機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)內(nèi)審記錄表本

1、XXX年內(nèi)審記錄XXX)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司XXXX年XX月XX日XXXX年度內(nèi)部審核計(jì)劃第1頁(yè)共1頁(yè)內(nèi)審目的內(nèi)審性質(zhì)常規(guī)審核特殊審核內(nèi)審形式口滾動(dòng)式口集中式內(nèi)審依據(jù)審核范圍要素經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人XX車間XX車間業(yè)務(wù)室條款組織VVVVVV4.2管理體系VVVVVV4.3文件控制VVVVVV4.4僉測(cè)/或校準(zhǔn)分包VVVVVV4.5服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)-VVV4.6合同評(píng)審VVVVVV4.7申訴和投訴VVVVVV4.8糾正措施，預(yù)防措施及改進(jìn)VVVVVV4.9記錄-VVVVV4.10內(nèi)部審核-VVVVV4.11管理評(píng)審-VVVVV5.1人員VVVVVV5.2設(shè)施和環(huán)境條件-VVVVV5.3僉測(cè)和校

2、準(zhǔn)方法VV-VVV5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)-VVVVV5.5量值溯源-V-VVV5.6抽樣和樣品處置-VVVV5.7結(jié)果質(zhì)量控制-V-VVV5.8結(jié)果報(bào)告-VVVVV注:為審核要素-為不涉及的要素編制人:批準(zhǔn)人:日期:日期:XXXX年第一次內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審組員目的方式范圍依據(jù)審核日期日程安排日期時(shí)間工作內(nèi)容備注制定人：日期：批準(zhǔn)人：日期:內(nèi)部審核會(huì)議簽到表第1頁(yè)共1頁(yè)內(nèi)部審核檢查表編號(hào)審核組組長(zhǎng)審鵬臚“素序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核記錄4.1，織4.1.1匕夠獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任查閱營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及相關(guān)機(jī)構(gòu)成立批文件4.1.4M備相適應(yīng)的技術(shù)和管理人員查閱人員檔案和人員一覽表4.1.5依據(jù)實(shí)驗(yàn)室

3、質(zhì)量手冊(cè)中公正性聲明的要求，檢查檢測(cè)室人員是否從事與檢測(cè)工作存在利益關(guān)系的活動(dòng)是否有商業(yè)賄賂查看文件、投訴記錄，與人員座談。4.1.6檢查保密程序是否宣貫，查閱，宣貫記錄，檢查是否有違反保密程序的行為發(fā)生。查看文件和投訴記錄，與相關(guān)人員座談。4.1.7應(yīng)明確其組織和管理結(jié)構(gòu)查閱質(zhì)量手冊(cè)4.1.8實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)管理者、質(zhì)量主管及各部門主管應(yīng)有任命文件查閱任命文件4.1.9是否規(guī)定了職權(quán)的代理并執(zhí)行查閱質(zhì)量手冊(cè)及詢問(wèn)執(zhí)行情況4.10是否設(shè)立了監(jiān)督員，監(jiān)督員數(shù)量是否滿足要求，是否對(duì)檢測(cè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督查看監(jiān)督人員的任命文件檔案、監(jiān)督計(jì)劃與記錄，與具面談。4.2,理體系，量方針，目標(biāo)和承諾查質(zhì)

4、量手冊(cè)有無(wú)規(guī)JE,詢問(wèn)有關(guān)人員是否知道、理解，并檢查質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。是否建立了相適應(yīng)的質(zhì)量體系并使之文件化。查詢體系文件檔案“系文件的宣貫查詢相關(guān)宣貫記錄，與相關(guān)人員座談。4.3文件控制僉查實(shí)驗(yàn)室中各種文件的有效性查看檢測(cè)室中所有文件、使用記錄、表格的有效性文件的編制，審核，批準(zhǔn)是否符合規(guī)定查看質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的情況文件的發(fā)放是否受到控制查閱標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量文件的發(fā)放記錄4.4檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包本公司不涉及分包4.5成務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)檢查服務(wù)和供應(yīng)品的選擇，購(gòu)買驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，查看相關(guān)文件和進(jìn)收和儲(chǔ)存等的程序中涉及檢測(cè)室的部分是否按照程序要求執(zhí)行貨記錄。查看供應(yīng)商服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)檔案。,素序號(hào)審核

5、內(nèi)容審核方法審核記錄4.6。同評(píng)審是否建立了合同評(píng)審程序查閱程序文件客戶委托的檢測(cè)委托臺(tái)賬查詢相關(guān)文件4.7申訴和投訴人司應(yīng)建立完善的申訴和投訴機(jī)制。查詢相關(guān)文件對(duì)申訴和投訴的規(guī)定，與相關(guān)人員座談，詢問(wèn)關(guān)于申訴和投訴的處理規(guī)定。4.8“正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)實(shí)驗(yàn)室在確認(rèn)了不符合工作時(shí)，應(yīng)米取糾正措施；在確定了潛在不符合的原因時(shí)，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)通過(guò)實(shí)施糾正措施、預(yù)防措施等持續(xù)改進(jìn)其管理體系查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件以及糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄，4.9己錄實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量記錄的編制，填寫，更改，識(shí)別，收集，索引，存檔，維護(hù)和清理等應(yīng)當(dāng)按照適當(dāng)程序規(guī)范進(jìn)行.查閱手冊(cè)

6、和程序文件是否規(guī)定了記錄管理程序，詢問(wèn)相關(guān)人員是否實(shí)施。檢查檢測(cè)室使用的記錄是否按照程序要準(zhǔn)下發(fā)，信息量是否全面，查看檢測(cè)原始記錄。,有質(zhì)量記錄和原始觀測(cè)記錄均應(yīng)歸檔并護(hù)話當(dāng)?shù)钠谙拶霸诓殚営涗洐n案71AH_1目見(jiàn)rJX1本1十匕己錄填寫、更改符合要求各個(gè)項(xiàng)目隨機(jī)抽取2份記錄檢查所有的記錄、證書、才跆應(yīng)安全存儲(chǔ)，妥善保管并為客戶保密。查看記錄保管狀況4.10內(nèi)部審核定期內(nèi)審查年度內(nèi)審計(jì)劃及每次內(nèi)審的日程安排、簽到表、檢查表、不合格報(bào)告及糾正措施、糾正措施的完成情況、內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審覆蓋官理體系的全部要素和所有活審核人員獨(dú)立于被審核工作4.11，理評(píng)審管理評(píng)審查管理評(píng)審計(jì)劃、會(huì)議記錄、簽到表、評(píng)審輸入

7、、輸出和評(píng)審報(bào)告及輸出的措施的執(zhí)行情況*素序號(hào)審核內(nèi)容審核方法審核記錄5.1、員5.1.1、員合同查閱人員檔案5.1.2人員有相應(yīng)的資格并持證上崗，其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員符合相關(guān)法律j規(guī)要求。查閱人員檔案，是否有檢測(cè)員證書人司確保相關(guān)人員勝任且受監(jiān)督查閱監(jiān)督記錄和監(jiān)督檔案5.1.3公司應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人員培訓(xùn)程序和計(jì)劃。實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。查閱公司人員培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄5.1.4使用培訓(xùn)中的人員時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)p0查閱監(jiān)督檔案5.1.5實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。查閱人員檔案5.1.6實(shí)驗(yàn)室技術(shù)主管

8、、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱。查看技術(shù)主管，授權(quán)簽字人的職稱證書5.1.7考核授權(quán)簽字人對(duì)其職責(zé)、權(quán)限和授權(quán)簽字的范圍、領(lǐng)域是否明確查閱體系文件，與授權(quán)簽字人座談授權(quán)簽字人所學(xué)專業(yè)和工作經(jīng)歷查閱授權(quán)簽字人技術(shù)檔案授權(quán)簽字人對(duì)本實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)報(bào)告形成的過(guò)程和各環(huán)節(jié)是否清楚和明了座談詢問(wèn)考核授權(quán)簽字人在簽字范圍內(nèi)對(duì)檢驗(yàn)結(jié)N進(jìn)行評(píng)定的能力包括經(jīng)驗(yàn)方法或具體的分析或統(tǒng)計(jì)的方法等。吉座談詢問(wèn)，檢查已簽字才跆5.2，施和環(huán)境條件5.2.1實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求?，F(xiàn)場(chǎng)觀察5.2.2實(shí)驗(yàn)室應(yīng)監(jiān)測(cè)、控制和記錄環(huán)境條件。標(biāo)養(yǎng)至、水泥至等有無(wú)控制設(shè)

9、備、監(jiān)測(cè)裝置和相應(yīng)的溫濕度記錄5.2.3有無(wú)停電、停水、防火等應(yīng)急的安全設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)有關(guān)人員5.2.5區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時(shí)，應(yīng)米取有效的隔離措施C現(xiàn)場(chǎng)觀察檢測(cè)室，5.2.6對(duì)影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)現(xiàn)場(chǎng)觀察域和設(shè)施應(yīng)啟效控制并止確標(biāo)識(shí)。號(hào)素序號(hào)5.3審核內(nèi)容審核方法審核記錄檢測(cè)和校準(zhǔn)方法5.3.1選擇使用合適的方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)優(yōu)先選擇國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、,方標(biāo)準(zhǔn)。查閱標(biāo)準(zhǔn)方法檔案532533，方法的使用查閱程序文件現(xiàn)行使用的標(biāo)準(zhǔn)是否為最新有效版本查閱標(biāo)準(zhǔn)方法檔案及檢測(cè)記錄與實(shí)驗(yàn)室工作相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，手冊(cè)，指導(dǎo)書都應(yīng)現(xiàn)行有效，并便于工作人員使查看檢測(cè)原始記錄中檢驗(yàn)中使用

10、的標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行記錄534-5不適用5.3.6彳法的偏離查閱體系文件5.3.7，據(jù)的轉(zhuǎn)換處理查閱體系文件及相關(guān)記錄5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.4.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備正確進(jìn)行檢測(cè)所需的設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)觀察及查閱儀器檔案對(duì)所有的儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)查看儀器維護(hù)計(jì)劃及實(shí)施記錄5.4.2“器異常的處理查閱體系文件對(duì)于儀器管理出現(xiàn)異常方面的規(guī)定及處理情況5.4.3不涉及5.4.4設(shè)備使用和維護(hù)的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于關(guān)人員取用。詢問(wèn)儀器使用和維護(hù)人員5.4.5儀器設(shè)備檔案查閱檔案5.4.6儀器狀態(tài)標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)5.4.7兌離實(shí)驗(yàn)室控制儀器處理規(guī)定查閱相關(guān)文件和詢問(wèn)相關(guān)人員5.4.8期間核查查閱期間核查檔案5

11、.4.9當(dāng)校準(zhǔn)產(chǎn)生了一組修正因子時(shí)，實(shí)驗(yàn)室,保具得到正確應(yīng)用。往應(yīng)問(wèn)儀器使用人員5.4.10不適用5.5境值溯源5.5.1工驗(yàn)室確保檢測(cè)結(jié)果能夠溯源到國(guó)家基多查閱儀器溯源證臾檢定、校準(zhǔn)證5.5.2,4不適用5.5.3實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制定設(shè)備檢定校準(zhǔn)的計(jì)劃。查閱儀器檢定校準(zhǔn)計(jì)劃5.5.5可能時(shí)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）。查閱儀器檔案5.5.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)規(guī)定的程序?qū)⒖紭?biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）進(jìn)行期間核查，以保持其校準(zhǔn)狀態(tài)的置信度。查閱期間核查檔案5.5.7實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有程序來(lái)安全處置，運(yùn)輸，存查閱體系文件儲(chǔ)和使用參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)），以防止污染或損壞，確保其完整性。,素序號(hào)“核內(nèi)容

12、審核方法審核記錄5.6W口樣品處置5.6.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有用于檢測(cè)樣品的抽取、運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、存儲(chǔ)、保留和/或清理的程序，確保檢測(cè)樣品的完整性。查閱體系文件5.6.2抽樣的方法，過(guò)程等因素要進(jìn)行控制，以確保檢測(cè)結(jié)果的有效性。現(xiàn)場(chǎng)觀察及詢問(wèn)相關(guān)人員563,4,5;由樣記錄應(yīng)完整有效。查閱抽樣記錄5.6.6實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具有檢測(cè)樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，避免樣品或記錄中的混淆?，F(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)5.6.7實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適當(dāng)?shù)脑O(shè)備設(shè)施貯存、處理樣品，確保樣品不受損壞?，F(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)“驗(yàn)室應(yīng)保持樣品的流轉(zhuǎn)記錄?，F(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)，詢問(wèn)相關(guān)人員5.7,吉果質(zhì)量控制5.7.1檢查檢測(cè)室質(zhì)量控制計(jì)劃、記錄和結(jié)查看文件規(guī)JE和相關(guān)計(jì)劃記錄、結(jié)果。5.

13、7.2驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，查閱相關(guān)記錄5.8果出5.8.1實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)要求和規(guī)定的程序，及時(shí)出具檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準(zhǔn)確、客觀、真實(shí)。告應(yīng)使用法（計(jì)量單位。查閱檢測(cè)報(bào)告5.8.2報(bào)告信息應(yīng)齊全查閱檢測(cè)報(bào)告5.8.3對(duì)報(bào)告結(jié)果做出說(shuō)明查閱檢測(cè)報(bào)告5.8.41抽樣部分的才艮告的內(nèi)容查閱檢測(cè)報(bào)告5.8.5不適用5.8.6用電話、電傳、傳真或其他電子/電磁方式傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，應(yīng)滿足要求。查閱體系文件規(guī)定及相關(guān)記錄5.8.7彳寸已發(fā)出才艮告的更改查閱體系文件的規(guī)定及詢問(wèn)相關(guān)人員審核員：年月曰審核組長(zhǎng)：年月曰內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表f-J部門條款號(hào)/要素名稱？經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人

14、技術(shù)負(fù)責(zé)人XX車間XX車間業(yè)務(wù)室總計(jì)4管理要求4.1組織4.2管理體系4.3文件控制4.4檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包4.5服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.6合同評(píng)審4.7申訴和投訴4.8名糾正措施、預(yù)防才措施及葛廳;it4.9記錄4.10內(nèi)部審核4.11管理評(píng)審5技術(shù)要求5.1人員5.2設(shè)施和環(huán)境條件5.3檢測(cè)和校準(zhǔn)方法5.4設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)5.5測(cè)量溯源5.6抽樣和樣品處置5.7結(jié)果質(zhì)量控制5.8結(jié)果報(bào)告合計(jì)編制：年月日質(zhì)M負(fù)責(zé)人:內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告M:受審核部門部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員審核日期不合格事實(shí)陳述不符合程序口標(biāo)準(zhǔn)口不合格類型（程序）：A（體系性）口B（實(shí)施性）口C（效果性）口內(nèi)審吊：日期：糾正措施計(jì)劃及完

15、成時(shí)間：部門負(fù)責(zé)人：日期：內(nèi)審員認(rèn)可：日期：糾正措施完成情況責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證：內(nèi)審員：日期：日期審核組長(zhǎng):質(zhì)M負(fù)責(zé)人簽字：日期:XXXX年度第1次內(nèi)部審核結(jié)論第1頁(yè)共1頁(yè)內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審組員目的范圍依據(jù)內(nèi)審日期內(nèi)審結(jié)論編制：批準(zhǔn)：內(nèi)部審核報(bào)告第1頁(yè)共1頁(yè)內(nèi)審目的內(nèi)審范圍內(nèi)審依據(jù)內(nèi)審組內(nèi)審組長(zhǎng)：組員：內(nèi)審日期編制人編制日期綜述:質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字XXX年管理評(píng)審記錄XXXXXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司XXXX年XX月XX日管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表M:評(píng)審主持人評(píng)審時(shí)間參加人員及文件準(zhǔn)備分工評(píng)審目的列席人會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議記錄人需評(píng)審內(nèi)容:(1)質(zhì)M體系一年運(yùn)行情況評(píng)審；口(2)政策和程序適應(yīng)性的評(píng)審；

16、(3)管理和監(jiān)督人員報(bào)告的評(píng)審；(4)質(zhì)M職責(zé)和分工的評(píng)審；(5)質(zhì)M體系文件的有效性和適用性；質(zhì)M體系變更后適應(yīng)性的評(píng)審近期內(nèi)部審核結(jié)果的評(píng)審；糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評(píng)審；外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審的結(jié)果；口工作M和工作類型變化結(jié)果的評(píng)審；口顧客意見(jiàn)反饋的評(píng)審；顧客抱怨的評(píng)審；口改變資源配置和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評(píng)審；口內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)M體系存在待改進(jìn)和調(diào)整問(wèn)題的評(píng)審；上次評(píng)審中提出整改措施整改結(jié)果的評(píng)審；口檢測(cè)質(zhì)M控制和參加能力驗(yàn)證等質(zhì)M控制活動(dòng)效果的評(píng)審；口新增/擴(kuò)檢測(cè)項(xiàng)目準(zhǔn)備情況的評(píng)審；測(cè)M不確定度的評(píng)審；口實(shí)驗(yàn)室公正性的評(píng)審；口注：1.本計(jì)劃由實(shí)驗(yàn)室主管制定后，由辦公室通知每一位與會(huì)人員；2.遇時(shí)間安排等困難，不能準(zhǔn)時(shí)例會(huì)的，應(yīng)提前提出申請(qǐng)；3?請(qǐng)參加管理評(píng)審的有關(guān)人員，按照評(píng)審內(nèi)容準(zhǔn)備各自準(zhǔn)備的