2021年龍灣區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

1、2021 年龍灣區(qū)本級一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況科目編碼20120101201010120101022010104201010620101072010108201015020101992010220102012010202201020420102052010250科目名稱一般公共預(yù)算支出合計一般公共服務(wù)支出人大事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)人大會議人大監(jiān)督人大代表履職能力提升代表工作事業(yè)運行其他人大事務(wù)支出政協(xié)事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)政協(xié)會議委員視察事業(yè)運行2021 年預(yù)算數(shù)428191700001634119071702425918515161112201006269160上半年執(zhí)行數(shù)226

2、48641210111283111631354812219337851522111單位 :萬元完成預(yù) 同比增備注算% 長+-%52.9% 13.5%58.9% 24.3%68.1% 49.9%69.8%15.5%90.0%50.0%83.3%81.4%65.9%6.7%57.9% 22.4%64.3%15.0%35.5%69.4%201032010301201030220103032010305201030820103502010399201042010401201040420104052010450201049920105201050120105022010550政府辦公廳 (室)及相關(guān)機構(gòu)

3、事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)機關(guān)服務(wù)專項業(yè)務(wù)活動信訪事務(wù)事業(yè)運行其他政府辦公廳 (室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出發(fā)展與改革事務(wù)行政運行戰(zhàn)略規(guī)劃與實施日常經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)事業(yè)運行其他發(fā)展與改革事務(wù)支出統(tǒng)計信息事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)事業(yè)運行316761220015334700124011280030132741443547816155608452101751315571570189816211582861910258134237212455.3%0.0%101.6%33.4%8.3%22.2%63.8%87.3%69.1%59.3%0.0%83.1%66.4%0.0%59.0%19.1%38.5%186

4、.1%2010620106012010602201065020107201070120107022010820108012010804201080520108062010850201102011008201112011101財政事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)事業(yè)運行稅收事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)審計事務(wù)行政運行審計業(yè)務(wù)審計管理信息化建設(shè)事業(yè)運行人力資源事務(wù)引進人才費用紀檢監(jiān)察事務(wù)行政運行23749501074350402539368962031540152507707703143270089954213921850563734132242122215521772198194937.9%57.1

5、%12.9%62.3%125.6%94.9%1485.4%67.9%70.5%37.5%33.3%70.8%69.9%72.2%8.8%34.5%25.7%-100.0%32.6%2011102201115020113201130120113022011304201130720113502012320123992012520125042012920129012012902201290620129502012999201312013101一般行政管理事務(wù)事業(yè)運行商貿(mào)事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)對外貿(mào)易管理國內(nèi)貿(mào)易管理事業(yè)運行民族事務(wù)其他民族事務(wù)支出港澳臺事務(wù)港澳事務(wù)群眾團體事務(wù)行政運行一般行政管

6、理事務(wù)工會事務(wù)事業(yè)運行其他群眾團體事務(wù)支出黨委辦公廳 (室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行401 217 54.1%42 32 76.2%1851 898 48.5% 5.5%655 393 60.0%538 105 19.5%60 5 8.3%28 8 28.6%570 387 67.9%0 77100.024 2 8.3%24 2 8.3%1543 599 38.8% -11.5%780 354 45.4%552 91 16.5%2185 141 76.2%26 11 42.3%4771 2578 54.0% 38.4%2047 1537 75.1%834517113813199201310220

7、13105201315020131992013220132012013202201325020132992013320133012013302201330420133502013399201342013401201340420134502013499一般行政管理事務(wù)專項業(yè)務(wù)事業(yè)運行其他黨委辦公廳 (室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出組織事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)事業(yè)運行其他組織事務(wù)支出宣傳事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)宣傳管理事業(yè)運行其他宣傳事務(wù)支出統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)行政運行宗教事務(wù)事業(yè)運行其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出8186761150802697950653001382111958502542801453112072026

8、1155 18.9%154 22.8%700 60.9%32 40.0%894 33.1% 11.8%593 62.4%24 36.9%207 69.0%70 5.1%573 51.2% 1.4%354 60.5%5.1%71.1%757.4% 25.0%46.2%15.3%26814.6%20136201369920138201380120138052013808201381520138502013899201992019999203204204012040220404204052040620499205其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出市場監(jiān)督管理事務(wù)行政運行市場秩序執(zhí)法信息化建設(shè)質(zhì)量安

9、全監(jiān)管事業(yè)運行其他市場監(jiān)督管理事務(wù)其他一般公共服務(wù)支出其他一般公共服務(wù)支出國防支出公共安全支出武裝警察部隊公安檢察法院司法其他公共安全支出教育支出35357588 4115 54.2% 25.2%3850 2429188 1222 52111650 10881667 581124 78 62.9%124 78 62.9%108.956 61%46000 24035 52.3% 23.1%4030000 16217 54.1% 38.4%3900 2196 56.3% 10.9%6500 3340 51.4% 8.5%2050 1032 50.3% 8.5%3510 1250 35.6% -30

10、.4%102000 53015 52.0% 8.9%20501205010120501022050199205022050201205020220502032050204205029920503205030220507205079920509205099920599205999920620601教育管理事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)其他教育管理事務(wù)支出普通教育學(xué)前教育小學(xué)教育初中教育高中教育其他普通教育支出職業(yè)教育中等職業(yè)教育特殊教育其他特殊教育支出教育費附加安排的支出其他教育費附加安排的支出其他教育支出其他教育支出科學(xué)技術(shù)支出科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)46739502233500866501150043

11、50023500650750045004500111111320532052861286133371498028943492545458926294247541426358123312331661688168820420415277354561.9%36.7%72.7%53.0%54.7%56.9%60.7%7.7%51.8%51.8%5.4%5.4%52.7%52.7%7.1%7.1%45.8%71.2%19.7%7.1%23.5%50.0%75.7%-62.6%-3.1%130.8%206010120601022060199206022060204206042060499206072060

12、7012060702206992069999207207012070101207010420701082070109207011020701112070199行政運行一般行政管理事務(wù)其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出基礎(chǔ)研究實驗室及相關(guān)設(shè)施技術(shù)研究與開發(fā)其他技術(shù)研究與開發(fā)支出科學(xué)技術(shù)普及機構(gòu)運行科普活動其他科學(xué)技術(shù)支出其他科學(xué)技術(shù)支出文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游行政運行圖書館文化活動群眾文化文化和旅游交流與合作文化創(chuàng)作與保護其他文化和旅游支出2800 1723 61.5%1538 1531 99.5%642 291 45.3%20020028047 10495 37.4% -20.4%28047 1

13、0495 37.4%344 212 61.6% -14.9%243 177 72.8%101 35 34.7%0 825 3.1%0 8257100 2813 39.6% 20.4%5702 2428 42.6% 37.2%1133 809 71.4%905 443 49.0%41 14 34.1%464 279 60.1%10106 10 9.4%3043 873 28.7%9.5%46.9%45.9%-0.9%50.8%22826000288318499083126582686135030362518.2%17.8%1711501501527919254720702207020420702

14、052070320703042070305207030620703092070399207082070899207992079999208208012080101208010220801062080109文物文物保護博物館體育運動項目管理體育競賽體育訓(xùn)練體育交流與合作其他體育支出廣播電視其他廣播電視支出其他文化體育與傳媒支出其他文化旅游體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出人力資源和社會保障管理事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)就業(yè)管理事務(wù)社會保險經(jīng)辦機構(gòu)320252958371064202085981313228 83 36.4% -72.4%36.4%48.7%93.2%73.0%33.3%014.6

15、%208011120801122080116208019920802208020120802062080207208020820802992080520805052080506208072080799公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機構(gòu)勞動人事爭議調(diào)解仲裁引進人才費用其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出民政管理事務(wù)行政運行社會組織管理行政區(qū)劃和地名管理基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理其他民政管理事務(wù)支出行政事業(yè)單位離退休機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出就業(yè)補助其他就業(yè)補助支出0773344065613030151011149329621931101601601172351114404

16、0643723175342122835137723623666.1%41.9%61.9%33.1%23.3%15.3%67.6%45.1%45.6%44.3%147.5%147.5%30.2%-4.3%3271.4%208082080801208080520808992080920809012080904208099920810208100120810022081004208100520810992081120811012081104208110520811072081199撫恤死亡撫恤義務(wù)兵優(yōu)待其他優(yōu)撫支出退役安置退役士兵安置退役士兵管理教育其他退役安置支出社會福利兒童福利老年福利殯葬社會福

17、利事業(yè)單位其他社會福利支出殘疾人事業(yè)行政運行殘疾人康復(fù)殘疾人就業(yè)和扶貧殘疾人生活和護理補貼其他殘疾人事業(yè)支出2085080112843763205601451286900175902324278189705790362111129426656311651029013853693011841543026245728153.3%53.2%51.1%8.2%5.0%8.9%20.0%48.3%5.9%33.3%50.9%55.4%15.9%37.2%57.8%77.6%12.9%82.4%9.0%-8.6%20816208160120816022081699208192081901208202082

18、00120828208280120828022082804208285020828992089920899992102100121001012100199紅十字事業(yè)行政運行一般行政管理事務(wù)其他紅十字事業(yè)支出最低生活保障城市最低生活保障金支出臨時救助臨時救助支出退役軍人管理事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)擁軍優(yōu)屬事業(yè)運行其他退役軍人事務(wù)管理支出其他社會保障和就業(yè)支出其他社會保障和就業(yè)支出衛(wèi)生健康支出衛(wèi)生健康管理事務(wù)行政運行其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出600601275127500371125211109520224622464120013216506711971493315705705197197247

19、11842701712212225056863367496328.3%55.0%55.3%55.3%66.6%94.4%38.2%73.7%85.0%5.4%60.8%65.3%56.5%73.9%4825.0%1.1%-46.8%52.5%-92.4%16.1%15.4%2100221002012100321003012100421004012100402210040321004082100499210062100601210072100717210112101101210110221012公立醫(yī)院 4402 3340 75.9% -14.5%綜合醫(yī)院 4402 3340 75.9%基層醫(yī)療

20、衛(wèi)生機構(gòu) 5408 1483 27.4% -61.4%城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu) 5408 1483 27.4%公共衛(wèi)生 6240 3621 58.0% -12.2%疾病預(yù)防控制機構(gòu) 1015 623 61.4%衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) 958 602 62.8%婦幼保健機構(gòu) 932 671 72.0%基本公共衛(wèi)生服務(wù) 2985 915 30.7%231.4其他公共衛(wèi)生支出 350 810%中醫(yī)藥 1420 803 56.5% 49.0%中醫(yī) (民族醫(yī) )藥專項 1420 803 56.5%106.7計劃生育事務(wù) 1656 62 3.7%計劃生育服務(wù) 1656 62 3.7%行政事業(yè)單位醫(yī)療 4642 2268 4

21、8.9% 7.8%行政單位醫(yī)療 4170 2025 48.6%事業(yè)單位醫(yī)療 472 243 51.5%財政對基本醫(yī)療保險基金的補13793 11607 84.2% 93.5%助23520516.2%1350197551513451079271303.6%60992101202210132101301210152101506210162101601210992109999211211012110101211010221101992110221102032110299財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助醫(yī)療救助城鄉(xiāng)醫(yī)療救助醫(yī)療保障管理事務(wù)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)其他衛(wèi)生健康

22、支出其他衛(wèi)生健康支出節(jié)能環(huán)保支出環(huán)境保護管理事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察建設(shè)項目環(huán)評審查與監(jiān)督其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出13793 11607 84.2%410 280 68.3% 47.4%410 280 68.3%30 3 10.0% -66.7%30 3 10.0%15 2 13.3%15 2 13.3%949.31863 724 38.9%1863 724135.54500%68.4%52.6%11580.2%32 13.6% -15.8%3032 15.6%-68.6%4603.8888.9%9.4%9.4%42542501711710049%211

23、03211030221103992110421104012111021110012111121111032111199211992119999212212012120101212010221201042120199污染防治水體其他污染防治支出自然生態(tài)保護生態(tài)保護能源節(jié)約利用能源節(jié)約利用污染減排減排專項支出其他污染減排支出其他節(jié)能環(huán)保支出其他節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)城管執(zhí)法其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出863.33669%852.03621%481616834834181.689%49891645 109 6.6% -37.0%1645 10942198 175

24、16 41.5% -22.9%8837 5787 65.5% 26.5%4650 3089 66.4%765 253 33.1%866 363 41.9%2556 2082 81.5%21202212020121203212030321205212050121299212999921321301213010121301032130104213010621301082130109213011021301192130122城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)行政運行機關(guān)服務(wù)事業(yè)運行科技轉(zhuǎn)

25、化與推廣服務(wù)病蟲害控制農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全執(zhí)法監(jiān)管防災(zāi)救災(zāi)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展3903900 1056 -89.4%0 105616582 1074 6.5% -76.3%16582 1074 6.5%170.616389 9599 58.6%16389 959913500 5735 42.5% -36.3%6554 2706 41.3% -17.5%107.01285 1375%103 63664 509 76.7%66 26 39.4%189 3 1.6%0 411 10 90.9%200721 71 9.8%31 62.0%10 18.2%78 5.9%213012421301252130126213

26、01352130148213019921302213020721303213030521303062130308213031121303132130315213032221303342130399農(nóng)村合作經(jīng)濟農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷農(nóng)村社會事業(yè)農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用成品油價格改革對漁業(yè)的補貼其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出林業(yè)和草原森林資源管理水利水利工程建設(shè)水利工程運行與維護水利前期工作水資源節(jié)約管理與保護水文測報抗旱水利安全監(jiān)督水利建設(shè)征地及移民支出其他水利支出551321450469 127 27.1%1416 399 28.2%226 16 7.1% -73.3%226 16 7.1%4880 2499 51

27、.2% -46.7%100.020 20%475 77 16.2%16899 2 2.0%8395 27 28.4%25 1 4.0%1000.1 100%3914 2362 60.3%21305213059921307213070121307052142140121401012140102214010621401102140199215215052150501扶貧其他扶貧支出農(nóng)村綜合改革對村級一事一議的補助對村民委員會和村黨支部的補助交通運輸支出公路水路運輸行政運行一般行政管理事務(wù)公路養(yǎng)護公路和運輸安全其他公路水路運輸支出資源勘探信息等支出工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管行政運行0018408001040

28、4000400026020243347747004200690222249265427631663161883447160462975605430-83.7%26.7% -40.6%8.1%41.1%157.9 208.9% %157.9 208.9% %72.3%170.0%19.3%173.9%233.563.3%14.4% -23.9%62.3%2150502215050921505102150517215055021508215080521621602216020121602022160299216062160699217一般行政管理事務(wù)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略研究與標準制定工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支

29、持產(chǎn)業(yè)發(fā)展事業(yè)運行支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出中小企業(yè)發(fā)展專項商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出商業(yè)流通事務(wù)行政運行一般行政管理事務(wù)其他商業(yè)流通事務(wù)支出涉外發(fā)展服務(wù)支出其他涉外發(fā)展服務(wù)支出金融支出1662033245005001100521435860579579720669811237023701353327294132010261026039.8%474.0%474.0%123.0%62.8%67.6%15.1%177.2%177.2%0.0%2343.3%287.7%28.2%991.5%1661410.3%-20.0%22.2%231512002315120078.7%227.1%0.7%1334133480005000500442170121701022179921799992192199922022001220010222001092209922099992212210122101032210107金融部門行政支出一般行政管理事