醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及高效管理課件

1、醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及高效管理CONTENTS目錄1.2.醫(yī)院概況醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析3.醫(yī)療設(shè)備高效管理醫(yī)院概況01歷史沿革發(fā)展現(xiàn)狀醫(yī)療設(shè)備概況歷史沿革1958建 院196919871991獨(dú)立辦院隨大連醫(yī)學(xué)院南遷遵義 回遷大連復(fù)建歷經(jīng)59年發(fā)展歷程n 現(xiàn)已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的大型綜合性三甲醫(yī)院院區(qū)概況院區(qū)情況 星海院區(qū) 鉆石灣院區(qū) 藍(lán)灣院區(qū)床位與人員 編制床位3000張 人員4514人醫(yī)療服務(wù)能力 2016年手術(shù)量 6.15萬臺2015年門急診量 167.2萬人次在大連市三甲醫(yī)院占比 27.5% 2016年平均住院日 8.90天 2016年門急診量 173.16萬人次 2

2、016年出院病人 11.17萬人次2015年出院病人10.82萬人次在大連市三甲醫(yī)院占比23.4%占比居大連市首位醫(yī)療平臺建設(shè)九大學(xué)科群八大學(xué)科平臺七大國際診療中心 腫瘤疾病學(xué)科群 肝臟疾病學(xué)科群 內(nèi)鏡中心平臺 中德腫瘤中心 神經(jīng)疾病學(xué)科群 介入中心平臺 中美神經(jīng)醫(yī)學(xué)中心 中韓口腔基地 乳腺疾病學(xué)科群 移植中心平臺 心臟疾病學(xué)科群 科研中心平臺 中美淋巴水腫治療中心 中加皮膚醫(yī)學(xué)中心 中美眼眶病眼整形中心 中韓足踝醫(yī)療中心 康復(fù)診療學(xué)科群 遠(yuǎn)程會診平臺 兒童疑難重癥診療學(xué)科群 創(chuàng)傷急癥綜合診療學(xué)科群 中西醫(yī)結(jié)合治療學(xué)科群 遠(yuǎn)程心電診斷平臺 遠(yuǎn)程影像診斷平臺 遠(yuǎn)程病理診斷平臺學(xué)科?？片F(xiàn)狀國家重點(diǎn)

3、學(xué)科中西醫(yī)結(jié)合臨床國家臨床重點(diǎn)?？?腫瘤科中醫(yī)皮膚病學(xué)國家中醫(yī)藥管理局“十二五”中醫(yī)藥重點(diǎn)學(xué)科遼寧省重點(diǎn)學(xué)科 心血管病 呼吸系病 普外 骨外 皮膚病與性病學(xué) 中西醫(yī)結(jié)合遼寧省臨床重點(diǎn)?？?建設(shè)項(xiàng)目心血管內(nèi)科 腎病科 普通外科 兒科等18個大連市醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科腫瘤內(nèi)科 超聲科 皮膚科 神經(jīng)內(nèi)科 泌尿外科 血液內(nèi)科等20個科學(xué)研究成果作為主持單位獲得“863”項(xiàng)目1項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)零的突破近三年國家自然科學(xué)基金共計(jì)44項(xiàng)近三年省級以上課題立項(xiàng)92項(xiàng)近三年SCI收錄論文274篇，其中影響因子大于5文章34篇教育教學(xué)成果 第四屆全國大學(xué)生臨床技能大賽 第六屆全國大學(xué)生臨床技能大賽 第八屆全國大學(xué)生臨床技能大賽東

4、北賽區(qū)第一、總決賽特等獎東北賽區(qū)特等獎、總決賽一等獎東北賽區(qū)特等獎、總決賽特等獎高端人才隊(duì)伍863項(xiàng)目首席科學(xué)家1人17人1人國家層面國務(wù)院特殊津貼專家衛(wèi)生部有突出貢獻(xiàn)中青年專家雙聘院士4人省級層面遼寧省攀登學(xué)者遼寧省特聘教授2人7人遼寧省百千萬人才工程百人層次 10人教育部青年拔尖人才 1人醫(yī)院榮譽(yù) 中國醫(yī)院“自然指數(shù)”排行百強(qiáng)榜第59名 中國公信力百強(qiáng)單位 全國改善服務(wù)創(chuàng)新醫(yī)院 全國百家愛嬰醫(yī)院 中國百佳最具影響力的腫瘤醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu) 全國健康管理示范基地 全國醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范機(jī)構(gòu) 支付寶最具區(qū)域影響力獎 全國醫(yī)院后勤管理創(chuàng)新先進(jìn)單位 國家級節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位 全國衛(wèi)生新聞宣傳工作先進(jìn)集體

5、全國2016管理創(chuàng)新醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備概況全院醫(yī)療設(shè)備固定資產(chǎn)總值：7.2億元固定資產(chǎn)數(shù)量：6453臺/件PET-CT 1臺（安裝調(diào)試中，預(yù)計(jì)2017.6投入使用）回旋加速器 1臺（安裝調(diào)試中，預(yù)計(jì)2017.6投入使用）CT 7臺MR 4臺DSA 4臺ECT 2臺LA 2臺醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析概述經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析方法02全院設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析重點(diǎn)科室經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析單臺項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析社會效益教學(xué)設(shè)備直接經(jīng)濟(jì)效益社會效益運(yùn)行分析醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析醫(yī)療設(shè)備科研設(shè)備輔助設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析社會效益使用管理醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析指導(dǎo)管理保障收益經(jīng)濟(jì)目標(biāo)管理精細(xì)化管

6、理手段科學(xué)化管理制度健全化增加醫(yī)療設(shè)備效益降低耗材成本支出優(yōu)化設(shè)備資源配置提高意識購置評估提高管理層開拓創(chuàng)新意識提高臨床科室開源節(jié)流意識提高全院員工節(jié)約意識指導(dǎo)采購預(yù)算制定提高設(shè)備采購性價(jià)比合理購置設(shè)備數(shù)量醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-數(shù)據(jù)來源數(shù)固定資產(chǎn)管理HISLIS據(jù)（醫(yī)采療設(shè)備編碼管理設(shè)備報(bào)廢管理設(shè)備檔案管理集HR設(shè) 固定、備資產(chǎn)整相合P 關(guān)部、系統(tǒng)分分）PACSOA析設(shè)備計(jì)量管理設(shè)備維修管理維修維護(hù)醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析概述經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析方法02全院設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析重點(diǎn)科室經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析單臺項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-分析方法經(jīng)濟(jì)效益分析方法邊際貢獻(xiàn)分析法本量利分析法回收期分析

7、法全成本分析法綜合評分法醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-分析方法邊際貢獻(xiàn)分析法邊際貢獻(xiàn)（M）=收入（P）變動成本（V）邊際貢獻(xiàn)率=（ 邊際貢獻(xiàn)/收入）100%與凈利潤區(qū)別：未除去固定成本，只計(jì)算總收入與變動成本的差值。適合變動成本（耗材）占比較高、固定資產(chǎn)折舊較為復(fù)雜的科室分析如：檢驗(yàn)科醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-分析方法本量利分析法(CVP)成本產(chǎn)量(或銷售量)利潤 依存關(guān)系分析定量分析，通過固定成本、變動成本、單價(jià)、檢查數(shù)量、利潤等變量之間的內(nèi)在規(guī)律性的聯(lián)系，來揭示醫(yī)療設(shè)備運(yùn)行情況是否良好。適合購前評估、希望通過保本工作量來控制設(shè)備效益的情況醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-分析方法全成本分析法通過比較項(xiàng)目的全部成本

8、和效益來評估項(xiàng)目價(jià)值的一種方法。維修計(jì)量人員成本衛(wèi)生耗材凈利潤 = 總收入耗材成本總體收入人員成本維修計(jì)量成本設(shè)備折舊房屋折舊辦公費(fèi)用房屋折舊設(shè)備折舊辦公費(fèi)用適合單臺設(shè)備運(yùn)行分析醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-分析方法綜合評分法根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定恰當(dāng)?shù)暮饬恐笜?biāo)及計(jì)分方式，賦予每個指標(biāo)一個權(quán)數(shù)，計(jì)算設(shè)備的運(yùn)行綜合得分，作為評價(jià)設(shè)備使用效果的依據(jù)。適合院內(nèi)同一種類數(shù)量較多的設(shè)備如監(jiān)護(hù)儀，輸注泵等設(shè)備。計(jì)確定指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值確定評價(jià)指標(biāo)計(jì)算實(shí)際得分05040603020103確定指標(biāo)權(quán)重計(jì)算指標(biāo)實(shí)際值醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-分析方法投資回收期法 = 設(shè)備總投資額 / 設(shè)備年凈收入適合經(jīng)濟(jì)效益較好的設(shè)備如果回收期小于設(shè)備

9、使用壽命的1/2認(rèn)為為優(yōu)質(zhì)投資更適合社會效益高于經(jīng)濟(jì)效益設(shè)備或臨床必需設(shè)備投資回收率法 = 設(shè)備的年凈收入 / 設(shè)備總投資額 *100%數(shù)值越高，效益越好,一般大于30%為優(yōu)質(zhì)投入。醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析概述經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析方法02全院設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析重點(diǎn)科室經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析單臺項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-全院運(yùn)行分析上升趨勢明顯醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-全院運(yùn)行分析呈緩慢上升趨勢醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-全院運(yùn)行分析加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)備運(yùn)行管理保障開機(jī)率醫(yī)療設(shè)備購前科學(xué)評估醫(yī)院運(yùn)行趨勢良好重點(diǎn)扶持兼顧經(jīng)濟(jì)效益及社會效益的新項(xiàng)目開源節(jié)流全院員工節(jié)約意識提升醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-全院運(yùn)行分析各科室收

10、入柏拉圖分析帕列托法則（20%的設(shè)備決定80%的收入）柏拉圖分析8020分析：醫(yī)院收入的近80%來源于檢驗(yàn)科，放射科，超聲科醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析概述經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析方法02全院設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析重點(diǎn)科室經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析單臺項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-重點(diǎn)科室分析放射科年凈利潤=總收入-固定成本-變動成本-人員成本全成本經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析上升趨勢醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-重點(diǎn)科室分析設(shè)備利潤率=年凈利潤/年總收入=78.91%投資回收率=年凈利潤/設(shè)備投入總額=126%放射科2016年運(yùn)行情況良好醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-重點(diǎn)科室分析邊際貢獻(xiàn) =總收入變動成本 =1.87（億元）檢驗(yàn)科2016年邊

11、際貢獻(xiàn)率 = 邊際貢獻(xiàn)/總收入 =64.70%上升趨勢20趨勢醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-重點(diǎn)科室分析檢驗(yàn)科料機(jī)設(shè)備總值增長過快耗材種類補(bǔ)充較多從醫(yī)院角度宏觀決策，兼顧科室發(fā)展與平衡，嚴(yán)格審核新技術(shù)項(xiàng)目，達(dá)到收益穩(wěn)定的目的。原有耗材價(jià)格提升設(shè)備損壞停機(jī)較多邊際貢獻(xiàn)趨勢下降質(zhì)量控制成本改變?nèi)藛T編制擴(kuò)充較多工作環(huán)境改變導(dǎo)致效率降低科室管理原因人員不足工作量飽和檢驗(yàn)流程改變?nèi)朔ōh(huán)醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析概述經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析方法02全院設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析重點(diǎn)科室經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析單臺項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-單臺項(xiàng)目分析工作量：年保本工作量=固定成本/(均例檢查收入-均例變動成本）=5542(部位）

12、3.0T MRI每天保本工作量=年保本工作量/工作日 = 22（部位）收入：年保本收入=年保本工作量*均例檢查收入= 616萬元金額（萬元）2016年收入3.0T MRI實(shí)際日均工作量： 69 部位變動成本固定成本檢查人數(shù)實(shí)際年收入總額：2327 萬元（每周開機(jī)6天）醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-單臺項(xiàng)目分析設(shè)備利潤率=年凈利潤/年總收入=63.88%3.0T MRI2016年投資回收率=年凈利潤/設(shè)備投入總額=66.33%醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析-單臺項(xiàng)目分析3.0T MRI 檢查收入與檢查部位數(shù)量均基本持平，表明該設(shè)備工作狀態(tài)已經(jīng)趨于飽和，建議補(bǔ)充同類型新設(shè)備三年運(yùn)行趨勢圖*每周開機(jī)6天醫(yī)療設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)

13、行分析-單臺項(xiàng)目分析MRIMRI檢查住院及門診預(yù)約等待時間均趨于上升，尤其是增強(qiáng)掃描項(xiàng)目上升較為明顯，表明MRI設(shè)備工作狀態(tài)已經(jīng)飽和，建議補(bǔ)充新設(shè)備2016年上升醫(yī)療設(shè)備高效管理醫(yī)療設(shè)備監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新03醫(yī)療設(shè)備多樣化管理模式醫(yī)療設(shè)備采購評估管理醫(yī)療設(shè)備運(yùn)行管理醫(yī)療設(shè)備監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新-績效考核總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況收益情況績效醫(yī)療設(shè)備使用情況考固定成本變動成本人員成本科室績效獎金核關(guān)聯(lián)耗材使用的合理性人員配置的合理性醫(yī)療設(shè)備監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新-數(shù)據(jù)監(jiān)控考核數(shù)甲乙類設(shè)備待時間定期公示數(shù)據(jù)報(bào)告引起使用科室重視據(jù)監(jiān)大型設(shè)備檢查量、收益情況控考管理部門定期約談使用科室負(fù)責(zé)人核新引進(jìn)設(shè)備成本回收情況上一年度運(yùn)行不佳設(shè)備

14、跟蹤收益積極完善配置方案及疏導(dǎo)方案醫(yī)療設(shè)備監(jiān)管機(jī)制創(chuàng)新-責(zé)任狀考核（目的）新進(jìn)設(shè)備運(yùn)行情況加強(qiáng)重視程度提高計(jì)劃完成度醫(yī)療設(shè)備變動成本情況（調(diào)控）院內(nèi)資源合理調(diào)整責(zé)任狀考核（措施）大型設(shè)備效益情況定期總結(jié)達(dá)標(biāo)情況公示、約談大型設(shè)備預(yù)約情況 醫(yī)療設(shè)備多樣化管理模式-“中心” 管理模式內(nèi)鏡中心科研中心流式細(xì)胞中心流式細(xì)胞分析儀4臺面向所有科室及實(shí)驗(yàn)室臨床診斷&科學(xué)研究設(shè)備固定資產(chǎn)151臺/件內(nèi)鏡設(shè)備34條/主機(jī)7臺月完成檢查3000例左右設(shè)備固定資產(chǎn)441臺/件?？茖?shí)驗(yàn)室7個總建筑面積2800平方米“中心” 管理模式-內(nèi)鏡中心內(nèi)鏡中心運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)測內(nèi)鏡中心成立醫(yī)療設(shè)備多樣化管理模式-分散&集中管理結(jié)合

15、呼吸機(jī)、監(jiān)護(hù)儀、微量泵搶救設(shè)備調(diào)配中心調(diào)配中心集中管理與各病房設(shè)備分散管理相結(jié)合心電網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)解決急救設(shè)備使用率低和應(yīng)急需求的矛盾提高診斷效率，節(jié)約時間成本平臺共享，利于跨院會診心電圖網(wǎng)絡(luò)化管理與全院心電圖機(jī)分散管理相結(jié)合心電圖機(jī)分散&集中管理結(jié)合-搶救設(shè)備調(diào)配中心（至2016年底）搶救設(shè)備調(diào)配中心心電監(jiān)護(hù)儀58臺微量注射泵15臺 呼吸機(jī) 4臺監(jiān)護(hù)儀日均使用14小時注射泵日均使用12小時（2016年度）總收入 438萬元臨床收入354萬元管理收入 84萬元分區(qū)管理模式-除顫儀分外科病房分區(qū)管理區(qū)除 管顫 理儀 示分布位置意圖心內(nèi)科診療需求設(shè)備較為集中醫(yī)療設(shè)備采購評估管理跟蹤評價(jià)購前評估設(shè)備評估使

16、用評估反饋采購醫(yī)療設(shè)備采購評估管理新引進(jìn)設(shè)備可行性論證設(shè)備管 院領(lǐng)導(dǎo)理委員 班子會估算成本簽訂采購申請臨床科室責(zé)任狀會討論討論回收期同種設(shè)備效益分析報(bào)告補(bǔ)充采購設(shè)備比對解決方案反饋約談學(xué)科負(fù)責(zé)人定期公示效益情況定期效益分析報(bào)告收益數(shù)據(jù)跟蹤執(zhí)行采購購前評估使用評估設(shè)備運(yùn)行管理-醫(yī)療器械質(zhì)量控制管理連續(xù)四年獲評“大連市醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測先進(jìn)單位”設(shè)備運(yùn)行管理-預(yù)防性維修修養(yǎng)并重 降本增效維持并改善設(shè)備工作性能預(yù)防性維修（PM）減少故障停機(jī)日，提高設(shè)備利用率降低老化速度，減少維修費(fèi)用設(shè)備運(yùn)行管理-預(yù)防性維修設(shè)備運(yùn)行管理-定期巡檢季度定期巡檢大型節(jié)假日前巡檢2016年巡檢排查設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)56設(shè)備運(yùn)行管理-維修耗材二級庫優(yōu)勢血沉分析針維修耗材二級庫常用維修耗材快速流轉(zhuǎn)，保障供應(yīng)提高設(shè)備維修速度心電圖機(jī)肢導(dǎo)夾更好地應(yīng)對急癥突發(fā)事件心電導(dǎo)聯(lián)線袖帶指脈氧探頭詢價(jià)采購，財(cái)務(wù)、審計(jì)雙重審核設(shè)備運(yùn)行管理