烏海市2018年烏海市傳染病醫(yī)院

1、烏海市2018年烏海市傳染病醫(yī)院 部門預(yù)算公開報告 二一八年二月目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成說明三、部門人員情況總表第二部分 部門預(yù)算情況說明一、部門收支預(yù)算說明二、財政撥款收支預(yù)算說明三、部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算說明四、單位運行經(jīng)費情況說明五、政府采購預(yù)算情況說明六、政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明八、國有資產(chǎn)占有使用情況說明九、重點項目預(yù)算情況說明名詞解釋 部門預(yù)算表（見附表）一、部門收支預(yù)算總表二、部門收入預(yù)算總表三、部門支出預(yù)算總表四、財政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表六、財政撥款基本支出預(yù)算表七

2、、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表第一部分 部門概況一、主要職能烏海市傳染病醫(yī)院的前身是烏海市結(jié)核病防治所，于2006年12月經(jīng)編委會批準(zhǔn)成立烏海市傳染病醫(yī)院，財務(wù)獨立核算，執(zhí)行新醫(yī)院會計制度。屬于完全公益性醫(yī)療機構(gòu)，是我市唯一指定專門收治各類傳染性疾病、集預(yù)防、培訓(xùn)、診斷、治療于一體的?？漆t(yī)院。對各型肝炎、結(jié)核病、性病等各種傳染病實行規(guī)范化治療、系統(tǒng)管理，對病毒性肝炎、結(jié)核病實行門診特殊病種管理。對結(jié)核病進(jìn)行規(guī)范化治療。占地面積22000平米，建筑面積3900平米，業(yè)務(wù)用建筑面積3400平米，編制床位60張，實有床位40張?，F(xiàn)有人員56名（一般公共預(yù)算財政補助開支人

3、數(shù)51人）人員編制數(shù)13人，退休人員10人。自2013年6月納入烏海市國庫集中支付局代理記賬。預(yù)算單位構(gòu)成說明屬財政全額撥款事業(yè)單位，公共預(yù)算財政撥款人數(shù)51名，其中：（1）參照公務(wù)員管理0名；（2）全額撥款事業(yè)51名；（3）離崗待退人員0名；（4）退休人員10名。部門人員情況總表單位：人序號單位名稱編制數(shù)實有數(shù)行政事業(yè)在職離休退休退職遺屬1烏海市傳染病醫(yī)院135110第二部分 部門預(yù)算情況說明一、部門收支預(yù)算說明 烏海市傳染病醫(yī)院本年收支總額為650.57 萬元，其來源為財政撥款。支出包括社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出，主要用于烏海市傳染病醫(yī)院預(yù)算單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展全市醫(yī)療衛(wèi)生工作所發(fā)

4、生的基本支出。收入情況說明烏海市傳染病醫(yī)院部門2018年預(yù)算收入650.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入650.57萬元，占比100 %。較2017年預(yù)算收入增加69.11%,主要原因是：公立醫(yī)院改革，我單位新增控制數(shù)人員，財政撥付人才培養(yǎng)的經(jīng)費增加。（二）支出情況說明烏海市傳染病醫(yī)院部門本年預(yù)算支出650.57萬元，其中：項目支出650.57萬元（包含社會保障和就業(yè)支出54.74萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出595.83萬元）。較2017年預(yù)算支出增加69.11%，主要原因是：因公立醫(yī)院改革，我單位新增控制數(shù)人員，財政撥付人才培養(yǎng)經(jīng)費增加。財政撥款收支預(yù)算說明（一）財政撥款規(guī)模情況說明烏海

5、市傳染病醫(yī)院本年財政撥款收支總預(yù)算為650.57萬元，一般公共預(yù)算撥款數(shù) 650.57萬元，占財政撥款的 100 %。 （二）財政撥款預(yù)算結(jié)構(gòu)說明2018年部門預(yù)算中，烏傳染病醫(yī)院財政撥款支出數(shù)為650.57萬元。 按支出功能分類劃分：社會保障和就業(yè)（類）支出 54.74萬元，占支出的8.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出595.83萬元，占支出的91.6%； （三）財政撥款預(yù)算具體使用情況2018年，財政撥款預(yù)算支出數(shù)為650.57 萬元，具體情況如下：1.【208-社會保障和就業(yè)支出（類）】本年財政預(yù)算撥款數(shù)為：54.74萬元。其中：（1）【2080502社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退

6、休（款）事業(yè)單位離退休（項）】：本年財政撥款預(yù)算數(shù)為54.74萬元。主要用于單位退休職工工資福利支出。2.【210-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）】本年財政預(yù)算撥款數(shù)為：595.83萬元，其中：（1）【2100203-醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）】：本年財政撥款預(yù)算數(shù)為595.83萬元。主要用于單位日常公用支出、工資福利支出。部門財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算說明2018年，我單位無此項經(jīng)費單位運行經(jīng)費情況說明2018年，公用經(jīng)費：是指為保障行政事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費

7、、水費、電費、辦公用房取暖費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（五）政府采購預(yù)算安排情況 我單位無政府采購預(yù)算安排，與上年一致。（六）政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況 我單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出，與上年一致。 （七）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 我單位無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。政府采購預(yù)算情況說明 2018年，無此項經(jīng)費安排六、政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明2018年，無此項經(jīng)費安排七、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明2018年， 無此項經(jīng)費安排國有資產(chǎn)占用使用情況說明截止2017年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為：1917萬元，其中：流動資產(chǎn)：785萬元，非流動資產(chǎn)為：1132萬元重點項目

8、預(yù)算績效情況說明2018年項目經(jīng)費主要用于控制肝炎、性病、艾滋、手足口等傳染性疾病疫情，確保隔離、防護、消毒、救治到位,申請財政預(yù)算傳染病防治經(jīng)費30萬元。及烏衛(wèi)發(fā)2014496號文件項目基本用途、主要內(nèi)容、涉及范圍：該經(jīng)費主要用于傳染病防治，主要包括傳染病的隔離、消毒、防護、救治、健康促進(jìn)工作。落實結(jié)核病防治項目目標(biāo)和任務(wù)，提高肺結(jié)核病人的發(fā)現(xiàn)率和治愈率，降低結(jié)核病的感染率，提高人民群眾的健康水平。4.2018年項目預(yù)期收到經(jīng)費50萬元，實際總支出50萬元。資金使用率100%。通過項目的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)、治愈傳染病患者達(dá)到了切斷傳播途徑，降低傳染病患病率，降低因傳染病的傳播造成再次醫(yī)療費，傳染病防

9、護設(shè)備的購買降低院內(nèi)感染的發(fā)生。名詞解釋（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細(xì)化解釋到項級。）（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管

10、理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)

11、營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知（財教201232號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利

12、支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按

13、規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。（十

14、六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。第四部分 部門預(yù)算表（見附表）烏海市 預(yù)算公開事項咨詢電話：件：1.部門預(yù)算公開樣表 HYPERLINK /websys/contentcore/resource/download?ID=270949 o 附件2封皮 t /c/2017-03-21/_blank 封皮 2. HYPERLINK

15、 /websys/contentcore/resource/download?ID=270950 o 部門收支預(yù)算總表1 t /c/2017-03-21/_blank 部門收支預(yù)算總表1 3. HYPERLINK /websys/contentcore/resource/download?ID=270951 o 部門收入預(yù)算總表2 t /c/2017-03-21/_blank 部門收入預(yù)算總表2 4. HYPERLINK /websys/contentcore/resource/download?ID=270952 o 部門支出預(yù)算總表3 t /c/2017-03-21/_blank 部門支出

16、預(yù)算總表3 5. HYPERLINK /websys/contentcore/resource/download?ID=270953 o 財政撥款收支預(yù)算總表4 t /c/2017-03-21/_blank 財政撥款收支預(yù)算總表4 6. HYPERLINK /websys/contentcore/resource/download?ID=270954 o 一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表5 t /c/2017-03-21/_blank 一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表5 7. HYPERLINK /websys/contentcore/resource/download?ID=270955 o 財政撥款基本支出預(yù)算表6 t /c/2017-03-21