戶外公園項目計劃(簡化版)1

1、項目策劃方案書演講人：XXX專業(yè)戶外運動體驗公園1Contents目錄項目前言項目背景市場分析及項目定位盈利模式分析項目具體內(nèi)容項目地理布局2Contents目錄項目時間安排及工作計劃項目宣傳方案運作團隊架構(gòu)投資收益預(yù)估資金到位計劃風險預(yù)估3Part One項目前言0141-1 項目前言戶外運動最早起源于二戰(zhàn)時期的德國，二戰(zhàn)后迅速把目光轉(zhuǎn)向商界精英，Outward bound形式的戶外管理培訓(xùn)立即風靡歐洲，蔓延到全世界。戶外運動是什么51-1 項目前言人們不再局限于狹小的室內(nèi)空間，渴望更為廣闊、高遠的空間，遠離鋼筋叢林，投入大自然的懷抱，獲得身體上及心理上的完全放松和自由。戶外運動是什么61-

2、1 項目前言對于相當一部分人群而言，戶外運動已經(jīng)成為了他們生活中不可或缺的一部分，有的甚至已經(jīng)成為了習(xí)慣！戶外運動是什么71-1 項目前言正因如此，戶外運動成為了越來越多的人們親近自然、鍛煉身體的首選方式，從開始的關(guān)注、向往，到慢慢的體驗、參與，到最后向著專業(yè)、愛好發(fā)展.。戶外運動是什么81-1 項目前言戶外運動已經(jīng)深入到老百姓的日常生活中，我們經(jīng)常會聽到、看到有關(guān)戶外運動的消息，身邊也不乏戶外運動的熱衷者，甚至我們自己也是其中一份子。戶外運動是什么戶外運動 已經(jīng)成為一種時尚，而它也必將成為一種潮流9Part Two項目背景02102-1 市場背景（消費需求） 越來越多的人們參與到戶外運動中來

3、，但畢竟自然界是如此的博大和神奇，戶外運動的種類是如此的繁多，裝備用品也是五花八門，各有所長 絕大多數(shù)的戶外運動愛好者都不得不面對以下的問題：112-1 市場背景（消費需求）1234567到哪兒去？玩什么？我能玩么？我這樣玩對么？我需要什么樣的裝備？我的水平怎么樣？跟我一樣的人在哪兒？122-1 市場背景（市場數(shù)據(jù)）中國紡織協(xié)會戶外分會的市場調(diào)查報告2012年我國戶外用品年度零售總額145.2億元2012年我國戶外用品品牌出貨總額73.9億元年增長率34.94%年增長率36.1%132-1 市場背景（市場數(shù)據(jù)）中國紡織協(xié)會戶外分會的市場調(diào)查報告Large Market中國戶外產(chǎn)業(yè)的規(guī)模應(yīng)該在1

4、000億元左右。1000億元據(jù)預(yù)測這種增速還要保持十年以上。整個產(chǎn)業(yè)進入成熟期大約會在2020年左右。10 年2013年中國戶外市場近十年來的平均發(fā)展速度保持在40%左右40%142-2 政策背景1995年國務(wù)院頒布全民健身計劃綱要提倡、鼓勵全國人民參與體育運動，增強體質(zhì)，鍛煉身體，鼓勵各種體育運動事業(yè)的發(fā)展和壯大。2009年國家體育總局在北京舉行“全民健身日”新聞發(fā)布會，宣讀了國務(wù)院關(guān)于“全民健身日”的批復(fù)，同意自2009年起，每年8月8日為“全民健身日”。2011年國家發(fā)展改革委員會發(fā)布新修訂的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本），旅游業(yè)被列入鼓勵類產(chǎn)業(yè)。條列出了鼓勵“旅游業(yè)”發(fā)展的主要內(nèi)

5、容：休閑、登山、滑雪、潛水、探險等各類戶外活動用品開發(fā)與營銷服務(wù)152-2 政策背景2014年2014年10月20日 國務(wù)院印發(fā)了關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進體育消費的若干意見加快體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進體育消費、深化體育事業(yè)改革的號角再次吹響。162-3 地理背景 四川，位于中國的腹地，屬盆地地形，境內(nèi)山川俊美，地勢多樣，戶外運動資源極為豐富。同時，四川省西鄰戶外運動的天堂，有世界屋脊之稱的青藏高原，南接自然風景和人文風景并秀的云貴高原。自古以來，四川就是連接西藏、云貴的重要樞紐，也是進藏的必經(jīng)之地。172-3 地理背景 成都作為四川省的省會，自古便是中國西南部的政治文化經(jīng)濟中心，同時也是西南地區(qū)的重

6、要交通樞紐。成都，以其悠久的歷史文化，豐富多樣的人文文化，早已成為國內(nèi)乃至國際上的著名城市。 來自全國及全球的戶外運動愛好者，都在這里聚集、休整后，再由此進入他們心中的圣地西藏。182-3 地理背景318國道新津縣浦江縣19Part Three市場分析及項目定位03203-1目標人群定位A、體驗訓(xùn)練類 主要針對來自全國范圍內(nèi)的專業(yè)戶外運動人員或組織、戶外運動的資深發(fā)燒友、攝影類專業(yè)人士及發(fā)燒友等，包括各種有進藏打算的個人及團隊。213-1目標人群定位 B、休閑娛樂類 主要針對成都市區(qū)及周邊城市的家庭型散客，以及戶外運動的初學(xué)者和愛好者。223-2 產(chǎn)品及招商對象定位A國內(nèi)外一線品牌B廠家或總代

7、C與戶外運動相關(guān)的一切產(chǎn)品233-3 形象、檔次定位A國內(nèi)最大的專業(yè)戶外運動產(chǎn)品集散地243-3 形象、檔次定位B國內(nèi)最大的戶外運動體驗、訓(xùn)練基地253-3 形象、檔次定位C進藏個人或團隊的最終集結(jié)地和核心補給站，也是其進藏之旅的始發(fā)站263-3 形象、檔次定位D國內(nèi)最好的、最專業(yè)的戶外運動產(chǎn)品及裝備的測評場地273-3 形象、檔次定位E四川地區(qū)內(nèi)喜愛戶外，喜歡運動的年輕家庭，在雙休、周末時間段的最佳休閑娛樂場所283-3 形象、檔次定位F國內(nèi)最大的戶外運動愛好者之間交友、切磋和互相學(xué)習(xí)的活動中心293-4 經(jīng)營理念定位專業(yè)、品質(zhì)一站式服務(wù)全面、快捷、便利沒有第一只有唯一體驗帶動人氣，人氣形成

8、規(guī)模，規(guī)模產(chǎn)生效益30Part Four盈利模式分析04314 盈利模式分析1縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸A、體驗園區(qū)商業(yè)配套吃、穿、住、行、娛等B、體驗園區(qū)專業(yè)培訓(xùn)行業(yè)標準制定資格認證審核324 盈利模式分析2橫向區(qū)域覆蓋A、以成都為試點，建立成功模式，創(chuàng)立品牌形象，根據(jù)地域情況，逐步覆蓋國內(nèi)核心大中型城市，如：上海、廣州、福州、武漢、長沙等。B、以成都為起點，拉薩甚至喜馬拉雅山腳為終點，沿途建立補給站以提升再次消費。33Part Four項目具體內(nèi)容05345 項目具體內(nèi)容一期規(guī)劃內(nèi)容極端環(huán)境體驗區(qū) 極限越野體驗區(qū) 極限競技體驗區(qū) 自然垂釣體驗區(qū) 355 項目具體內(nèi)容配套服務(wù)板塊兒童游樂區(qū)餐飲休 閑公共

9、衛(wèi)生辦公36Part Six項目地理布局（略）06376-1 項目占地規(guī)劃二、三期項目（略）386-2 平面布局規(guī)劃平面布局規(guī)劃（略）396-3 地面條件規(guī)劃地面條件規(guī)劃（略）40Part Seven項目時間安排及工作計劃（略）0741Part Eight項目宣傳方案 （略）0842Part Nine運作團隊架構(gòu) （略）0943Part Ten投資收益預(yù)估1044收益預(yù)估10-2 收益預(yù)估4510-2 收益預(yù)估門票收入 初期為提高人氣，可采取不收取門票或者門票打折、年票銷售等模式，但每個體驗項目都單獨收費，待人氣提升后再收取門票，門票為套票性質(zhì)，部分項目免費體驗。 據(jù)中國旅游新聞網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，成

10、都石象湖景區(qū)2013年國慶7天接待游客數(shù)量為73407人次，門票票面價格為60元。而成都歡樂谷2013年全年接待游客量為312萬人次，門票票面價格為190元。46本項目按50元/人標準收取門票，首年度年接納50萬人次計算，預(yù)估年門票收入2500萬元預(yù)估項目成熟期，年接納游客量超過200萬人次，可實現(xiàn)門票年收入1億元以上。10-2 收益預(yù)估門票收入4710-2 收益預(yù)估專業(yè)產(chǎn)品銷售分成 按年接待游客200萬人次，平均每人次消費100元計算，全線產(chǎn)品年銷售額可達2億元，按20%提取利潤分成，年收益可達4000萬元。 預(yù)估項目成熟期專業(yè)產(chǎn)品年度銷售額可達5億元以上。首年按50萬人次計算，收益可達10

11、00萬元。4810-2 收益預(yù)估按年接待游客200萬人次算，80%駕車，則有160萬人次，4人/車，每輛車滯留1天，收費20元/輛計算，停車費收入約為40萬*20元=800萬元停車費收入4910-2 收益預(yù)估 所有商業(yè)配套項目采取自營或租賃承包方式經(jīng)營，預(yù)估年收入1000萬元商業(yè)配套承包收入5010-2 收益預(yù)估整個園區(qū)一期規(guī)劃內(nèi)，按100個10平米的小攤位，租金1000元/月計算預(yù)估年收入120萬元門面、攤位出租收入5110-2 收益預(yù)估增值服務(wù)收入（醫(yī)療、培訓(xùn)等）（略）增值服務(wù)收入5210-2 收益預(yù)估各種活動、賽事承接收入（略）各種活動、賽事承接收入53投入預(yù)估10-1 投入預(yù)估5410

12、-3 投資回報情況預(yù)估（僅一期規(guī)劃）預(yù)估總投資額為22750萬元其中一次性固定總投資17550萬元左右其他經(jīng)營性投入5200萬元；5510-3 投資回報情況預(yù)估（僅一期規(guī)劃）預(yù)估首年營業(yè)收入可達5000萬元左右，第二年可實現(xiàn)銷售收入翻番。成熟期后，預(yù)估年收益2億元，純利潤1.7億元。5610-3 投資回報情況預(yù)估（僅一期規(guī)劃）本項目預(yù)估籌備期6個月，建設(shè)周期18個月開園后兩年內(nèi)基本收回成本，第三年起即可實現(xiàn)持續(xù)盈利。預(yù)估2年后可新三板掛牌，35年后主板上市。57Part Eleven資金到位計劃 (一期規(guī)劃）1158Part Twelve風險評估125912-1 招商效果不理想招商效果不理想？

13、6012-1 招商效果不理想解決方案： 1）投入前期做好充分的市調(diào)準備工作，多方位了解商家需求及意愿，從而在方案設(shè)計上盡量滿足 2）盡量降低商家入駐條件，給予多種優(yōu)惠，降低商家運營風險，如“免租金”模式 3）制定招商計劃，擬定招商對象梯隊名單，定向招商6112-2 人氣聚集時間較長人氣聚集時間較長？6212-2 人氣聚集時間較長解決方案： 1）各體驗區(qū)前期可免費或象征性收費，以此吸引人氣 2）多種體驗性項目的引進 3）可與園內(nèi)商家或其他商家合作舉辦各類活動、比賽 4）與各種聯(lián)盟、組織聯(lián)系，開展訓(xùn)練、培訓(xùn)、邀請賽等活動6312-3 投入大，回收時間長，資金鏈緊張投入大，回收時間長，資金鏈緊張？6412-3 投入大，回收時間長，資金鏈緊張解決方案： 1）總體分為三期開發(fā)，一期項目以吸引眼球的、參與性較強的項目為主，可以迅速聚集人氣，在人氣聚集相對成功的前提下，再進行二期擴大性開發(fā)和商業(yè)類業(yè)態(tài)開發(fā)，最后才是商業(yè)住宅開發(fā) 2）部分基建設(shè)施，由商家根據(jù)技術(shù)要求自行修建，如汽車越野賽道等 3）基建動工前就開始做招商工作，提前收取定金，從而保證入駐率 4）分期分批打造，先體驗，后賣場，最后配套 5）廣