綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院

1、 PAGE 3綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算目錄第一部分 綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況一、部門職責(zé)二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置三、部門人員構(gòu)成第二部分 綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算報(bào)表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財(cái)政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 七、一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）八、政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目） 十、政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目） 十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表。 十二、行政事業(yè)性項(xiàng)目和專

2、項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表第三部分 綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明第四部分 名詞解釋 PAGE 15第一部分綏濱縣北崗衛(wèi)生院概況一、 部門職責(zé)主要承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織與實(shí)施，突發(fā)衛(wèi)生事件的報(bào)告，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，醫(yī)療護(hù)理，預(yù)防保健，村衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，合作醫(yī)療組織與管理。二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算編報(bào)單位包括：事業(yè)單位1個(gè)具體情況如下：序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)1綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院事業(yè)單位23三、部門人員構(gòu)成綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院總編制人數(shù)18人，在職實(shí)有人數(shù)17人，其中：事業(yè)編制17人；退休人員7人。第二部分綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生

3、院2020年部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)表表1：部門收支總體情況表表2：部門收入總體情況表表3：部門支出總體情況表表4：財(cái)政撥款收支總體情況表5：一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）表6：一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）表7：一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）表8：政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）表9：政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）表10：政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）表11：一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表表12：行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明一、關(guān)于部門收支總體情況表的說(shuō)明綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年收支總預(yù)算 208萬(wàn)元

4、，比上年預(yù)算數(shù)減少8萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入199萬(wàn)；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出196萬(wàn)元、住房保障支出12萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。二、關(guān)于部門收入總體情況表的說(shuō)明綏濱縣衛(wèi)生院北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年收入預(yù)算208萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入199萬(wàn)元，占96%。三、關(guān)于部門支出總體情況表的說(shuō)明綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年支出預(yù)算208萬(wàn)元，其中：基本支出208萬(wàn)元，占100%。四、關(guān)于財(cái)政撥款收支總體情況表的說(shuō)明綏濱縣北崗鄉(xiāng)生院2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算208萬(wàn)元。收入包括：一般公共預(yù)算收入199萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)

5、支出199萬(wàn)元。五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算支出199萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少8萬(wàn)元，具體為：1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算數(shù)為199萬(wàn)元，比上年減少8萬(wàn)元.六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算基本支出199萬(wàn)元，其中：1、工資福利支出183萬(wàn)元，主要包括：基本工資133萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼62萬(wàn)元、年終一次性獎(jiǎng)金10萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)18萬(wàn)元、基本醫(yī)療保險(xiǎn)8萬(wàn)元、住房公積金12萬(wàn)元。2、按定額管理的商品服務(wù)支出8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)2.59萬(wàn)元、辦公水費(fèi)0.06萬(wàn)元、辦

6、公電費(fèi)0.6萬(wàn)元、郵寄費(fèi)0.1.福利費(fèi)1.5.培訓(xùn)0.1電話通訊費(fèi)0.02萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)3萬(wàn)元、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)0.03萬(wàn)元。3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出7萬(wàn)元，主要包括：退休費(fèi)支出7萬(wàn)。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒(méi)有使用政府經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算撥款安排的支出八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說(shuō)明綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。 九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。十、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟(jì)科目）的說(shuō)明綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安

7、排支出。十一、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用0萬(wàn)元，無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.02萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格公務(wù)用車使用，降低運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，下降0，主要原因是繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理規(guī)定，壓縮公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與上年持平。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排

8、的日常公用經(jīng)費(fèi)，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備設(shè)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0。主要原因是：人員提職導(dǎo)致辦公費(fèi)用、其他交通費(fèi)用等增加。十三、關(guān)于政府采購(gòu)預(yù)算支出情況說(shuō)明綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。十四、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截止2020年初，綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院共有房屋732平方米, 其中：辦公用房792平方米，業(yè)務(wù)用房732平方米。共有車

9、輛0臺(tái)。十五、關(guān)于行政事業(yè)性項(xiàng)目和專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)的說(shuō)明根據(jù)規(guī)定，2020年綏濱縣北崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的安排。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。二、財(cái)政專戶資金：指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”

10、、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。六、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。七、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管 理的事業(yè)單位）的基本支出。（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。（三）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方 面的支出。（四）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集 中收付業(yè)務(wù)方面的支出。（五）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”

11、等信息化建設(shè)方面的支出。（六）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。（七）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他 財(cái)政事務(wù)方面的支出。八、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。九、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。 十、醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）：指用于職工醫(yī)療保障方面的支出。（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政 單位基本醫(yī)療

12、保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè) 單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公 務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。十一、農(nóng)林水支出（類）：農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)（款）：反映用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)方面的支出。（一）機(jī)構(gòu)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部門的基本支出。（二）其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：反映農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)部 門的其他支出。十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政 事業(yè)單

13、位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和 社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政 事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。（三）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單 位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員 離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。十三、工資福利支出（類）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編 制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。十四、按定額管理的商品服務(wù)支出（類）：反映單位

14、購(gòu)買商 品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出）。十五、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退 休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。十六、職工體檢費(fèi)支出（類）：反映單位支付的職工體檢費(fèi)。 十七、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。十八、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十九、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。二十、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、 旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含 外賓接待）支出。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租 用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、