企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控“六項機制”工作實施方案

1、項目構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險管控“六項機制” 工作實施方案、公司標(biāo)項目經(jīng)理部、構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險管控“六項機制”工作實施方案批準(zhǔn):審核:編制:、公司、標(biāo)項目經(jīng)理部目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 一、項目概況1 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 二、指導(dǎo)思想1 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 三、目標(biāo)任務(wù)1 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document 四、組織機構(gòu)2 HYPERLI

2、NK l bookmark47 o Current Document 五、工作目標(biāo)2 HYPERLINK l bookmark51 o Current Document 六、主要任務(wù)21、建立風(fēng)險點查找機制2 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 2、建立風(fēng)險研判機制2 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 3、建立風(fēng)險預(yù)警機制2 HYPERLINK l bookmark80 o Current Document 4、建立風(fēng)險防范機制4 HYPERLINK l bookmark91 o Current

3、Document 5、建立風(fēng)險處置機制5 HYPERLINK l bookmark103 o Current Document 6、建立風(fēng)險責(zé)任機制2 HYPERLINK l bookmark107 o Current Document 七、工作進度安排61、宣傳動員，制定方案62、建立風(fēng)險查找機制，全面排查安全風(fēng)險73、確認分級，檢查評估84、總結(jié)提高，不斷完善8 HYPERLINK l bookmark145 o Current Document 八、工作要求8 HYPERLINK l bookmark149 o Current Document 1、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實各方責(zé)任9 HYPE

4、RLINK l bookmark153 o Current Document 2、完善工作機制，規(guī)范機制運行9 HYPERLINK l bookmark157 o Current Document 3、全面總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)改進完善9一、項目概況引江濟淮工程由長江下游上段引水，向淮河中游地區(qū)補水，是一項以城鄉(xiāng)供 水和發(fā)展江淮航運為主，結(jié)合灌溉補水和改善巢湖及淮河水生態(tài)環(huán)境等綜合利用 的大型跨流域調(diào)水工程。引江流量300m3/s，入淮流量280m3/s。輸水干線長723km （其中安徽段587.4km），自南向北劃分為引江濟巢、江淮溝通、江水北送三大 工程段落，主要建設(shè)內(nèi)容包括輸水（通航）河道工程、

5、樞紐建筑物、跨河建筑物 和橋梁、影響處理工程等。引江濟淮江淮溝通段，自派河口沿派河至駱郢、戴大郢，于大柏店附近過江 淮分水嶺，再經(jīng)過東淝河上游至唐大莊、白洋淀至瓦埠湖入湖口，利用瓦埠湖湖 區(qū)作為調(diào)蓄場所和疏水通道，經(jīng)東淝閘由東淝河下段注入淮河。全長155.10Km。 江淮溝通段按通航2000噸級船舶的II級航道標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。主要建筑物包括派河口 泵站樞紐、蜀山泵站樞紐、淠河總干渠渡槽及東淝河船閘。本標(biāo)段主要工程內(nèi)容包括：河道土石方開挖、膨脹土與崩解巖邊坡防護、新 建管護道路、棄渣場水土保持工程等。二、指導(dǎo)思想深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙 重預(yù)防機制體系建設(shè)的重要

6、指示精神，牢固樹立以人為本、安全發(fā)展的理念，堅 持安全第一、預(yù)防為主、綜合治理的安全生產(chǎn)方針，進一步落實企業(yè)主體責(zé)任， 全面實施安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，提升事故防范 和安全管理能力。三、目標(biāo)任務(wù)本標(biāo)段項目經(jīng)理部認真貫徹落實安徽省政府辦公廳安徽省人民政府辦公廳 關(guān)于構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風(fēng)險管控的實施意見（皖政辦201716 號）、省政府安委會關(guān)于印發(fā) 構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作 實施細則的通知（皖安辦201719號）、省安監(jiān)局非煤礦山、危險化學(xué) 品、煙花爆竹、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)構(gòu)建“六項機制”強化安全風(fēng)險管控工作實施方案（皖安監(jiān)辦2017169號文）、合

7、肥市包河區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險點查找指導(dǎo)手冊（試 行），為推進非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)構(gòu)建“六項機 制”強化安全風(fēng)險管控工作，制定本實施方案。通過安全風(fēng)險“六項機制”的實施，進一步提升本標(biāo)段安全生產(chǎn)管理水平， 完善自我保障體系和監(jiān)督管理機制，實現(xiàn)安全生產(chǎn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化、程序 化和信息化，促進企業(yè)依法守法意識全面提升、員工安全素質(zhì)全面提高、安全保 障能力全面加強，有效預(yù)防和遏制各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生。四、組織機構(gòu)本標(biāo)段項目經(jīng)理部構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 負責(zé)督促指導(dǎo)本標(biāo)段安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作的具體實施。組織機構(gòu)如下： 組長：副組長：副組長：副組長成員：五

8、、工作目標(biāo)根據(jù)工作要求，編制完成本標(biāo)段風(fēng)險清單，初步構(gòu)建完成各類風(fēng)險點查找、 風(fēng)險研判、風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險防范、風(fēng)險處置、風(fēng)險責(zé)任等“六項機制”，并持續(xù) 運行完善。六、主要任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)和組織本標(biāo)度安全生產(chǎn)風(fēng)險管控“六項機制”構(gòu)建工 作；組織召開專題會議，布置和檢查“六項機制”構(gòu)建推進工作；對本標(biāo)段所屬 各部門各班組“六項機制”構(gòu)建工作落實進行監(jiān)督考核，將“六項機制”構(gòu)建工 作完成情況作為年度安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核的重要內(nèi)容。1、建立風(fēng)險點查找機制根據(jù)危險源辨識相關(guān)要求，組織進行本標(biāo)段范圍內(nèi)的風(fēng)險點查找工作，每半 年至少進行一次全面查找工作，并對風(fēng)險點清單進行同步更新。當(dāng)環(huán)境、設(shè)施、 組織

9、、人員、活動等發(fā)生變更時，要隨時對相關(guān)風(fēng)險點開展重新查找工作。并將 收集好的風(fēng)險信息上報。2、建立風(fēng)險研判機制根據(jù)上級主管部門及本標(biāo)段的統(tǒng)一部署，接受相關(guān)培訓(xùn)，對于查找階段識別 的風(fēng)險清單，根據(jù)風(fēng)險分級方法和標(biāo)準(zhǔn)，對風(fēng)險清單實施科學(xué)分析，確定風(fēng)險等 級，實施風(fēng)險分級管理。加強風(fēng)險點的動態(tài)變化管理，及時調(diào)整風(fēng)險等級，實施 動態(tài)評估分級。（1）風(fēng)險點自身發(fā)生變化；（2）風(fēng)險點周邊環(huán)境發(fā)生變化；（3）組織管理形式發(fā)生變化；（4）同類型風(fēng)險點或相關(guān)行業(yè)發(fā)生較大影響的事故災(zāi)害；（5）國家、地方和行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范發(fā)生變化；（6）其他情況。3、建立風(fēng)險預(yù)警機制對于風(fēng)險研判階段確定的四個等級的風(fēng)

10、險點，加強預(yù)測預(yù)警，強化監(jiān)測監(jiān)控， 做到早預(yù)警、早干預(yù)，及時督促整治，進一步增強安全生產(chǎn)工作的主動性和預(yù)見 性。（1）科學(xué)進行風(fēng)險預(yù)警分級。風(fēng)險預(yù)警由高到低分為四級：1級預(yù)警（特別嚴(yán) 重）、11級預(yù)警（嚴(yán)重）、111級預(yù)警（較重）、W級預(yù)警（一般）。（2）及時發(fā)布風(fēng)險預(yù)警信息。利用單元預(yù)警牌、安全教育交底、QQ、微信平等 多種形式發(fā)布風(fēng)險預(yù)警信息。（3）快速響應(yīng)風(fēng)險預(yù)警。I級預(yù)警：要立即做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作，實施預(yù)警處理，加強監(jiān)測、巡查和跟蹤， 同時在規(guī)定時限內(nèi)逐級上報至省政府應(yīng)急辦及有關(guān)部門。II級預(yù)警：要立即做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作，實施預(yù)警處理，加強監(jiān)測、巡查和跟蹤， 同時逐級上報至市政府應(yīng)急辦及有

11、關(guān)部門。III級預(yù)警：要立即做好應(yīng)急準(zhǔn)備工作，實施預(yù)警處理，加強監(jiān)測、巡查和跟蹤， 同時逐級上報至縣政府應(yīng)急辦及有關(guān)部門。W級預(yù)警：須隨時關(guān)注預(yù)警的風(fēng)險狀況，加強監(jiān)測、巡查和跟蹤。（4）實時調(diào)整風(fēng)險預(yù)警級別。在發(fā)布預(yù)警信息后，需要密切關(guān)注風(fēng)險的發(fā)展趨勢，按照規(guī)定的權(quán)限和程序， 實時調(diào)整風(fēng)險預(yù)警級別，并及時發(fā)布調(diào)整后的預(yù)警信息。（5）適時解除風(fēng)險預(yù)警信號。采用技術(shù)與管理措施后，導(dǎo)致發(fā)生預(yù)警的因素已得到妥善處置或消失，具備 預(yù)警解除條件時，及時解除預(yù)警信號。（6）分析觸發(fā)風(fēng)險預(yù)警原因。預(yù)警發(fā)布單位要對觸發(fā)預(yù)警的原因進行綜合分析，提出改進風(fēng)險防范的措施 和建議，督促完善防范措施，持續(xù)改進完善預(yù)警機制

12、，提高風(fēng)險管控能力。4、建立風(fēng)險防范機制根據(jù)風(fēng)險研判結(jié)果，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定，制定、完善風(fēng)險防范 措施，并嚴(yán)格組織落實，實現(xiàn)風(fēng)險可控。（1）認真組織制定防范措施。針對高危工藝、設(shè)備、物品、場所和崗位，按照相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范， 從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面，制定并落實相應(yīng)風(fēng)險級別的具體風(fēng)險防范措 施，通過隔離風(fēng)險點、實施個體防護、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等手段，達到消除、降低風(fēng) 險的目的。在風(fēng)險點醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險告知牌，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引 發(fā)的事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容（2）強化風(fēng)險源頭管理。危險性較大的工程施工前必須編制安全專項方案，實行安全“一票

13、否決”，堅 決做到不安全不施工。持續(xù)推進安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，通過安全管理、操作行為、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán) 境的標(biāo)準(zhǔn)化，夯實安全基礎(chǔ)。（3）突出高風(fēng)險重點管控。加大高風(fēng)險等級風(fēng)險點檢查頻率和監(jiān)管力度，1級的風(fēng)險點要建立專門檔 案，強化風(fēng)險防范技術(shù)、制度、管理措施。（4）加強防范措施落實檢查本標(biāo)段組織開展巡查、綜合檢查和專項檢查，及時掌握管理范圍內(nèi)各風(fēng)險防 范措施落實情況。對I級II級風(fēng)險點每班至少檢查1次，III級風(fēng)險點每周至少檢 查1次，W級風(fēng)險點每半月至少檢查1次，其他風(fēng)險點每月至少檢查1次。對排 查出的所有安全隱患，要按照責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”的要求， 制定并嚴(yán)格落實隱患治理方

14、案，確保將事故消滅在萌芽狀態(tài)。I級II級風(fēng)險點安 全隱患排查記錄、治理方案和銷案臺賬應(yīng)納入專門檔案管理。實施防范措施動態(tài)管理進行風(fēng)險點清單周期性更新，因環(huán)境、設(shè)施、組織、人員、活動等變更而導(dǎo) 致風(fēng)險點和風(fēng)險研判結(jié)果變化時，要對防范措施的適用性等重新進行檢查評估。 對不適用的安全防范措施要及時修訂完善。5、建立風(fēng)險處置機制針對不同風(fēng)險點可能發(fā)生的后果，堅持搶早搶小的原則，采取科學(xué)有效措施， 實行風(fēng)險差異化處置，加強應(yīng)急處置保障能力建設(shè)，確保關(guān)鍵時刻處置準(zhǔn)、處置 快、處置好。加強事故初期處置發(fā)生險情或出現(xiàn)事故苗頭時，現(xiàn)場負責(zé)人應(yīng)根據(jù)風(fēng)險點的性質(zhì)特點、危害程 度，立即按現(xiàn)場處置方案科學(xué)處置，并同時向

15、本標(biāo)段負責(zé)人、本公司負責(zé)人、有 關(guān)部門報告，防止事態(tài)擴大。準(zhǔn)確應(yīng)對事故險情現(xiàn)場負責(zé)人在接到報告，根據(jù)險情程度或已造成的損失大小，研判應(yīng)啟動的 響應(yīng)等級，并按照應(yīng)急預(yù)案立即組織實施?？茖W(xué)組織施救根據(jù)事故的具體情況，科學(xué)制定具體的施救方案。合理調(diào)配相關(guān)專業(yè)救援隊 伍、醫(yī)療、物資、裝備、器材，加強宣傳和輿情引導(dǎo)，加強組織協(xié)調(diào)和現(xiàn)場管控， 迅速開展施救。救援過程中要注意防止事故的擴大及次生事故的發(fā)生。妥善處置善后工作事故威脅和危害得到控制或者消除后，妥善安置和慰問受害、受影響人員， 開展遇難人員善后和賠償、征用物資補償、協(xié)調(diào)應(yīng)急救援隊伍補償?shù)裙ぷ?，盡快 消除事故影響，恢復(fù)社會正常秩序。組織相關(guān)部門和專

16、業(yè)技術(shù)力量，對事故造成 的損失和應(yīng)對處置工作進行統(tǒng)計、調(diào)查和評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。提高風(fēng)險處置保障能力完善應(yīng)急預(yù)案。做好預(yù)案優(yōu)化工作，推動預(yù)案簡明化、專業(yè)化、實用化。預(yù)案 編制時應(yīng)根據(jù)風(fēng)險類別等級、特點及性質(zhì)，制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案或 現(xiàn)場處置方案，突出預(yù)案針對性、實用性、科學(xué)性。組織事故應(yīng)急處置效果評估， 查找應(yīng)急預(yù)案存在的問題，并不斷修改完善。強化應(yīng)急預(yù)案演練。礦按相關(guān)規(guī)定定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，并對演練效果進行 評估。推進專業(yè)應(yīng)急隊伍建設(shè)。選擇有資質(zhì)的專業(yè)勞務(wù)隊伍。建立健全應(yīng)急處置隊伍 建設(shè)、裝備物資等保障制度。6、建立風(fēng)險責(zé)任機制按照“五落實五到位”的要求，對照風(fēng)險點清單，將風(fēng)險管

17、控責(zé)任進一步分 解細化，劃分網(wǎng)格單元，落實責(zé)任人，確保風(fēng)險管控工作落實到位。七、工作進度安排1、宣傳動員，制定方案（2018年7月20前）對構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工作實施細則進行學(xué)習(xí)，并組織 項目部各職能科室及項目部人員認真學(xué)習(xí)安徽省政府辦公廳安徽省人民政府辦 公廳關(guān)于構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風(fēng)險管控的實施意見（皖政辦2017 16號）、省政府安委會關(guān)于印發(fā)構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風(fēng)險管控工 作實施細則的通知（皖安辦201719號）、省安監(jiān)局非煤礦山、危險化 學(xué)品、煙花爆竹、工貿(mào)行業(yè)企業(yè)構(gòu)建“六項機制”強化安全風(fēng)險管控工作實施方 案（皖安監(jiān)辦2017169號文）、合肥市包

18、河區(qū)安全生產(chǎn)風(fēng)險點查找指導(dǎo)手 冊（試行），結(jié)合本實施方案及本施工標(biāo)段自身實際，明確工作目標(biāo)、任務(wù)， 細化工作措施。2、建立風(fēng)險查找機制，全面排查安全風(fēng)險。（2018年7月20日至2018年8月 1日）2018年7月20日至2018年8月10日前，按照實施細則要求進行分類 組織查找。對查找出的風(fēng)險點，按規(guī)定格式填寫安全風(fēng)險點清單明細表，完 成清單制定。根據(jù)風(fēng)險點的變化情況，做好動態(tài)實時更新，為后續(xù)開展風(fēng)險研判， 而有效管控各類風(fēng)險提供基礎(chǔ)。（1）總平面布置類依據(jù)本標(biāo)段現(xiàn)狀、區(qū)域工程地質(zhì)、水文地質(zhì)等，查找本標(biāo)段場地、相關(guān)建筑物 和設(shè)施加固和地表截排水方面可能存在的風(fēng)險點。查找本標(biāo)段周邊環(huán)境中可能存

19、在的風(fēng)險點。查找本標(biāo)段施工過程中可能存在滑坡、暴雨、洪水等災(zāi)害的風(fēng)險點。從臨時總平面布置中各建筑物的火災(zāi)危險性、耐火等級、防火距離、廠區(qū)內(nèi)消 防通道設(shè)置等方面查找可能存在的風(fēng)險點。（2）開拓運輸系統(tǒng)類從本標(biāo)段臨時運輸?shù)缆?，臨時道路的緩坡段、道路寬度、最小平曲線半徑、 最大縱坡，設(shè)備設(shè)施及安全裝置，土石方的運輸作業(yè)及作業(yè)環(huán)境等方面查找可能 存在的風(fēng)險點。（3）通風(fēng)系統(tǒng)類對河渠開挖深度超過15m后，施工人員的人身安全，主要從通風(fēng)設(shè)備設(shè)施， 通風(fēng)效果與質(zhì)量，特殊作業(yè)點通風(fēng)要求等方面查找可能存在的風(fēng)險點。（4）供配電系統(tǒng)類從供電電源、供電線路及總降壓主變壓器、高（低）壓供配電系統(tǒng)中性點接地 方式、井下

20、供配電系統(tǒng)的各級配電電壓等級、供電的變配電室防火門及金屬線網(wǎng) 門、照明設(shè)施、地面建筑物防雷設(shè)施、牽引變電所接地設(shè)施、井下變配電室應(yīng)急 照明設(shè)施等方面查找可能存在的風(fēng)險點。從高、低壓配電系統(tǒng)故障（間接接觸）防護裝置、用電設(shè)備和配電線路的繼電 保護裝置、裸帶電體基本（直接接觸）防護設(shè)施、保護接地等方面查找可能存在 的風(fēng)險點。（5）防排水、施工類重點針對施工標(biāo)段水害，結(jié)合本標(biāo)段施工紅線以外的地形地貌、氣象、水文地 質(zhì)條件和涌水量等基本情況，主要從地表排水系統(tǒng)及排水能力、防洪措施等方面 查找可能存在的風(fēng)險點。從為保證河渠施工而設(shè)計的土石方開挖、排水盲溝、排水溝、截水溝、護坡、 渠底硬化、平臺、管護道路

21、、護欄等方面查找可能存在的風(fēng)險點。從為保證而設(shè)計的土方開挖、護坡、控制閘、槽墩、箱涵等方面查找可能存在 的風(fēng)險點。從為保證棄渣場坡面穩(wěn)定性而設(shè)計沉沙池、擋渣土堤、排水溝、盲溝、馬道排 水溝、梯級跌水、綠化等方面查找可能存在的風(fēng)險點。從臨時排水水泵、排水管道、水位與流量監(jiān)測系統(tǒng)等方面查找可能存在的風(fēng)險 點。（6）安全管理類主要從安全管理機構(gòu)設(shè)置、管理人員配備、規(guī)章制度、應(yīng)急救援和大型機械 設(shè)備管理、機械設(shè)備操作等方面查找可能存在的風(fēng)險點。（7）重大危險源類依照重大危險源管理的相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，辨識本標(biāo)段是否存在的重 大危險源，從重大危險源管理中查找可能存在的風(fēng)險點。3、確認分級，檢查評估（2018年8月5日前）根據(jù)突出自身安全工作特點、難點、重點，側(cè)重于查找可能直接導(dǎo)致人員嚴(yán) 重傷害或群體性傷害的風(fēng)險點，避免風(fēng)險點過于瑣碎化的原則，完成對