標準化評定表(空表)(共30頁)

1、 PAGE 28 PAGE 30 福建省醫(yī)院安全生產(chǎn)(shngchn)標準化評定標準自評/評審(pn shn)單位： 自評/評審(pn shn)時間：從 年 月 日 到 年 月 日自評/評審組組長： 自評/評審組主要成員： 考評類目考評項目考評內(nèi)容標準分值考評辦法自評/評審描述空項實際得分責任科室1.安全生產(chǎn)目標1.1目標建立醫(yī)院安全生產(chǎn)目標的管理制度，明確目標與指標的制定、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。4無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標管理制度缺少制定、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責任部門或責任人相應(yīng)責任的，扣1分。按照醫(yī)院

2、安全生產(chǎn)目標管理制度的規(guī)定，制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標與指標。2無年度安全生產(chǎn)目標與指標的，不得分；安全生產(chǎn)目標與指標未以醫(yī)療機構(gòu)正式文件印發(fā)的，不得分。1.2檢查與考核根據(jù)所屬部門和科室在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標與指標，并制定實施計劃和考核辦法。2無年度安全生產(chǎn)目標與指標分解的，不得分；無實施計劃或考核辦法的，不得分；實施計劃無針對性的，不得分；缺一個部門和科室的指標實施計劃或考核辦法的，扣1分。定期對安全生產(chǎn)目標的完成效果進行評估和考核，根據(jù)考核評估結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。評估結(jié)果、實施計劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。2未定期進行效果評估和考核

3、的，不得分；未及時調(diào)整實施計劃的，不得分；調(diào)整后的目標與指標以及實施計劃未以文件形式頒發(fā)的，扣1分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。小計10得分小計2.組織機構(gòu)和職責2.1組織機構(gòu)和人員按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。4未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；設(shè)置或配備不符合規(guī)定的，每處扣1分。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和醫(yī)療機構(gòu)實際，設(shè)立醫(yī)院安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。3未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負責人、部門負責人等相關(guān)人員的，扣1分。醫(yī)院安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀要中應(yīng)有工作要求并保存。3未定期召開安

4、全專題會的，不得分；無會議記錄的，扣2分；未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；有未完成項且無整改措施的，每一項扣1分。2.2職責建立、健全安全生產(chǎn)責任制，簽訂安全生產(chǎn)責任書。并對責任制落實情況進行考核。4未建立安全生產(chǎn)責任制的，未簽訂安全生產(chǎn)責任書的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個部門、崗位的責任制的，扣1分；責任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每處扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的，扣1分。醫(yī)療機構(gòu)的主要負責人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責，全面負責安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。3主要負責人的安全生產(chǎn)職責不明確的，不得分；未按規(guī)

5、定履行職責的，不得分，并追加扣除10分。各級人員應(yīng)掌握本崗位的安全生產(chǎn)職責。3未掌握崗位安全生產(chǎn)職責的，每人扣1分。小計20得分小計3.安全投入3.1安全生產(chǎn)費用建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。5無該項制度的，不得分；制度中職責、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。保證安全生產(chǎn)費用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費用使用臺賬。5未保證安全生產(chǎn)費用投入的，不得分；財務(wù)報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分；無安全費用使用臺賬的，不得分；臺賬不完整齊全的，扣1分。制定并實施包含以下方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃：1.完善、改造和維護安全健康防護設(shè)備設(shè)施；2.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；3.安全評價、

6、重大危險源監(jiān)控、事故隱患排查和治理；4.設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；5.應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；6.安全標志及標識和職業(yè)危害警示標識；7.其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。10無該使用計劃的，不得分；計劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣1分；未按計劃實施的，每一項扣1分；有超范圍使用的，每次扣2分。小計20得分小計4.法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范建立識別、獲取、評審、更新醫(yī)療質(zhì)量與安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求的管理制度。5無該項制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責等內(nèi)容的，每缺少一項扣1分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。

7、及時將識別和獲取的醫(yī)療質(zhì)量與安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求融入到醫(yī)療機構(gòu)安全生產(chǎn)管理制度中。5未及時融入的，每項扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項扣2分。及時將適用的醫(yī)療質(zhì)量與安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求傳達給從業(yè)人員，并進行相關(guān)培訓(xùn)和考核。5未傳達的，不得分；未培訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；缺少培訓(xùn)和考核的，每人次扣1分。4.2規(guī)章制度按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標管理、安全生產(chǎn)責任制管理、法律法規(guī)標準規(guī)范管理、安全生產(chǎn)投入管理、文件和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)

8、備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險物品及重大危險源（點）管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。20未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項制度，扣2分（其他考評內(nèi)容中已有的不重復(fù)扣分）；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分；無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。5未發(fā)放的，扣2分；發(fā)放不到位的，每處扣1分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣1分。4.3操作規(guī)程基于崗位

9、風險辨識，編制完善、適用的崗位安全操作規(guī)程。10無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不完善、不適用的，每缺一個扣2分；內(nèi)容沒有風險分析、評估和控制的，每個扣1分。向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，員工應(yīng)掌握相關(guān)內(nèi)容。5未發(fā)放至崗位的，不得分；發(fā)放不到位的，每處扣1分；員工未掌握相關(guān)內(nèi)容的，每人次扣1分。員工操作要嚴格按照操作規(guī)程執(zhí)行。5現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反操作規(guī)程的，每人次扣1分。4.4評估每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進行檢查、評估。10未進行檢查、評估的，不得分；無評估報告的，不得分；評估報告每缺少一個方面內(nèi)容的，扣1分；評估結(jié)果與實際不符的，扣2

10、分。4.5修訂根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進行修訂，確保其有效和適用。10應(yīng)組織修訂而未組織進行的，不得分；該修訂而未修訂的，每項扣1分；無記錄資料的，扣5分。4.6文件和檔案管理建立文件和檔案的管理制度，明確職責、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等事項。5無該項制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，每處扣1分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，每處扣1分。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的

11、效力。5未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，每處扣1分。對下列主要安全生產(chǎn)資料實行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演習(xí)信息、事故管理記錄、標準化系統(tǒng)評價報告、維護和校驗記錄、技術(shù)圖紙等。10未實行檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣2分；每缺少一類檔案，扣1分。小計100得分小計5.教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。5無制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定和特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)

12、考核管理規(guī)定等有關(guān)規(guī)定的，每處扣1分。 確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計劃。5未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣1分；識別不充分的，扣1分；無培訓(xùn)計劃的，不得分；培訓(xùn)計劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。按計劃進行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進行評估和改進。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。20未按計劃進行培訓(xùn)的，每次扣2分；記錄不完整的，每缺一項扣1分；未進行效果評估的，每次扣1分；未根據(jù)評估作出改進的，每次扣1分；未實行檔案管理的，扣10分；檔案資料不完整的，每個扣1分。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的

13、生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，須經(jīng)考核合格后方可任職，并應(yīng)按規(guī)定進行再培訓(xùn)。10主要負責人未經(jīng)考核合格上崗的，不得分；主要負責人未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，扣2分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每人次扣2分。 5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)對操作崗位人員進行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗。對新員工進行“三級”安全教育。在新技術(shù)、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進行專門的安全教育和培訓(xùn)。20未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分；未進行“三級”安全教育的，每人次扣2分；在新技術(shù)、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安

14、全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分。5.4特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。15無特種作業(yè)操作資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣4分；證書過期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分；扣滿15分的，追加扣除10分。 5.5其他人員教育培訓(xùn)義務(wù)消防員應(yīng)參加消防安全培訓(xùn)；必須經(jīng)過有資質(zhì)的專業(yè)培訓(xùn)單位組織的消防安全培訓(xùn)。15抽查有關(guān)崗位從業(yè)人員證書，沒有培訓(xùn)的，每缺一人扣5分?？弁暝擁棙藴史譃橹?。5.6安全文化建設(shè)采取多種形式的活動來促進本單位的安全文化建設(shè)，促進安全生產(chǎn)工作。10未開展安全文化建設(shè)的，不得分；安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)

15、導(dǎo)則（AQ/T9004）不符的，每項扣1分。小計100得分小計6.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)新、改、擴建工程應(yīng)建立建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度。5無該項制度的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，每處扣1分。新、改、擴建設(shè)項目應(yīng)嚴格執(zhí)行安全設(shè)施“三同時”制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行建設(shè)項目安全預(yù)評價、安全專篇、安全驗收評價和項目安全驗收等審查、批復(fù)和備案等程序。各類場所使用前或改建、擴建、裝修和改變用途應(yīng)依法向公安消防機構(gòu)申報，辦理行政審批手續(xù)。15未執(zhí)行“三同時”要求的，不得分；未按照規(guī)定進行安全預(yù)評價、安全專篇審查、安全驗收評價和項目安全驗收程序的，一個項目扣3分；未依法向

16、公安消防機構(gòu)申請辦理行政審批的，不得分。未按照建設(shè)工程消防監(jiān)督管理規(guī)定進行消防竣工驗收、備案的，不得分。并不得評為達標醫(yī)院。建筑物：1.病房樓不宜設(shè)置陽臺；2.醫(yī)療機構(gòu)及其建筑物設(shè)置的消防車道、建筑間的防火間距和消防車作業(yè)場所不應(yīng)被占用；3有推床(車)通過的門和墻面，應(yīng)采取防碰撞措施；有患者通過的門和走道宜采用“無障礙設(shè)計”，康復(fù)科應(yīng)設(shè)有扶手或欄桿；4. 建筑物應(yīng)按規(guī)定安裝避雷裝置，并定期檢測。20查閱資料和現(xiàn)場檢查相結(jié)合，現(xiàn)場不符合要求的，每一處扣2分。急診部、門診部、住院部、醫(yī)技科室和實驗室等醫(yī)療業(yè)務(wù)用房的室內(nèi)裝修，應(yīng)符合下列規(guī)定：1.頂棚應(yīng)便于清掃、防積塵，照明宜采用吸頂燈；2.內(nèi)墻墻體

17、不應(yīng)使用易裂、易燃、不耐碰撞、不易吊掛的輕質(zhì)板材；裝飾材料不應(yīng)使用壁紙；踢腳板應(yīng)與墻面平；3.手術(shù)室和產(chǎn)房的內(nèi)墻，應(yīng)采用牢固、耐用、難沾污、易清潔、耐腐蝕的相宜材料并裝修到頂；4.除特殊要求外，有患者通行的樓地面宜采用防滑地板鋪裝；5.所有衛(wèi)生潔具、洗滌池，應(yīng)采用耐腐蝕、難沾污、易清潔的建筑配件。10查閱資料和現(xiàn)場檢查相結(jié)合，現(xiàn)場不符合要求的，每一處扣2分。倉儲設(shè)施： 1.倉庫安全通道必須符合消防安全要求，保持暢通；2.倉庫安全出口按消防設(shè)計要求設(shè)置，工作期間不得上鎖；3.安全通道門要符合消防設(shè)計要求；4. 醫(yī)用劇毒試劑等的儲存應(yīng)符合國家標準和有關(guān)規(guī)定。10查閱資料和現(xiàn)場檢查相結(jié)合，現(xiàn)場不符合

18、要求的，每一處扣5分。急診部、門診部、住院部等醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)的人員密集場所：1.應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)消防技術(shù)規(guī)范及地方消防強制性技術(shù)標準設(shè)置消防設(shè)施；2.不準擅自關(guān)閉、停用火災(zāi)自動報警系統(tǒng)以及相應(yīng)的消防聯(lián)動設(shè)備；3.應(yīng)確保高位消防水箱、消防水池、氣壓水罐等消防儲水設(shè)施水量充足；確保消防泵出水管閥門、自動噴水滅火系統(tǒng)管道上的閥門常開；確保消防水泵、防排煙風機等消防用電設(shè)備的配電柜開關(guān)處于自動（接通）位置；確保自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)置在自動狀態(tài)；4. 按規(guī)定配置消防器材，消防器材設(shè)置位置應(yīng)在明顯、便于取用的地點，不能埋壓、遮擋滅火器材。并指定專人維護管理，保證消防設(shè)施、器材的正常、有效使用；5.應(yīng)在醫(yī)療機構(gòu)建筑

19、內(nèi)不同區(qū)域的明顯位置設(shè)置該區(qū)域的安全疏散指示圖，圖上應(yīng)標明疏散線路、安全出口、人員所在位置和必要的文字說明；6.按規(guī)定設(shè)置應(yīng)急指示標志和應(yīng)急照明設(shè)施，保證疏散通道、安全出口的暢通。7.消防控制室每班值班人員不應(yīng)少于2人，必須持證上崗；值班人員要熟練掌握規(guī)章制度、操作規(guī)程及應(yīng)急等內(nèi)容，并對消防控制室的設(shè)備能夠熟練使用、正確操作。消防控制室應(yīng)有設(shè)備運行等情況記錄。除值班用品、火情處置用品外，消防控制室不能堆放其他物品。20現(xiàn)場檢查，不符合要求的，每一處扣2分。醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)采用雙路供電系統(tǒng)并設(shè)置自備電源，其中二級醫(yī)療機構(gòu)配備雙路供電系統(tǒng)或單路供電系統(tǒng)并設(shè)置自備電源，保證手術(shù)室、導(dǎo)管室、產(chǎn)房、重癥監(jiān)護病

20、房、急診科、血液透析室、輸血科（血庫）供氧、供氣、負壓等重點部門的用電需要。15現(xiàn)場檢查不符合要求的，不得分。醫(yī)療用房的照明應(yīng)符合建筑照明設(shè)計標準GB50034的規(guī)定。5天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣1分。放射源使用場所的安全防護措施應(yīng)符合國家相關(guān)標準的規(guī)定。10查閱資料和現(xiàn)場檢查相結(jié)合，現(xiàn)場不符合要求的，每一處扣5分。綜合醫(yī)院應(yīng)建設(shè)污水處理設(shè)施，污水的排放應(yīng)遵守國家有關(guān)環(huán)境保護的規(guī)定。10查閱資料和現(xiàn)場檢查相結(jié)合，現(xiàn)場不符合要求的，每一處扣5分。6.2設(shè)備設(shè)施運行管理建立設(shè)備、設(shè)施運行、檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。5無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。建立設(shè)備設(shè)施運行臺

21、賬，制定檢維修計劃。5無臺賬或檢維修計劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項）扣1分。按檢維修計劃定期對設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)備設(shè)施進行檢修。10未按計劃檢維修的，每項扣2分；未進行安全驗收的，每項扣1分；檢維修方案未包含作業(yè)危險分析和控制措施的，每項扣1分；失修每處扣1分；檢維修完畢未及時恢復(fù)安全裝置的，每處扣1分；未經(jīng)醫(yī)療機構(gòu)安全生產(chǎn)管理部門同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；檢維修記錄歸檔不規(guī)范、不及時的，每處扣1分；檢維修完畢后未按程序試車的，每項扣2分。建立特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、安全附件及安全保護裝置等）的管理制度。5無該項制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。特種設(shè)備應(yīng)經(jīng)專業(yè)

22、資質(zhì)的機構(gòu)檢驗檢測合格，向所屬轄區(qū)的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記，取得使用證和登記證，方可投入使用。特種設(shè)備應(yīng)按規(guī)定使用、維護，定期檢驗，并建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。10使用無資質(zhì)廠家生產(chǎn)的，不得分；未進行檢驗的，不得分；檔案資料不全的（含生產(chǎn)、安裝、驗收、登記、使用、維護等），每臺套扣2分；經(jīng)檢驗不合格就使用的，每臺套扣5分；安全裝置不全或不能正常工作的，每處扣5分；檢驗周期超過規(guī)定時間的，每臺套扣3分；檢驗標簽未張貼懸掛的，每臺套扣2分；超期使用或應(yīng)淘汰仍繼續(xù)使用的，不得分。消防設(shè)備：1.消防設(shè)備的選用及安裝應(yīng)符合國家標準和有關(guān)規(guī)定，設(shè)備檔案完整，安全狀態(tài)良好；2.應(yīng)當建立和落實消防設(shè)施的

23、管理、檢查、檢測、維修、保養(yǎng)、建檔等工作制度，對建筑消防設(shè)施、電器設(shè)備、電氣線路每年至少進行一次全面檢測，檢測報告存檔備查；3.消防控制室的門應(yīng)向疏散方向開啟，且入口處應(yīng)設(shè)置明顯標志。地下的消防控制室門上的標志必須是帶燈光的裝置；消防控制室應(yīng)設(shè)置一部外線電話、火災(zāi)事故應(yīng)急照明、滅火器等消防器材，并配備相應(yīng)的通訊聯(lián)絡(luò)工具；4.設(shè)備檔案完整；5.設(shè)備各項聯(lián)動、操控及顯示等功能良好；6.設(shè)備、設(shè)施、工具、配件等完好；7.設(shè)備的防護、保險、信號等安全裝置完好；8.預(yù)備中英文緊急疏散廣播詞或錄音廣播。15現(xiàn)場檢查、查閱資料，不符合要求或資料不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；有缺陷的，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分。注：對設(shè)

24、備抽查以在冊數(shù)(H)按比例抽取，抽查的數(shù)量應(yīng)覆蓋所有種類的設(shè)備，抽查數(shù)量按下列規(guī)定：H10，抽查H臺；10H100，抽查10臺；100H500，抽查15臺；500H1000，抽查20臺。安防設(shè)備：1.設(shè)備選用及安裝符合國家標準和有關(guān)規(guī)定；2.設(shè)備檔案完整，資料數(shù)據(jù)保密；3.設(shè)備各項操控及顯示等功能狀態(tài)良好；4.設(shè)備、設(shè)施、工具、配件等完好；5.設(shè)備的防護、保險、信號聯(lián)動等安全裝置完好。5現(xiàn)場檢查、查閱資料，不符合要求或資料不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；有缺陷的，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分。監(jiān)視系統(tǒng)：安裝攝像頭等監(jiān)控設(shè)備，加強醫(yī)院內(nèi)的重點場所進行監(jiān)控，監(jiān)控信息存儲不少于30天。5現(xiàn)場檢查，攝像頭有缺陷的，每

25、發(fā)現(xiàn)一處，扣2分。信息存儲不符合要求扣2分。計算機房設(shè)備：1.設(shè)備選用及安裝符合國家標準和有關(guān)規(guī)定；2.設(shè)備檔案完整，安全保密性能良好；3.機房的環(huán)境符合設(shè)備正常運行的安全要求，各項操控及顯示等功能狀態(tài)良好；4.設(shè)備、設(shè)施、工具、配件等完好；5.設(shè)備的防護、保險、信號等安全裝置完好。5現(xiàn)場檢查、查閱資料，不符合要求或資料不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；有缺陷的，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分。梯臺及防護欄桿：1.結(jié)構(gòu)的外型不應(yīng)有歪斜、扭曲、變形等缺陷；2.梯臺及防護欄桿的結(jié)構(gòu)連接及固定支撐牢固；3.在室外安裝的梯臺及防護欄桿的防雷電保護、防雷電連接和接地附件應(yīng)符合GB50057的要求。5現(xiàn)場檢查、查閱資料，不符

26、合要求或資料不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；有缺陷的，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分。電氣設(shè)備的選用及安裝符合國家標準和有關(guān)部門規(guī)定，設(shè)備檔案完整。1.變配電系統(tǒng)：（1）變配電室的窗、門應(yīng)裝符合要求；（2）高、低壓配電柜的母線相序標志正確，接地符合要求且有標志；（3）電氣運行指示儀表顯示正確，控制裝置完好，操縱機構(gòu)和聯(lián)鎖機構(gòu)可靠；（4）雙電源供電或自有發(fā)電應(yīng)設(shè)有聯(lián)鎖安全裝置；（5）空氣開關(guān)滅弧罩應(yīng)完整；（6）電力電容器外殼無膨脹，無漏油現(xiàn)象；（7）設(shè)置電氣運行工作標志、安全警示標志；（8）電氣操作工具完好可靠，有定期檢測記錄和標志。2.電網(wǎng)接地系統(tǒng)：（1）電氣系統(tǒng)連接符合設(shè)計的系統(tǒng)接地制式要求；（2）電網(wǎng)接地裝

27、置符合要求，有編號和識別標記；并保存定期檢測記錄。3.動力及照明配電柜(箱)：（1）應(yīng)按規(guī)定設(shè)有接地母排和/或接地端子，且與接地系統(tǒng)連接；（2）動力及照明配電柜(箱)內(nèi)設(shè)置的插座，其線路應(yīng)配有漏電保護裝置；（3）電器元件的接線端子與導(dǎo)線連接堅固，無過熱燒損現(xiàn)象；（4）動力及照明配電柜(箱)內(nèi)設(shè)置的導(dǎo)線應(yīng)有相序標志；（5）動力及照明配電柜(箱)內(nèi)無粉塵和油污污染；（6）動力及照明配電柜(箱)應(yīng)設(shè)置安全警示標志。路導(dǎo)線絕緣保護完好。接地標志；柜、箱有編號；有電氣控制線路圖。4.低壓電氣線路：線路架設(shè)位置、間距符合設(shè)計要求；線路導(dǎo)線型號、規(guī)格符合設(shè)計要求；線路的保護裝置符合設(shè)計要求；線槽或橋架在電氣

28、不連貫處應(yīng)裝設(shè)電氣跨接線，接地端子的連接導(dǎo)線與接地系統(tǒng)連接，并有接地標志；柜、箱有編號；有電氣控制線路圖；線路導(dǎo)線絕緣保護完好；線路相序、相色正確,標志齊全、清晰。5.防雷接地裝置：防雷裝置完好，接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻符合要求；建筑物按規(guī)定安裝避雷裝置，保存防雷裝置定期檢測記錄。20現(xiàn)場檢查、查閱資料，不符合要求或資料不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分；有缺陷的，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分。車輛：1.必須嚴格按公安交管部門要求建立完善車輛管理制度和檔案，車輛定期維護保養(yǎng)，對駕駛員定期進行安全教育；2.車輛整潔、資料齊全；3.動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，線路、管路無漏電、漏水、漏油；4.燈光電氣部分完好，儀

29、表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好；5.傳動系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)；6.轉(zhuǎn)向系統(tǒng)輕便靈活；7.制動系統(tǒng)安全有效，制動距離符合要求8.救護車應(yīng)符合中華人民共和國衛(wèi)生部行業(yè)標準，救護車（WS/T 292-2008）的要求。10救護車輛的配備和使用不符合要求的，此項不得分；現(xiàn)場檢查、查閱資料，管理混亂，沒有定期對車輛進行維護保養(yǎng)的扣5分?，F(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)1處不符合要求的，扣2分。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。5安全設(shè)備設(shè)施拆除、挪用或棄置不用，每處扣2分(不包括檢維修時的拆除)；檢維修拆除未采取切實可行的臨時措施的，扣2分；檢修后未立

30、即復(fù)原的，扣2分。6.3新設(shè)備設(shè)施驗收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢建立新設(shè)備設(shè)施驗收和舊設(shè)備設(shè)施拆除、報廢管理制度。3無該項制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。按規(guī)定對新設(shè)備設(shè)施進行驗收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合要求的設(shè)備設(shè)施。5未進行驗收的（含其安全設(shè)備設(shè)施），每項扣1分；使用不符合要求的，每項扣1分。按規(guī)定對不符合要求的設(shè)備設(shè)施進行報廢或拆除。7未按規(guī)定進行報廢或拆除的，不得分；涉及到危險物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無危險物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣1分；未進行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣1分；資料保存不完整的，每項扣1分。小計240得分小計7.作業(yè)安全7.1安全管理和

31、過程控制醫(yī)療機構(gòu)不得使用非衛(wèi)生技術(shù)人員從事診療活動，不得超范圍開展診療活動。25發(fā)現(xiàn)使用1名非衛(wèi)生技術(shù)人員從事診療活動的扣15分，1個科室超出登記的診療科目的范圍，此項不得分。制訂醫(yī)療安全（不良）事件的報告制度，制訂重大醫(yī)療過失行為、醫(yī)療事故防范預(yù)案和處理程序，及時報告、分析、處理重大醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事故。25無制度的，不得分；無預(yù)案、處理程序扣5分；發(fā)現(xiàn)醫(yī)療過失行為和醫(yī)療事故隱瞞不報，或未及時處理的扣10分，對醫(yī)療過失及醫(yī)療事故未認真分析、整改，仍存在醫(yī)療隱患的扣10分。加強就診患者唯一標識的管理，完善關(guān)鍵流程，嚴格執(zhí)行查對制度，提高醫(yī)務(wù)人員對患者身份識別的準確性，防止手術(shù)患者、手術(shù)部位及

32、術(shù)式發(fā)生錯誤。15無相關(guān)制度和防范措施的，不得分；缺少一項，扣5分。建立醫(yī)療技術(shù)管理制度，實行醫(yī)療技術(shù)分級分類管理，不應(yīng)用未經(jīng)批準或已經(jīng)廢止和淘汰的技術(shù)。10無相關(guān)管理制度的，不得分；應(yīng)用未經(jīng)批準或已經(jīng)廢止和淘汰的技術(shù)，不得分；分級分類管理不落實一項扣5分。制訂防范與減少患者墜床、跌倒等意外事件的制度和措施，有患者墜床、跌倒等意外事件的報告制度、處置預(yù)案與工作流程。10無相關(guān)制度和防范措施的，不得分；缺少一項，扣5分。應(yīng)對放射科、檢驗科、醫(yī)用氧艙、同位素室、氧氣供應(yīng)室、危險品倉庫、配電室、壓力容器及電梯等重要部位存在的隱患，進行排查，并制定相應(yīng)的控制措施。20未進行隱患排查的，不得分；無記錄、

33、檔案的，不得分；所涉及的范圍未全部涵蓋的，每少一處扣1分；排查不符合規(guī)定的，每處扣1分；缺少控制措施或針對性不強的，每處扣1分；現(xiàn)場崗位人員不清楚崗位有關(guān)隱患及其控制措施的，每人次扣1分。加強對特殊管理藥品的管理，包括毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品，采購、使用與安全保管。15無相關(guān)制度和防范措施，不得分。一項管理不到位扣5分。認真執(zhí)行病原微生物實驗室生物安全管理條例，臨床實驗室的工作流程、樣品的采集、運輸、儲存符合醫(yī)院感染控制和生物安全要求。15現(xiàn)場檢查、查閱資料，不符合要求或資料不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。7.2作業(yè)行為管理對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。20辨識不

34、全的，每缺一個扣2分；缺少控制措施或針對性不強的，每個扣2分；作業(yè)人員不清楚風險及控制措施的，每人次扣2分。電氣、高速運轉(zhuǎn)機械等設(shè)備，應(yīng)實行操作牌制度。15未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣1分；操作牌污損的，每個扣1分。認真執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)療廢物管理辦法，醫(yī)療廢物分類收集、運送與暫時貯存，及相關(guān)人員職業(yè)衛(wèi)生防護措施符合要求。發(fā)生醫(yī)療廢物流失、泄漏、擴散和意外事故時能夠采取緊急處理措施。20無相應(yīng)管理制度及意外事件應(yīng)急處置預(yù)案的扣7分；醫(yī)療廢物分類收集、運送與暫時貯存及相關(guān)人員職業(yè)衛(wèi)生防護措施不符合要求每項扣6分。按規(guī)定為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的個體防護裝備，并監(jiān)督、教育從業(yè)

35、人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。15無配備標準的，不得分；配備標準不符合有關(guān)規(guī)定的，每項扣1分；未及時發(fā)放的，不得分；購買、使用不合格個體防護裝備的，不得分；員工未正確佩戴和使用的，每人次扣1分。7.3警示標志和安全防護建立警示標志和安全防護管理制度。5無該項制度的，不得分。在存在較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，按照GB2894及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，設(shè)置安全警示標志。5不符合規(guī)定的，每處扣1分；累計扣滿5分的，追加扣除10分。在檢維修、施工等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域，以及醫(yī)療服務(wù)區(qū)域內(nèi)的坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置安全蓋板或護欄等。5不符合要求的，每處扣1分。7.4變更建立有關(guān)人員、醫(yī)療技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過

36、程及環(huán)境變更管理制度。5無該項制度的，不得分；制度與實際不符的，扣1分。對變更的設(shè)施進行審批和驗收管理，并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的隱患進行排查、評估和控制。15無審批和驗收報告的，不得分；未對變更導(dǎo)致新的風險或隱患進行辨識、評估和控制的，每項扣1分。小計240得分小計8.隱患排查和治理8.1隱患排查建立隱患排查治理的管理制度，明確部門、人員的責任。10無該項制度的，不得分；制度與有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。10無該方案的，不得分；方案不正確的，每項扣1分；方案內(nèi)容缺項的，每項扣1分。按照方案進行隱患排查工作。 10未按方案排查的，不得分；

37、有未排查出來的隱患的，每處扣1分；排查人員不能勝任的，每人次扣2分；未進行匯總總結(jié)的，扣2分。對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。10無隱患匯總登記臺賬的，不得分；無隱患評估分級的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣1分。8.2排查范圍與方法隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與醫(yī)療活動相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。5范圍每缺少一類，扣2分。采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查和其他方式進行隱患排查。20各類檢查缺少一次，扣2分；未制定檢查表的，扣10分；檢查表制定和使用不全的，每個扣2分；檢查表針對性不強的，每一個扣1分；檢查表無人簽字或簽字不全的，每次扣1分；

38、扣滿20分的，追加扣除20分。8.3隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進行整改。不能立即整改的，制定隱患治理方案，內(nèi)容應(yīng)包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。25整改不及時的，每處扣2分；需制定方案而未制定的，扣10分；方案內(nèi)容不全的，每缺一項扣1分；每項隱患整改措施針對性不強的，扣1分；重大事故隱患未采取臨時措施和制定應(yīng)急預(yù)案的，扣10分。在隱患治理完成后對治理情況進行驗證和效果評估。10未進行驗證或效果評估的，每項扣1分。小計100得分小計9.重大危險源監(jiān)控9.1辨識與評估建立重大危險源的管理制度，明確辨識與評

39、估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等。5無該項制度的，不得分；制度中每缺少一項內(nèi)容要求的，扣1分。按規(guī)定對醫(yī)療機構(gòu)的設(shè)施或場所進行重大危險源辨識、評估，確定重大危險源。不存在重大危險源時，根據(jù)隱患排查治理的結(jié)果，進行辨識和評價，確定重要危險源（點）。10未進行辨識和評估的，不得分；未按規(guī)定進行的，不得分；未明確重大危險源的，不得分。不存在重大危險源時未確定重要危險源（點）的，不得分；未進行辨識和評價的，扣5分。9.2登記建檔與備案對確認的重大危險源或重要危險源（點）及時登記建檔。5無檔案資料的，不得分；檔案資料不全的，每處扣1分。按照相關(guān)規(guī)定，將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門

40、備案。5未備案的，不得分；備案資料不全的，每個扣1分。9.3監(jiān)控與管理對重大危險源或重要危險源（點）采取措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢驗等）和組織措施（職責明確、人員培訓(xùn)、防護器具配置、作業(yè)要求等）。 10未監(jiān)控的，不得分；有重大隱患或帶病運行，嚴重危及安全生產(chǎn)的，除本分值扣完后外，追加扣除15分；監(jiān)控技術(shù)措施和組織措施不全的，每項扣1分。 在重大危險源或重要危險源（點）現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標志和危險源（點）警示牌（內(nèi)容包含名稱、地點、責任人員、事故模式、控制措施等）。3無安全警示標志的，每處扣1分；內(nèi)容不全的，每處扣1分；警示標志污損或不明顯的，每處扣1分。相

41、關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對重大危險源或重要危險源（點）進行檢查，并做好記錄。2未按規(guī)定進行檢查的，不得分；檢查未簽字的，每次扣1分；檢查結(jié)果與實際狀態(tài)不符的，每處扣1分。小計40得分小計10.職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理 建立職業(yè)健康管理制度。3無制度的，不得分按有關(guān)要求，為員工提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件。2有一處不符合要求的，扣1分 。對從事可能導(dǎo)致職業(yè)危害的從業(yè)人員，組織上崗前、在崗期間和離崗時的職業(yè)健康檢查。2未進行員工健康檢查的，不得分。 存在放射源、有害物質(zhì)等職業(yè)危害因素的場所和崗位應(yīng)按規(guī)定進行專門管理和控制。3未確定有關(guān)場所和崗位的，不得分；未進行專門管理和控制的，不得分；管理和控

42、制不到位的，每一處扣2分。指定專人負責保管、定期校驗和維護各種防護用具，確保其處于正常狀態(tài)。2未指定專人保管或未全部定期校驗維護的，不得分；未定期校驗和維護的，每次扣1分；校驗和維護記錄未存檔保存的，不得分。10.2職業(yè)危害告知與從業(yè)人員訂立勞動合同（含聘用同）時，應(yīng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護措施和待遇等如實以書面形式告知從業(yè)人員，并在勞動合同中寫明。3未書面告知的，不得分；告知內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分；未在勞動合同中寫明的（含未簽合同的），不得分；勞動合同中寫明內(nèi)容不全的，每缺一項內(nèi)容，扣1分對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。

43、2未宣傳和培訓(xùn)或無記錄的，不得分；培訓(xùn)無針對性或缺失內(nèi)容的，每次扣1分；員工及相關(guān)方不清楚的，每人次扣1分。對存在嚴重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，按照工作場所職業(yè)病危害警示標識（GBZ158）的要求，在醒目位置設(shè)置警示標志和警示說明。3未設(shè)置標志和說明的，不得分；缺少標志和說明的，每處扣1分；標志和說明內(nèi)容（含職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等）不全的，每處扣1分。小計20得分小計11.應(yīng)急救援11.1應(yīng)急機構(gòu)和隊伍建立事故應(yīng)急救援制度。5無該項制度的，不得分；制度內(nèi)容不全或針對性不強的，扣1分。按相關(guān)規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機構(gòu)或指定專人負責安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。2沒有建立機構(gòu)或?qū)Ｈ素撠煹?/p>

44、，不得分；機構(gòu)或負責人員發(fā)生變化未及時調(diào)整的，每次扣1分。建立與本單位安全生產(chǎn)特點相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍或指定專兼職應(yīng)急救援人員。3未建立隊伍或指定專兼職人員的，不得分；隊伍或人員不能滿足應(yīng)急救援工作要求的，不得分。定期組織專兼職應(yīng)急救援隊伍和人員進行訓(xùn)練。5無訓(xùn)練計劃和記錄的，不得分；未定期訓(xùn)練的，不得分；未按計劃訓(xùn)練的，每次扣1分；訓(xùn)練科目不全的，每項扣1分；救援人員不清楚職能或不熟悉救援裝備使用的，每人次扣1分。11.2應(yīng)急預(yù)案按規(guī)定制定安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，重點作業(yè)崗位有應(yīng)急處置方案或措施。10無應(yīng)急預(yù)案的，不得分；應(yīng)急預(yù)案的格式和內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分；無重點作業(yè)崗位應(yīng)急處

45、置方案或措施的，不得分；未在重點作業(yè)崗位公布應(yīng)急處置方案或措施的，每處扣1分；有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急處置方案或措施的，每人次扣1分。根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報當?shù)刂鞴懿块T備案，并通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。5未進行備案的，不得分；未通報有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位的，每個扣1分。定期評審應(yīng)急預(yù)案，并進行修訂和完善。5未定期評審或無相關(guān)記錄的，不得分；未及時修訂的，不得分；未根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化修訂的，每缺一項，扣1分；修訂后未正式發(fā)布或培訓(xùn)的，扣1分。11.3應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資按應(yīng)急預(yù)案的要求，建立應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲備應(yīng)急物資。 5每缺少一類，扣1分。對應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進行經(jīng)常性的檢查

46、、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠。5無檢查、維護、保養(yǎng)記錄的，不得分；每缺少一項記錄的，扣1分；有一處不完好、可靠的，扣1分。11.4應(yīng)急演練按規(guī)定組織安全生產(chǎn)事故應(yīng)急演練。10未進行演練的，不得分；無應(yīng)急演練方案和記錄的，不得分；演練方案簡單或缺乏執(zhí)行性的，扣1分；高層管理人員未參加演練的，每次扣1分。對應(yīng)急演練的效果進行評估。5無評估報告的，不得分；評估報告未認真總結(jié)問題或未提出改進措施的，扣1分；未根據(jù)評估的意見修訂預(yù)案或應(yīng)急處置措施的，扣1分。11.5事故救援發(fā)生事故后，應(yīng)立即啟動相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，積極開展事故救援。應(yīng)急結(jié)束后應(yīng)分析總結(jié)應(yīng)急救援經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進應(yīng)急救援工作的建議，編制應(yīng)急救援報告。10未及時啟動預(yù)案的，不得分；未達到預(yù)案要求的，每項扣1分；未全面總結(jié)分析應(yīng)急救援工作的，每缺一項，扣1分；無應(yīng)急救援報告的