服務(wù)物資采購(gòu)管控程序

1、服務(wù)物資采購(gòu)管控程序一、目的為嚴(yán)格規(guī)范物業(yè)服務(wù)過(guò)程中先關(guān)物資的采購(gòu)工作，為采購(gòu)活動(dòng)提供程序 準(zhǔn)則，保證采購(gòu)物資質(zhì)量和控制物業(yè)服務(wù)成本，特制定本管控程序。二、適用范圍根據(jù)公司“經(jīng)營(yíng)管理制度”規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，所有服務(wù)物資的 采購(gòu)工作必須納入本程序進(jìn)行監(jiān)控，包括但不限于以下物資：（一）重要物資維修用建材、五金、機(jī)電設(shè)備及工作服、保安器材、消殺用品等。（二）一般物資零星采購(gòu)的工具、維修與檢修設(shè)備等。三、管理職責(zé)（一）行政人事部主管行政人事部主管負(fù)責(zé)審批米購(gòu)計(jì)劃、方案和相關(guān)申請(qǐng)表。（二）行政人事部采購(gòu)人員1、負(fù)責(zé)確認(rèn)各部門米購(gòu)需求、編制米購(gòu)計(jì)劃和方案。2、負(fù)責(zé)選擇和聯(lián)系供應(yīng)商，并對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行

2、控制。3、負(fù)責(zé)簽訂采購(gòu)合同，并組織采購(gòu)物資到貨驗(yàn)收。（三）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)款項(xiàng)進(jìn)行審批和支付。（四）品管部品管部負(fù)責(zé)按工作驗(yàn)收程序?qū)Φ截涍M(jìn)行驗(yàn)收和標(biāo)志。（五）相關(guān)部門物資需求部門按照工作需要向采購(gòu)人員提出物資購(gòu)買需求。四、采購(gòu)計(jì)劃制訂與審批（一）米購(gòu)需求確認(rèn)1、各部門每月根據(jù)工作需要，填寫“采購(gòu)需求表”并經(jīng)部門主管簽字后， 提交行政人事部采購(gòu)負(fù)責(zé)人。2、采購(gòu)人員對(duì)各部門的采購(gòu)需求進(jìn)行核查，并核查物資計(jì)劃與實(shí)際用 量是否符合、物資是否有庫(kù)存，如有庫(kù)存，應(yīng)先安排使用庫(kù)存物資。（二）米購(gòu)計(jì)劃編制1采購(gòu)人員每月在25日前將經(jīng)核查的采購(gòu)需求進(jìn)行匯總，根據(jù)庫(kù)存狀 況編制米購(gòu)計(jì)劃與米購(gòu)方案，

3、米購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括米購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、米購(gòu)匯總表與各部 門的物資需求明細(xì)，提交行政人事部主管審批。2采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括采購(gòu)物資的質(zhì)量要求或物資的型號(hào)、規(guī)格及質(zhì)量要求、檢驗(yàn)或驗(yàn)收方法等。五、采購(gòu)實(shí)施控制（一）供應(yīng)商選擇1對(duì)于經(jīng)常性的、一般的采購(gòu)物資，采購(gòu)人員可通過(guò)公司“合格供應(yīng)商花 名冊(cè)”選擇適合的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。2對(duì)于非經(jīng)常性、重要的采購(gòu)物資，采購(gòu)人員可在了解與公司往來(lái)密切 的供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，按照公司“供方合格評(píng)定準(zhǔn)則”評(píng)估供應(yīng)商的資質(zhì)和可靠 性。（三）采購(gòu)合同控制對(duì)于單件物資在5000元（含5000元）以下的采購(gòu)活動(dòng)，不需簽訂合同，可直接辦理交易手續(xù)；對(duì)于單件物資在 5000以上的采購(gòu)，應(yīng)簽訂采購(gòu) 合同。

4、采購(gòu)合同的使用與管理規(guī)定如下所示：1公司采購(gòu)合同主要適用于大型機(jī)電設(shè)備及服務(wù)的采購(gòu)。2物資采購(gòu)合同應(yīng)明確索要采購(gòu)服務(wù)及物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量要求、提供方式、提供時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量糾紛的處理?xiàng)l款等。（四）采購(gòu)變更管理1對(duì)于計(jì)劃外或突發(fā)性的采購(gòu)需求，請(qǐng)購(gòu)部門必須填寫“計(jì)劃外物資申購(gòu) 表”并經(jīng)部門主管、財(cái)務(wù)部門同意后方可交采購(gòu)人員執(zhí)行。2各部門“采購(gòu)需求表”內(nèi)容若需更改，由部門主管填寫“采購(gòu)變更申請(qǐng)審 批表；審核步驟同計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)活動(dòng)。六、采購(gòu)物資驗(yàn)收（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備所采購(gòu)的物資到達(dá)公司前，由采購(gòu)人員事先通知品管部驗(yàn)收人員、倉(cāng)儲(chǔ) 管理人員、物資使用部門人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。（二）驗(yàn)收實(shí)施1采購(gòu)物

5、資到達(dá)公司后，必須由采購(gòu)人員、驗(yàn)收人員、倉(cāng)庫(kù)管理人員、 使用部門人員一起根據(jù)供方發(fā)貨單（或發(fā)票）以及“采購(gòu)合同”、“采購(gòu)申請(qǐng)表” 的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐一驗(yàn)收。2采購(gòu)物資的入庫(kù)月案首包括數(shù)量和質(zhì)量?jī)煞矫?，?shù)量驗(yàn)收由倉(cāng)儲(chǔ)管理人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門和品管部負(fù)責(zé)。（三）入庫(kù)與付款公司采購(gòu)物資在驗(yàn)收通過(guò)后，應(yīng)分別在當(dāng)日和三日內(nèi)辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手 續(xù)和財(cái)務(wù)付款手續(xù)。七、相關(guān)文件與記錄（略）二、服務(wù)物資采購(gòu)執(zhí)行工具與模板（一）采購(gòu)預(yù)算表序號(hào)物資類別1月2月3月新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期1234（二）米購(gòu)申請(qǐng)表編號(hào)： 日期：_年_月日申請(qǐng)部門部門編號(hào)項(xiàng)目編號(hào)需求時(shí)間收貨地址聯(lián)系人聯(lián)系電話申請(qǐng)理由采

6、購(gòu)對(duì)象服務(wù)設(shè)備保潔用品口綠化用品工程維修用品勞保用品口其他采購(gòu)物資描述名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期預(yù)計(jì)單價(jià)金額預(yù)算情況年度預(yù)算已用預(yù)算部門可用預(yù)算預(yù)算編號(hào)尚余預(yù)算審核財(cái)務(wù)部申請(qǐng)人使用部門經(jīng)理預(yù)算負(fù)責(zé)人（三）計(jì)劃外采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門需求時(shí)間預(yù)算總額部門負(fù)責(zé)人服務(wù)設(shè)備 保潔用品比價(jià)采購(gòu)采購(gòu)物資類型綠化用品 工程維修用品申請(qǐng)采購(gòu)力式國(guó)家采購(gòu)勞保用品 其他網(wǎng)絡(luò)采購(gòu)申請(qǐng)理由負(fù)責(zé)人簽字：年月日（公章）行政人事部負(fù)責(zé)人簽字：年月日（公章）審核意見(jiàn)財(cái)務(wù)部審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：年月日（公章）總經(jīng)理審核意見(jiàn)負(fù)責(zé)人簽字：年月日（公章）（四）采購(gòu)變更申請(qǐng)審批表請(qǐng)購(gòu)部門原請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)品名規(guī)格采購(gòu)日期變動(dòng)內(nèi)容變動(dòng)原因聯(lián)系電話經(jīng)辦人行政人事部意見(jiàn)采購(gòu)人員年月日