有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證2018程序文件操作規(guī)程及質(zhì)量體系運(yùn)行記錄表全套匯編

1、文件編號(hào)：YZHJ/CX-2018版本號(hào)：第C版文件狀態(tài)：回受控口非受控發(fā)放編號(hào)：有機(jī)認(rèn)證程序文件匯編（依據(jù)國家有機(jī)產(chǎn)品GB/T1963 0. 1GB/T1963 0. 42011標(biāo)準(zhǔn)編制）編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：X X X揚(yáng)州好嘉屠宰有限公司2018年9月30日發(fā)布2018年10月30日實(shí)施 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 文件控制程序YZHJ/CX01-20185 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 記錄控制程序YZHJ/CX02-2018 7 HYPERLIN

2、K l bookmark6 o Current Document 培訓(xùn)控制程序YZHJ/CX03-2018 10 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 內(nèi)部檢查控制程序YZHJ/CX04-2018 12客戶投訴處理程序YZHJ/CX05-2018 15標(biāo)識(shí)控制程序YZHJ/CX06-2018 17不合格控制程序YZHJ/CX07-2018 18糾正、預(yù)防措施控制程序YZHJ/CX08-2018 20有機(jī)豬的運(yùn)輸管理規(guī)程YZHJ/GC01-201822有機(jī)生豬的屠宰規(guī)程YZHJ/GC02-2018 23屠宰加工過程的檢驗(yàn)YZHJ/GC03-2018 2

3、8豬肉運(yùn)輸銷售管理規(guī)程YZHJ/GC04-2018 29生豬屠宰場(chǎng)所衛(wèi)生控制規(guī)程YZHJ/GC05-2018 31平行生產(chǎn)管理規(guī)程YZHJ/GC06-2018 32 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 記錄清單33 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 記錄清單34 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 外來文件清單35 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 受控文件清單36文件更改單37文件作廢/銷毀處理單3

4、8員工花名冊(cè)40年度培訓(xùn)計(jì)劃41培訓(xùn)申請(qǐng)單42培訓(xùn)記錄43培訓(xùn)記錄44培訓(xùn)記錄46年度培訓(xùn)計(jì)劃47合格供方名錄48養(yǎng)殖場(chǎng)基本信息調(diào)查表49養(yǎng)殖場(chǎng)基本信息調(diào)查表50采購合同登記表51合同評(píng)審表52銷售合同登記表53生產(chǎn)設(shè)備年度撿修計(jì)劃54生豬進(jìn)貨驗(yàn)收記錄55車輛消毒記錄56上崗人員衛(wèi)生防護(hù)檢查記錄57屠宰車間消毒記錄58污物、污水處理記錄59包裝檢驗(yàn)記錄60銷售記錄表62顧客申、投訴處理記錄63文件控制程序YZHJ/CX01-20180目的：對(duì)本廠與有機(jī)管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件進(jìn)行控制，確保文件的適用性, 各使用場(chǎng)所皆能獲得文件的有效版本。0范圍：本程序適應(yīng)于本廠對(duì)所有與有機(jī)養(yǎng)殖管理體系

5、有關(guān)的文件控制。3.0職責(zé)：a、管理者代表負(fù)責(zé)組織各種有機(jī)質(zhì)量管理體系文件的編寫工作，總經(jīng)理負(fù)責(zé)廠 所有文件的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布工作。b、綜合部是有機(jī)管理體系文件的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)管理體系文件的發(fā)放、 回收、更改、銷毀工作。4.0工作程序：a、文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布：1、屠宰加工管理手冊(cè)及相關(guān)有機(jī)管理體系文件由管理者代表組織編寫，總經(jīng) 理批準(zhǔn)發(fā)布；所有文件發(fā)布前必須經(jīng)過批準(zhǔn)，確保文件的適宜性，有效性。2、每年的第一個(gè)月，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)所使用的文件進(jìn)行一次評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行 更新，并再次批準(zhǔn)發(fā)布。3、綜合部負(fù)責(zé)文件的發(fā)放工作，發(fā)放時(shí)填寫文件發(fā)放回收記錄；確保各使用 處獲得文件的適用版本。

6、b、文件的受控：文件經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布后就成為受控文件，在文件的封面加蓋紅色受控”印章，并注 明分發(fā)號(hào)，綜合部建立全廠受控文件清單對(duì)文件進(jìn)行控制。c、文件的更改及標(biāo)識(shí)：1、文件在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)不適宜時(shí)由各部門把意見報(bào)綜合部，綜合部匯總 各部門意見，填寫文件更改申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后對(duì)文件進(jìn)行更改。2、屠宰加工管理手冊(cè)及其他文件在封面用版次標(biāo)識(shí)，文件更改后要在“修訂 頁”進(jìn)行說明或標(biāo)識(shí)。d、文件的使用和保存：1、文件使用人應(yīng)認(rèn)真管理好本部門所使用的文件，確保文件保持清晰，易于識(shí) 別。2、因破損嚴(yán)重而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件，因丟 失或補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)予新的分發(fā)號(hào)、并做好記錄。e、

7、外來文件的控制：1、綜合部負(fù)責(zé)外來文件的接收工作，接到外來文件后填寫在外來文件清單 之中，并按文件的適用性發(fā)放到需要部門。2、外來文件編號(hào)使用原文件編號(hào)，如來文沒有編號(hào)由綜合部按照文件的順序號(hào) 以W001進(jìn)行編號(hào)。f、文件的編號(hào)：1、質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)YZHJSC20182018年發(fā)布文件I 手冊(cè)J廠代號(hào)2、有機(jī)記錄編號(hào)：口 口 一 口Ii&WvJLYZHJ廠代號(hào)3、其他文件編號(hào)： OO O 2018I代表年號(hào)I文件序號(hào)YZHJ部門代號(hào)4、文件的版次用：A、B、C、D表示版次。g、作廢文件的控制：1、所有作廢文件都應(yīng)及時(shí)從現(xiàn)場(chǎng)撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非 預(yù)期使用。2、如需保留任何作廢文

8、件時(shí)，應(yīng)加蓋“作廢留用”印章標(biāo)識(shí)，由登記備綜合部 備案。3、銷毀作廢文件時(shí)由綜合部填寫文件銷毀申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀。0質(zhì)量記錄：受控文件清單文件發(fā)放、回收記錄外來文件臺(tái)帳文件更改申請(qǐng)文件銷毀申請(qǐng)記錄控制程序YZHJ/CX02-20180目的: 為確保有機(jī)記錄的有效性，完整性和可追溯性，為證實(shí)有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運(yùn) 行提供證據(jù)特對(duì)有機(jī)記錄進(jìn)行控制。0范圍：本程序適用我廠有機(jī)管理體系有效運(yùn)行所需各種記錄的控制。0職責(zé)：綜合部是廠有機(jī)記錄的歸口管理部門。4.0工作程序:a、所有的有機(jī)記錄應(yīng)有標(biāo)題，標(biāo)題要簡明扼要，能說明用途要按照文件控制 程序4. 2. 3. 4. f的規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)以方便檢索。b

9、、各部門填寫有機(jī)記錄時(shí)要做到內(nèi)容準(zhǔn)確、字跡清楚、整齊、不準(zhǔn)用鉛筆填寫, 出現(xiàn)筆誤時(shí)，應(yīng)先將記錄用橫線劃去，并使原記錄能辨認(rèn)，然后將正確的記錄內(nèi) 容寫在上面。c、有機(jī)記錄必須貯存在干燥適宜的環(huán)境中妥善保管，以防記錄的損壞和變質(zhì)。d、綜合部建立全廠質(zhì)量記錄清單，并根據(jù)有機(jī)記錄的適用性確定有機(jī)記錄的 保存期限，臺(tái)帳一類質(zhì)量記錄要做長期保存，其他質(zhì)量記錄一律保存5年。e、綜合部每年的第一個(gè)月對(duì)照質(zhì)量記錄清單對(duì)所有的有機(jī)記錄檢查一遍， 凡到期的進(jìn)行集中銷毀，并做好記錄。f、需要查閱有機(jī)記錄時(shí)應(yīng)填寫借閱記錄，借閱人要愛護(hù)記錄不得涂改、損壞、 丟失、用完后及時(shí)歸還。5. 0相關(guān)記錄：有機(jī)記錄清單培訓(xùn)控制程序

10、YZHJ/CX03-20181總則：為不斷提髙有機(jī)養(yǎng)殖體系范圍內(nèi)的人員素質(zhì)和有機(jī)生產(chǎn)意識(shí)，制定本程序。適用 于各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)的控制。2職責(zé)：1綜合部負(fù)責(zé)廠的有機(jī)知識(shí)培訓(xùn)。2其它部門配合開展培訓(xùn)工作。3控制程序：3.1綜合部根據(jù)需要，于年底前制定下一年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批 準(zhǔn)。3.2綜合部按年度培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施培訓(xùn)，培訓(xùn)項(xiàng)目涉及的部門和人員應(yīng)積極參 與。3培訓(xùn)對(duì)象和培訓(xùn)內(nèi)容：3. 1培訓(xùn)對(duì)象：識(shí)別從事影響有機(jī)產(chǎn)品品質(zhì)的人員并對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)，使其滿足要求。有機(jī)豬屠宰豬操作人員、內(nèi)部檢查員的培訓(xùn)，可根據(jù)實(shí)際情況自培或外聘講師或進(jìn)入專業(yè)培訓(xùn)班進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足有機(jī)生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)的目的。4培訓(xùn)方式：自學(xué)

11、、講座、研討、學(xué)術(shù)交流、參加內(nèi)外部學(xué)習(xí)班等。3.5培訓(xùn)的師資：專家、廠管理者、外部專家、學(xué)者。6培訓(xùn)的實(shí)施：6. 1綜合部進(jìn)行培訓(xùn)時(shí)應(yīng)提前三天通知參加培訓(xùn)人員，告知培訓(xùn)的時(shí)間、地點(diǎn)、 內(nèi)容等。6. 2參加培訓(xùn)人員應(yīng)按時(shí)參加培訓(xùn)，并在培訓(xùn)記錄上簽字。3. 6.3培訓(xùn)結(jié)束由綜合部對(duì)培訓(xùn)情況作出記錄，填寫培訓(xùn)記錄。3. 7培訓(xùn)的考核與評(píng)價(jià)：培訓(xùn)結(jié)果的評(píng)價(jià)由綜合部負(fù)責(zé)，評(píng)價(jià)內(nèi)容培訓(xùn)記入培訓(xùn)記錄。4相關(guān)記錄：年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄內(nèi)部檢查控制程序YZHJ/CX04-20181目的和適用范圍：為驗(yàn)證廠有機(jī)豬屠宰管理體系是否規(guī)范要求，保證有機(jī)豬屠宰管理體系及銷售過程符合GB/T19630. 2-GB/T196

12、30. 4-2011的要求，特編制本文件。2職責(zé)和權(quán)限：1管理者代表負(fù)責(zé)配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證。2檢查員負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)的有豬屠宰管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容 提出修改意見。3管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字。4綜合部向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。3控制要求：1內(nèi)部檢查：1. 1內(nèi)部檢查計(jì)劃：1. 1. 1綜合部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部檢查計(jì)劃，經(jīng)管理者批準(zhǔn)，每年至少進(jìn)行一 次內(nèi)部檢查（內(nèi)部檢查的時(shí)間間隔不超過12個(gè)月），并要求覆蓋廠有機(jī)豬屠宰管 理系統(tǒng)。另外出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)組織內(nèi)部檢查。a）出現(xiàn)重大事故，或顧客對(duì)產(chǎn)品連續(xù)投訴；b）擴(kuò)大屠宰規(guī)模，增加屠宰數(shù)量；1. 1.2年度

13、內(nèi)部檢查計(jì)劃要求：a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法b）受審核部門的審核時(shí)間C）每一年度內(nèi)的內(nèi)部檢查必須覆蓋有機(jī)理體系生產(chǎn)、管理部門和場(chǎng)所。3. 1.2內(nèi)部檢查的實(shí)施：3. 1. 2. 1檢查前的準(zhǔn)備：有機(jī)管理者代表在檢查前任命內(nèi)部檢查組長和內(nèi)部檢查員，內(nèi)部檢查員應(yīng)由與受 檢查部門無直接關(guān)系的人員進(jìn)行，內(nèi)部檢查員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后才具備資 格。每次內(nèi)部檢查時(shí)必須對(duì)有機(jī)管理體系文件的有效性、適宜性進(jìn)行檢查，內(nèi)部 檢查組長負(fù)責(zé)編制內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃計(jì)劃要求如下：a）審核目的、依據(jù)、范圍、方法；b）內(nèi)部檢查的工作安排；c）檢查組成員；d）檢查時(shí)間；e）檢查部門及條款；f）預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；g）首、末

14、會(huì)議時(shí)間。3. 1.2.2在了解受檢查部門的具體情況后，內(nèi)部檢查組長組織編寫內(nèi)部檢查表, 確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。3. 1.2.3首次會(huì)議：a）參加會(huì)議人員：管理人員、內(nèi)部檢查組成員及部門負(fù)責(zé)人，并在會(huì)議簽到 表上簽到。b）會(huì)議內(nèi)容：組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排等 事項(xiàng)。3. 1.2. 4現(xiàn)場(chǎng)檢查：a）內(nèi)部檢查員依據(jù)內(nèi)部檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，并在檢查表中記錄體系運(yùn)行的真 實(shí)情況；b）內(nèi)部檢查時(shí)檢查員不應(yīng)檢查自己的工作，要公正而又客觀地對(duì)待所發(fā)現(xiàn)的問 題。3. 1.2.5檢查報(bào)告: 現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，檢查組內(nèi)召幵會(huì)議，綜合評(píng)價(jià)檢查結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并形 成書面不符

15、合報(bào)告單，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。3. 1.26檢查結(jié)束后，審核組長完成年度內(nèi)部檢查計(jì)劃內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃、 內(nèi)部檢查表、會(huì)議簽到表、不符合報(bào)告單、內(nèi)部檢查報(bào)告，交有機(jī)管 理組長。3. 1.2.7末次會(huì)議：a）參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)部檢查組成員，與會(huì)者簽到，并保留會(huì)議記錄，由審核 組長主持會(huì)議。b）會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)部檢查組長重申檢查目的，宣讀不符合報(bào)告，宣讀內(nèi)部檢查報(bào) 告，提出完成糾正措施的要求及日期，由廠領(lǐng)導(dǎo)講話。3. 1. 3內(nèi)部檢查后跟蹤：各相關(guān)部門收到責(zé)任內(nèi)的不符合項(xiàng)報(bào)告單后進(jìn)行原因分析并制定糾正/預(yù)防 措施，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后實(shí)施，檢查組長負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證 結(jié)果。3. 1.3不合

16、格控制詳見糾正、預(yù)防控制程序控制要求。4相關(guān)文件：糾正、預(yù)防控制程序5相關(guān)記錄年度內(nèi)部檢查計(jì)劃內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部檢查表會(huì)議簽到表內(nèi)部檢查報(bào)告客戶投訴處理程序YZHJ/CX05-20181目的和適用范圍：保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，及時(shí)反饋消費(fèi)者對(duì)有機(jī)豬肉的申訴、投訴并能及時(shí)分析原因， 糾正預(yù)防，制定此文件。適用于顧客對(duì)單位產(chǎn)品申訴、投訴的處理。2職責(zé)：市場(chǎng)運(yùn)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；3控制程序：3.1申/投訴信息的收集、分析與處理：3. 1. 1市場(chǎng)運(yùn)營部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客信息，作為對(duì)有機(jī)管理體系業(yè)績目標(biāo)的考核。3.1.2對(duì)顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的

17、建議，供銷 部解答記錄、收集；暫時(shí)未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。3. 1.3全廠人員有責(zé)任對(duì)外界對(duì)我廠有機(jī)豬肉的評(píng)價(jià)信息及時(shí)向市場(chǎng)運(yùn)營部反 映，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向。3. 2處理：3. 2. 1市場(chǎng)運(yùn)營部根據(jù)申訴/投訴提供的線索，組成調(diào)查組對(duì)反映的情況進(jìn)行調(diào) 查核實(shí)，充分了解申/投訴的關(guān)注點(diǎn)，對(duì)重大的申/投訴并將申訴/投訴受理通 知以書面形式通知到投訴人或有關(guān)方。3. 2. 2調(diào)查組根據(jù)了解到的信息做出申/投訴處理意見，報(bào)供銷部，予以解決, 對(duì)重大申訴/投訴有總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理。3. 2. 3爭議：如申/投訴方對(duì)處理意見有爭議，可申請(qǐng)縣級(jí)有關(guān)部門仲裁。3. 3對(duì)所有

18、的申/投訴，市場(chǎng)運(yùn)營部依據(jù)“屠宰加工管理手冊(cè)”糾正、預(yù)防措施 控制程序的內(nèi)容進(jìn)行處理，并采取糾正、預(yù)防措施。4相關(guān)文件糾正、預(yù)防控制程序5相關(guān)記錄：申訴/投訴受理通知不合格控制程序YZHJ/CX07-2018標(biāo)識(shí)控制程序YZHJ/CX06-20181目的和范圍：為確保有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志的合法使用，特編制本文件，適用有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志的購買、保 管、加貼管理。2職責(zé)：1有機(jī)管理者代表負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的領(lǐng)用、保管和使用情況的監(jiān)督檢查。2綜合部負(fù)責(zé)有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志的加貼。3程序：1有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志申購：1. 1通過了有機(jī)食品認(rèn)證并獲得證書后，與認(rèn)證機(jī)構(gòu)簽定了允許使用認(rèn)證標(biāo)志 的協(xié)議，方可向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)購買，并填寫中國有機(jī)產(chǎn)

19、品產(chǎn)品標(biāo)志使用申請(qǐng)表。3. 1.2管理者代表根據(jù)本廠有機(jī)食品生產(chǎn)管轄范圍內(nèi)的產(chǎn)量和產(chǎn)品特點(diǎn)及包裝要 求，選擇認(rèn)證標(biāo)志的使用方法、規(guī)格和數(shù)量。并建立有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志使用登記表。3.2管理者代表必須嚴(yán)格控制和管理有機(jī)認(rèn)證標(biāo)識(shí)，防止未經(jīng)認(rèn)證產(chǎn)品加貼有機(jī) 認(rèn)證標(biāo)識(shí)。3. 3標(biāo)志的加貼：3. 3. 1經(jīng)過認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證，認(rèn)證結(jié)果為轉(zhuǎn)換期的有機(jī)食品不得直接加貼：有機(jī) 食品”標(biāo)志，而應(yīng)注明“轉(zhuǎn)換期”字樣等說明。3. 3. 2在有機(jī)食品的外包裝上必須標(biāo)明生產(chǎn)單位、地址、證書號(hào)、生產(chǎn)日期和 生產(chǎn)批號(hào)。3. 4有機(jī)產(chǎn)品的包裝必須符合衛(wèi)生要求、簡單、適用、無毒、無害、可回收利用。4相關(guān)記錄有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志使用登記表1目的：為

20、了對(duì)本廠有機(jī)豬屠宰管理體系運(yùn)行過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行有效控制, 防止已出現(xiàn)的不合格或潛在的不合格再次發(fā)生或可能發(fā)生，制定本程序。2職責(zé)和權(quán)限：1綜合部負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)的識(shí)別。2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施；管理者代表負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施實(shí) 施效果的驗(yàn)證。3控制要求：1不合格分類：a）一般不合格；b）嚴(yán)重不合格；2不合格信息來源：a）方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；b）內(nèi)部檢查結(jié)果；c）有機(jī)豬屠宰、包裝、銷售中違反管理體系文件現(xiàn)象；d）對(duì)不符合所采取的糾正和預(yù)防措施；e）產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果；f）顧客投訴；g）分析現(xiàn)有生產(chǎn)過程狀況確定的其他改進(jìn)方案。3. 3識(shí)別不合格：3. 3. 1對(duì)有機(jī)豬屠宰管理系統(tǒng)內(nèi)所有發(fā)現(xiàn)

21、的不符合應(yīng)作出記錄并開具書面的不合格報(bào)告單，統(tǒng)一由綜合部進(jìn)行評(píng)價(jià)，判斷其嚴(yán)重程度、責(zé)任部門/人員。由責(zé) 任部門/人員制定、部門負(fù)責(zé)人評(píng)審措施的有效性符合要求后進(jìn)行實(shí)施。3. 2部門負(fù)責(zé)人/人員應(yīng)針對(duì)不合格事實(shí)，進(jìn)行原因分析，指定相應(yīng)的糾正、 預(yù)防措施，所制定的措施應(yīng)能消除不符合或潛在不符合，防止其再次發(fā)生。3. 3糾正、預(yù)防措施的實(shí)施：不符合責(zé)任部門/人員制定的糾正、預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人評(píng)審后方可實(shí) 施，實(shí)施效果由有管理者代表進(jìn)行驗(yàn)證并記錄結(jié)果。詳見糾正、預(yù)防措施控制 程序4相關(guān)文件：糾正、預(yù)防措施控制程序5相關(guān)記錄不合格報(bào)告單糾正、預(yù)防措施控制程序YZHJ/CX08-20181目的：為

22、實(shí)現(xiàn)管理體系改進(jìn)的目的，對(duì)有機(jī)管理體系運(yùn)行所發(fā)生的不合格采取有效的糾 正、預(yù)防措施，特編制本程序。2職責(zé)和權(quán)限：1綜合部負(fù)責(zé)改進(jìn)方法的識(shí)別。、2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施；有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措 施實(shí)施效果的驗(yàn)證。3控制程序：1不合格責(zé)任部門/人員接到綜合部的不合格報(bào)告單一周內(nèi)，完成對(duì)不合 格原因分析，制定相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，交本部門負(fù)責(zé)人評(píng)審。2部門負(fù)責(zé)人對(duì)不合格措施的適宜性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后，由相關(guān)執(zhí)行人員 進(jìn)行實(shí)施。3. 3糾正、預(yù)防措施實(shí)施效果驗(yàn)證：3.3. 1每項(xiàng)糾正措施完成后，綜合部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證該措施可以 防止類似不合格再發(fā)生，并在不合格報(bào)告單或

23、糾正（預(yù)防）措施表上簽 名確認(rèn)。3.3.2當(dāng)不合格原因是由于管理體系文件的不完善所致時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件修改的 必要性進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行文件控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。3. 3綜合部對(duì)廠所有的不符合報(bào)告單登記糾正預(yù)防措施登記表4相關(guān)文件不合格控制程序文件控制程序2018年9月30日發(fā)布2018年10月30日實(shí)施文件編號(hào)：GZHM/GC-2018版本號(hào)：第A版文件狀態(tài)：回受控口非受控發(fā)放編號(hào)：有機(jī)認(rèn)證作業(yè)規(guī)程匯編（依據(jù)國家有機(jī)產(chǎn)品GB/T1963 0. 1GB/T1963 0. 42011標(biāo)準(zhǔn)編制）編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：X X X揚(yáng)州好嘉屠宰有限公司有機(jī)豬的運(yùn)輸管理規(guī)程YZHJ/GC01-2

24、018有機(jī)豬的運(yùn)輸記錄1、目的在有機(jī)畜禽運(yùn)輸和屠宰過程中要善待生命，必須得到友好地對(duì)待，盡量減輕畜禽遭受到的痛苦和脅迫, 特編制本規(guī)程。2、職責(zé)1市場(chǎng)運(yùn)營部負(fù)責(zé)選擇合格的有機(jī)豬源,確保有機(jī)畜禽有機(jī)生產(chǎn)的完整性；2綜合部負(fù)責(zé)有機(jī)豬源的運(yùn)輸全過程控制。3、控制要求1本廠應(yīng)需選擇有國家有機(jī)認(rèn)證的合格有機(jī)豬源并嚴(yán)格審查有機(jī)認(rèn)證證書的有效性及檢驗(yàn)檢疫證明。2所有動(dòng)物在屠宰前都需獲得動(dòng)物防疫證明方可進(jìn)行屠宰。3. 3在有機(jī)畜禽運(yùn)輸和屠宰過程中應(yīng)提供必要的條件，在運(yùn)輸中應(yīng)考慮應(yīng)急裝載和卸載的要求，應(yīng)不混合不 同群體或性別的動(dòng)物，運(yùn)輸過程中的處理應(yīng)平靜和溫和，禁止使用電棒和相似的設(shè)施，在運(yùn)輸過程中對(duì)動(dòng)物 進(jìn)行

25、常規(guī)檢查。3.4在有機(jī)畜禽運(yùn)輸和屠宰過程的不同階段，都應(yīng)有人負(fù)責(zé)動(dòng)物的健康.有機(jī)畜禽在運(yùn)輸過程中必須清楚地 標(biāo)記。5運(yùn)輸車輛必須專用，同時(shí)必須在裝卸前后進(jìn)行清洗4、相關(guān)記錄有機(jī)生豬的屠宰規(guī)程YZHJ/GC02-2018目的在有機(jī)豬的屠宰過程中要善待生命，友好地對(duì)待，為了盡量減輕畜禽遭受到的痛 苦和脅迫，特編制本規(guī)程。職責(zé)2.1生產(chǎn)技術(shù)部指派專人負(fù)責(zé)屠宰、分割車間的全面工作2.2,屠宰人員負(fù)責(zé)對(duì)豬只的屠宰、脫毛、開膛、去內(nèi)臟工作3檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)豬的檢驗(yàn)、屠宰后的檢驗(yàn)蓋章工作控制要求1因本廠加工有機(jī)生豬的同時(shí)還屠宰常規(guī)生豬，所以應(yīng)做好平行生產(chǎn)的工作3. 1. 1屠宰場(chǎng)在接到屠宰有機(jī)生豬任務(wù)后，

26、先對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行衛(wèi)生控制，制定清洗 及消毒措施。用次氯酸鈉或者生石灰或者高猛酸鉀進(jìn)行消毒，然后進(jìn)行沖洗干凈3. 1. 2對(duì)浸泡池的水進(jìn)行更換并對(duì)池子進(jìn)行消毒處理3. 1. 3對(duì)所有的刀具及屠宰用品進(jìn)行消毒3. 1.4對(duì)進(jìn)豬口及豬的待宰區(qū)進(jìn)行消毒。3. 2接收3.2.1當(dāng)生豬進(jìn)場(chǎng)后，對(duì)所有豬只進(jìn)行檢察，察看有無異常、是否有獸醫(yī)檢驗(yàn)合 格證、是否健康2. 2讓豬只在休息區(qū)進(jìn)行充分休息，停食靜養(yǎng)并在宰前3小時(shí)充分喂水。 屠宰4.1屠宰前應(yīng)對(duì)豬只噴淋干凈，豬體表面不得有灰塵、污泥、糞便。2送宰豬應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員簽發(fā)宰前合格證。送宰前通過屠宰通道時(shí)，應(yīng)按順序 趕送，不得腳踢、棒打。3麻電操作人員應(yīng)穿戴合格的絕

27、緣靴、絕緣手套4.4麻電設(shè)備應(yīng)配備安裝電壓表、電流表、調(diào)壓器；按生豬品種和屠宰季節(jié)，適當(dāng)調(diào)整電壓和麻電時(shí)間。人工麻電器：電壓為7090V,電流0. 510A,麻電時(shí)間13s,鹽水濃度5%。 自動(dòng)麻電器：電壓不超過90V,電流應(yīng)不大于15A,麻電時(shí)間12s。過程：1使用人工麻電器應(yīng)在其兩端分別蘸鹽水（防止電源短路），操作時(shí)在豬頭穎顓 區(qū)（俗稱太陽穴）額骨與枕骨附近（豬眼與耳根交界處）進(jìn)行麻電：將電極的一端掀 在穎顓區(qū)，另一端掀在肩胛骨附近。扌欽顓5.1.1豬被麻電后應(yīng)心臟跳動(dòng)，呈昏迷狀態(tài)，不得使其致死。1. 2麻電后用鏈鉤套住豬左后腳附骨節(jié)，將其提升上軌道（套腳提升）o2刺殺放血2. 1從麻電致

28、昏至刺殺放血，不得超過30so刺殺放血刀口長度約5cm。瀝 血時(shí)間不得少于5mino5. 2. 2刺殺時(shí)操作人員一手抓住豬前腳，另一手握刀，刀尖向上，刀鋒向前， 對(duì)準(zhǔn)第一肋骨咽喉正中偏右05lcm處向心臟方向刺入，再側(cè)刀下拖切斷頸部 動(dòng)脈和靜脈，不得刺破心臟。刺殺時(shí)不得使豬嗆膈，淤血。5. 2. 3放血刀應(yīng)消毒后輪換使用。5. 3浸燙脫毛5. 3. 1放血后的豬屠體應(yīng)用噴淋水或清洗機(jī)沖淋，清洗血污、糞污及其他污物。5. 3. 2應(yīng)按豬屠體的大小、品種和季節(jié)差異，控制浸燙水溫在5863C,浸燙 時(shí)間為36min,不得使豬屠體沉底、燙老。浸燙池應(yīng)有溢水口和補(bǔ)充凈水的裝 置。5. 3. 3經(jīng)機(jī)械脫毛

29、或人工刮毛后，應(yīng)在清水池內(nèi)洗刷浮毛、污垢，再將豬體提 升懸掛、修割、沖淋。5. 3. 4按附錄A檢驗(yàn)修刮、沖淋后豬屠體的頭部和體表。5. 3. 5在每頭屠體的耳部和腿部外側(cè)，用變色筆編號(hào)，字跡應(yīng)清晰。不得漏編、 重編。5. 4開膛、凈腔可采用帶皮開膛、凈腔或去皮開膛、凈腔。5. 4. 1帶皮開膛、凈腔5. 4. 1. 1雕圈：刀刺入肛門外圍，雕成圓圈，掏開大腸頭垂直放入骨盆內(nèi)。 應(yīng)使雕圈少帶肉，腸頭脫離括約肌，不得割破直腸。5. 4. 1. 2挑胸、剖腹：自放血口沿胸部正中挑開胸骨，沿腹部正中線自上而 下剖腹，將生殖器從脂肪中拉出，連同輸尿管全部割除，不得刺傷內(nèi)臟。放血口、 挑胸、剖腹口應(yīng)連成

30、一線，不得出現(xiàn)三角肉。5. 4. 1. 3拉直腸、割膀胱：一手抓住直腸，另一手持刀，將腸系膜及韌帶割 斷，再將膀胱和輸尿管割除，不得刺破直腸。5. 4. 1. 4取腸、胃（肚）：一手抓住腸系膜及胃部大彎頭處，另一手持刀在靠 近腎臟處將系膜組織和腸、胃共同割離豬體，并割斷韌帶及食道，不得刺破腸、 胃、膽囊。5. 4. 1. 5取心、肝、肺：一手抓住肝，另一手持刀，割開兩邊隔膜，取橫膈 膜肌腳備檢。左手順勢(shì)將肝下掀，右手持刀將連接胸腔和頸部的韌帶割斷，并割 斷食管和氣管，取出心、肝、肺，不得使其破損。5. 4. 1. 6沖洗胸、腹腔：取出內(nèi)臟后，及時(shí)用足夠壓力的凈水沖洗胸腔和腹 腔，洗凈腔內(nèi)淤血、

31、浮毛、污物，并摘除兩側(cè)腎上腺。5. 4. 1. 7摘除內(nèi)臟各部位的同時(shí)，應(yīng)由檢驗(yàn)人員按附錄A同步進(jìn)行檢驗(yàn)。5. 4. 2開膛、凈腔5. 5劈半（鋸半）5. 5. 1將經(jīng)檢驗(yàn)合格的豬胴體去頭、尾。5. 5. 2可采用手工劈半或電鋸劈半。手工劈半或手工電鋸劈半時(shí)應(yīng)“描脊”，使骨節(jié)對(duì)開，劈半均勻。 用橋式電鋸劈半時(shí)，應(yīng)使軌道、鋸片、引進(jìn)槽成直線，不得鋸偏。5. 5. 3劈半后的片豬肉還應(yīng)立即摘除腎臟（腰子），撕斷腹腔板油，沖洗血污、 浮毛、鋸肉末。5. 6整修、復(fù)驗(yàn)5. 6. 1按順序整修腹部，修割乳頭、放血刀口、割除槽頭、護(hù)心油、暗傷、膿 瘡、傷斑和遺漏病變腺體。5. 6. 2整修后的片豬肉應(yīng)進(jìn)行

32、復(fù)驗(yàn)，合格后割除前后蹄（爪），加蓋檢驗(yàn)印章。5. 7整理副產(chǎn)品5. 7. 1分離心、肝、肺切除肝膈韌帶和肺門結(jié)締組織、摘除膽囊時(shí)，不得使其損傷、不得殘留；豬心上 不得帶護(hù)心油、橫膈膜；豬肝上不得帶水泡；豬肺上允許保留5cm肺管。5. 7. 2分離脾、胃（肚）將胃底端脂肪割除，切斷與十二指腸連接處和肝胃韌帶。剝幵網(wǎng)油，從網(wǎng)膜上割 除脾臟，少帶油脂。翻胃清洗時(shí)，一手抓住胃尖沖洗胃部污物，用刀在胃大彎處戳開約locni小口， 再用洗胃機(jī)或長流水將胃翻轉(zhuǎn)沖洗干凈。5. 7. 3扯大腸擺正大腸，從結(jié)腸末端將花油撕至離盲腸與小腸連接處約1520cm,割斷，打結(jié), 不得使盲腸破損，殘留油脂過多。翻洗大腸，一

33、手抓住腸的一端，另一手自上而 下擠出糞污，并將腸子翻出一小部分，用一手二指撐幵腸口，另一手向大腸內(nèi)灌 水，使腸水下墜，自動(dòng)翻轉(zhuǎn)。經(jīng)清洗、整理的大腸不得帶糞污，不得斷腸。5. 7. 4扯小腸將小腸從割離胃的斷面拉出，一手抓住花油，另一手將小腸末梢掛于操作臺(tái)邊， 自上而下排除糞污，操作時(shí)不得扯斷、扯亂。扯出的小腸應(yīng)及時(shí)采用機(jī)械或人工方法清除腸內(nèi)污物。7. 5摘胰臟從腸系膜中將胰臟摘下，胰臟上應(yīng)少帶油脂。6其他要求1刺殺、放血、挑胸、剖腹、摘取內(nèi)臟、劈半、整修各工序，都要設(shè)立檢驗(yàn) 點(diǎn)；配備專職檢驗(yàn)人員，按要求嚴(yán)格檢驗(yàn)。2全部屠宰過程不得超過45min。從放血到摘取內(nèi)臟，不得超過30min,從編 號(hào)(

34、5. 3. 5)到復(fù)驗(yàn)、加蓋檢驗(yàn)印章，不得超過15min。3經(jīng)檢驗(yàn)不符合食用條件的肉品和副產(chǎn)品，應(yīng)按GB 1269490中79的規(guī) 定處理。4經(jīng)檢驗(yàn)不合格的肉品和副產(chǎn)品，應(yīng)按GB 1269490中78的規(guī)定處理。 相關(guān)記錄生豬屠宰流程記錄屠宰加工過程的檢驗(yàn)YZHJ/GC03-20181宰后檢驗(yàn)1同一屠體的肉尸、內(nèi)臟、頭和皮應(yīng)編為同一號(hào)碼。2屠體應(yīng)進(jìn)行下列各項(xiàng)檢驗(yàn)：2. 1頭部檢驗(yàn)檢查口腔及咽喉粘膜。放血后入湯池前先剖檢頷下淋巴結(jié)，檢驗(yàn)肉尸時(shí)切開檢查 外咬肌。22肉尸檢驗(yàn)a）檢驗(yàn)皮膚和尸表、脂肪、肌肉、胸膜及腹膜等有無異狀。b）主要剖檢淺腹股溝淋巴結(jié)及深腹股溝淋巴結(jié)，必要時(shí)剖檢胭淋巴結(jié)及深頸淋巴

35、 結(jié)。23內(nèi)臟檢驗(yàn)a）肺部檢驗(yàn)：觀察外表色澤、大小、彈性（必要時(shí)切開檢查），并剖檢支氣管淋巴 結(jié)和縱隔淋巴結(jié)。b）心臟檢驗(yàn)：檢查心包及心肌，并沿動(dòng)脈管剖檢心室及心內(nèi)膜，同時(shí)注意血液的 凝固狀態(tài)。應(yīng)特別注意二尖瓣。C）肝臟檢驗(yàn)：觸檢彈性，剖檢肝門淋巴結(jié)，必要時(shí)切幵檢查并剖檢膽囊。d）睥臟檢驗(yàn)：檢驗(yàn)有無腫脹、彈性，必要時(shí)切開檢驗(yàn)。e）胃腸檢驗(yàn)：切開檢查胃淋巴結(jié)及腸系膜淋巴結(jié)，并觀察胃、腸漿膜，必要時(shí)剖 檢胃、腸粘膜。f）腎臟檢驗(yàn)：觀察色澤、大小、彈性，必要時(shí)縱剖檢驗(yàn)（須連在肉尸上一同檢驗(yàn)）。g）乳房檢驗(yàn)：觸檢，并切開觀察乳房淋巴結(jié)有無病變。h）必要時(shí)檢驗(yàn)子宮、睪丸、膀胱等。2. 4寄生蟲檢驗(yàn)a）旋

36、毛蟲：在橫膈膜肌腳各取一小塊肉（與肉尸同一號(hào)碼），先撕去肌膜肉眼觀察, 然后在肉樣上剪取24個(gè)小片，進(jìn)行鏡檢；如發(fā)現(xiàn)旋毛蟲時(shí)應(yīng)根據(jù)號(hào)碼查對(duì)肉尸、 頭部及內(nèi)臟。b）囊尾黝：主要檢驗(yàn)部位為咬肌、深腰肌和隔肌，其他可檢部位為心肌、肩胛外 側(cè)肌和股部內(nèi)側(cè)肌等。C）檢肉砲子蟲：鏡檢橫膈膜肌腳（與旋毛蟲一同檢查）。3經(jīng)檢驗(yàn)后的肉尸、內(nèi)臟和皮張，應(yīng)按不同處理情況分別加蓋不同印記。3. 1如宰后發(fā)現(xiàn)炭疽等惡性傳染病或其疑似的病豬，應(yīng)立即停止工作，封鎖 現(xiàn)場(chǎng)，采取隔離措施，將可能被污染的場(chǎng)地、所有屠宰用的工具以及工作服（鞋、 帽）等進(jìn)行嚴(yán)格消毒。在保證消滅一切傳染源后，方可恢復(fù)屠宰?；钾i糞便、胃 腸內(nèi)容物以及流

37、出的污水、殘?jiān)葢?yīng)經(jīng)消毒后移出場(chǎng)外。3, 2宰后發(fā)現(xiàn)各種惡性傳染病時(shí)，其同群未宰豬的處理辦法同宰前。1. 3. 3發(fā)現(xiàn)疑似炭疽等惡性傳染病時(shí)，應(yīng)將病變部分密封.送至化驗(yàn)室進(jìn)行化 驗(yàn)。1. 3. 4宰后發(fā)現(xiàn)人畜共患傳染病時(shí)，凡與病豬接觸過的人員應(yīng)立即采取防范措 施。3. 5檢驗(yàn)人員應(yīng)將宰后檢驗(yàn)結(jié)果及處理情況詳細(xì)記錄。2、屠宰相關(guān)記錄屠宰檢驗(yàn)記錄豬肉運(yùn)輸銷售管理規(guī)程YZHJ/GC04-20181目的為了保證有機(jī)豬肉的完整性，對(duì)豬肉的運(yùn)輸銷售進(jìn)行跟蹤管理，特編制此規(guī)程2職責(zé)1市場(chǎng)運(yùn)營部主管負(fù)責(zé)對(duì)豬肉運(yùn)輸?shù)母櫣芾?運(yùn)輸人員負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸?shù)能囕v進(jìn)行消毒、清洗、檢查管理3市場(chǎng)運(yùn)營部負(fù)責(zé)對(duì)所銷售的豬肉與常規(guī)產(chǎn)

38、品進(jìn)行管理過程1運(yùn)輸人員對(duì)運(yùn)輸車輛的清洗，清掃、消毒2運(yùn)輸人員應(yīng)做好豬肉的運(yùn)輸過程控制3保鮮車、冷藏車的溫度控制4產(chǎn)品送到目的地后的交接，不能與外界污染物接觸3. 5產(chǎn)品銷售專柜區(qū)的控制，不能與常規(guī)豬進(jìn)行混放，在專賣店內(nèi)應(yīng)做到豬肉的 保鮮、冷藏3. 6做好專賣區(qū)的衛(wèi)生管理工作，在銷售時(shí)認(rèn)真做好與顧客的溝通，并能詳細(xì)解 釋有機(jī)豬肉的來由。相關(guān)記錄有機(jī)豬肉產(chǎn)品運(yùn)輸記錄有機(jī)豬肉的銷售情況記錄生豬屠宰場(chǎng)所衛(wèi)生控制規(guī)程YZHJ/GC05-20181目的為了使有機(jī)豬的屠宰過程達(dá)到有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)生豬屠宰場(chǎng)所進(jìn)行控制，特制定 此規(guī)程2職責(zé)1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)豬的屠宰衛(wèi)生進(jìn)行控制2要有專人負(fù)責(zé)對(duì)圈舍、放血池

39、、浸泡池加工場(chǎng)地進(jìn)行消毒、清洗；3屠宰操作人員對(duì)加工用刀具、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行消毒 過程3.1場(chǎng)所有機(jī)生豬進(jìn)入屠宰場(chǎng)前先對(duì)整個(gè)屠宰場(chǎng)所進(jìn)行消毒、清洗，使用石灰、次氯酸鈉、 高猛酸鉀交替進(jìn)行使用，用石灰撒整個(gè)屠宰區(qū)間，5分鐘后用水進(jìn)行沖洗干凈。2刀具及器材用高猛酸鉀加水把所有刀具進(jìn)行浸泡十分鐘。然后再用熱開水浸泡。3器材用5%的高猛酸鉀對(duì)所有的器材進(jìn)行噴灑消毒，或者用熱水進(jìn)行沖洗。 做好相關(guān)的消毒記錄平行生產(chǎn)管理規(guī)程YZHJ/GC06-20181目的為保證有機(jī)體系的完整性，使有機(jī)豬與常規(guī)豬的屠宰能有有效的區(qū)分 管理，特編制此規(guī)程2職責(zé)1生產(chǎn)技術(shù)部主管負(fù)責(zé)有機(jī)豬只進(jìn)放前的準(zhǔn)備工作，2屠宰車間主管負(fù)責(zé)對(duì)場(chǎng)

40、區(qū)的衛(wèi)生控制要求3.1在有機(jī)豬只進(jìn)場(chǎng)前，清理場(chǎng)內(nèi)所有雜物及豬只，在有機(jī)豬進(jìn)場(chǎng)時(shí) 不能有常規(guī)豬、豬肉在場(chǎng)內(nèi)。對(duì)屠宰區(qū)內(nèi)外進(jìn)行全面的消毒、清洗。 保證場(chǎng)內(nèi)的干凈衛(wèi)生2屠宰有機(jī)豬當(dāng)天應(yīng)根據(jù)有機(jī)豬屠宰數(shù)量的情況是否接常規(guī)豬只入 場(chǎng)，應(yīng)將有機(jī)豬及豬肉清理入庫完后。再接待常規(guī)豬入場(chǎng)3豬的付產(chǎn)品根據(jù)需要進(jìn)行分類，清理，不得與常規(guī)產(chǎn)品混雜相關(guān)記錄有機(jī)豬的屠宰記錄記錄清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保存期限01記錄清單YZHJ/JL-01五年02外來文件清單YZHJ/JL-02五年03受控文件清單YZHJ/JL-03五年04文件發(fā)放回收記錄YZHJ/JL-04五年05文件更改單YZHJ/JL-05五年06文件作廢/銷毀

41、處理單YZHJ/JL-06五年07員工花名冊(cè)YZHJ/JL-07五年08年度培訓(xùn)計(jì)劃YZHJ/JL-08五年09培訓(xùn)申請(qǐng)單YZHJ/JL-09五年10培訓(xùn)記錄YZHJ/JL-10五年11合格供方名錄YZHJ/JL-11五年12養(yǎng)殖場(chǎng)基本信息調(diào)查表YZHJ/JL-12五年13采購合同登記表YZHJ/JL-13五年14合同評(píng)審表YZHJ/JL-14五年15銷售合同登記表YZHJ/JL-15五年16檢驗(yàn)、計(jì)量設(shè)備一覽表YZHJ/JL-16五年17生產(chǎn)實(shí)施一覽表YZHJ/JL-17五年18生產(chǎn)設(shè)備度檢修計(jì)劃YZHJ/JL-18五年19生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)記錄YZHJ/JL-19五年20生產(chǎn)設(shè)備檢修記錄YZ

42、HJ/JL-20五年21生豬進(jìn)貨驗(yàn)收記錄YZHJ/JL-21五年22車輛消毒記錄YZHJ/JL-22五年23上崗人員衛(wèi)生防護(hù)檢查記錄YZHJ/JL-23五年24屠宰車間消毒記錄YZHJ/JL-24五年25屠宰加工過程檢驗(yàn)記錄YZHJ/JL-25五年YZHJ/JL-01序號(hào)：01記錄清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)保存期限26污水處理記錄YZHJ/JL-26五年27銷售記錄表YZHJ/JL-27五年26顧客申、投訴處理記錄YZHJ/JL-26五年YZHJ/JL-01序號(hào)：02YZHJ/JL- 序號(hào):外來文件清單序口文件名稱文件版號(hào)文件來源01中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法2006. 4. 29國家標(biāo)準(zhǔn)0

43、2中華人民共和國食品安全法2009. 2. 28國家標(biāo)準(zhǔn)03食品衛(wèi)生通則(1997) 1999 年修訂國家標(biāo)準(zhǔn)04食品生產(chǎn)管理辦法（國家食品藥品監(jiān)督管理總局16號(hào)令）2015.8.31國家標(biāo)準(zhǔn)05生豬屠宰管理?xiàng)l例2008. 08. 01國家標(biāo)準(zhǔn)07中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn) （有機(jī)產(chǎn)品）GB/T19630-2011國家標(biāo)準(zhǔn)07生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5749-2016國家標(biāo)準(zhǔn)09食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB14881-2016國家標(biāo)準(zhǔn)受控文件清單序號(hào)文件名稱文件編號(hào)修改記錄保存期01屠宰加工管理手冊(cè)YZHJ/SC-A-20182018.9.30長期02程序文件匯編YZHJ/CX-2018長期03作業(yè)規(guī)程

44、匯編YZHJ/GC-2018長期YZHJ/JL-05序號(hào):文件更改單文件名稱文件編號(hào)申請(qǐng)更改部門文件編制部門更改內(nèi)容：更改原因：更改人：年 月日檢查意見：檢查人：年 月 日審批意見：批準(zhǔn)人：年 月日修 改 記 錄BG/JL-06編號(hào):文件作廢/銷毀處理單文件名稱編號(hào)版本份數(shù)處理種類與原因申請(qǐng)人/日期所在部門意見簽名/日期文件保管部門意見簽名/日期有機(jī)管理小組長意見簽名/日期YZHJ/幾-07員工花名冊(cè)姓名性別年齡 部門/車間工種序號(hào):是否持有健康證YZHJ/JL-082015年度年度培訓(xùn)計(jì)劃月份參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容責(zé)任部門考核方式學(xué)時(shí)9部門管理人員授課有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)綜合部互動(dòng)、交流41

45、0車間一線人員授課屠宰技術(shù)規(guī)程知識(shí)培訓(xùn)生產(chǎn)技術(shù) 部交流、提問312內(nèi)檢員授課有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)體系內(nèi)檢要點(diǎn)綜合部交流、提問2批準(zhǔn)/日期:編制/日期:YZHJ/JL-09編號(hào):培訓(xùn)申請(qǐng)單序號(hào)姓名性別在崗職務(wù)文化程度備注申報(bào)內(nèi)容及部門意見：年月日辦公室檢查意見： 年月日有機(jī)管理小組長審批意見：年月日YZHJ/JL- 編號(hào)：01時(shí)間地點(diǎn)廠會(huì)議室主講人考核方式交流、提問培訓(xùn)內(nèi)容摘要：為了我廠的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提高豬肉品品質(zhì)、為廣大消費(fèi)者提供天 然、安全、健康的生豬豬肉產(chǎn)品，廠管理層決定在2017年度增加新的屠宰項(xiàng)目， 也就是有機(jī)豬的屠宰，為了取得有機(jī)豬的屠宰資質(zhì)，由綜合部牽頭組織了廠各 部門負(fù)責(zé)人及管理人員的

46、參加的GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品的貫標(biāo)培訓(xùn)，由 咨詢機(jī)構(gòu)派出的孟老師對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的各個(gè)條款進(jìn)行了 4個(gè)學(xué)時(shí)深入淺出的講解。 記錄人/日期：參加培訓(xùn)人員簽到：培訓(xùn)及考核效果評(píng)價(jià)經(jīng)過貫標(biāo)培訓(xùn)，所有參加培訓(xùn)的人員對(duì)GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 有了深刻的理解和認(rèn)識(shí)，為了對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)各條款要求，綜合部組織編制并完成了 體系所需的有機(jī)屠宰手冊(cè)、程序文件、作業(yè)規(guī)程匯編等主體文件，其 它部門也積極的配合綜合部完成了本部門所需的各種支持性文件、記錄表格等, 為2017年度取得有機(jī)認(rèn)證資質(zhì)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。此次培訓(xùn)有效評(píng)價(jià)人/日期：王會(huì)喜培訓(xùn) 記錄YZHJ/JL-10編號(hào)：02時(shí)間地點(diǎn)廠會(huì)議室主

47、講人熊永亮考核方式交流、提問培訓(xùn)內(nèi)容摘要:為了提高屠宰質(zhì)量，使廣大員工提高對(duì)有幾屠宰的意義和認(rèn)識(shí)、提高屠 宰技術(shù)水平和效率、配合廠取得有機(jī)屠宰資質(zhì)計(jì)劃，生產(chǎn)技術(shù)部特組織了本次 培訓(xùn)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人熊永亮，針對(duì)本廠編制的有幾屠宰作業(yè)規(guī)程向 全體屠宰一線的員工進(jìn)行了系統(tǒng)的培訓(xùn)，對(duì)在屠宰過程需要注意的幾個(gè)問題和 屠宰技術(shù)、技能方面做了傳授，培訓(xùn)時(shí)長3小時(shí)。記錄人/日期:參加培訓(xùn)人員簽到:培訓(xùn)及考核效果評(píng)價(jià)：經(jīng)過本次培訓(xùn)后，通過近一個(gè)月對(duì)屠宰車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的觀察，員工們的生 產(chǎn)熱情十分高漲，屠宰生產(chǎn)質(zhì)量和效率有明顯的提高。培訓(xùn)有效評(píng)價(jià)人/日期：YZHJ/JL-10編號(hào)：03時(shí)間地點(diǎn)廠會(huì)議室主講人考核方式交流、提問培訓(xùn)內(nèi)容摘要：由王會(huì)喜管代依據(jù)GB/T19630-2011有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的各個(gè)條款，對(duì)有 機(jī)體系內(nèi)檢基本知識(shí)，內(nèi)檢的基本