南寧市外事辦公室(匯總)2018 年部門決算

1、南寧市外事辦公室（匯總）2018年部門決算第一部分：南寧市外事辦公室（匯總）概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成三、南寧市外事翻譯室（二層機(jī)構(gòu)）主要職能和部門決算單位構(gòu)成第二部分：南寧市外事辦公室（匯總） 2018 年部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：南寧市外事辦公室（匯總） 2018 年度部門決算情況說(shuō)明2018 年度收入支出決算總體情況。2018

2、 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。2018 年度政府性基金支出決算情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 “三公 ”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分：名詞解釋一、財(cái)政撥款收入二、事業(yè)收入三、經(jīng)營(yíng)收入四、其他收入五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余七、結(jié)余分配八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一、主要職能、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家對(duì)外工作方針政策、法律法規(guī)和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府以及市委、市人民政府外事工作決策部署。協(xié)調(diào)推進(jìn)南寧市對(duì)外交流合作。研究制定南寧市外事工作發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，歸口管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市外事工作和重大涉外事

3、務(wù)，負(fù)責(zé)市內(nèi)外事工作聯(lián)系指導(dǎo)、情況通報(bào)、監(jiān)督檢查和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。2、圍繞對(duì)外開(kāi)放、參與國(guó)際性、地區(qū)性區(qū)域合作開(kāi)展調(diào)查研究， 為市委、 市人民政府外事工作決策提供意見(jiàn)建議。負(fù)責(zé)外事工作政策研究，起草我市外事工作規(guī)章制度草案和規(guī)范性文件，完善外事管理相關(guān)政策規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和督查檢查。利用外部資源和對(duì)外工作渠道，推動(dòng)南寧市參與國(guó)際性、地區(qū)性區(qū)域交流與合作。3、負(fù)責(zé)因公出訪管理工作。根據(jù)自治區(qū)有關(guān)部門授權(quán)審核審批因公派遣團(tuán)組出國(guó)、赴港澳特別行政區(qū)訪問(wèn)的有關(guān)事項(xiàng)。審核或協(xié)助辦理我市舉辦國(guó)際性會(huì)議和涉外活動(dòng)報(bào)批手續(xù)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)市領(lǐng)導(dǎo)對(duì)外交往事宜。4、負(fù)責(zé)因公來(lái)訪管理工作。負(fù)責(zé)邀請(qǐng)國(guó)（境）外人員來(lái)訪有

4、關(guān)事項(xiàng)。組織接待外國(guó)到訪的國(guó)賓、黨賓、議會(huì)外賓和其他重要外賓。組織接待來(lái)邕訪問(wèn)的港澳特區(qū)政府重要官員。5、負(fù)責(zé)涉外安全和領(lǐng)事保護(hù)工作。配合公安部門做好境外非政府組織和我市社會(huì)組織參加境外非政府組織活動(dòng)的管理，處理和協(xié)助處理我市重大涉外和涉港澳案件、涉外突發(fā)事件。提供對(duì)外表態(tài)口徑，會(huì)簽我市重要涉外報(bào)道和涉外稿件。6、負(fù)責(zé)我市同我駐外使領(lǐng)館和外國(guó)駐華外交、領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的工作聯(lián)系。配合上級(jí)外事部門接待和管理來(lái)我市從事公務(wù)活動(dòng)的外交人員。歸口管理外國(guó)記者、港澳記者來(lái)邕的采訪活動(dòng)。7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)南寧領(lǐng)館區(qū)有關(guān)建設(shè)事宜以及物業(yè)管理與服務(wù)工作。8、歸口管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我市與港澳特區(qū)的交往事項(xiàng)。處理有關(guān)涉港澳事務(wù)。

5、9、負(fù)責(zé)我市重要外事活動(dòng)禮賓事宜。、負(fù)責(zé)開(kāi)展我市國(guó)外友好城市工作，指導(dǎo)民間對(duì)外友好交往活動(dòng)。11、指導(dǎo)和協(xié)助處理在我市外國(guó)人管理重要事項(xiàng)。、代管南寧市人民對(duì)外友好協(xié)會(huì)。、完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。二、部門決算單位構(gòu)成南寧市外事辦公室內(nèi)設(shè)7 個(gè)職能科室：秘書科、綜合協(xié)調(diào)科、國(guó)際交流科、禮賓接待科、出國(guó)管理科、領(lǐng)事科、涉外管理與港澳工作科。三、南寧市外事翻譯室（二層機(jī)構(gòu)）主要職能和部門 決算單位構(gòu)成（一）主要職能1、負(fù)責(zé)南寧市來(lái)訪外賓的接待翻譯。2、負(fù)責(zé)南寧市領(lǐng)導(dǎo)出訪國(guó)外的陪同翻譯以及南寧市在 國(guó)外舉辦經(jīng)貿(mào)、文化等重要活動(dòng)的翻譯。3、負(fù)責(zé)南寧市在中國(guó)東盟博覽會(huì)期間各種文件、 資料、來(lái)往文

6、電的筆譯。4、協(xié)助在南寧市舉行的有關(guān)國(guó)際性會(huì)議、經(jīng)貿(mào)活動(dòng)和 體育賽事等國(guó)際性活動(dòng)的翻譯工作。5、負(fù)責(zé)南寧市外事文件、涉外文書和重要資料的筆譯、 校譯工作。6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)南寧市外事翻譯工作。（二）部門決算單位構(gòu)成南寧市外事翻譯室是南寧市外事辦公室下屬的全額財(cái)政撥款的公益一類事業(yè)單位，沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，人事、財(cái)務(wù)、秘書等綜合科室的管理均由主管部門南寧市外事辦公室負(fù)責(zé)。第二部分：南寧市外事辦公室（匯總） 2018年度部門決算報(bào)表收入決算表支出決算表一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類

7、款級(jí)科目。（此部分另附表格，詳見(jiàn)附件：南寧市本級(jí)2018 年度部門決算公開(kāi)附表）第三部分：南寧市外事辦公室（本級(jí)） 2018 年度部門決算情況說(shuō)明一、 2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入2650.18萬(wàn)元，其中本年收入2650.18萬(wàn)元 , 較2017年度決算數(shù)1961.23萬(wàn)元， 增加707.18萬(wàn)元，增加26.68% 。 收入具體情況如下。1財(cái)政撥款收入2650.18萬(wàn)元，為南寧市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 較2017年度決算數(shù)1961.23萬(wàn)元，增加707.18萬(wàn)元，增加26.68 % ， 主要原因是 第十五屆中國(guó) -東盟博覽會(huì)和中國(guó)-東盟商務(wù)與投資峰會(huì)及第十二

8、屆中國(guó) （南寧） 國(guó)際園林博覽會(huì)外賓接待部費(fèi)用在我辦開(kāi)支。2無(wú)事業(yè)收入。3無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。4無(wú)其他收入。5無(wú)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額。6上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188.94萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余， 無(wú)事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、 其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)不變。（二）本部門 2018年度總支出2650.18萬(wàn)元，其中本年支出2650.18萬(wàn)元 , 較2017年度決算數(shù)1961.23萬(wàn)元， 增加688.95萬(wàn)元，增 長(zhǎng)35.13%。 支出具體情況如下：1一般公共服務(wù)支出（類）2165.65萬(wàn)元：主要用于我辦日常管理工

9、作支出上。較2017年度決算數(shù)1961.23萬(wàn)元，增加688.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.13% ， 主要原因是 第十五屆中國(guó)-東盟博覽會(huì)和中國(guó)-東盟商務(wù)與投資峰會(huì)及第十二屆中國(guó) （南寧） 國(guó)際園林博覽會(huì)外賓接待部費(fèi)用在我辦開(kāi)支。2社會(huì)保障和就業(yè)（類） 88.90 萬(wàn)元：主要用于我辦 按國(guó)家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員管理方面的支出。 較 2017年度決算數(shù)152.16萬(wàn)元，減少63.26萬(wàn)元，下降41.57 %，主要原因是 支出分類細(xì)化，有些支出不再放進(jìn)社會(huì)保障和就業(yè)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出： 61.66 萬(wàn)元， 較2017年決算數(shù)48.77萬(wàn)元，增加12.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.43%

10、，主要原因是本年新進(jìn)了5名公務(wù)員，1名參公人員。節(jié)能環(huán)保支出： 133.66 萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2017年沒(méi)有該項(xiàng)支出。5城鄉(xiāng)社區(qū)支出： 151.90 萬(wàn)元，較2017年決算數(shù)0萬(wàn)元，增加萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2017年沒(méi)有該項(xiàng)支出。6住房保障支出（類）48.41 萬(wàn)元：主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、 提租補(bǔ)貼、 購(gòu)房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)41.34萬(wàn)元，增加7.07萬(wàn)元，增長(zhǎng) 17.10% ，主要原因是本年新進(jìn)了 5名公務(wù)員， 1名參公人員 。7年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余188.94萬(wàn)元，為本年度或以前年度

11、預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施， 需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金， 既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余， 也包括事業(yè)收入、 經(jīng)營(yíng)收入、 其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)188.94萬(wàn)元不變。二、 2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況南寧市外事辦公室 2018 年度一般公共預(yù)算支出 2650.18萬(wàn)元， 較2017年度決算數(shù)1943.00萬(wàn)元，增加707.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.40%。其中：基本支出844.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1806.15萬(wàn)元。南寧市外事辦公室 2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為2650.18萬(wàn)元，支出決算為2650.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10

12、0 %。（一）一般公共服務(wù)支出（類） 年初預(yù)算為2165.65萬(wàn)元，支出決算為2165.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出 年初預(yù)算為88.90萬(wàn)元，支出決算為88.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100% 。（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 年初預(yù)算為 61.66萬(wàn)元，支出決算為 61.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。（四） 節(jié)能環(huán)保支出 年初預(yù)算為133.66萬(wàn)元，支出決算為133.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為151.90萬(wàn)元，支出決算為151.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。（六）住房保障支出年初預(yù)算為48.41萬(wàn)元，支出決算為48.4

13、1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100% 。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2650.18萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出 635.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。（二）商品和服務(wù)支出 193.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 15.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。2018年度政府性基金支出決算情況南寧市外事辦公室2018年度政府性基金支出0 萬(wàn)元。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的 “三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決

14、算 353.20萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 1.78 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算88.78萬(wàn)元。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出353.20萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組累計(jì) 91 人次。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.78萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出1.78萬(wàn)元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開(kāi)展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 2018年， 南寧市外事辦公室開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 1輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出1.78萬(wàn)元，平均每輛1.78萬(wàn)元。（三） 公務(wù)接待費(fèi)支出 88.78萬(wàn)元 , 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次100

15、次， 人次1553次。六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。本部門2018年年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出193.16萬(wàn)元 （與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致） ， 與年初預(yù)算數(shù)一致。 比 2017 年93.21萬(wàn)元，增加100.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.71% 。主要原因是：第十五屆中國(guó)-東盟博覽會(huì)和中國(guó)-東盟商務(wù)與投資峰會(huì)及第十二屆中國(guó)（南寧）國(guó)際園林博覽會(huì)外賓接待部費(fèi)用在我辦開(kāi)支。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2018年本部門政府采購(gòu)支出總額115.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出115.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政

16、府采購(gòu)服務(wù)支由0萬(wàn)元（口徑參見(jiàn)部門決算CS06表政府采購(gòu)情況表并做好與2018年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中 “政府采購(gòu)資金情況表” 有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額115.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100% ，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至 2018年12月 31 日， 本部門共有車輛1輛， 其中， 一般公務(wù)用車 1輛。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。本部門未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活

17、動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的 “財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入” “其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、 用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金） 彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指以前年度尚未完成、 結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。結(jié)余分配： 指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、 事業(yè)基金和繳納的所得稅， 以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余： 指本年度或以前年度預(yù)算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施， 需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金?；局С觯?指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、 項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、 經(jīng)營(yíng)支出： 指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指南寧市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境） 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（