)廢單編號：QR63006使用部門：序號：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時(shí)間型號規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人：時(shí)間：備注：產(chǎn)品要求評審表編號：QR72001初次評審修訂（原評審表號：）序號:顧客名稱訂貨日期交貨期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄合同草案等共頁產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、支付服務(wù)、價(jià)格等）填寫人：日期：為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、法

15、規(guī)要求評審填寫人：日期：生產(chǎn)綜合部評審物料供應(yīng)能力填寫人：日期：生產(chǎn)管理部評審生產(chǎn)能力及交貨期填寫人：日期：質(zhì)量部評審檢測能力填寫人：日期：人力資源部評審標(biāo)書或合同的合法、完整性、明確性填寫人：日期：主管總經(jīng)理審批填寫人：日期：備注:定單確認(rèn)表編號：QR72002序號:顧客名稱：定貨日期交貨日期顧客對產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求:銷售主管簽字：日期評審結(jié)論：（對書面評審的產(chǎn)品要求應(yīng)注明評審表編號）若現(xiàn)貨直接交倉庫確認(rèn)。銷售管理部簽字：倉庫保管員簽名：日期：若無現(xiàn)貨由生產(chǎn)管理部確認(rèn)交貨期。生產(chǎn)管理部簽字：日期：顧客確認(rèn)：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編：日期：備注：1、本表僅用于對

16、口頭定單的記錄、確認(rèn)，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行;2、對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審、填寫“產(chǎn)品要求評 審表”，并正式簽訂合同；3、顧客確認(rèn)可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，電話記錄或?qū)τ?多年業(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。顧客反饋處理登記表編號：QR72004序號：時(shí)間：從年月一年月顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品經(jīng)顧客檢查質(zhì)量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）：對損失的處理情況：顧客的意見及需求、期望：對顧客意見的處理：負(fù)責(zé)人簽名：日期：備注：設(shè)計(jì)開發(fā)建議書編號：QR73001序號：提出部門建議人項(xiàng)目名稱型號規(guī)格銷售對象

17、建議日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需要、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期 首批銷量、交貨期限、出廠價(jià)格等）：可引用的原技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項(xiàng)目所需費(fèi)用，參加人員：主管副總經(jīng)理審核：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃書編號：QR73002序號:項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計(jì)開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：

18、日期：主管副總經(jīng)理簽名：年月曰設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)書編號：QR73003序號項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、包裝型試等）：設(shè)計(jì)部門及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：備注：設(shè)計(jì)和開發(fā)方案編號：QR73004序號項(xiàng)目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費(fèi)用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計(jì)內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標(biāo)、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計(jì)原理及路線概述（可另加頁敘述）：備注：編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證記錄編號：QR73005序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格驗(yàn)證單位及參加驗(yàn)證人 員試驗(yàn)樣品編號試驗(yàn)起止日期設(shè)計(jì)開發(fā)輸入綜述（性能、功能

19、、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)等）：主要試驗(yàn)儀器、設(shè)備和方法：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項(xiàng)試驗(yàn)/檢測報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)構(gòu)：設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證結(jié)論：對驗(yàn)證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：設(shè)計(jì)評審記錄表編號：QR73006序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)階段負(fù)責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：“”內(nèi)打“表示評審?fù)ㄟ^，“？ ”表示有建議或疑問，“X”表示不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性口2采購可行性口3加工可行性能超群4結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性口6可檢驗(yàn)性口7美觀性口8環(huán)境影響口9安全性口10D11D12D存在問題及改進(jìn)建議：評審

20、結(jié)論：對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：日期：備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。2.可另加頁敘述。編制：日期：批準(zhǔn)：日期：審核：日期：設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單編號：QR73007序號：項(xiàng)目名稱型號規(guī)格設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注:編制：日期:審核：日期:批準(zhǔn)：日期:設(shè)計(jì)試驗(yàn)報(bào)告編號：QR73009序號：產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負(fù)責(zé)人實(shí)驗(yàn)設(shè)備負(fù)責(zé)人材料供應(yīng)負(fù)責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負(fù)責(zé)人工藝負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：客戶

21、試用報(bào)告編號：QR73010序號：項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時(shí)間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)中同要求的評價(jià)意見）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：新產(chǎn)品鑒定報(bào)告編號：QR73011序號:項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時(shí)間會審地點(diǎn)鑒定過程及主內(nèi)容:鑒定結(jié)論及建議（如函審，附參審人員函件）:鑒定人員單位職務(wù)或職稱鑒定人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期:設(shè)計(jì)和開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單編號：QR730-12序號：發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收部門接收人接收時(shí)間要傳遞的設(shè)計(jì)開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1、本

22、聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份。3、本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出開發(fā)更改建議。批準(zhǔn)：時(shí)間：供方評定記錄表編號：QR74001序號：供方名稱聯(lián)系人地址電話傳真本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價(jià)（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）：生產(chǎn)綜合部：日期：供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：質(zhì)量部：日期：小批量試用或加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)管理部：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：質(zhì)量部：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）總經(jīng)理：日期：年度復(fù)評記錄年度

23、是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時(shí)間編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：合格供方名單編號：QR74002序號:序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A, B）首次列入日期評定表序號年度評審結(jié)果編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:供方業(yè)績評價(jià)表編號：QR74003序號：供方名稱：聯(lián)系人：地址：電話、傳真：供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別（A, B）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在O內(nèi)標(biāo)注進(jìn)貨檢驗(yàn)（）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（）；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（）；顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）X60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%

24、）：（按時(shí)到貨批次倒貨總批次）X20交貨期評分：其他情況（占20%）,如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評分：總評分及處理建議：生產(chǎn)綜合部簽名：日期：總經(jīng)理意見（總分100,低于60分或質(zhì)量得分低于48分時(shí)填此欄）:簽名：日期:采購申請單編號：QR74004序號:序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購數(shù)量到貨日期備注其他事項(xiàng)：1）采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QW/WKN824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，檢驗(yàn)驗(yàn)證；2）實(shí)行在供方處驗(yàn)收時(shí)，或由顧客在供方處驗(yàn)收，要明確。采購員：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：日期:生產(chǎn)計(jì)劃單編號：QR75101序號:產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注：編制：日期：審

25、核：日期：批準(zhǔn)：日期:測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡編號：QR76002序號：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)論：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備注：填表人：審核：批準(zhǔn):計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表編號：QR76003序號:序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)檢定日期編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:校準(zhǔn)記錄表編號：QR76004序號：設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級及編號：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)

26、論及有效期：備注：校準(zhǔn)人：校準(zhǔn)日期：校驗(yàn)：日期：顧客滿意度調(diào)查表編號：QR82102序號：顧客名稱聯(lián)系人地址電話、傳真訂貨時(shí)間：收貨時(shí)間：對產(chǎn)品質(zhì)量的意見：對產(chǎn)品售后質(zhì)量狀況的調(diào)查：貴公司對本公司的滿意程度（在內(nèi)打V）:產(chǎn)品質(zhì)量：很滿意基本滿意不滿意售后服務(wù)質(zhì)量：很滿意基本滿意不滿意對產(chǎn)品的包裝：很滿意基本滿意不滿意請分別說明原因（可另附紙）：請貴公司填好此調(diào)查表并于1周內(nèi)反饋回公司銷售部年度內(nèi)審計(jì)劃編號：QR82201序號:審核目的：被審核部門:審核依據(jù):審核方法:審核時(shí)間、持續(xù)時(shí)間:編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間:審核實(shí)施計(jì)劃編號：QR82202序號：審核組組長：組員：年月日第頁共頁1、審核目的：

27、2、審核依據(jù):IS09001:2015公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3、審核覆蓋產(chǎn)品：4、審核時(shí)間：年月日到月日首次會議時(shí)間：年月日時(shí)分末次會議時(shí)間：年月日時(shí)分5、現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者和代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。6、審核安排:日期時(shí)間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首次會議審核組內(nèi)部會議月 日向總經(jīng)理、管理者代表匯報(bào)審核情況審核組內(nèi)部會議末次會議編制：審核：批準(zhǔn)：時(shí)間：內(nèi)審檢查表編號：QR82203序號:審核員：受審部門時(shí)間年月日審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)條款號記錄審核員：部門負(fù)責(zé)人簽字：不符合報(bào)告編號：QR82204序號受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型