企業(yè)采購(gòu)驗(yàn)收管理制度守則守則

1、采購(gòu)驗(yàn)收管理制度第1章？?總則？第1條？目的？為了規(guī)范企業(yè)采購(gòu)物資的驗(yàn)收作業(yè)，確保貨物質(zhì)量，特制定本制度。？第2條?適用范圍？凡是采購(gòu)進(jìn)入企業(yè)的物資均適用本制度。？第3條?主管部門？貨物的驗(yàn)收由質(zhì)量管理部門主導(dǎo)，會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部門、使用部門和采購(gòu) 部共同驗(yàn)收,對(duì)收到貨物的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。？第4條?基本要求？.？質(zhì)量管理部門和相關(guān)使用部門對(duì)所購(gòu)貨物的品種、 規(guī)格、數(shù)量、 質(zhì)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收證明。？.？對(duì)于驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的異常情況，驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)立即向采購(gòu)部 或有關(guān)部門報(bào)告，采購(gòu)部或有關(guān)部門應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。？第2章?實(shí)施檢驗(yàn)？ 第5條?收貨準(zhǔn)備？.?貨物驗(yàn)收人員在采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來已

2、核準(zhǔn)的“訂購(gòu)單”？時(shí)，按供應(yīng)商、貨物交貨日期分別依序排列，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以方 便收貨作業(yè)。？.?對(duì)于需要按重量，化學(xué)成分等計(jì)量的物資，應(yīng)借助稱重儀器、 檢測(cè)工具、容器等進(jìn)行試測(cè)驗(yàn)收，不得虛估。？第6條?貨物驗(yàn)收規(guī)范？質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)就貨物的重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門 及其他有關(guān)部門，按照所需貨物制定貨物驗(yàn)收規(guī)范，作為采購(gòu) 及驗(yàn)收的依據(jù)。？第7條?待驗(yàn)貨物處理？對(duì)于已經(jīng)到貨等待驗(yàn)收的貨物，必須在商品的外包裝上貼上貨物 標(biāo)簽并詳細(xì)注明貨號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，并且應(yīng)與已 驗(yàn)收貨物的分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以示區(qū)分。？第8條?審核單據(jù)？.?貨物到貨后，貨物驗(yàn)收人員應(yīng)會(huì)同使用

3、部門依 “訂貨單”、“采 購(gòu)單”、“合同” ？等采購(gòu)文件核對(duì)貨物名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量或 過磅、測(cè)量重量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“訂購(gòu)單”。？.?驗(yàn)收人員填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單并在上面簽字。？緊急貨物到貨后，若尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”。驗(yàn)收人員應(yīng)先與采購(gòu)部 核對(duì),確認(rèn)無誤后，按收貨作業(yè)辦理。？第10條？出具合格驗(yàn)收?qǐng)?bào)告？.?對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)合格的貨物，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼上合格標(biāo)簽， 倉(cāng)庫(kù)人員再將合格品入庫(kù)定位。？.?質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)使用按順序編號(hào)的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)那些沒有對(duì) 應(yīng)采購(gòu)申請(qǐng)的商品或勞務(wù)，一律不得簽收。？.?質(zhì)量管理部門驗(yàn)收完畢后,?應(yīng)當(dāng)對(duì)驗(yàn)收合格的商品或勞務(wù)編 制一式多聯(lián)、預(yù)先編號(hào)的驗(yàn)收證明，內(nèi)容包括

4、供應(yīng)商名稱、收貨日 期、貨物名稱、數(shù)量和質(zhì)量以及運(yùn)貨人名稱、原購(gòu)貨訂單編號(hào)等 作為驗(yàn)收商品或勞務(wù)的依據(jù),?并及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門。第3章?檢驗(yàn)異常處理？第11條？驗(yàn)收異常？.?驗(yàn)收過程中如發(fā)現(xiàn)所載的貨物與“訂貨單”、“采購(gòu)單”或合 同所載內(nèi)容不符，應(yīng)通知辦理采購(gòu)的人員及相關(guān)部門進(jìn)行處理。.?驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況而 且達(dá)到一定程度時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前 來公證或通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證 作業(yè)。？.?公證單位或供應(yīng)商確認(rèn)后，？驗(yàn)收人員開立“索賠處理單” ？呈 部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門督促辦理。？.?對(duì)于驗(yàn)收不合標(biāo)準(zhǔn)的貨物，檢驗(yàn)人員應(yīng)貼上不合格標(biāo)簽，并于 “材料檢驗(yàn)報(bào)告單”上注明不良原因，經(jīng)負(fù)責(zé)人核實(shí)后通知采購(gòu)部門送回貨物辦理退貨。？第12條？超交處理？.?貨物交貨數(shù)量超過訂購(gòu)量的部分應(yīng)退回供貨商。？.？屬于自然溢余的，由物料管理部門在收貨時(shí)于備注欄注明自然 溢余數(shù)量或重量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管同意后進(jìn)行收貨，并通知采購(gòu)人 員。？第13條？短交處理？交貨數(shù)量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以要求補(bǔ)足為原則，由驗(yàn)收人員通知 采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理。？第14條？退換貨作業(yè)？.？對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨物辦理退貨時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)開立“貨物