《藥品業(yè)務(wù)流程》word版

1、藥品業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)規(guī)程第一 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部分一、藥品采購(gòu)流轉(zhuǎn)規(guī)程 1二、藥品采退流轉(zhuǎn)規(guī)程 3三、藥品銷售流轉(zhuǎn)規(guī)程 4四、藥品銷退流轉(zhuǎn)規(guī)程 7五、專項(xiàng)藥品（透析液、麻藥）銷售流轉(zhuǎn)規(guī)程 8第二 質(zhì)量管理部分一、質(zhì)量管理制度編制、修訂、審批、撤銷 及檢查、考核流轉(zhuǎn)規(guī)程 11二、藥品進(jìn)貨質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)規(guī)程 13三、藥品檢查驗(yàn)收流轉(zhuǎn)規(guī)程 17四、藥品出庫(kù)儲(chǔ)存質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程 20五、藥品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)流轉(zhuǎn)規(guī)程 21六、藥品銷售質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)規(guī)程 24七、藥品出庫(kù)復(fù)核質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程 27八、藥品拆零拼箱發(fā)貨流轉(zhuǎn)規(guī)程 29九、藥品采購(gòu)?fù)素涃|(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程 30十、藥品銷售退貨質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程 32十一、不合格藥品確認(rèn)和處理流轉(zhuǎn)規(guī)程 34十二

2、、藥品報(bào)損、報(bào)溢流轉(zhuǎn)規(guī)程 38十三、報(bào)損藥品銷毀流轉(zhuǎn)規(guī)程 41第三 藥品儲(chǔ)存部分一、藥品入庫(kù)流轉(zhuǎn)規(guī)程 43二、藥品出庫(kù)流轉(zhuǎn)規(guī)程 43三、藥品在庫(kù)管理流轉(zhuǎn)規(guī)程 44第四 藥品運(yùn)輸部分一、本市送貨流轉(zhuǎn)規(guī)程 45二、外埠集裝箱發(fā)運(yùn)流轉(zhuǎn)規(guī)程 45三、鐵路零擔(dān)發(fā)運(yùn)流轉(zhuǎn)規(guī)程 46四、汽車送貨流轉(zhuǎn)規(guī)程 47五、外埠快件發(fā)運(yùn)流轉(zhuǎn)規(guī)程 47六、特快專遞發(fā)運(yùn)流轉(zhuǎn)規(guī)程 48七、郵局發(fā)運(yùn)流轉(zhuǎn)規(guī)程 48八、鐵路下站流轉(zhuǎn)規(guī)程 49九、民航、汽車到達(dá)流轉(zhuǎn)規(guī)程 49十、其他到貨流轉(zhuǎn)規(guī)程（廠家、駐京辦事處、業(yè)務(wù)單位調(diào)劑品種） 50 第一 業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部分一、藥品采購(gòu)流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖客戶服務(wù)人員（調(diào)劑品種）1、采購(gòu)客戶服務(wù)人員在

3、信息錄入中發(fā)現(xiàn)有缺貨品種時(shí)提出申請(qǐng)由采購(gòu)員與供應(yīng)商調(diào)劑與供應(yīng)商洽談并簽訂購(gòu)進(jìn)合同2、采購(gòu)生成采購(gòu)預(yù)報(bào)電子信息3、驗(yàn)收接收貨物并按照預(yù)報(bào)單核對(duì)4、驗(yàn)收打印一式兩聯(lián)的驗(yàn)收單填寫(xiě)驗(yàn)收數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)給保管員7、采購(gòu)驗(yàn)收員將驗(yàn)收數(shù)據(jù)和貨物倉(cāng)位等信息錄入系統(tǒng)6、驗(yàn)收保管員將貨物入庫(kù)并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上填寫(xiě)倉(cāng)位5、保管員采購(gòu)員勾兌進(jìn)貨合同確認(rèn)進(jìn)貨并打印兩聯(lián)入庫(kù)清單記賬后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)8、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)記賬（商品帳、應(yīng)付帳）調(diào)劑商品急調(diào)商品，采購(gòu)在備注欄做記號(hào)（二）流程描述1、采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談購(gòu)進(jìn)合同。（新增供應(yīng)商及首營(yíng)品種填寫(xiě)申請(qǐng)單報(bào)質(zhì)檢部審核）。2、合同洽談成功后，采購(gòu)員編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單。3、供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)

4、收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫(xiě)在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給保管員。4、保管員確定倉(cāng)位后，將藥品的倉(cāng)位填寫(xiě)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給驗(yàn)收員。5、驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息。采購(gòu)員依此確認(rèn)進(jìn)貨。6、采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉(cāng)單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)記在途商品帳。7、供應(yīng)商提供藥品的增值稅發(fā)票，采購(gòu)員將發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行勾兌，定期將發(fā)票集中制作清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記應(yīng)付帳。8、調(diào)劑品種由分公司提出申請(qǐng)，通知采購(gòu)員，由采購(gòu)員按采購(gòu)管理權(quán)限與供應(yīng)商進(jìn)行藥品的調(diào)劑。其他流程與藥品采購(gòu)流程相同。9、不備庫(kù)存的調(diào)劑品種，只需驗(yàn)收員填寫(xiě)驗(yàn)收數(shù)據(jù)及

5、臨時(shí)倉(cāng)位。二、藥品采退流程圖（一）流程圖采購(gòu)制作電子采退預(yù)報(bào)單并打印兩聯(lián)負(fù)入庫(kù)單通知供應(yīng)廠商財(cái)務(wù)接到負(fù)入庫(kù)單記賬2、財(cái)務(wù)根據(jù)采退預(yù)報(bào)單打印五聯(lián)出庫(kù)單2、票據(jù)中心外埠報(bào)站發(fā)運(yùn)本市自提保管員接到一聯(lián)出庫(kù)3、保管員運(yùn)輸接到四、五聯(lián)4、運(yùn)輸（二）藥品采退流程描述1、采購(gòu)人員對(duì)種種原因發(fā)生采退確定退回供應(yīng)廠商需要出庫(kù)退廠的藥品，在系統(tǒng)中制作采購(gòu)?fù)素涬娮宇A(yù)報(bào)單并通知供應(yīng)廠商。2、采購(gòu)中心打印一式兩聯(lián)負(fù)入庫(kù)單并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記應(yīng)付帳和商品帳。3、票據(jù)中心根據(jù)采購(gòu)?fù)素涱A(yù)報(bào)單打印五聯(lián)出庫(kù)單，聯(lián)轉(zhuǎn)保管出庫(kù)，聯(lián)財(cái)務(wù)記賬，聯(lián)轉(zhuǎn)運(yùn)輸發(fā)運(yùn)。4、保管員根據(jù)出庫(kù)單出庫(kù)，貨物轉(zhuǎn)運(yùn)輸（本市自提，外埠發(fā)運(yùn)）。三、藥品銷售流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程

6、圖本市醫(yī)療客戶本市商業(yè)客戶外埠商業(yè)客戶客戶服務(wù)人員負(fù)責(zé)錄入客戶訂貨單、合同的各項(xiàng)信息并根據(jù)需要選擇發(fā)貨藥品的批號(hào)銷售外勤銷售分公司打印自提憑證票據(jù)中心現(xiàn)款自提客戶保管員根據(jù)出庫(kù)單1聯(lián)對(duì)應(yīng)符合清單1聯(lián)出庫(kù)財(cái)務(wù)根據(jù)出庫(kù)單2、3聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)記應(yīng)收帳財(cái)務(wù)保管運(yùn)輸根據(jù)出庫(kù)單4、5連，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)送貨運(yùn)輸根據(jù)提供的電子信息打印各類票據(jù)（五聯(lián)出庫(kù)單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)復(fù)核清單）并轉(zhuǎn)給各部門(mén)所需的單據(jù)（二）流程描述1、本市醫(yī)療客戶流程、商業(yè)客戶流程、外埠商業(yè)客戶流程（1）本市醫(yī)療客戶可以向銷售分公司直接電話要貨，也可電話通過(guò)外勤要貨。（2）本市商業(yè)客戶可以向銷售分公司

7、電話要貨，或通過(guò)外勤要貨，也可到銷售分公司現(xiàn)款自提貨。（3）外埠商業(yè)客戶要與外勤簽訂購(gòu)貨合同，再由外勤訂貨。2、銷售分公司（1）銷售分公司負(fù)責(zé)記錄本市客戶、外埠客戶、公司外勤的要貨信息，并根據(jù)訂單、外埠客戶訂貨合同，將信息錄入系統(tǒng)，錄入信息包括合同日期、合同號(hào)、客戶、品種、數(shù)量、價(jià)格（特殊價(jià)格需主管批準(zhǔn)）。（2）藥品批號(hào)：信息錄入員根據(jù)藥品的數(shù)量和需要可以指定藥品的批號(hào)，一般按照先產(chǎn)先出庫(kù)的原則（特殊情況需經(jīng)過(guò)主管批準(zhǔn)），如果一個(gè)批號(hào)不夠訂貨藥品的數(shù)量，就選擇另外批號(hào)的藥品與其拼湊（拼湊盡量不拆零，仍執(zhí)行先產(chǎn)先出）。（3）信息錄入完畢后，系統(tǒng)中就形成了訂單、合同的電子信息。3、公司開(kāi)票中心當(dāng)系

8、統(tǒng)中生成了訂單、合同的電子信息，開(kāi)票中心負(fù)責(zé)將電子訂單打印出來(lái)，生成紙制的各類票據(jù)。票據(jù)種類包括：（1）五聯(lián)出庫(kù)票：聯(lián)保管員存查、聯(lián)財(cái)會(huì)憑證、聯(lián)商品帳聯(lián)、聯(lián)隨貨同行、聯(lián)運(yùn)輸存查。（2）三聯(lián)非增值稅發(fā)票：聯(lián)存查、聯(lián)對(duì)方結(jié)存、聯(lián)財(cái)務(wù)應(yīng)收帳。（3）三聯(lián)復(fù)核清單：聯(lián)出庫(kù)復(fù)核、聯(lián)隨貨路簽、聯(lián)運(yùn)輸存查。當(dāng)紙制票據(jù)打印后，票據(jù)中心負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)票：（4）轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)：出庫(kù)聯(lián)聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票聯(lián)。（5）轉(zhuǎn)保管：出庫(kù)單聯(lián)，對(duì)應(yīng)復(fù)核清單聯(lián)。（6）轉(zhuǎn)運(yùn)輸：出庫(kù)單聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票聯(lián)及復(fù)核清單聯(lián)。4、倉(cāng)儲(chǔ)部、運(yùn)輸部倉(cāng)庫(kù)保管員接到開(kāi)票中心轉(zhuǎn)出的票據(jù)后（出庫(kù)單聯(lián)，對(duì)應(yīng)復(fù)核清單聯(lián)）開(kāi)始按照票據(jù)中藥品的數(shù)量、批號(hào)備貨。等待運(yùn)輸組來(lái)提貨

9、。運(yùn)輸組司機(jī)攜帶開(kāi)票中心轉(zhuǎn)給的票據(jù)與保管員清點(diǎn)貨物。核對(duì)正確，裝車送貨給客戶并將客戶需要的發(fā)票、復(fù)核清單交給客戶后帶回對(duì)方簽收單。外埠客戶由運(yùn)輸組根據(jù)實(shí)際情況選擇鐵路、公路等運(yùn)輸方式。5、結(jié)算中心結(jié)算中心接到開(kāi)票中心轉(zhuǎn)給的票據(jù)（出庫(kù)票聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票聯(lián)）后按照票據(jù)記應(yīng)收帳，并為商業(yè)客戶開(kāi)具增值稅發(fā)票（本市商業(yè)客戶結(jié)賬時(shí)開(kāi)票、外埠客戶在貨物發(fā)出后開(kāi)票）。6、客戶現(xiàn)款自提貨客戶直接到銷售公司現(xiàn)款購(gòu)藥，銷售公司為客戶打印出一式兩聯(lián)的自提貨憑證，客戶到結(jié)算中心交款后，由財(cái)務(wù)蓋章證明貨款已收，客戶拿著憑證到開(kāi)票中心換取發(fā)票（如客戶需要增值稅票，在結(jié)算中心打印）和出庫(kù)單后，到保管員出提貨。四、藥品銷退

10、流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖銷退客戶提出退貨申請(qǐng)銷售外勤填寫(xiě)紙制銷退申請(qǐng)單并報(bào)經(jīng)理審批主管經(jīng)理審批打印拉貨單后到銷退客戶處拉貨運(yùn)輸制作電子銷退預(yù)報(bào)銷售分公司驗(yàn)收驗(yàn)收貨物并打印銷退入庫(kù)單通知保管員，并做驗(yàn)收確認(rèn)銷售分公司做進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)保管員將驗(yàn)收合格藥品入庫(kù)，驗(yàn)收不合格藥品入不合格庫(kù)開(kāi)票中心打印五聯(lián)銷售退貨單（醫(yī)療打印三聯(lián)發(fā)票）財(cái)務(wù)醫(yī)療：2、3聯(lián)，發(fā)票3聯(lián)記賬；批發(fā)：2、3聯(lián)記賬銷售外勤醫(yī)療：發(fā)票2聯(lián)，銷退單4聯(lián)；批發(fā)：銷退單4聯(lián)（二）流程描述1、銷售退貨的客戶與外勤溝通提出退貨申請(qǐng)。2、外勤核實(shí)后填寫(xiě)紙制的銷退申請(qǐng)單并報(bào)主管經(jīng)理審批。3、主管審批后，外勤將銷退申請(qǐng)單轉(zhuǎn)給銷售分公司的客戶服務(wù)部，在系統(tǒng)中制作

11、電子銷退預(yù)報(bào)。4、運(yùn)輸打印拉貨單到銷退客戶處拉貨。5、驗(yàn)收員對(duì)銷退藥品驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果填寫(xiě)在打印出的銷退入庫(kù)單上。6、保管員根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單確定倉(cāng)位，將合格藥品入庫(kù)，將不合格藥品入不合格庫(kù)。7、銷售分公司客戶服務(wù)人員做進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)。8、開(kāi)票中心打印五聯(lián)銷售退貨單（醫(yī)療加打三聯(lián)發(fā)票）。9、財(cái)務(wù)憑醫(yī)療銷退單2、3聯(lián)、發(fā)票第3聯(lián)、批發(fā)銷退單2、3聯(lián)記賬。10、銷售外勤將醫(yī)療發(fā)票第2聯(lián)（對(duì)方聯(lián)）、銷退單第4聯(lián)（隨貨同行聯(lián)）、批發(fā)銷退單第4聯(lián)（隨貨同行聯(lián)）交給客戶。五、專項(xiàng)藥品（透析液、麻藥）銷售流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖現(xiàn)款自提客戶銷售外勤客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)錄入客戶訂貨單、合同的各項(xiàng)信息并選擇發(fā)貨藥品的批號(hào)銷售分公

12、司財(cái)務(wù)根據(jù)出庫(kù)單2、3聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)及應(yīng)收帳財(cái)務(wù)根據(jù)客戶服務(wù)部提供的電子信息打印各類票據(jù)（五聯(lián)出庫(kù)單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)復(fù)核清單）并轉(zhuǎn)給各部門(mén)所需的單據(jù)票據(jù)中心保管員根據(jù)出庫(kù)單1聯(lián)對(duì)應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)出庫(kù)保管運(yùn)輸根據(jù)出庫(kù)單4、5聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)發(fā)貨運(yùn)輸本市醫(yī)療客戶（二）專項(xiàng)藥品銷售流程描述1、本市醫(yī)療客戶流程本市醫(yī)療客戶可以向銷售分公司直接電話要貨，也可電話通過(guò)外勤要貨（其中透析液只面向本市醫(yī)療客戶、麻藥只面對(duì)向有麻卡的醫(yī)院銷售）。2、銷售分公司（1）銷售分公司負(fù)責(zé)記錄本市醫(yī)療客戶、外勤的要貨信息錄入系統(tǒng)，錄入信息包括合同日期、合同號(hào)、客戶、品種、數(shù)量、價(jià)格

13、。（2）藥品批號(hào)：信息錄入員根據(jù)藥品的數(shù)量指定藥品的批號(hào)，一般按照先產(chǎn)先出庫(kù)的原則，特殊情況需經(jīng)過(guò)主管批準(zhǔn)。如果一個(gè)批號(hào)不夠訂貨藥品的數(shù)量，就選擇另外批號(hào)的藥品與其拼湊。拼湊盡量不拆零，先產(chǎn)先出。（3）信息錄入完畢后，系統(tǒng)中就形成了訂單、合同的電子信息。3、開(kāi)票中心當(dāng)系統(tǒng)中生成了訂單、合同的電子信息，開(kāi)票中心負(fù)責(zé)將電子訂單打印出來(lái)，生成紙制的各類票據(jù)。票據(jù)種類包括：（1）五聯(lián)出庫(kù)票：聯(lián)保管員存查，聯(lián)財(cái)會(huì)憑證，聯(lián)商品帳聯(lián)，聯(lián)隨貨同行，聯(lián)運(yùn)輸存查。（2）三聯(lián)非增值稅發(fā)票：聯(lián)存查，聯(lián)對(duì)方結(jié)存，聯(lián)財(cái)務(wù)應(yīng)收帳。（3）三聯(lián)復(fù)核清單：聯(lián)出庫(kù)復(fù)核，聯(lián)隨貨路簽，聯(lián)運(yùn)輸存查。當(dāng)紙制票據(jù)打印后，票據(jù)中心負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)票：（

14、4）轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)：出庫(kù)票聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)；（5）轉(zhuǎn)保管：出庫(kù)票聯(lián)，對(duì)應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)。（6）轉(zhuǎn)運(yùn)輸：出庫(kù)票聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票聯(lián)及復(fù)核清單聯(lián)。4、倉(cāng)儲(chǔ)部、運(yùn)輸部倉(cāng)庫(kù)保管員接到開(kāi)票中心轉(zhuǎn)出的票據(jù)后（出庫(kù)單聯(lián)對(duì)應(yīng)復(fù)核清單聯(lián)）開(kāi)始按照票據(jù)中藥品的數(shù)量、批號(hào)備貨，等待運(yùn)輸組來(lái)提貨。運(yùn)輸組司機(jī)攜帶開(kāi)票中心轉(zhuǎn)給的票據(jù)與保管員清點(diǎn)貨物。核對(duì)正確，裝車送貨給客戶并將客戶需要的發(fā)票、復(fù)核清單交給客戶后帶回對(duì)方簽收單。麻醉藥品必須由專人專車按照麻藥運(yùn)輸規(guī)定運(yùn)輸。5、結(jié)算中心結(jié)算中心接到開(kāi)票中心轉(zhuǎn)給的票據(jù)（出庫(kù)票聯(lián)對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票聯(lián)）后按照票據(jù)記應(yīng)收帳。6、客戶現(xiàn)款自提貨客戶直接到銷售公司現(xiàn)款購(gòu)藥，銷售公司為客戶打

15、印出一式兩聯(lián)的自提貨憑證，客戶到結(jié)算中心交款后，由財(cái)務(wù)蓋章證明貨款已收，客戶拿著憑證到開(kāi)票中心換取發(fā)票、出庫(kù)單后找保管員提貨。第二 質(zhì)量管理部分一、質(zhì)量管理制度編制、修訂、審批、撤消及檢查、考核流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖質(zhì)量管理部依據(jù)“藥品管理法”、“GSP”等法律法規(guī)及企業(yè)機(jī)構(gòu)、管理模式的調(diào)整質(zhì)量管理制度修訂、編制、撤消計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理制度編制、修訂、撤消質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審核總經(jīng)理辦公室發(fā)布征集執(zhí)行部門(mén)意見(jiàn)總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理辦公室發(fā)布各部門(mén)執(zhí)行落實(shí)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)“藥品管理法”、“藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范”等法律法規(guī)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理制度執(zhí)行、檢查、考核人力資源部質(zhì)量管理部總經(jīng)理辦公室

16、質(zhì)量管理部（二）流程描述1、依據(jù)“藥品管理法”、“藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范”等法律法規(guī)及企業(yè)管理機(jī)構(gòu)、管理模式的調(diào)整，質(zhì)量管理部對(duì)質(zhì)量管理制度的編制、修訂、撤消列入年度工作計(jì)劃。2、年度工作計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理辦公室發(fā)布。3、質(zhì)量管理部根據(jù)工作計(jì)劃對(duì)現(xiàn)行的質(zhì)量管理制度的具體項(xiàng)目進(jìn)行編制、修訂、撤消。4、質(zhì)量管理制度編制修訂后，征集各執(zhí)行部門(mén)意見(jiàn)，進(jìn)行修改。5、修改后的質(zhì)量管理制度，上報(bào)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審核，審核通過(guò)后由總經(jīng)理批準(zhǔn),總經(jīng)理辦公室發(fā)布。6、質(zhì)量管理制度由各有關(guān)責(zé)任部門(mén)執(zhí)行落實(shí)。7、新修訂的質(zhì)量管理制度，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)制訂“質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的檢查標(biāo)準(zhǔn)”。8、質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況的檢查

17、每年6月份、12月份進(jìn)行，總經(jīng)理辦公室和質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)檢查，人力資源部負(fù)責(zé)考核。二、藥品進(jìn)貨質(zhì)量審核流轉(zhuǎn)規(guī)程：（一）流程圖購(gòu)進(jìn)藥品必要時(shí)企業(yè)審核首營(yíng)企業(yè)索取資料填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審核表”企業(yè)審核簽訂采購(gòu)合同或質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)建檔商品字典庫(kù)數(shù)據(jù)錄入商品編碼審核填寫(xiě)“首次經(jīng)營(yíng)藥品審核表”索取資料首營(yíng)品種首營(yíng)進(jìn)口品種審核品種審核供應(yīng)商編碼客戶字典庫(kù)數(shù)據(jù)錄入企業(yè)考察銷售人員資質(zhì)審核繼續(xù)經(jīng)營(yíng)建檔證照過(guò)期或通報(bào)停止經(jīng)營(yíng)索取新證采購(gòu)預(yù)報(bào)驗(yàn)收入庫(kù)購(gòu)進(jìn)臺(tái)帳驗(yàn)收臺(tái)帳（二）流程描述1、企業(yè)審核（1）首營(yíng)企業(yè)：購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)。（2）采購(gòu)中心型供貨方索取生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照

18、復(fù)印件，并加蓋供方企業(yè)原印章；銷售人員法人委托書(shū)原件；銷售人員身份證和銷售員崗位證書(shū)復(fù)印件，并加蓋供方企業(yè)原印章；GMP或GSP認(rèn)證證書(shū)復(fù)印件。（3）采購(gòu)中心對(duì)供方企業(yè)證照、銷售人員資質(zhì)證明、供方質(zhì)量體系以及履行合同能力、藥品質(zhì)量、服務(wù)等進(jìn)行審核，填寫(xiě)“首營(yíng)企業(yè)審核表”，采購(gòu)中心簽署審核意見(jiàn)。（4）采購(gòu)中心將供方資料和“首營(yíng)企業(yè)審核表”提交質(zhì)量管理部進(jìn)行審核，審核后質(zhì)量管理部簽署審核意見(jiàn)、審核人、審核日期。（5）根據(jù)實(shí)際情況，質(zhì)量管理部會(huì)同采購(gòu)中心對(duì)供方企業(yè)進(jìn)行實(shí)地考察，考察內(nèi)容：企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范圍；生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；庫(kù)房以及質(zhì)量體系等。企業(yè)考察后質(zhì)量管理部和采購(gòu)中心共同填寫(xiě)“企業(yè)考察記錄表”。

19、（6）質(zhì)量管理部對(duì)審核合格的供應(yīng)商進(jìn)行編碼，數(shù)據(jù)錄入，編號(hào)建檔。（7）證照過(guò)期或通報(bào)停止經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，質(zhì)量管理部在“客戶字典庫(kù)”中下停止經(jīng)營(yíng)指令，待索取新證審核合格或通報(bào)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，質(zhì)量管理部在“客戶字典庫(kù)”中下繼續(xù)經(jīng)營(yíng)指令。2、首營(yíng)品種審核從某一藥品生產(chǎn)企業(yè)首次購(gòu)進(jìn)的藥品。（1）采購(gòu)中心向供貨方索取藥品生產(chǎn)批件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)、藥品樣品等有關(guān)資料，審核后填寫(xiě)“首次經(jīng)營(yíng)藥品審核表”，經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人簽署審核意見(jiàn)。（2）采購(gòu)中心將品種資料和“首次經(jīng)營(yíng)藥品審核表”報(bào)質(zhì)量管理部審核，審核合格后，簽署驗(yàn)證結(jié)論、驗(yàn)證日期及驗(yàn)證人，將“首次經(jīng)營(yíng)藥品審核表”提交主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并簽署審核意見(jiàn)。（3）質(zhì)

20、量管理部對(duì)審核合格的藥品進(jìn)行藥品編碼，將數(shù)據(jù)錄入“商品字典庫(kù)”中，建立藥品檔案。3、首營(yíng)進(jìn)口品種：首次購(gòu)進(jìn)的進(jìn)口藥品。（1）采購(gòu)中心向供貨方索取進(jìn)口藥品注冊(cè)證、進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書(shū)或進(jìn)口藥品通關(guān)單、藥品樣品等有關(guān)資料，審核后填寫(xiě)“首次經(jīng)營(yíng)藥品審核表”，經(jīng)手人、負(fù)責(zé)人簽署審核意見(jiàn)。（2）采購(gòu)中心將品種資料和“首次經(jīng)營(yíng)藥品審核表”包質(zhì)量管理部審核，審核合格后，簽署驗(yàn)證結(jié)論、驗(yàn)證日期及驗(yàn)證人，將“首次經(jīng)營(yíng)藥品審核表”提交主管領(lǐng)導(dǎo)審核，并簽署審核意見(jiàn)。（3）質(zhì)量管理部對(duì)審核合格的藥品進(jìn)行藥品編碼，將數(shù)據(jù)錄入“商品字典庫(kù)”中，建立藥品檔案。4、供貨企業(yè)、藥品審核合格，采購(gòu)中心簽訂采購(gòu)合同（或?qū)⒓堉坪贤浫?/p>

21、系統(tǒng)內(nèi)），與供應(yīng)商簽訂“質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)”。5、采購(gòu)中心在系統(tǒng)內(nèi)做“采購(gòu)預(yù)報(bào)”。6、到貨進(jìn)行驗(yàn)收，系統(tǒng)生成“驗(yàn)收臺(tái)帳”。7、驗(yàn)收合格的藥品入庫(kù)，采購(gòu)中心在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)，系統(tǒng)生成“購(gòu)進(jìn)臺(tái)帳”。（三）附表2個(gè)三、藥品檢查驗(yàn)收流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖采購(gòu)不合格銷退不合格采購(gòu)藥品到貨退貨驗(yàn)收臺(tái)帳數(shù)據(jù)錄入拒收商品出庫(kù)預(yù)報(bào)代管倉(cāng)位定倉(cāng)位、簽字填寫(xiě)“藥品驗(yàn)收單”檢查項(xiàng)目、檢查情況及結(jié)論檢查驗(yàn)收放“退回藥品區(qū)”查閱“銷退預(yù)報(bào)”，打印“藥品驗(yàn)收單”，接貨銷退藥品到貨入合格庫(kù)入不合格庫(kù)放“待驗(yàn)庫(kù)”查閱“采購(gòu)預(yù)報(bào)”，打印“藥品驗(yàn)收單”，接貨（二）流程描述1、采購(gòu)藥品（1）藥品到貨后，接貨員查閱“采購(gòu)預(yù)報(bào)”，打印“藥

22、品驗(yàn)收單”一式二聯(lián)，核對(duì)藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)后，將藥品放入待驗(yàn)庫(kù)，接貨員在接貨單和“藥品驗(yàn)收單”上簽字。（2）驗(yàn)收員憑“藥品驗(yàn)收單”核對(duì)藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、貯藏條件、包裝、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)證號(hào)等項(xiàng)目后，對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、合格證、說(shuō)明書(shū)、外觀質(zhì)量等按批號(hào)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。（3）檢查驗(yàn)收后驗(yàn)收員填寫(xiě)“藥品驗(yàn)收單”中的驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收情況及結(jié)論。（4）驗(yàn)收合格的藥品，保管員在二聯(lián)驗(yàn)收單上定倉(cāng)位、簽字，一聯(lián)驗(yàn)收單驗(yàn)收員存查，另一聯(lián)驗(yàn)收單入庫(kù)，有保管員建帳存查。（5）驗(yàn)收不合格藥品，驗(yàn)收員在二聯(lián)驗(yàn)收單上定確定代管倉(cāng)位，將不合格藥品移入“代管倉(cāng)位”，掛“代管”牌。（6）驗(yàn)收員將驗(yàn)收合

23、格數(shù)據(jù)錄入“采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單”系統(tǒng)內(nèi)，驗(yàn)收不合格數(shù)據(jù)錄入“拒收商品驗(yàn)收”系統(tǒng)內(nèi)，生成采購(gòu)驗(yàn)收記錄和代管驗(yàn)收臺(tái)帳。（7）采購(gòu)中心接到驗(yàn)收情況的電子信息后，勾兌合同進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)。（8）對(duì)不合格藥品，采購(gòu)中心與供貨方聯(lián)系退貨后，做拒收商品出庫(kù)預(yù)報(bào)，開(kāi)票組打印出庫(kù)票，將代管藥品出庫(kù)退貨。（9）非工作日到貨，值班人員負(fù)責(zé)接貨，并清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)藥品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)廠家等項(xiàng)目，在到貨憑證上簽字。次工作日，接貨員與驗(yàn)收員辦理交接手續(xù)，在“藥品驗(yàn)收單”上簽字。2、銷售退回藥品（1）退回藥品到貨后，接貨員查閱“銷退預(yù)報(bào)”，打印“藥品驗(yàn)收單”一式二聯(lián)，核對(duì)藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)企業(yè)后，將藥品放入退回藥品區(qū)，接貨員在接

24、貨單和“藥品驗(yàn)收單”上簽字。（2）驗(yàn)收員憑“藥品驗(yàn)收單”核對(duì)藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、貯藏條件、包裝、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)證號(hào)等項(xiàng)目后，對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、合格證、說(shuō)明書(shū)、外觀質(zhì)量等按批號(hào)檢查驗(yàn)收。（3）檢查驗(yàn)收后，驗(yàn)收員填寫(xiě)“藥品驗(yàn)收單”中的驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收情況及結(jié)論。（4）保管員在二聯(lián)驗(yàn)收單上定倉(cāng)位簽字，一聯(lián)驗(yàn)收單驗(yàn)收員存查，另一聯(lián)驗(yàn)收單入庫(kù)，由保管員存查建帳。（5）驗(yàn)收合格的藥品入合格品庫(kù)，驗(yàn)收不合格的藥品入不合格藥品庫(kù)。（6）驗(yàn)收員將驗(yàn)收數(shù)據(jù)錄入“銷退進(jìn)倉(cāng)單”系統(tǒng)內(nèi)，生成銷退驗(yàn)收臺(tái)帳。（三）附表1個(gè)四、藥品出庫(kù)儲(chǔ)存質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖合格不合格采購(gòu)藥品分庫(kù)存放碼垛建卡、建帳不合

25、格庫(kù)碼垛建卡、建帳按批號(hào)按劑型進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)數(shù)據(jù)錄入驗(yàn)收單驗(yàn)收單銷退藥品掛牌拒收確認(rèn)合格庫(kù)按劑型按貯藏條件按批號(hào)數(shù)據(jù)錄入定倉(cāng)位（保管員）定倉(cāng)位（驗(yàn)收員）（二）流程描述1、驗(yàn)收合格藥品（1）保管員接貨時(shí)在“驗(yàn)收單”上定倉(cāng)位，并簽字。（2）保管員憑“驗(yàn)收單”上注明的藥品劑型、貯藏條件將藥品合理存放在合格品庫(kù)，按批號(hào)碼垛、建卡、建帳。（3）驗(yàn)收員將數(shù)據(jù)錄入“采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)單”系統(tǒng)內(nèi)，采購(gòu)中心進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)。2、驗(yàn)收不合格藥品（1）驗(yàn)收員在二聯(lián)“驗(yàn)收單”上確定代管倉(cāng)位，將不合格藥品移入“代管倉(cāng)位”，掛“代管牌”。（2）驗(yàn)收員將數(shù)據(jù)錄入“拒收商品驗(yàn)收”系統(tǒng)內(nèi)，采購(gòu)中心進(jìn)行拒收商品確認(rèn)。3、銷退藥品（1）銷退藥品經(jīng)驗(yàn)收

26、后保管員接貨，并在“驗(yàn)收單”上定倉(cāng)位、簽字。（2）合格藥品，保管員憑“驗(yàn)收單”上注明的藥品劑型、貯藏條件將藥品合理存放在合格品庫(kù)，按批號(hào)碼垛、建卡、建帳。（3）不合格藥品，保管員憑“驗(yàn)收單”入不合格品庫(kù)，將藥品按劑型、批號(hào)碼垛，建卡、建帳。（4）驗(yàn)收員將數(shù)據(jù)錄入“銷退驗(yàn)收”系統(tǒng)內(nèi)，銷售公司進(jìn)行消退進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)。五、藥品在庫(kù)養(yǎng)護(hù)流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖合格藥品包裝破碎藥品有問(wèn)題相鄰批號(hào)藥品定期進(jìn)行檢查溫濕度檢查記不合格帳移入不合格庫(kù)填寫(xiě)“移庫(kù)通知單”填寫(xiě)“藥品質(zhì)量通知單”到期藥品通知、通告、抽檢不合格藥品隔進(jìn)填寫(xiě)“移庫(kù)通知單”合格不合格復(fù)檢確認(rèn)填寫(xiě)“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”掛“停止發(fā)貨”牌隔出合格有疑問(wèn)移入

27、不合格庫(kù)做“養(yǎng)護(hù)檢查記錄”做養(yǎng)護(hù)記錄進(jìn)行檢查做措施后溫濕度記錄做儀器使用記錄超出規(guī)定范圍采取措施填寫(xiě)“倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表”（二）流程描述1、養(yǎng)護(hù)員每月查閱“養(yǎng)護(hù)檢查記錄”系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)貨三個(gè)月以上庫(kù)存品種，分類進(jìn)行打印后，檢查庫(kù)存藥品，檢查內(nèi)容有：藥品外觀質(zhì)量，包裝質(zhì)量，有效期等。2、養(yǎng)護(hù)檢查中發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)藥品，養(yǎng)護(hù)員在系統(tǒng)內(nèi)下“隔出”指令，在不合格貨位上掛“暫停發(fā)貨”牌。3、養(yǎng)護(hù)員填寫(xiě)一聯(lián)“藥品復(fù)檢通知單”，轉(zhuǎn)交質(zhì)量管理部復(fù)檢。4、質(zhì)量管理部對(duì)有疑問(wèn)藥品復(fù)檢確認(rèn)后，在“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”上注明復(fù)檢結(jié)果并簽字，將“藥品質(zhì)量通知單”轉(zhuǎn)交養(yǎng)護(hù)員。5、復(fù)檢合格的藥品，養(yǎng)護(hù)員在系統(tǒng)內(nèi)下“隔進(jìn)”指令。6、復(fù)檢不

28、合格的藥品，養(yǎng)護(hù)員憑“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”填寫(xiě)兩聯(lián)“移庫(kù)通知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保管部由綜合員進(jìn)行“不合格隔出（移不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)通知單”上簽字。7、在庫(kù)藥品檢查后，養(yǎng)護(hù)員在“藥品養(yǎng)護(hù)檢查記錄表”中填寫(xiě)檢查日期、檢查數(shù)量、外觀檢查情況及結(jié)論、處理意見(jiàn)、養(yǎng)護(hù)員簽字或蓋章。8、對(duì)銷退驗(yàn)收不合格藥品和“藥品質(zhì)量通知單”中外觀質(zhì)量不合格的藥品，養(yǎng)護(hù)員查閱“銷退進(jìn)倉(cāng)”和“保管帳查詢”系統(tǒng)后，對(duì)相同或相鄰批號(hào)的庫(kù)存藥品進(jìn)行檢查，檢查有問(wèn)題的藥品處理按在庫(kù)有疑問(wèn)藥品程序進(jìn)行。做好“藥品養(yǎng)護(hù)檢查記錄”。9、到期、包裝破損藥品，養(yǎng)護(hù)員填寫(xiě)兩聯(lián)“移庫(kù)通知單”，一聯(lián)

29、轉(zhuǎn)保管部由綜合員進(jìn)行“不合格隔出（移不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)單”上簽字。10、通知、通告、抽檢不合格的藥品，養(yǎng)護(hù)員依據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的“藥品質(zhì)量通知單”填寫(xiě)兩聯(lián)“移庫(kù)通知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保管部由綜合員進(jìn)行“不合格隔出（移不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)單”上簽字。11、養(yǎng)護(hù)員每日9：00和14：00對(duì)倉(cāng)間溫濕度進(jìn)行檢查，填寫(xiě)“倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表”。12、倉(cāng)間溫濕度超出規(guī)定范圍，養(yǎng)護(hù)員應(yīng)通知保管員采取通風(fēng)、開(kāi)啟空調(diào)機(jī)、拖地等措施，養(yǎng)護(hù)員做調(diào)節(jié)措施后溫濕度記錄及儀器設(shè)備使用紀(jì)錄。（三）附表1個(gè)六、藥品銷售質(zhì)量審核

30、流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖銷售藥品銷售訂單客戶字典庫(kù)數(shù)據(jù)維護(hù)客戶字典庫(kù)數(shù)據(jù)錄入客戶編碼審核填寫(xiě)“銷售客戶審核表”索取資料索取資料證照內(nèi)容變更首次銷售企業(yè)審核庫(kù)房開(kāi)票出庫(kù)配送建檔出庫(kù)復(fù)核臺(tái)帳繼續(xù)銷售索取新證停止經(jīng)營(yíng)證照過(guò)期、通報(bào)銷售臺(tái)帳（二）流程描述1、銷售公司享首次銷售的企業(yè)索取“藥品經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照”或“醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證”復(fù)印件，并加蓋銷售企業(yè)原印章，審核后填寫(xiě)“銷售客戶審核表”，并簽署審核意見(jiàn)、審核人、審核日期。2、銷售公司將銷售企業(yè)資料和“銷售客戶審核表”提交質(zhì)量管理部審核，審核合格后簽署審核意見(jiàn)、審核人、審核日期，進(jìn)行客戶編碼，并將客戶數(shù)據(jù)錄入“客戶字典庫(kù)”中，對(duì)客戶資料編號(hào)建檔。3、

31、銷售企業(yè)重組、改制名稱變更，銷售公司向銷售企業(yè)索取“更改變更證明”后，提交質(zhì)量管理部審核。4、質(zhì)量管理部審核合格后，進(jìn)行客戶字典庫(kù)數(shù)據(jù)維護(hù)，對(duì)變更內(nèi)容建檔。5、證照過(guò)期或通報(bào)停業(yè)企業(yè)，質(zhì)量管理部在“客戶字典庫(kù)”仲夏停止經(jīng)營(yíng)指令，待索取新證照或通報(bào)繼續(xù)營(yíng)業(yè)企業(yè)，質(zhì)量管理部在“客戶字典庫(kù)”中下繼續(xù)銷售指令。6、銷售企業(yè)審核合格，銷售公司方可做銷售合同編輯和銷售預(yù)報(bào)訂單。7、開(kāi)票中心打印“出庫(kù)票”、“出庫(kù)清單”，保管部出庫(kù)、運(yùn)輸部配送確認(rèn)，系統(tǒng)內(nèi)生成“出庫(kù)復(fù)核臺(tái)帳”和“銷售臺(tái)帳”。（三）附表1個(gè)七、藥品出庫(kù)復(fù)核質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖不合格“出庫(kù)單”和“出庫(kù)清單”出庫(kù)備貨移庫(kù)換貨出庫(kù)復(fù)核發(fā)運(yùn)出庫(kù)確認(rèn)

32、出庫(kù)復(fù)核臺(tái)帳掛牌（二）流程描述1、保管員憑“出庫(kù)單”出庫(kù)備貨，按單位將藥品集中存放在“待發(fā)藥品區(qū)”，發(fā)貨人在“出庫(kù)單”上簽字或蓋章。2、復(fù)核員憑“出庫(kù)清單”對(duì)待發(fā)藥品進(jìn)行復(fù)核，核對(duì)收貨單位、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、有效期、質(zhì)量情況等，發(fā)現(xiàn)包裝內(nèi)有異常響動(dòng)、液體滲漏；外包裝破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等；包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落；超過(guò)有效期等問(wèn)題，立即與保管員換貨。3、復(fù)核后的待發(fā)藥品，復(fù)核員掛發(fā)往單位牌，并在“出庫(kù)單”和“出庫(kù)清單”上簽字或蓋章。4、貨物發(fā)運(yùn)后，復(fù)核員憑“出庫(kù)清單”在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行出庫(kù)確認(rèn)。5、系統(tǒng)生成“出庫(kù)復(fù)核臺(tái)帳”。（三）附表1個(gè)八、藥品拆零拼箱發(fā)貨

33、流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖憑“出庫(kù)單”核對(duì)外包裝標(biāo)示簽字簽字核對(duì)內(nèi)包裝標(biāo)示、數(shù)量抽取藥品集中碼放復(fù)核裝箱填裝襯墊物、封箱標(biāo)注品相字樣放置待發(fā)藥品區(qū)（二）流程描述1、保管員憑零頭“出庫(kù)單”核對(duì)整箱藥品外包裝，核對(duì)內(nèi)容：藥品名稱、規(guī)格、單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、有效期等。2、保管員開(kāi)箱核對(duì)內(nèi)包裝藥品名稱、規(guī)格、單位、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)批號(hào)、有效期，清點(diǎn)數(shù)量后，按出庫(kù)數(shù)量提取藥品。3、保管員將拆零藥品按發(fā)貨單位集中碼放在“待發(fā)藥品區(qū)”，并在“出庫(kù)單”上簽字。4、復(fù)核員憑“出庫(kù)清單”對(duì)出庫(kù)藥品進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核后再出庫(kù)清單上簽字。5、復(fù)核員將拆零藥品按發(fā)往單位集中放置拆零拼箱庫(kù)，按藥品劑型分別裝箱，裝箱后填入襯墊物

34、，封箱，并在箱外標(biāo)注“拼箱”字樣。6、復(fù)核員將拼箱藥品按發(fā)往單位放置“待發(fā)藥品區(qū)”。 九、藥品采購(gòu)?fù)素涃|(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程 （一）流程圖外埠本市外埠本市聯(lián)系退貨做“彩退預(yù)報(bào)”編輯打印“采退出庫(kù)單”和“出庫(kù)清單”打印“采退出庫(kù)單”出庫(kù)清單報(bào)站復(fù)核打印運(yùn)單確認(rèn)生成運(yùn)單配送、分單打印“采退出庫(kù)單”出庫(kù)確認(rèn)備貨出庫(kù)復(fù)核臺(tái)帳自提出庫(kù)確認(rèn)出庫(kù)自提財(cái)務(wù)記賬發(fā)貨確認(rèn)（二）流程描述1、藥品需要退貨，采購(gòu)中心進(jìn)行聯(lián)系確認(rèn)后在“采退預(yù)報(bào)編輯”系統(tǒng)內(nèi)做“采購(gòu)?fù)素涱A(yù)報(bào)”，錄入商品編碼、退貨數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)、倉(cāng)位、退貨原因、退貨地址、運(yùn)輸方式等內(nèi)容。2、本市退貨（1）開(kāi)票中心查閱“出庫(kù)”系統(tǒng)后，點(diǎn)擊出庫(kù)，打印五聯(lián)“采退出庫(kù)單”和三

35、聯(lián)“出庫(kù)清單”后，轉(zhuǎn)交運(yùn)輸部。（2）運(yùn)輸部配運(yùn)后，將“采退出庫(kù)單(保管聯(lián))”和一聯(lián)“出庫(kù)清單”轉(zhuǎn)交保管部。（3）保管部分單后，保管員憑“采退出庫(kù)單”出庫(kù)備貨，在“采退出庫(kù)單”上簽字；復(fù)核員憑“出庫(kù)清單”進(jìn)行復(fù)核，在“出庫(kù)清單”上簽字。（4）藥品出庫(kù)發(fā)運(yùn)后，綜合員憑“出庫(kù)清單”在系統(tǒng)內(nèi)做出庫(kù)確認(rèn)，并在“出庫(kù)清單”上簽字?！俺鰩?kù)清單”由復(fù)核組存查。（5）出庫(kù)確認(rèn)后，系統(tǒng)生成采退藥品“出庫(kù)復(fù)核臺(tái)帳”。3、外埠退貨（1）運(yùn)輸部查閱“運(yùn)輸管理”系統(tǒng)，生成運(yùn)單，進(jìn)行運(yùn)單確認(rèn)后報(bào)站，并進(jìn)行復(fù)核打印，打印三聯(lián)“出庫(kù)清單”。（2）開(kāi)票中心查閱“出庫(kù)”系統(tǒng)后，點(diǎn)擊出庫(kù)，打印五聯(lián)“采退出庫(kù)單”，并將單據(jù)轉(zhuǎn)交運(yùn)輸部。

36、（3）運(yùn)輸部配運(yùn)后，將“采退出庫(kù)單（保管聯(lián)）”和一聯(lián)“出庫(kù)清單”轉(zhuǎn)交保管部。（4）保管部分單后，保管員憑“采退出庫(kù)單”出庫(kù)備貨，在“采退出庫(kù)單”上簽字；復(fù)核員憑“出庫(kù)清單”進(jìn)行復(fù)核，在“出庫(kù)清單”上簽字。（5）藥品出庫(kù)發(fā)運(yùn)后，綜合員憑“出庫(kù)清單”在系統(tǒng)內(nèi)做出庫(kù)確認(rèn)，運(yùn)輸部在系統(tǒng)內(nèi)做“發(fā)運(yùn)確認(rèn)”。綜合員在“出庫(kù)清單”上簽字?！俺鰩?kù)清單”由復(fù)核組存查。（6）出庫(kù)確認(rèn)后，系統(tǒng)生成“采退藥品出庫(kù)復(fù)核臺(tái)帳”。4、自提退貨:客戶從開(kāi)票中心取票，憑二聯(lián)“采退出庫(kù)單”提貨，在“采退出庫(kù)單（運(yùn)輸聯(lián)）”上簽字后交保管員，綜合員憑“采退出庫(kù)單”在系統(tǒng)內(nèi)做采退藥品“自提出庫(kù)確認(rèn)”。5、采購(gòu)中心查閱“采退出庫(kù)”系統(tǒng)，打

37、印二聯(lián)“采退進(jìn)倉(cāng)單”，轉(zhuǎn)交結(jié)算中心記賬。十、藥品銷售退貨質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖客戶要求退貨查出庫(kù)單據(jù)填寫(xiě)“藥品銷售退貨申請(qǐng)單”審核、批準(zhǔn)提貨做“銷退預(yù)報(bào)”到貨客戶要求退貨銷退進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)銷售主管銷售經(jīng)理（二）流程描述1、客戶要求退貨，銷售員查閱“出庫(kù)單據(jù)監(jiān)控”系統(tǒng)內(nèi)容，確認(rèn)銷售客戶的品種、批號(hào)后，填寫(xiě)“藥品銷售退貨申請(qǐng)單”一式三聯(lián)。2、銷售主管審核、銷售經(jīng)理批準(zhǔn)，并在“藥品銷售退貨申請(qǐng)單”上簽字?！八幤蜂N售退貨申請(qǐng)單”一聯(lián)由銷售經(jīng)理留存。3、銷售公司憑批準(zhǔn)的“藥品銷售退貨申請(qǐng)單”在“銷售退回編輯”系統(tǒng)中做“銷退預(yù)報(bào)”，錄入藥品編碼、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量、客戶代碼、銷退原因等項(xiàng)目，將一聯(lián)“藥品銷售退貨申

38、請(qǐng)單”留存。4、配送中心或銷售員憑批準(zhǔn)的“藥品銷售退貨申請(qǐng)單”提貨，將一聯(lián)“藥品銷售退貨申請(qǐng)單”留存。5、銷退藥品到貨后進(jìn)行驗(yàn)收（見(jiàn)“藥品檢查驗(yàn)收程序”）。6、銷售公司在“銷退進(jìn)倉(cāng)”系統(tǒng)中進(jìn)行銷退確認(rèn)。（三）附表1個(gè)十二、不合格藥品確認(rèn)和處理流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖相同或相鄰批號(hào)合格不合格養(yǎng)護(hù)檢查填寫(xiě)“移庫(kù)通知單”隔出隔進(jìn)復(fù)檢確認(rèn)填寫(xiě)“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”掛“停止發(fā)貨”牌追回已銷售的藥品移入不合格庫(kù)到期藥品和包裝破損藥品填寫(xiě)“移庫(kù)通知單”記不合格帳數(shù)據(jù)錄入銷毀報(bào)損銷售退回藥品檢查核實(shí)入庫(kù)驗(yàn)收購(gòu)進(jìn)藥品拒收退貨停售下發(fā)“藥品質(zhì)量通知單”追回已銷售的藥品藥品監(jiān)督管理部門(mén)通知、通告藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽檢報(bào)告按藥

39、監(jiān)部門(mén)規(guī)定上報(bào)并處理報(bào)損銷毀記不合格帳數(shù)據(jù)錄入移入不合格庫(kù)填寫(xiě)“移庫(kù)通知單”通知養(yǎng)護(hù)通知業(yè)務(wù)（二）流程描述1、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有疑問(wèn)的藥品（1）養(yǎng)護(hù)員在系統(tǒng)內(nèi)下“隔出”指令，并在貨位上掛“暫停發(fā)貨”牌。（2）養(yǎng)護(hù)員填寫(xiě)一聯(lián)“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”，提交質(zhì)量管理部復(fù)檢。（3）質(zhì)量管理部復(fù)檢確認(rèn)后，在“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”上注明復(fù)檢結(jié)果并簽字，將“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”轉(zhuǎn)交養(yǎng)護(hù)員。（4）復(fù)檢合格的藥品，養(yǎng)護(hù)員在系統(tǒng)內(nèi)下“隔進(jìn)”指令，做養(yǎng)護(hù)檢查記錄，將“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”存檔。（5）復(fù)檢不合格的藥品，養(yǎng)護(hù)員憑“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”填寫(xiě)二聯(lián)“移庫(kù)通知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保管部有綜合員進(jìn)行“不合格隔出（移不合格

40、庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)通知單”上簽字。（6）保管員憑“移庫(kù)通知單”對(duì)不合格藥品記不合格帳，“移庫(kù)通知單”由保管部存檔。（7）質(zhì)量管理部對(duì)復(fù)檢不合格藥品，查銷售前3個(gè)月流向情況，并填寫(xiě)“藥品質(zhì)量通知”對(duì)已銷售的藥品進(jìn)行墜毀，銷售客戶反饋“藥品質(zhì)量通知”后，質(zhì)量管理部將“藥品質(zhì)量通知”轉(zhuǎn)交采購(gòu)中心進(jìn)行銷退處理。（8）有效期到期最后一日的藥品和包裝破損藥品，養(yǎng)護(hù)員填寫(xiě)二聯(lián)“移庫(kù)通知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)交保管部有綜合員進(jìn)行“不合格隔出（移不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)通知單”上簽字。（9）保管員憑“移庫(kù)通知單”對(duì)到期藥品

41、、包裝破損藥品記不合格帳，“移庫(kù)通知單”由保管部存檔。（10）不合格藥品的報(bào)損銷毀處理（見(jiàn)“藥品報(bào)損、銷毀程序”）。2、入庫(kù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的不合格藥品（1）銷售退回的不合格藥品驗(yàn)收員將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單轉(zhuǎn)交保管員，保管員確定不合格倉(cāng)位后在驗(yàn)收單上簽字。驗(yàn)收員將驗(yàn)收數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)內(nèi)。保管員憑“藥品驗(yàn)收單”對(duì)不合格藥品如不合格庫(kù)，記不合格帳。養(yǎng)護(hù)員每日查“銷售退回不合格藥品臺(tái)帳”，查庫(kù)存后，對(duì)相同批號(hào)或相鄰批號(hào)的不合格藥品進(jìn)行檢查，做養(yǎng)護(hù)檢查記錄。（2）購(gòu)進(jìn)不合格的藥品驗(yàn)收員填寫(xiě)“藥品驗(yàn)收單”，將藥品移入“代管倉(cāng)位”，掛“代管”牌，數(shù)據(jù)錄入“拒收藥品代管”系統(tǒng)內(nèi)。采購(gòu)中心接到拒收藥品電子信息后，對(duì)代管藥品做退貨

42、處理。3、藥品監(jiān)督管理部門(mén)下發(fā)的不合格藥品的通知、通告和藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽檢報(bào)告。（1）質(zhì)量管理部核實(shí)庫(kù)存，在不合格藥品“藥品字典庫(kù)”中下“停止經(jīng)營(yíng)”指令。（2）質(zhì)量管理部對(duì)不合格藥品下發(fā)三聯(lián)“藥品質(zhì)量通知單”通知采購(gòu)中心、銷售公司、養(yǎng)護(hù)員。（3）養(yǎng)護(hù)員憑“藥品質(zhì)量通知單”填寫(xiě)兩聯(lián)“移庫(kù)通知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)保管部由綜合員進(jìn)行“不合格隔出（移不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)通知單”上簽字。（4）保管員憑“移庫(kù)通知單”對(duì)不合格藥品入不合格庫(kù)，記不合格帳。（5）質(zhì)量管理部查閱不合格庫(kù)信息數(shù)據(jù)后，對(duì)不隔出的藥品在“商品字典庫(kù)”中下“經(jīng)營(yíng)”指令，并對(duì)隔出藥品查銷售前3個(gè)

43、月流向情況，下發(fā)“藥品質(zhì)量通知”對(duì)已銷售的藥品進(jìn)行追回，銷售客戶反饋“藥品質(zhì)量通知”后，質(zhì)量管理部將“藥品質(zhì)量通知”轉(zhuǎn)交采購(gòu)中心進(jìn)行消退處理。（6）對(duì)藥品監(jiān)督管理部門(mén)下發(fā)的不合格藥品通知、通告品種，按藥監(jiān)部門(mén)規(guī)定上報(bào)并處理。（7）對(duì)藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)仇家不合格藥品，進(jìn)行報(bào)損銷毀處理（見(jiàn)“藥品報(bào)損、銷毀程序”）。（三）附表4個(gè)十二、藥品報(bào)損、報(bào)溢流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖不合格藥品審批同意數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)記賬藥品盈溢臺(tái)帳合格藥品報(bào)損臺(tái)帳不合格藥品報(bào)損臺(tái)帳養(yǎng)護(hù)員簽字保管主任簽字填表人簽字合格藥品填寫(xiě)“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”結(jié)算中心審核經(jīng)營(yíng)管理部審批（二）流程描述1、不合格藥品（1）不合格藥品需要報(bào)損失，保管員填寫(xiě)

44、二聯(lián)“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”（報(bào)溢字樣劃去），填寫(xiě)內(nèi)容：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生活批號(hào)、生產(chǎn)廠家、倉(cāng)位、報(bào)損原因、填報(bào)人等，保管主任在“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”上簽字后，轉(zhuǎn)交養(yǎng)護(hù)員。（2）養(yǎng)護(hù)員審核后在“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”簽字，加蓋“質(zhì)量專用章”，將“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)結(jié)算中心。（3）結(jié)算中心審核后，在“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”上填寫(xiě)單價(jià)、金額，交經(jīng)營(yíng)管理部審批。（4）經(jīng)營(yíng)管理部簽署審批意見(jiàn)后，一聯(lián)“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)回倉(cāng)庫(kù)保管部，一聯(lián)轉(zhuǎn)回結(jié)算中心。（5）倉(cāng)庫(kù)保管部憑審批同意的“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”在“報(bào)損單生成”系統(tǒng)內(nèi)錄入數(shù)據(jù)，生成“不合格藥品報(bào)損臺(tái)帳

45、”。數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容有：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、報(bào)損原因、倉(cāng)位、單價(jià)、金額、操作員、錄入日期、單據(jù)號(hào)等。（6）結(jié)算中心憑一聯(lián)“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”記賬。2、合格藥品（1）藥品需要報(bào)損、報(bào)溢時(shí)，保管員填寫(xiě)二聯(lián)“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”，填寫(xiě)內(nèi)容：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、倉(cāng)位、報(bào)損原因、填報(bào)人等，保管主任在“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”上簽字后，轉(zhuǎn)交結(jié)算中心。（2）結(jié)算中心審核后，在“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”上填寫(xiě)單價(jià)、金額，交經(jīng)營(yíng)管理部審批。結(jié)算中心審批簽署審批意見(jiàn)后，將一聯(lián)“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)回倉(cāng)庫(kù)保管部，一聯(lián)轉(zhuǎn)回結(jié)算中心。（3）報(bào)

46、損的藥品，倉(cāng)庫(kù)保管部憑審批同意的“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”在“報(bào)損單生成”系統(tǒng)內(nèi)錄入數(shù)據(jù)，生成“藥品報(bào)損臺(tái)帳”。數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容有：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、報(bào)損原因、倉(cāng)位、單價(jià)、金額、操作員、錄入日期、單據(jù)號(hào)等。（4）報(bào)溢的藥品，倉(cāng)庫(kù)保管部憑審批同意的“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”在“盤(pán)盈單生成”系統(tǒng)內(nèi)錄入數(shù)據(jù)，生成“藥品盈溢臺(tái)帳”，數(shù)據(jù)錄入內(nèi)容有：商品編碼、藥品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、盈溢原因、倉(cāng)位、單價(jià)、金額、錄入日期、操作員、單據(jù)號(hào)等。（5）財(cái)務(wù)憑一聯(lián)“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”記賬。（三）附表1個(gè)十三、報(bào)損藥品銷毀流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖打印“報(bào)廢藥品銷毀表”領(lǐng)導(dǎo)審核銷毀

47、確認(rèn)銷毀品種存檔經(jīng)營(yíng)管理部質(zhì)量管理部領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部配送中心銷毀臺(tái)帳（二）流程描述1、經(jīng)營(yíng)管理部在“藥品報(bào)損臺(tái)帳”內(nèi)選擇需銷毀的藥品名細(xì)，打印“報(bào)廢藥品銷毀表”二聯(lián)，簽署填報(bào)日期、填報(bào)人。2、報(bào)廢藥品由領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)管理部領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理部領(lǐng)導(dǎo)審核，并在“報(bào)廢藥品銷毀表”上簽字。3、藥品銷毀時(shí)，由配送中心填寫(xiě)銷毀日期、銷毀方式、銷毀地點(diǎn)。4、藥品銷毀后，由精英管理部、質(zhì)量管理部、配送中心參加人員簽字。5、經(jīng)營(yíng)管理部在“銷毀記錄”系統(tǒng)內(nèi)，憑“報(bào)銷藥品銷毀表”勾兌確認(rèn)銷毀品種，生成“銷毀臺(tái)帳”。6、“報(bào)廢藥品銷毀表”一聯(lián)由配送中心存檔，一聯(lián)由經(jīng)營(yíng)管理部存檔。（三）附表1個(gè)第三 藥品儲(chǔ)存部分一、藥品入庫(kù)流轉(zhuǎn)

48、規(guī)程（一）流程圖保管在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上填寫(xiě)倉(cāng)位后， 核對(duì)藥品，無(wú)誤入庫(kù)。按驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上的倉(cāng)位和倉(cāng)儲(chǔ)要求，分劑型入位存放按批號(hào)堆碼、立卡、建賬及時(shí)輸入確認(rèn)（二）流程描述1、保管員接到驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單后，填寫(xiě)倉(cāng)位并到驗(yàn)收庫(kù)核對(duì)藥品，無(wú)誤后按倉(cāng)位入庫(kù)。2、按藥品儲(chǔ)存要求、劑型存放。 3、保管員按批號(hào)堆碼、立卡、建帳。4、驗(yàn)收員將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單輸入系統(tǒng)，保管員入庫(kù)后確認(rèn)入庫(kù)。二、藥品出庫(kù)流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖保管員憑出庫(kù)單出庫(kù)按票面和出庫(kù)時(shí)間要求及時(shí)出庫(kù)并按運(yùn)輸路線碼放復(fù)核員按出庫(kù)清單復(fù)核清點(diǎn)有誤找保管換貨清點(diǎn)無(wú)誤交司機(jī)（工人）復(fù)核員待付貨后，按出庫(kù)單在出庫(kù)系統(tǒng)中確認(rèn)出庫(kù)，保管員在出庫(kù)單上簽字蓋付訖章。（二）流程描述

49、1、保管員接到正式出庫(kù)票后，按票面核對(duì)商品、批號(hào)、效期等無(wú)誤出庫(kù)。2、保管員按調(diào)度要求出庫(kù)時(shí)間及時(shí)備貨，并按行車路線和單位碼放商品。3、復(fù)核員按出庫(kù)清單核對(duì)備貨商品。4、核對(duì)無(wú)誤后交司機(jī)（工人）；核對(duì)有誤找保管換貨并做出記錄。5、復(fù)核員待付貨后，按出庫(kù)清單在出庫(kù)系統(tǒng)中確認(rèn)出庫(kù)，保管員在出庫(kù)票上簽字并蓋付訖章。6、保管員按出庫(kù)票據(jù)處理帳卡。三、商品在庫(kù)管理流轉(zhuǎn)規(guī)程：（一）流程圖養(yǎng)護(hù)員每天定期記錄溫濕度保管員根據(jù)養(yǎng)護(hù)員要求，及時(shí)通風(fēng)、降溫、排濕按月填報(bào)有效期在一年內(nèi)的“有效期藥品報(bào)表”堅(jiān)持日動(dòng)碰、月盤(pán)點(diǎn)核對(duì)帳制度保持庫(kù)內(nèi)清潔、衛(wèi)生，商品整齊、無(wú)倒置（二）流程描述1、養(yǎng)護(hù)員每天9：00和14：00分別檢查記錄溫濕度。2、保管員根據(jù)養(yǎng)護(hù)員要求通風(fēng)、降溫、除濕。3、養(yǎng)護(hù)員按月填報(bào)有效期在一年以內(nèi)的“有效期報(bào)表”。4、保管員堅(jiān)持日動(dòng)碰、月盤(pán)點(diǎn)和對(duì)帳制度。5、保管員做到庫(kù)內(nèi)清潔、衛(wèi)生，商品堆碼整齊、無(wú)倒置。第四 藥品運(yùn)輸部分一、本市送貨流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程圖調(diào)度接到出庫(kù)票保管出庫(kù)、復(fù)核路簽、清單交調(diào)度客戶拒收、退貨票據(jù)、商品交驗(yàn)收組填制路簽、派車將運(yùn)輸存查、清單交回調(diào)度存查送達(dá)客戶，由客戶在出庫(kù)清單或運(yùn)輸存查簽字或蓋章司機(jī)（工人）接路簽、隨貨同行，清點(diǎn)無(wú)誤裝車清點(diǎn)有誤的找復(fù)核人員交涉（二）流程描述：1、調(diào)度接到出庫(kù)票后，填制路簽、派車。2、保管出庫(kù)、