烏魯木齊市米東區(qū)人口計(jì)生委

1、烏魯木齊市米東區(qū)人口計(jì)生委2018年部門預(yù)算公開目錄第一部分 烏魯木齊市米東區(qū)人口計(jì)生委單位概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況第二部分 2018 年部門預(yù)算公開表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、項(xiàng)目支出情況表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年收支預(yù)算情況的總體說明二、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年收入預(yù)算情況說明三、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年支出預(yù)算情況說明四

2、、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明五、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明六、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明七、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委 2018 年項(xiàng)目支出情況說明八、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明九、關(guān)于市米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年政府性基金預(yù)算撥款情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分 名詞解釋第一部分米東區(qū)人口計(jì)生委單位概況一、 主要職能1.一貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)計(jì)劃生育工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究制定實(shí)施具體辦法和細(xì)則，搞好對人口與計(jì)劃生育

3、工作的綜合治理。2.根據(jù)上級業(yè)務(wù)部門下達(dá)的人口指標(biāo)，編制全區(qū)人口發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃生育實(shí)施計(jì)劃，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、辦事處人口與計(jì)劃生育工作責(zé)任目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估；了解掌握全區(qū)計(jì)劃生育工作情況，及時(shí)向黨工委、管委會報(bào)告工作，反映問題；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)工作，參與全區(qū)人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析研究。3.組織指導(dǎo)全區(qū)人口與計(jì)劃生育的宣傳教育工作，開展人口與計(jì)劃生育工作的對外交流。4.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育干部隊(duì)伍建設(shè)，組織計(jì)劃生育專業(yè)教育和干部培訓(xùn)工作，管好用好計(jì)劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)。5.做好計(jì)劃生育藥具的管理與發(fā)放工作；制定避孕藥具供應(yīng)計(jì)劃；負(fù)責(zé)開展計(jì)劃生育的技術(shù)指導(dǎo)、咨詢服務(wù)、優(yōu)生優(yōu)育。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況烏魯木

4、齊市米東區(qū)人口計(jì)生委下設(shè)機(jī)構(gòu)為：烏魯木齊市米東區(qū)人口計(jì)生委編制數(shù)10 人，實(shí)有人數(shù) 7人，其中 ： 在職7人， 退休人7，在職人數(shù)與上年相比減少2人。第二部分 2018 年部門預(yù)算公開表（見鏈接）第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說明2018 年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年收支預(yù)算情況的總體說明按照全口徑預(yù)算的原則，烏魯木齊市米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收支總預(yù)算611.87萬元。二、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年收入預(yù)算情況說明米東區(qū)人口計(jì)生委收入預(yù)算611.87萬元，其中：一般公共預(yù)算611.87萬元，比上年699.04萬元減少8

5、7.17萬元 ，主要原因是在職人員 減少和細(xì)化項(xiàng)目支出。三、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年支出預(yù)算情況說明2018 年支出預(yù)算611.87萬元，其中：基本支出 125.97萬元，比上年減少37.47萬元，主要原因是 ：在職人員減少。項(xiàng)目支出485.9萬元，與上年相比減少49.7萬元 ，主要原因是項(xiàng)目細(xì)化或執(zhí)行完結(jié)。四、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明財(cái)政撥款收支總預(yù)算611.87萬元。五、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委 2018 年一般公共預(yù)算基本支出情況說明2018 年一般公共預(yù)算基本支出 125.97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)104.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、

6、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)21.81萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。六、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委 2018 年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況說明申報(bào)項(xiàng)目個(gè)數(shù)：14 個(gè)預(yù)算安排規(guī)模：485.9萬元項(xiàng)目承擔(dān)單位： 米東區(qū)人口計(jì)生委資金執(zhí)行時(shí)間： 2018 年七、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委 2018 年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明201

7、8 年 “三公” 經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為 5.04萬元，其中：因公出國（境）費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.04萬元。2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算與上年預(yù)算比上年減少1萬元 。八、關(guān)于米東區(qū)人口計(jì)生委2018 年政府性基金預(yù)算撥款情況說明2018 年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明政府采購情況2018 年，米東區(qū)人口計(jì)生委政府采購預(yù)算和政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。第四部分 名詞解釋名詞解釋：一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。三、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額） 。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。四、項(xiàng)目支出：部門支出預(yù)算的組成部分，是市本級部門為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)， 在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。五、 “三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國 （境） 費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按