質(zhì)量管理體系各種質(zhì)量記錄格式（100頁）

1、有效文件清單及配備表編號(hào)：QR-4.2.3-01序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本/修改配備狀態(tài)（分發(fā)號(hào)、發(fā)放部門與份數(shù)）0102030405060708編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：文 件 發(fā) 放 回 改 記 錄編號(hào)：QR-4.2.3-03 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件借閱、復(fù)制記錄編號(hào)：QR-4.2.3-03時(shí) 間文件名稱編 號(hào)版本受控狀態(tài)借閱、復(fù)制份數(shù)簽 名歸還時(shí)間部門受控文件清單 部門： 編號(hào)：QR-4.2.3-04序 號(hào)文 件 名 稱編 號(hào)版本備 注 文件更改申請編號(hào)：QR-4.2.3-04 ：文件名稱編 號(hào)版 本申請更改原因： 申請人： 日期

2、：更改前內(nèi)容： 更改后內(nèi)容：（可另附頁）更改人： 日期：更改審查意見： 簽名： 日期：批準(zhǔn)意見： 簽名： 日期：文件作廢申請編號(hào)：QR4102 ：文件名稱編 號(hào)版本份數(shù)作廢原因： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期：文件保管部門意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：外來文件確認(rèn)記錄編號(hào)：QR-4.2.3-02序號(hào)文件名稱文件編號(hào)文件來源文件類型確認(rèn)日期確認(rèn)簽名質(zhì)量記錄清單 編號(hào)：QR-4.2.4-01序號(hào)記錄名稱編 號(hào)使用部門保存部門保存期限備 注 質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表編號(hào)：QR-5.4-01 ：質(zhì)量策劃項(xiàng)目名稱：執(zhí)行部門：執(zhí)行情況：檢查結(jié)論（成果及改進(jìn)的要求、建

3、議、措施）： 檢查人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期： 對改進(jìn)的要求、建議、措施落實(shí)的驗(yàn)證情況： 驗(yàn)證人： 日期：會(huì)議記錄 編號(hào)：QR-5.6-03主持人地點(diǎn)日期 年 月 日會(huì)議主要內(nèi)容 記錄人:參加人員管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)：QR-5.6-01 ：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門、人員：評(píng)審內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：評(píng)審時(shí)間安排：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)：QR5403 ：評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2013年12月8日 公司會(huì)議室評(píng)審目的：就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評(píng)價(jià)企業(yè)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。參加評(píng)審人員：主持：總經(jīng)理 出席：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施：1.

4、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審會(huì)議記錄編號(hào)：QR5602 ：時(shí) 間地 點(diǎn)主持人記錄人會(huì)議內(nèi)容：參加人員簽到表姓 名部 門姓 名部 門員 工 名 冊序號(hào)姓 名性別年齡文化程度職務(wù)(工種)進(jìn)單位時(shí)間備 注崗位人員能力確認(rèn)表編號(hào):QR-6.2-01 N0：崗 位學(xué) 歷工 作 經(jīng) 歷崗 位 技 能 編制/日期: 審核/日期: 批準(zhǔn)/日期:崗位人員能力確認(rèn)表編號(hào)：QR6103 序號(hào)姓名職務(wù)(工種)能力評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)人日期備注強(qiáng)一般差1管代2015.2.12質(zhì)保工程師2015.2.13綜合部2015.2.14綜合部2015.2.15銷售部201

5、5.2.16技術(shù)質(zhì)量部2015.2.17技術(shù)質(zhì)量部2015.2.18技術(shù)質(zhì)量部2015.2.19技術(shù)質(zhì)量部2015.2.110技術(shù)質(zhì)量部2015.2.111技術(shù)質(zhì)量部2015.2.112技術(shù)質(zhì)量部2015.2.113技術(shù)質(zhì)量部2015.2.114生產(chǎn)部2015.2.115生產(chǎn)部2015.2.116生產(chǎn)部2015.2.117生產(chǎn)部2015.2.118生產(chǎn)部2015.2.119生產(chǎn)部2015.2.120生產(chǎn)部2015.2.121生產(chǎn)部2015.2.122生產(chǎn)部2015.2.123生產(chǎn)部2015.2.125技術(shù)質(zhì)量部2015.2.1說明： 能力評(píng)價(jià)：“強(qiáng)”指業(yè)務(wù)水平高，工作責(zé)任心強(qiáng)；“一般”指業(yè)務(wù)水

6、平尚可，責(zé)任心較好；“差”指不能勝任本崗位工作，責(zé)任心較差。人員類別及評(píng)價(jià)人：人員類別分為操作工人、管理人員；操作工人由各車間負(fù)責(zé)人評(píng)價(jià)、管理人員由總經(jīng)理評(píng)價(jià)。培訓(xùn)申請單編號(hào)：QR-6.2-03 申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期 限培訓(xùn)對象共 人申請?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：培訓(xùn)記錄表編號(hào)： ：時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)老師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員簽到（共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：（包括使用的培訓(xùn)教材等）考核方式及考核成績：培訓(xùn)的有效性評(píng)價(jià)（包括理論考核、操作考核等）： 評(píng)價(jià)人員部 門_年員工培訓(xùn)檔案編號(hào)：培訓(xùn)日期培訓(xùn)內(nèi)容序號(hào)姓 名考 核

7、情 況_年度員工培訓(xùn)計(jì)劃編號(hào)：QR6101序號(hào)培訓(xùn)日期培訓(xùn)對象負(fù)責(zé)部門培訓(xùn)方式培 訓(xùn) 內(nèi) 容備注 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 編號(hào)：QR-6.3-01 ： 設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格）單價(jià)預(yù)算使用部門到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購廠家及對廠家質(zhì)量控制能力的評(píng)價(jià)（必要時(shí)附各種證明資料）：申請人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：設(shè)施驗(yàn)收單編號(hào)：QR-6.3-02 ：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格）價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門簽名： 日期： 生產(chǎn)部門簽名： 日期：設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：Q

8、R-6.3-03 ：序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備 注 填表人：設(shè)施日常保養(yǎng)記錄設(shè)施名稱： 設(shè)施編號(hào)： 使用部門： 保養(yǎng)人： 編號(hào)：QR-6.3-05月 年保養(yǎng)項(xiàng)目及內(nèi)容頻率12345678910111213141516171819202122232425262728293031異常情況記錄備 注注：保養(yǎng)后，用“”表示日保，“”為周保，“O”為月保，“”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情況記錄欄”予以記錄。設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃編號(hào)：QR-6.3-04 ：序 號(hào)設(shè) 備 編 號(hào)設(shè) 備 名 稱檢 修 內(nèi) 容檢修時(shí)間檢 修 人 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：工 裝 模 具

9、驗(yàn) 證 表編號(hào)：QR6211 ：序號(hào)工裝(模具)編號(hào)工裝(模具)名 稱規(guī) 格數(shù)量材質(zhì)使用地點(diǎn)驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證日期驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證日期驗(yàn)證人備注尺寸外觀裝配尺寸外觀裝配注：驗(yàn)證合格打“”，不合格打“”，不合格情況在備注中說明。設(shè)備檢修單編號(hào)：QR-6.3-06 使用部門： ：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時(shí)間和現(xiàn)象：檢修記錄： 檢修人： 時(shí)間：驗(yàn)收記錄： 驗(yàn)收人： 時(shí)間： 備 注：設(shè)備報(bào)廢單編號(hào)：QR-6.3-11 ：設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原價(jià)格報(bào)廢申請人報(bào)廢原因：審批意見： 批準(zhǔn)人： 時(shí)間： 備 注：質(zhì) 量 計(jì) 劃 編號(hào)：QR-7.1-01序號(hào)主 要 計(jì) 劃 內(nèi) 容責(zé)任部門

10、完成期限備注資源配置需求（人員、設(shè)備、場地）：實(shí)施要求：備 注 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 特殊合同評(píng)審表編號(hào)： 合同號(hào)： 顧客名稱產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格定貨數(shù)量定貨日期交貨日期信息來源 電話記錄 附招標(biāo)書或合同草案評(píng)審顧客對產(chǎn)品明示與潛在的要求（技術(shù)要求、質(zhì)量要求、服務(wù)、價(jià)格等）及物料供應(yīng)能力： 供銷部： 日期：評(píng)審產(chǎn)品檢測能力： 質(zhì)檢部： 日期：評(píng)審生產(chǎn)能力及交貨期： 生技部： 日期：評(píng)審結(jié)論： 總經(jīng)理： 日期：合同登記表編號(hào)：定貨日期定貨單位名稱定 購產(chǎn)品名稱規(guī) 格數(shù)量質(zhì)量要求交貨方式合同形式交貨日期合同號(hào)備 注合同更改通知單編號(hào)：QR-7.2-03提出日期顧 客 名 稱聯(lián)系人聯(lián)

11、系電話合同編號(hào)變 更 原 因 及 內(nèi) 容評(píng)審意見備 注常規(guī)合同評(píng)審表 編號(hào)：QR-7.2-03 合同號(hào)： 顧客名稱定貨日期交貨日期信息來源 口頭/電話 傳真 標(biāo)書或合同草案顧客對產(chǎn)品的要求：產(chǎn)品名稱：型號(hào)規(guī)格：數(shù)量：質(zhì)量要求：包裝：交貨方式：服務(wù)：評(píng)審意見：供銷部： 日期：顧客確認(rèn)： 電話： 傳真： 日期：合同更改通知單 編號(hào)：QR-7.2-02顧客名稱聯(lián) 系 人合同編號(hào)聯(lián)系電話提出部門提出日期變更原因及內(nèi)容：變更后的評(píng)審意見：通知部門：備 注：任務(wù)聯(lián)系單 編號(hào)：QR-7.2-03顧客名稱合同號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量要求與說明完成期限供銷部： 日期：任務(wù)聯(lián)系單 編號(hào)：QR-7.2-03顧客名稱

12、合同號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量要求與說明完成期限供銷部： 日期：任務(wù)聯(lián)系單 編號(hào)：QR-7.2-03顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成期限具體要求（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求）： 供銷部： 日期：任務(wù)聯(lián)系單 編號(hào)：QR-7.2-03顧客名稱合同編號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期具體要求（執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求）： 供銷部： 日期：設(shè)計(jì)計(jì)劃書編號(hào)： ： 項(xiàng)目名稱起止日期項(xiàng)目來源目標(biāo)成本設(shè)計(jì)人員組成：設(shè)計(jì)職責(zé)設(shè) 計(jì) 人 員設(shè)計(jì)職責(zé)設(shè) 計(jì) 人 員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人圖樣設(shè)計(jì)測繪計(jì)算工藝設(shè)計(jì)資源配備（包括新增或調(diào)配的人員、設(shè)備）：設(shè)計(jì)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計(jì)人員/責(zé)任部門責(zé)任人配合部門完成期限1.設(shè)計(jì)策劃：下達(dá)設(shè)

13、計(jì)指令編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書2.設(shè)計(jì)輸入：編制設(shè)計(jì)任務(wù)書3.輸入評(píng)審：編制設(shè)計(jì)輸入評(píng)審報(bào)告4.設(shè)計(jì)輸出：零件圖、總裝圖、工 藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、 采購物資清單等5.輸出評(píng)審：編制設(shè)計(jì)輸出評(píng)審報(bào)告6.樣機(jī)制作；模具制造7.設(shè)計(jì)驗(yàn)證：檢驗(yàn)和試驗(yàn) 編制設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告8.設(shè)計(jì)確認(rèn)：提交顧客使用報(bào)告?zhèn)?注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)任務(wù)書編號(hào)：QR-7.3-02 ： 設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱起止日期產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格要求完成日期依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)或顧客要求（包括名稱、編號(hào)、版本等）：產(chǎn)品功能描述（產(chǎn)品特點(diǎn)）：技術(shù)參數(shù)及性能指標(biāo)：主要另部件結(jié)構(gòu)：編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：適宜性評(píng)審： 日期：參加

14、評(píng)審人員部 門參加評(píng)審人員部 門 設(shè)計(jì)輸入清單編號(hào)：QR-7.3-04 ： 序號(hào) 文 件 名 稱文件編號(hào)文件來源備 注編制： 日期： 審核： 日期： 設(shè)計(jì)輸出清單編號(hào)：QR-7.3-05 ： 序號(hào)文件名稱文件編號(hào)完成日期備 注編制： 日期： 審核： 日期： 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告編號(hào)： ： 設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格設(shè)計(jì)輸入摘要：設(shè)計(jì)輸出摘要：評(píng)審內(nèi)容：內(nèi)打“”表示評(píng)審?fù)ㄟ^，打“？”號(hào)表示有建議或疑問。1、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2、采購可行性 3、加工適用性 4、結(jié)構(gòu)合理性 5、可維修性 6、可檢驗(yàn)性 7、美觀性 8、環(huán)境影響 9、 10、 11、 12、 改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)論： 參加評(píng)審人員部 門參加評(píng)審人員部 門

15、編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)信息聯(lián)絡(luò)單編號(hào)：QR-7.3-03 ： 發(fā)出部門 發(fā)出人 發(fā)出時(shí)間 接收部門 接收人 接收時(shí)間設(shè)計(jì)信息描述： 批準(zhǔn)： 日期：備 注：樣機(jī)檢測報(bào)告編號(hào)：QR-7.3-07 ： 樣機(jī)名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格檢測樣機(jī)編號(hào)試驗(yàn)起止日期檢測項(xiàng)目檢測條件設(shè)計(jì)值檢測值結(jié)果分析檢測者： 日期： 審核： 日期： 設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告編號(hào)：QR-7.3-08 ： 設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格檢測樣機(jī)編號(hào)試驗(yàn)起止日期檢測部門或型式試驗(yàn)單位：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)或顧客要求：主要檢測設(shè)備：序號(hào)設(shè)備編號(hào)檢測設(shè)備名稱計(jì)量有效期檢測報(bào)告內(nèi)容摘要及其結(jié)論（檢測報(bào)告編號(hào) ）：設(shè)計(jì)驗(yàn)證結(jié)論：編制： 日

16、期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告編號(hào)：QR-7.3-10 ： 設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格樣品數(shù)量生產(chǎn)日期確認(rèn)方式顧客試用意見：（包括試用客戶名稱）設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果：采取的必要措施：備 注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：顧客使用報(bào)告編號(hào)：QR-7.3-09 ： 設(shè)計(jì)項(xiàng)目名稱產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期顧客單位名稱顧客使用意見（包括產(chǎn)品適用性或合同符合性的評(píng)價(jià)意見）： 顧客簽字（蓋章）： 日 期： 供方能力調(diào)查評(píng)價(jià)表編號(hào)：QR-7.4-01單位名稱(蓋章)聯(lián)系人郵 編單位地址質(zhì) 量負(fù)責(zé)人電 話提供產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：主要生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備：質(zhì)量管理采用的主要方法：注：

17、以上內(nèi)容請貴單位填寫，并請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢測報(bào)告、ISO9000認(rèn)證證書、歷次獲獎(jiǎng)證書復(fù)印件。對供方的能力評(píng)價(jià)： 供銷部： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量情況： 質(zhì)檢部： 日期：生產(chǎn)加工適用性： 生技部： 日期：評(píng)價(jià)結(jié)論（是否列為合格供方名錄）： 管理者代表： 日期：合 格 供 方 名 錄編號(hào)：QR-7.4-03序號(hào)合 格 供 方 名 錄提供產(chǎn)品名稱聯(lián) 系 人電 話聯(lián) 系 地 址 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：供方業(yè)績評(píng)定表編號(hào)：QR-7.4-02 ： 供方名稱供方地址 電話傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A，B，C）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在（ ）內(nèi)標(biāo)注“” ）： 進(jìn)貨檢驗(yàn)（ ）；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證（ ）；本公司到

18、供方現(xiàn)場驗(yàn)證（ ）； 顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證（ ）；顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證（ ）。質(zhì)量情況： 質(zhì)檢部： 日期：交貨情況： 供銷部： 日期：其他情況（包裝售后服務(wù)、配合度等）： 供銷部： 日期：處理建議： 供銷部部長： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：年 度 復(fù) 評(píng) 記 錄 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期采 購 單編號(hào)：QR-7.4-05序號(hào)采購產(chǎn)品名稱型號(hào)及規(guī)格數(shù) 量質(zhì)量要求到貨日期供 方 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 采 購 單編號(hào)：QR-7.4-05序號(hào)采購產(chǎn)品名稱型號(hào)及規(guī)格數(shù) 量質(zhì)量要求到貨日期供 方編制： 批準(zhǔn)

19、： 日期： 質(zhì)量保證協(xié)議書編號(hào)：QR-7.4-05產(chǎn)品名稱供方單位型號(hào)規(guī)格供方地址有 效 期電 話質(zhì)量要求:交收檢驗(yàn)項(xiàng)目:有關(guān)規(guī)定和對產(chǎn)品不合格的處理辦法:甲方(需方): 乙方(供方):甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 年 月 日 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 單車 間： 編號(hào)：QR-7.5-01產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生 產(chǎn) 計(jì) 劃 單車 間： 編號(hào)：QR-7.5-01產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生 產(chǎn) 日 報(bào) 表編號(hào)：QR-7.5-02 日期：序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量合格數(shù)不

20、合格數(shù)合格率備 注主要不合格項(xiàng)目不合格次數(shù)原 因返工、返修、報(bào)廢或改它用工 序 流 轉(zhuǎn) 卡 編號(hào)：QR-7.5-02 ：產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格零（部）件圖號(hào)零（部）件名稱工序號(hào)工序名稱班 組接圖日期計(jì)劃數(shù)量完 成 數(shù) 量完工日期操作者檢驗(yàn)員備注合格返工返修廢品顧 客 財(cái) 產(chǎn) 臺(tái) 帳編號(hào)：QR-7.5-05 ：日 期顧客單位名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量用于生產(chǎn)何種產(chǎn)品驗(yàn)證情況驗(yàn)證人備 注顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表編號(hào)：QR-7.5-05 ：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量顧客名稱指定用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題記錄： 簽名： 日期：驗(yàn)證記錄： 簽名： 日期：顧客處理意見： 簽名： 日期： 特殊過程確認(rèn)表編號(hào)：QR-7.5-04

21、 N0:特殊過程設(shè)備認(rèn)可情況：工藝評(píng)定情況：人員資格鑒定情況：確認(rèn)結(jié)果： 確認(rèn)部門： 年 月 日服務(wù)工作記錄表編號(hào)：QR-7.5-06 N0:顧客名稱地 址聯(lián)系電話服務(wù)時(shí)間服務(wù)內(nèi)容： 服務(wù)主管：備 注：服務(wù)工作記錄表編號(hào)：QR-7.5-06 N0:顧客名稱地 址聯(lián)系電話服務(wù)時(shí)間服務(wù)內(nèi)容： 服務(wù)主管：備 注：計(jì)量器具歷史記錄卡 編號(hào)：QR-7.6-03 ：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)果：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備 注： 填寫人：計(jì)量器具臺(tái)帳 編號(hào)：QR-7.6-01

22、：序號(hào)本廠編號(hào)名稱及型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)測量范圍分度值精度投用日期放置地點(diǎn)備 注 填表人：計(jì)量器具周期校準(zhǔn)計(jì)劃編號(hào)：QR-7.6-02 有效期自 年 月 日至 年 月 日序號(hào)設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)或數(shù)量測量范圍分度值等級(jí)使用部門檢定周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)周期檢定日期（計(jì)劃數(shù)/完成數(shù)）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 計(jì)量器具歷史記錄卡編號(hào)：QR-7.6-03設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備 注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期

23、： 核驗(yàn)： 日期：計(jì)量器具歷史記錄卡編號(hào)：QR-7.6-03設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格測量范圍設(shè)備編號(hào)使用部門精度要求校準(zhǔn)依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準(zhǔn)所用設(shè)備、精度等級(jí)及編號(hào)：校準(zhǔn)環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)結(jié)論及有效期：備 注：校準(zhǔn)人： 校準(zhǔn)日期： 核驗(yàn)： 日期： 顧客滿意程度調(diào)查表編號(hào)：QR-8.2.1-01 ：顧客名稱(蓋章)聯(lián)系電話聯(lián)系地址填寫日期評(píng)估項(xiàng)目 滿意等級(jí)評(píng)估小項(xiàng)很滿意100分滿意90分基本滿意80分不太滿意70分不滿意60分產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量40分外觀(10%)尺寸(20%)性能(50%)包裝(10%)使用(10%)交付10分及時(shí)性(50%)可靠性(50%)服務(wù)30分

24、及時(shí)性(40%)有效性(40%)服務(wù)態(tài)度(20%)價(jià)格20分產(chǎn)品售價(jià)(70%)維修,運(yùn)輸費(fèi)(30%)小 計(jì)總得分顧客意見和要求： 負(fù)責(zé)人： 年 月 日注：請打“”選擇滿意度等級(jí)，并寫上您的寶貴意見和要求，寄（傳）回我公司供銷部。地址： 電話： 傳真：顧 客 檔 案編號(hào)：QR-8.2.1-02顧客名稱地 址電 話聯(lián)系人發(fā)貨日期訂購產(chǎn)品名稱（型號(hào)規(guī)格）數(shù) 量產(chǎn)品反饋的信息及建議情況備 注年度內(nèi)審計(jì)劃 編號(hào)：QR-8.2.2-01審核目的：被審核部門：審核依據(jù)：審核方法：審核日期、審核時(shí)間：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：審核實(shí)施計(jì)劃 編制：QR-8.2.2-02 ：審核目的審核范圍審

25、核依據(jù)受審部門審核組長審核員日 程 安 排審核日期審核時(shí)間審核部門（審核員）相關(guān)的活動(dòng)（過程）編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：QR-8.2.2-02 ：受審核部門：要 求審 核 內(nèi) 容Y/N內(nèi) 審 檢 查 記 錄審核員：_ 審核組長：_ 日期：_內(nèi) 審 檢 查 表編號(hào)：QR-8.2.2-03 ：受審核部門：要 求審 核 內(nèi) 容Y/N內(nèi) 審 檢 查 記 錄不合格項(xiàng)報(bào)告 編號(hào)：QR8205 ：受審部門部門負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期審核依據(jù)不合格事實(shí)描述： 不符合 條款： 嚴(yán)重 一般 審核員/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期：不合格原因分析及糾正措施：部門負(fù)責(zé)人/日期：

26、預(yù)定完成日期： 審核員/日期：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人/日期：糾正措施的驗(yàn)證：審核員/日期： 注：適合在“”內(nèi)打“”，不適合在“”內(nèi)打“-”。內(nèi)審報(bào)告 編號(hào)：QR-8.2.2-03 ：審核目的審核范圍審核依據(jù)受審部門審核組長審 核 員審核計(jì)劃實(shí)施情況：存在的主要問題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論： 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表 編號(hào)：QR-8.2.2-06審核日期：內(nèi)審首次會(huì)議簽到內(nèi)審末次會(huì)議簽到姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)不合格項(xiàng)分布表 編號(hào)：QR8206 ： 部 門標(biāo)準(zhǔn)要求4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26

27、.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合計(jì) 編制： 日期： 審核： 日期：外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 編號(hào)：QR-8.2.3-02 ：供貨單位進(jìn)貨日期產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格 檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢 驗(yàn) 結(jié) 果合格判別備 注檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 編號(hào)：QR-8.2.3-02 ：供貨單位進(jìn)貨日期產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格 檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目技術(shù)要求檢 驗(yàn) 結(jié) 果合格判別備 注檢驗(yàn)結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：緊急（例外）放行產(chǎn)品申請單編號(hào)：QR-8.2.3-06 ：申請放行部門申請放行產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格進(jìn)廠日期放行數(shù)

28、量申請放行原因：備注：申請人： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：進(jìn) 貨 驗(yàn) 證 記 錄 表 編號(hào)：QR-8.2.3-01 ：序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格供貨單位名稱報(bào)驗(yàn)數(shù)量驗(yàn)證記錄（不合格；合格）驗(yàn)證日期驗(yàn)證人驗(yàn)證結(jié)論備注合格證質(zhì)保書尺 寸外觀包裝不合格品報(bào)告編號(hào)：QR-8.3-01 ：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格責(zé)任部門/單位不合格數(shù)量不合格事實(shí)描述： 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 讓步接受（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級(jí)（ ） 報(bào)廢（ ） 退貨（ ） 批準(zhǔn)： 日期：備 注：不合格品報(bào)告編號(hào)：QR-8.3-01 ：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格責(zé)任部門/單位不合格數(shù)量不合格事實(shí)描述： 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 讓步接受（

29、） 返工（ ） 返修（ ） 降級(jí)（ ） 報(bào)廢（ ） 退貨（ ） 批準(zhǔn)： 日期：備 注：信息聯(lián)絡(luò)處理單編號(hào)：QR-8.4-01發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出部門接收部門接收人接收部門信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：接收部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：備注：信息聯(lián)絡(luò)處理單編號(hào)：QR-8.4-01發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出部門接收部門接收人接收部門信息描述（如另附其他資料，請注明載體名稱和數(shù)量）：發(fā)出部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：接收部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期：備注：改 進(jìn) 計(jì) 劃 編號(hào)：QR-8.5-01 ：提出部門制定人日 期改進(jìn)內(nèi)容：改進(jìn)措施：完成情況：

30、備 注： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：糾正和預(yù)防措施處理單 編號(hào)： ：存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門： 填表人： 日期：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：擬采取的糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證部門： 日期：備注：工藝紀(jì)律檢查表 編號(hào)：QR-8.2.3-02 年 月 日項(xiàng) 目生產(chǎn)環(huán)境相關(guān)資料作業(yè)狀況備 注操作者產(chǎn)品名稱設(shè)備清潔地面清潔原料放置不合格品放置產(chǎn)品放置標(biāo)識(shí)放置工藝文件流轉(zhuǎn)卡參數(shù)設(shè)置實(shí)際操作使用工具作業(yè)規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)識(shí)盛具清潔檢查人員簽名：被檢查部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)： 注：符合用“”表示，不符合用“”表

31、示。當(dāng)檢查有不符合的地方，由被檢查部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并要求其糾正，糾正的結(jié)果在備注欄中注明。采購物資技術(shù)要求及分類文件編號(hào)：HY-CG-01 修改狀態(tài)：0 頁次 1/1序號(hào)采購物資名稱型號(hào)規(guī)格技 術(shù) 要 求分類情況(A,B,C)注：“A”為重要物資；“B”為一般物資；“C”為輔助物資。 編制： 日期： 審批： 日期：質(zhì)檢部質(zhì)量人員分配表序號(hào)姓 名（職務(wù)）崗位檢驗(yàn)印章號(hào)備 注 編制： 批準(zhǔn)： 日期：ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)考試題部 門： 姓 名： 得 分： 判斷題：（每題5分，共30分）正確打，錯(cuò)誤打1、所有產(chǎn)品都必須標(biāo)識(shí)。 （ ）2、質(zhì)量管理體系建立后必須進(jìn)行內(nèi)部審核。 （ ）3、最高管理

32、者必須定期進(jìn)行管理評(píng)審。 （ ）4、文件控制范圍不應(yīng)包括外來文件。 （ ）5、供應(yīng)鏈中的組織關(guān)系是供方組織顧客。 （ ）6、允許刪減的范圍僅限于質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)中第七章 “產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”，不允許刪減第四、五、六章和第八章。 （ ）二、解詞（每題5分，共20分）1、質(zhì)量：2、過程：3、質(zhì)量方針：4、質(zhì)量目標(biāo)：三、填空（每題6分，共30分）滿足要求的產(chǎn)品為_，未滿足要求的產(chǎn)品為_。2、在有追溯性要求時(shí)，組織應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的_標(biāo)識(shí)。3、返工是為使不合格產(chǎn)品_對其所采取的措施。 返修是為使不合格產(chǎn)品_對其所采取的措施。4、管理評(píng)審的目的是確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的_，_，和_。5、內(nèi)部審核的目的是確保質(zhì)

33、量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的_和實(shí)施保持的_。四、簡答題（每題10分，共20分）1、本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？2、簡述你在本公司質(zhì)量管理體系建標(biāo)和貫標(biāo)中的職責(zé)。檢驗(yàn)知識(shí)試題姓名_ 得分_一、判斷題：（每題5分，共30分）正確打，錯(cuò)誤打。1產(chǎn)品必須經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后才能出廠。 （ ）2對所有采購物資的驗(yàn)證只要進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證。 （ ）3標(biāo)識(shí)可分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 （ ）4產(chǎn)品在有可追溯性要求時(shí)，應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 （ ）5“緊急放行”也適用于最終產(chǎn)品的放行。 （ ）6不合格品經(jīng)返工后，不必再次檢驗(yàn)即可判為合格品。 （ ）二、填充題：（每題8分，共40分）1產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)可分為：_、_

34、、_ 和_四種。2返工是為使不合格產(chǎn)品_而對其所采取的措施。3返修是為使不合格產(chǎn)品_而對其所采取的措施。4不合格品的處置方法有_、_、_、_、_。5對于A、B類計(jì)量器具和測試裝置應(yīng)按期委托法定機(jī)構(gòu)進(jìn)行_。合格后 應(yīng)貼“_”作標(biāo)識(shí)。三、問答題：（每題15分，共30分）1本公司產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有幾個(gè)？寫出它們的名稱及編號(hào)。2簡述特種壓力表出廠檢驗(yàn)的項(xiàng)目有幾項(xiàng)？寫出它們的名稱?；A(chǔ)教育試題部門：_ 姓名：_ 得分：_一、綜合判斷題：（每題6分，共36分）正確打，錯(cuò)誤打。1所有產(chǎn)品都必須標(biāo)識(shí)。 （ ）2質(zhì)量管理體系中對特殊過程規(guī)定要進(jìn)行確認(rèn)。 （ ）3操作工在操作過程中不需要對加工的產(chǎn)品進(jìn)行自檢。 （

35、）4標(biāo)識(shí)可分為產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 （ ）5質(zhì)量管理體系建立后必須進(jìn)行內(nèi)部審核。 （ ）6新員工在上崗前不需要經(jīng)過培訓(xùn)。 （ ）二、填充題：（每題6分，共24分）設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)是使設(shè)備處于_、_、_、_運(yùn)行狀態(tài)。設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)分為_、_。為使不合格產(chǎn)品能符合要求所采取的措施是_。為使不合格產(chǎn)品能滿足預(yù)期用途所采取的措施是_。三、問答題：（每題20分，共40分）本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？簡述你在本公司的崗位職責(zé)。電焊工試卷姓名：_ 得分：_判斷題：（每題5分，共50分）正確打，錯(cuò)誤打。1在焊接操作時(shí)，一定要戴好面罩及電焊手套。 （ ）2根據(jù)工件厚度，正確使用焊條直徑。 （

36、）3選用焊條直徑的大小，焊接電流的大小是一樣的。 （ ）4工件拼接先進(jìn)行點(diǎn)焊，驗(yàn)證部位尺寸符號(hào)圖樣要求后，再進(jìn)行實(shí)焊。 （ ）5為了減少焊接的變形，電流應(yīng)穩(wěn)定、焊速均勻。 （ ）6藥皮脫落、受潮、發(fā)霉的焊條也可以使用。 （ ）7焊縫應(yīng)均勻平整、牢固，無裂紋、夾渣、氣孔、咬邊、漏焊未焊透的缺陷。 （ ）8焊接時(shí)，氧氣瓶、乙炔瓶應(yīng)放在一起。 （ ）9氧化瓶及乙炔瓶上一定要有完好的壓力表。 （ ）10焊接密封及帶有壓力的可燃?xì)?、液體的容器，應(yīng)留有出氣口。 （ ）二、填充題：（每題5分，共20分）電流過小會(huì)造成焊縫_、_等缺陷。電流過大會(huì)使_、焊縫_、甚至工件燒穿。碳鋼焊條直徑： 3.2mm 4.0m

37、m 5.0mm 焊接電流：_ _ _。不銹鋼焊條直徑： 2.5mm 3.2mm 4.0mm焊接電流：_ _ _。三、問答題：（每題15分，共30分）焊接缺陷有哪幾種？（至少答8種）焊接前做哪些準(zhǔn)備工作？油漆工試卷姓名：_ 得分：_判斷題：（每題5分，共50分）正確打，錯(cuò)誤打。1油漆前，對工件焊接處進(jìn)行打毛刺、去焊疤、去殘?jiān)?（ ）2工件噴完后，清除工件表面的粉塵、粒子，表面應(yīng)平整、光滑，干燥后立即噴涂底漆。 （ ）底漆用一般的黃丹漆。 （ ）底漆要均勻，全部涂到，不能有露底。 （ ）面漆要均勻，平整、光亮、顏色一致。 （ ）面漆后，不能有明顯的流掛、堆積及稀薄等缺陷。 （ ）在露天施工，有露水時(shí)，應(yīng)揩干后方能涂油漆。 （ ）稀釋劑、油漆應(yīng)遠(yuǎn)離火種，以免發(fā)生燃燒。 （ ）底漆后可以馬上涂面漆。 （ ）10 漆若多次稀釋調(diào)配時(shí)，應(yīng)注意漆色一致，不能太濃或太淡。 （ ）二、選擇題：（每題5分，共20分）底漆與面漆噴涂的間隙時(shí)間為：a.1小時(shí) b.5小時(shí) c.8小時(shí) （ ）供給噴槍的空氣壓力為：a.0.1公斤 b.0.3公斤 c.0.6公斤 （ ）底漆用的是：a.一般黃丹漆 b.鐵紅防銹底漆 c.桔紅色底漆 （ ）在露天場地如遇下雨或風(fēng)沙天：