2022年液態(tài)奶事業(yè)部工程管理處工程驗收辦法

1、內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司液態(tài)奶事業(yè)部工程管理處新建、改建、擴建工程項目竣工驗收規(guī)程匯編編號：YTN-GCC-YS/HB1.0 目 錄 HYPERLINK l _第一部分_項目驗收一般規(guī)定 項目驗收一般規(guī)定 3-12（頁） HYPERLINK l 工程項目竣工驗收流程 工程項目竣工驗收流程 13-15（頁） HYPERLINK l 竣工驗收標(biāo)準(zhǔn) 竣工驗收標(biāo)準(zhǔn) 16-18（頁） HYPERLINK l 項目后期資料的保存 項目后期資料的保存 19-19（頁） HYPERLINK l 驗收表格 附表（驗收記錄樣表 ） 20-55（頁）HYPERLINK l 建設(shè)工程文件保管期限表附表（建設(shè)工程

2、文件歸檔范圍和保管期限表）5669（頁） 第一部分 項目驗收一般規(guī)定 竣工驗收是檢查新建、改建、擴建工程項目建設(shè)工作中，是否符合立項報告（或項目建議書）內(nèi)容的要求以及工程項目安裝質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。通過竣工驗收全面總結(jié)工程建設(shè)經(jīng)驗，實現(xiàn)工程的高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)。以促進(jìn)工程項目早投產(chǎn)，早日發(fā)揮投資效益，奠定安全、穩(wěn)定、高產(chǎn)的堅實基礎(chǔ)。因此，為做好事業(yè)部工程項目竣工驗收的各項工作，特制定本試行辦法：一、竣工驗收范圍和條件：凡屬于液態(tài)奶事業(yè)部各生產(chǎn)分廠、分（子）公司新建、改建、擴建的工程項目，并且通過伊利集團或合資公司董事會批復(fù)的工程項目建議書（立項報告）中所規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容，并按計劃工期完成工程建設(shè)投入

3、試運轉(zhuǎn)合格。事業(yè)部工程建設(shè)竣工驗收采取“三級”驗收制，“一級”由生產(chǎn)分廠、分（子）公司項目組、施工安裝部門和使用單位自檢驗收合格并履行完整的自檢驗收手續(xù)，“二級”由事業(yè)部工程管理處組織進(jìn)行工程項目的完整性驗收并做出驗收報告，“三級”由質(zhì)管處代表事業(yè)部組織進(jìn)行新建、改建、擴建的工程建設(shè)的竣工驗收。二、竣工驗收依據(jù)：1、伊利集團或合資公司董事會批準(zhǔn)的工程項目建議書或立項報告；2、事業(yè)部工程項目招標(biāo)文件；3、批準(zhǔn)的設(shè)計綱要；4、設(shè)計文件、施工圖紙和說明書；5、招標(biāo)投標(biāo)文件和工程合同，中標(biāo)廠家提供的投標(biāo)文件；6、圖紙會審記錄、設(shè)計修改簽證和技術(shù)核定單；7、協(xié)作配合協(xié)議，施工單位提供的有關(guān)質(zhì)量保證文件和

4、技術(shù)資料；8、施工合同或協(xié)議；竣工圖紙；設(shè)備技術(shù)說明書；9、國家和部頒標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；現(xiàn)行施工技術(shù)驗收規(guī)范以及工程變更簽證；10、對從國外引進(jìn)的新技術(shù)或成套設(shè)備項目，還應(yīng)按照簽訂的合同和國外提供的設(shè)計文件等資料進(jìn)行驗收；國外進(jìn)口的壓力容器須有相應(yīng)制造技術(shù)文件并經(jīng)當(dāng)?shù)厥〖夊仩t壓力容器檢驗所商檢，領(lǐng)取壓力容器使用證后，方可進(jìn)行投運驗收。三、竣工驗收條件：新建、改建、擴建工程項目竣工驗收必須符合以下基本條件：1、生產(chǎn)性項目和輔助性公用設(shè)施，已按設(shè)計要求建成，能滿足生產(chǎn)和使用要求。2、主要工藝設(shè)備及配套設(shè)施，已試機合格，能達(dá)到生產(chǎn)能力，保質(zhì)保量生產(chǎn)出符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。3、生產(chǎn)人員和維護(hù)人員基本配齊，能

5、適應(yīng)投產(chǎn)初期的需要。4、環(huán)境保護(hù)設(shè)施、勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施已按設(shè)計要求和主體工程同時建成投入使用，并經(jīng)有資質(zhì)的單位監(jiān)測和有關(guān)部門的專項驗收或簽證。5、國外引進(jìn)的設(shè)備項目，已按合同規(guī)定完成調(diào)試，設(shè)備單機驗收合格。6、鍋爐壓力容器的安裝投運應(yīng)符合以下要求： （1）鍋爐壓力容器安裝前應(yīng)落實其是否具有國家現(xiàn)行法規(guī)要求的“鍋爐（壓力容器）產(chǎn)品質(zhì)量證明書”以及配套文件和竣工圖紙。 （2）鍋爐壓力容器安裝前應(yīng)在屬地技術(shù)監(jiān)督管理部門履行“開工報告”的審批手續(xù)。 （3）國外引進(jìn)的壓力容器除履行國家商檢外，還必須通過屬地省級鍋爐壓力容器檢驗部門進(jìn)行使用前的全面檢驗，并完好保存壓力容器檢驗報告。 （4）完成鍋

6、爐壓力容器的安裝和壓力實驗后必須領(lǐng)取“鍋爐或壓力容器使用登記證”后方可投入正常運行。7、計量檢測設(shè)備的安裝投運應(yīng)符合以下要求： （1）計量檢測設(shè)備應(yīng)配置合理，符合工藝要求。 （2）國外引進(jìn)設(shè)備的隨機檢測設(shè)備，應(yīng)有廠方或其委托方提供的技術(shù)資料以及檢定或校準(zhǔn)比對結(jié)果。 （3）強檢計量檢測設(shè)備按計量法要求必須檢定合格并張貼標(biāo)識后投入運行。 （4）各管線上安裝計量檢測設(shè)備的地方應(yīng)有分路及截止閥，計量檢測設(shè)備可方便拆卸。8、對于具備單獨投產(chǎn)的單項工程可先組織竣工驗收，使其早日投入生產(chǎn)，發(fā)揮效益。對于技術(shù)改造項目已基本符合竣工驗收條件，但有零星土建工程和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計規(guī)定內(nèi)容全部建成，而不影響正常

7、生產(chǎn)，也可辦理竣工驗收手續(xù)。四、竣工驗收前準(zhǔn)備：1、新建、改建、擴建的工程項目的建設(shè)過程中，各生產(chǎn)分廠或分（子）公司項目組應(yīng)有專人負(fù)責(zé)全部工程項目竣工驗收的前期準(zhǔn)備工作。2、為確保新建、改建、擴建工程項目檔案資料的完整、準(zhǔn)確、規(guī)范、安全和有效利用，應(yīng)及時將檔案資料進(jìn)行收集、歸檔，保證檔案資料的管理工作與建設(shè)項目同步進(jìn)行。對于設(shè)計、施工安裝、設(shè)備制造等有關(guān)部門，在竣工驗收前應(yīng)向生產(chǎn)分廠、分（子）公司項目組提交工程建設(shè)的竣工圖紙以及其它工程項目的檔案資料。對于隱蔽工程不僅要有完整的竣工圖紙及相關(guān)資料，而且應(yīng)通過核查，最終經(jīng)雙方簽字進(jìn)行確認(rèn)性驗收。3、各生產(chǎn)分廠、分（子）公司項目組完成工程建設(shè)后及時

8、編制新建工程項目說明、全部設(shè)備一覽表、固定資產(chǎn)管理臺帳和工程項目竣工財務(wù)決算書等。4、各生產(chǎn)廠、分（子）公司項目組完成工程建設(shè)后應(yīng)做出工程項目建設(shè)工作總結(jié)。五、竣工驗收組織：1、事業(yè)部所屬各生產(chǎn)分廠、分（子）公司新建、改建、擴建工程項目的竣工驗收工作實行三級驗收制度。2、一級驗收由項目組組織驗收，主要是發(fā)現(xiàn)、解決項目存在的問題，驗收同時為項目的二級、三級驗收做準(zhǔn)備。3、二級驗收由工程管理處組織相關(guān)的專業(yè)人員組成驗收小組進(jìn)行驗收，生產(chǎn)分廠或分（子）公司項目組和使用單位必須派員參加。其目的是發(fā)現(xiàn)一級驗收中存在的問題，并提出整改意見，確保順利完成第三級驗收工作。4、第三級驗收由質(zhì)管處代表事業(yè)部組織相

9、關(guān)職能管理部門及其他相關(guān)專業(yè)人員組成的驗收領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行工程項目的竣工驗收，工程管理處、生產(chǎn)分廠或分（子）公司項目組和使用單位必須派員參加。5、項目三級驗收領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)： （1）制定竣工驗收工作計劃； （2）聽取工程項目實施情況和自檢驗收匯報，并對全部工程進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查或重點抽查； （3）審查建設(shè)工程項目的各種文件、竣工圖、隱蔽工程的核審驗收記錄、設(shè)計變更文件以及停工和返工記錄、施工安裝中發(fā)生的重大安全事故和工程質(zhì)量事故的處理報告等； （4）檢查主要設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況和調(diào)試記錄； （5）對于工程的遺留項目做出具體處理意見； （6）對新建工程的安裝質(zhì)量、工藝性能、產(chǎn)品質(zhì)量和土建工程及工程監(jiān)理文件、

10、技術(shù)資料等實事求是的做出評定； （7）完成工程項目的竣工驗收后，認(rèn)真填寫工程項目竣工驗收報表。在驗收中查出的不符合項提出整改措施或建議，對不符合項的整改完成情況組織進(jìn)行復(fù)查驗收。 （8）出具工程建設(shè)竣工驗收報告。六、竣工驗收程序：（一）對新建、改建、擴建或較大的單項工程，由事業(yè)部工程管理處組織施工，生產(chǎn)分廠或分（子）公司項目組會同施工安裝部門和使用單位實施自檢驗收。項目組應(yīng)做好以下具體工作要求：、對全部工程建設(shè)實施全面負(fù)責(zé)和整體性工程項目監(jiān)檢驗收；、對主要設(shè)備的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行核定并做好聯(lián)動負(fù)荷運轉(zhuǎn)試車，并填寫試車報告；、核實未完工程項目，提出解決辦法，列出包括工程量、預(yù)算、完成日期等一覽表；、檢

11、查建設(shè)工程項目的投資執(zhí)行情況；、對隱蔽工程項目進(jìn)行全面檢查并核對隱蔽工程竣工圖紙，其資料是否齊全完整；、建設(shè)工程項目完成后核實竣工圖紙、工程文件以及技術(shù)資料的整理匯總，分類編目，裝訂成冊。經(jīng)事業(yè)部竣工驗收后交付生產(chǎn)廠資料管理部門實施統(tǒng)一管理；7、核實工程剩余物資，核對器材帳目，做到帳物相符；、完成設(shè)備、工具、儀器儀表等，屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行清點造冊，并要求生產(chǎn)廠財務(wù)部門建立完整的固定資產(chǎn)管理臺帳；、檢查是否處理完畢各種債權(quán)債務(wù)；在自檢和整體性驗收中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時進(jìn)行處理，對存在的問題必須經(jīng)工程管理處復(fù)檢驗收合格，并符合竣工驗收條件后，由工程管理處提出正式驗收申請，經(jīng)事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后

12、，由質(zhì)量管理處代表事業(yè)部組織進(jìn)行全部工程項目的竣工驗收。（二）規(guī)模較小或施工比較簡單的技術(shù)改造工程，（一次投資費用小于100萬的改造項目）可由質(zhì)管處代表事業(yè)部協(xié)同工程管理處一同組織進(jìn)行技術(shù)改造項目的竣工驗收。（三）工程項目竣工驗收完成后，工程項目驗收領(lǐng)導(dǎo)小組召開專門會議，對在竣工驗收中所發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行性質(zhì)確認(rèn)；對竣工驗收中查出的輕微不符合項和嚴(yán)重不符合項，提出限定整改期限；對于工程項目中查出的嚴(yán)重不符合項必須進(jìn)行再次現(xiàn)場復(fù)查驗收，確認(rèn)合格后，由工程項目驗收領(lǐng)導(dǎo)小組提交工程項目竣工驗收文件和工程建設(shè)竣工驗收報告，同時抄送事業(yè)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門。七、驗收周期：1、項目的自檢驗收、工程項目組驗

13、收、質(zhì)管處竣工驗收按照排期時間完成。新建、改建、擴建,和較大的單項工程 驗收 時間工廠項目組工程管理處質(zhì)管處組織成立事業(yè)部竣工驗收組項目完成后2個月以內(nèi)1、自檢并出具報告給工程工程管理處和質(zhì)管處2、向工程工程管理處提出驗收申請3、工廠將不符合項目整改完畢。項目完成后9個月以內(nèi)1、驗收并出具報告給質(zhì)管處和事業(yè)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2、向質(zhì)管處提出驗收申請3、工廠將不符合項目整改完畢。項目完成后11個月以內(nèi)1、驗收并出具報告給事業(yè)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2、工廠將不符合項目整改完畢。規(guī)模較小和較簡單的技術(shù)改造項目（投資100萬元以下） 驗收 時間工廠項目組工程工程管理處質(zhì)管處組織成立事業(yè)部竣工驗收組項目完成后2個月以內(nèi)1

14、、自檢并出具報告給工程工程管理處和質(zhì)管處2、向工程工程管理處提出驗收申請3、工廠將不符合項目整改完畢。項目完成后6個月以內(nèi)1、驗收并出具報告給質(zhì)管處和事業(yè)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2、向質(zhì)管處提出驗收申請3、工廠將不符合項目整改完畢。項目完成后8個月以內(nèi)1、驗收并出具報告給事業(yè)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2、工廠將不符合項目整改完畢。八、工程資金工廠項目組在自檢過程中填寫項目費用表，在工程項目組驗收過程中對項目費用情況進(jìn)行復(fù)核，竣工項目驗收時再次復(fù)核確認(rèn)項目費用節(jié)超表；項數(shù)項目預(yù)算費用明細(xì)實際發(fā)生費用說明節(jié)超額節(jié)超比率123合計九、責(zé)任鑒定項目中存在漏洞或不足，工廠項目實施人員負(fù)有直接責(zé)任，相關(guān)的前一級驗收單位負(fù)有連帶責(zé)任，

15、具體見下表。工程項目組驗收質(zhì)管處組織成立事業(yè)部竣工驗收組后期使用如果在工程項目組組織的驗收中發(fā)現(xiàn)工廠項目組檢驗合格的項目中出現(xiàn)不合格問題；根據(jù)問題的嚴(yán)重程度扣除工廠項目組項目獎金的120如果在質(zhì)管處組織的竣工驗收中發(fā)現(xiàn)工程項目組驗收的合格項中存在不合格問題，上報事業(yè)部，由事業(yè)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理并扣除工廠項目組項目獎金的530如果工廠在事業(yè)部竣工驗收合格，期使用過程中發(fā)現(xiàn)項目驗收中的不足或漏洞，上報事業(yè)部，由事業(yè)部根據(jù)相關(guān)規(guī)定對組織和參與者及項目相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理十、項目獎金的發(fā)放1、工廠項目組的項目獎金發(fā)放安排：自檢驗收工程項目組驗收事業(yè)部竣工驗收組驗收合格合格合格/發(fā)放項目獎金解釋：新建

16、項目：即從無到有、“平地起家”建設(shè)的項目。改建項目：即現(xiàn)有分、子公司、生產(chǎn)廠對原有廠房、設(shè)備、工藝流程進(jìn)行技術(shù)改造或固定資產(chǎn)更新的項目。擴建項目：即現(xiàn)有分、子公司、生產(chǎn)廠為擴大原有產(chǎn)品的生產(chǎn)能力或效益，以及為增加新的品種生產(chǎn)能力而增建的主要生產(chǎn)車間或工程項目。 HYPERLINK l 目錄 返回目錄第二部分 工程項目竣工驗收流程工程項目組自檢驗收收2.1A填寫工程項目竣工驗收申請2.4合格工程工程管理處組織進(jìn)行的完整性驗收2.2收所需要準(zhǔn)備的材料清單2.3BB質(zhì)管處接收并判斷是否符合竣工驗收要求不合格C合格根據(jù)驗收計劃進(jìn)行驗收2.7制定驗收計劃（大綱）2.6質(zhì)管處組織成立驗收組2.5出具驗收報

17、告2.8說明：由項目申請方完成由質(zhì)管處組織完成質(zhì)管處驗收組判定項目所在單位完成AB 需要10天完成BC 需要20天完成嚴(yán)重不合格輕微不合格合格整改建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人驗證驗收結(jié)束，保存資料說明：2.1工程項目組自檢驗收報告2.2事業(yè)部工程管理處組織進(jìn)行的完整性驗收2.3提出申請前需要準(zhǔn)備的材料清單2.3.1建設(shè)項目可行性研究報告及核準(zhǔn)（批復(fù)）、建設(shè)項目環(huán)境影響報告書及批復(fù)；2.3.2初步設(shè)計（修改初步設(shè)計）文件及批復(fù)；2.3.3征地有關(guān)文件；2.3.4 設(shè)備技術(shù)說明書；2.3.5竣工報告、有關(guān)專項驗收的驗收報告；2.3.6交工驗收證書、交工驗收報告；2.3.7審計報告；2.3.8竣工決算報告；2

18、.3.9施工圖會審意見；2.3.10工程業(yè)務(wù)聯(lián)系單；2.3.11設(shè)計變更依據(jù)文件；2.3.12隱蔽工程驗收單；2.3.13混凝土預(yù)制構(gòu)件合格及驗收記錄；2.3.14材料和半成品合格證及試驗記錄；2.3.15招投標(biāo)文件；2.3.16設(shè)備說明書和合格證；2.3.17各種試驗報告（焊接、砂漿、混凝土試塊等）；2.3.18國家和相關(guān)部門頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范2.3.19現(xiàn)行施工技術(shù)驗收規(guī)范以及工程變更簽證為依據(jù)驗收；2.3.20機械電氣設(shè)備安裝調(diào)試及性能考核記錄；2.3.21工程質(zhì)量評定資料；2.3.22工程竣工圖；2.3.23對工程使用和養(yǎng)護(hù)的建議及其它必要的文件和材料；2.3.24工程建設(shè)大事記；2.3.

19、25施工日志；2.3.26監(jiān)理施工方日志；2.3.27工廠項目組施工監(jiān)控記錄；2.3.28工廠項目組人員清單、資質(zhì)清單；2.3.29材料變更手續(xù)；2.3.30財務(wù)資金流賬本、財務(wù)付款情況；2.3.31原料采購清單；2.3.32消防器材、鍋爐等設(shè)施的政府職能部門驗收報告；2.3.33內(nèi)部裝修施工技術(shù)規(guī)范；2.3.34材料、設(shè)備、構(gòu)件的質(zhì)量合格證明資料等。 HYPERLINK l 目錄 返回目錄第三部分 竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)3.1工程項目竣工驗收資料的審核 : 3.1.1材料、設(shè)備構(gòu)件的質(zhì)量合格證明材料 證明材料必須如實地反映實際情況，不得擅自修改、偽造和事后補作。對有些重要材料，應(yīng)附有關(guān)資質(zhì)證明材料、質(zhì)

20、量及性能的復(fù)印件。例如焊條，必須有經(jīng)廠方檢驗合格的合格證；不銹鋼管材必須有第三方的材質(zhì)檢測報告。 3.1.2試驗檢驗資料 各種材料的試驗檢驗資料，必須根據(jù)規(guī)范要求制作試件或取樣，進(jìn)行規(guī)定數(shù)量的試驗，若施工單位對某種材料的檢驗缺乏相應(yīng)的設(shè)備，可送具有權(quán)威性、法定性的有關(guān)機構(gòu)檢驗。試驗檢驗的結(jié)論只有符合設(shè)計要求后才能用于工程施工。 3.1.3核查隱蔽工程記錄及施工記錄 3.1.4原料采購記錄按照相關(guān)的原料采購文件要求進(jìn)行過程規(guī)范性的審核，招標(biāo)、比價等資料的審核，核查出入庫記錄與帳面的符合情況、核查原料到貨檢驗報告或到貨質(zhì)檢單等過程記錄。3.1.5施工過程記錄施工過程必須建立施工日志記錄施工的進(jìn)程以

21、及施工過程出現(xiàn)的事故與改進(jìn)措施，隱蔽工程等；施工監(jiān)理方監(jiān)理日志以及工廠項目組施工監(jiān)控記錄，核查記錄記載的情況。3.1.6財務(wù)審核財務(wù)賬本、資金情況，以及項目財務(wù)付款情況。3.1.7審查竣工圖 建設(shè)項目竣工圖是真實地記錄各種地下、地上建筑物等詳細(xì)情況的技術(shù)文件，是對工程進(jìn)行交工驗收、維護(hù)、擴建、改建的依據(jù)，也是使用單位長期保存的技術(shù)資料。 (1)必須根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對竣工圖繪制基本要求進(jìn)行審核，以考查施工單位提交竣工圖是否符合要求，一般規(guī)定如下: 1)凡按圖施工沒有變動的，則由施工單位(包括總包和分包施工單位)在原施工圖上加蓋竣工圖標(biāo)志后即作為竣工圖。 2)凡在施工中，雖有一般性設(shè)計變更，但能將

22、原施工圖加以修改補充作為竣工圖的，可不重新繪制。由施工單位負(fù)責(zé)在原施工圖(必須是新竣工圖)上注明修改部分，并附有設(shè)計變更通知單和施工說明，加蓋竣工圖標(biāo)志后，即作為竣工圖。 3)凡結(jié)構(gòu)形式改變、工藝改變、平面布置改變、項目改變以及有其他重大改變，不宜再在原施工圖上修改補充者，應(yīng)重新繪制改變后的竣工圖。由于設(shè)計原因造成，由設(shè)計單位負(fù)責(zé)重新繪圖;由于施工原因造成的，由施工單位負(fù)責(zé)重新繪圖;由于其他原因造成的:由建設(shè)單位自行繪圖或委托設(shè)計單位繪圖，施工單位負(fù)責(zé)在新圖上加蓋竣工圖標(biāo)志并附有關(guān)記錄和說明，作為竣工圖。 4)各項基本建設(shè)工程，特別是基礎(chǔ)、地下建筑物、管線、結(jié)構(gòu)以及設(shè)備安裝等隱蔽部位都要繪制竣

23、工圖。 (2)審查施工單位提交的竣工圖是否與實際情況相符。若有疑問，及時向施工單位提出質(zhì)詢。 (3)竣工圖圖面是否整潔，字跡是否清楚，是否用圓珠筆和其他易于褪色的墨水繪制，若不整潔，字跡不清，使用圓珠筆繪制等，必須讓施工單位按要求重新繪制。 (4)審查中發(fā)現(xiàn)施工圖不準(zhǔn)確或短缺時，要及時讓施工單位采取措施修改和補充。 3.2土建工程驗收標(biāo)準(zhǔn) 凡生產(chǎn)性工程、輔助公用設(shè)施及生活設(shè)施按照設(shè)計圖紙、技術(shù)說明書、驗收規(guī)范進(jìn)行驗收，工程質(zhì)量符合各項要求，在工程內(nèi)容上按規(guī)定全部施工完畢，不留尾巴。即對生產(chǎn)性工程要求室內(nèi)全部做完，室外明溝勒腳、踏步斜道全部做，內(nèi)外粉刷完畢;建筑物、構(gòu)筑物周圍2m以內(nèi)場地平整、障

24、礙物清除，道路及下水道暢通。對生活設(shè)施和職工住宅除上述要求外，還要求水通、電通、道路通。 3.3安裝工程驗收標(biāo)準(zhǔn) 按照設(shè)計要求的施工項目內(nèi)容、技術(shù)質(zhì)量要求及驗收規(guī)范的規(guī)定，各道工序全部保質(zhì)保量施工完畢，不留尾巴。即工藝、燃料、熱力等各種管道已做好清洗、試壓、吹掃、油漆、保溫等工作，各項設(shè)備、電氣、空調(diào)、儀表、通訊等工程項目全部安裝結(jié)束，經(jīng)過單機、聯(lián)動無負(fù)荷及投料試車，全部符合安裝技術(shù)的質(zhì)量要求，具備形成設(shè)計能力的條件。附件：工程項目竣工驗收附表134 HYPERLINK l 目錄 返回目錄第四部分 項目后期資料的保存附表35：HYPERLINK l 建設(shè)工程文件保管期限表項目建設(shè)資料保存期限

25、HYPERLINK l 目錄 返回目錄附表（驗收記錄附表）序號文件編號記錄名稱形式下發(fā)日期1YTN-GCC-YS-011.0 HYPERLINK l 表1 安全設(shè)施竣工驗收記錄修訂下發(fā)2007-9-202YTN-GCC-YS-021.0 HYPERLINK l 表2 生產(chǎn)設(shè)備安裝工程技術(shù)資料記錄表3YTN-GCC-YS-031.0 HYPERLINK l 表3 生產(chǎn)設(shè)備安裝工程抽檢驗收記錄4YTN-GCC-YS-041.0 HYPERLINK l 表4 輔助設(shè)備安裝工程抽檢驗收記錄5YTN-GCC-YS-051.0 HYPERLINK l 表05 工程建設(shè)項目預(yù)算執(zhí)行情況決算驗收（一）6YTN

26、-GCC-YS-061.0 HYPERLINK l 表06 工程建設(shè)項目預(yù)算執(zhí)行情況決算驗收（二）7YTN-GCC-YS-071.0 HYPERLINK l 表07 工程建設(shè)單位管理費執(zhí)行情況決算驗收8YTN-GCC-YS-081.0 HYPERLINK l 表08 連續(xù)穩(wěn)定合格產(chǎn)品驗收記錄表9YTN-GCC-YS-091.0 HYPERLINK l 表09 車間環(huán)境竣工驗收記錄10YTN-GCC-YS-101.0 HYPERLINK l 表10 蒸汽鍋爐技術(shù)資料驗收記錄表11YTN-GCC-YS-111.0 HYPERLINK l 表11 配電系統(tǒng)技術(shù)資料驗收記錄表12YTN-GCC-YS-

27、121.0 HYPERLINK l 表12 制冷系統(tǒng)技術(shù)資料驗收記錄表13YTN-GCC-YS-131.0 HYPERLINK l 表13 壓縮空氣系統(tǒng)技術(shù)資料驗收記錄表14YTN-GCC-YS-141.0 HYPERLINK l 表14 其它能源動力設(shè)備技術(shù)資料驗收記錄表15YTN-GCC-YS-151.0 HYPERLINK l 表15 動力能源系統(tǒng)安裝工程驗收記錄表（一）16YTN-GCC-YS-161.0 HYPERLINK l 表16 動力能源系統(tǒng)安裝工程驗收記錄表（二）17YTN-GCC-YS-171.0 HYPERLINK l 表17 工藝性能技術(shù)資料驗收記錄表18YTN-GCC

28、-YS-181.0 HYPERLINK l 表18 工藝性能竣工驗收記錄表19YTN-GCC-YS-191.0 HYPERLINK l 表19 化驗設(shè)備技術(shù)資料驗收記錄表20YTN-GCC-YS-201.0 HYPERLINK l 表20 化驗室主要檢測設(shè)備竣工驗收記錄21YTN-GCC-YS-211.0 HYPERLINK l 表21 化驗室主要檢測設(shè)備竣工驗收記錄22YTN-GCC-YS-221.0 HYPERLINK l 表22 化驗室環(huán)境竣工驗收記錄23YTN-GCC-YS-231.0 HYPERLINK l 表23 計量設(shè)備技術(shù)資料驗收記錄表24YTN-GCC-YS-241.0 HY

29、PERLINK l 表24 計量設(shè)備竣工驗收記錄25YTN-GCC-YS-251.0 HYPERLINK l 表25 生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料驗收記錄表26YTN-GCC-YS-261.0 HYPERLINK l 表26 系統(tǒng)設(shè)備完整性驗收記錄表（一）27YTN-GCC-YS-271.0 HYPERLINK l 表27 系統(tǒng)設(shè)備完整性驗收記錄表（二）28YTN-GCC-YS-281.0 HYPERLINK l 表28 系統(tǒng)設(shè)備完整性驗收記錄表（三）29YTN-GCC-YS-291.0 HYPERLINK l 表29 立體貨架技術(shù)資料、檔案驗收記錄表30YTN-GCC-YS-301.0 HYPERLIN

30、K l 表30 鋼結(jié)構(gòu)高層貨架竣工驗收表31YTN-GCC-YS-311.0 HYPERLINK l 表31 土建工程技術(shù)資料驗收記錄表32YTN-GCC-YS-321.0 HYPERLINK l 表32 土建工程竣工驗收記錄33YTN-GCC-YS-331.0 HYPERLINK l 表33 消防系統(tǒng)竣工驗收記錄表34YTN-GCC-YS-341.0 HYPERLINK l 表34 投資項目財務(wù)驗收記錄安全設(shè)施竣工驗收記錄 編號：YTN-GCC-YS-01 1.0項目名稱： 年 月 日 附表1驗收項目驗收內(nèi)容驗收結(jié)論安全裝置生產(chǎn)設(shè)備酸堿作業(yè)高壓電氣制冷作業(yè)空壓機站安全設(shè)施安全護(hù)欄安全護(hù)網(wǎng)安全

31、護(hù)罩安全護(hù)圈安全附件安全閥壓力表液位計驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回生產(chǎn)設(shè)備安裝工程技術(shù)資料驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-021.0項目名稱： 年 月 日 附表2分類名稱抽檢份數(shù)符合性完整性驗收結(jié)論備注工程相關(guān)文件招標(biāo)文件中標(biāo)廠家投標(biāo)文件訂貨合同安裝合同或協(xié)議隱蔽工程施工記錄及驗收記錄設(shè)計修改記錄材料代用報告主要材料出廠合格證及試驗資料閥門試驗記錄管道補償裝置安裝記錄管道系統(tǒng)吹掃及清洗記錄管道系統(tǒng)壓力試驗記錄無菌管道焊接試驗記錄單機驗收記錄試運轉(zhuǎn)記錄工程圖紙竣工圖車間平面圖管道安裝（布置）圖驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYP

32、ERLINK l 表00 返回生產(chǎn)設(shè)備安裝工程抽檢驗收記錄編號：YTN-GCC-YS-031.0項目名稱： 年 月 日 附表3序號項目預(yù)處理灌裝包裝CIP間備 注1專用設(shè)備安裝精度2通用設(shè)備安裝精度3管線安裝平整度4管路布置合理性5管道焊縫焊接質(zhì)量6管道保溫絕熱措施7電氣設(shè)備安裝精度8安全附件合理性9驗收結(jié)論：驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回輔助設(shè)備安裝工程抽檢驗收記錄編號：YTN-GCC-YS-041.0項目名稱： 年 月 日 附表4序號項目制冷崗位配電崗位換熱崗位空壓崗位備 注1通用設(shè)備安裝精度2容器設(shè)備安裝精度3管線安裝平整度4管路布置合理性

33、5管道焊縫焊接質(zhì)量6管道保溫絕熱措施7電氣設(shè)備安裝精度8安全附件合理性910驗收結(jié)論：驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回工程建設(shè)項目預(yù)算執(zhí)行情況決算驗收（一）編號：YTN-GCC-YS-051.0項目名稱： 年 月 日 附表5分類大類預(yù)算單項名稱已簽合同金額預(yù)算節(jié)約或超支累計已執(zhí)行金額對方單位或備注 HYPERLINK l 表00 返回工程建設(shè)項目預(yù)算執(zhí)行情況決算驗收（二）分類大類預(yù)算單項名稱已簽合同金額預(yù)算節(jié)約或超支累計已執(zhí)行金額對方單位或備注說明1234項目組事業(yè)部財務(wù)工程工程管理處驗收領(lǐng)導(dǎo)小組編號：YTN-GCC-YS-061.0項目名稱： 年

34、 月 日 附表6 HYPERLINK l 表00 返回工程建設(shè)單位管理費執(zhí)行情況決算驗收編號：YTN-GCC-YS-071.0項目名稱： 年 月 日 附表7費用項目預(yù)算數(shù)實際數(shù)預(yù)算節(jié)約或超支備 注工資附加費誤餐費辦公費招待費差旅費交通費通訊費項目咨詢費運輸費驗收審計費備 注項 目 組事業(yè)部財務(wù)工程工程管理處驗收領(lǐng)導(dǎo)小組 HYPERLINK l 表00 返回連續(xù)穩(wěn)定合格產(chǎn)品驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-081.0項目名稱： 年 月 日 附表8品牌驗收內(nèi)容連續(xù)生產(chǎn)批次AQL值口味感官驗收結(jié)論備注純牛奶花色奶驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回車間環(huán)

35、境竣工驗收記錄編號：YTN-GCC-YS-091.0項目名稱： 年 月 日 附表9驗收內(nèi)容給排水設(shè)施噪音照明采光采暖通風(fēng)衛(wèi)生條件驗收結(jié)論備注前處理灌裝間CIP間包裝間倉儲庫房制冷崗位空壓崗位換熱崗位配電室驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回蒸汽鍋爐技術(shù)資料驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-101.0項目名稱： 年 月 日 附表10分類名稱份數(shù)一致性完整性驗收結(jié)論備注技術(shù)資料鍋爐制造許可證使用說明書維修保養(yǎng)手冊電器維修圖冊備件圖冊或清單鍋爐制造質(zhì)量證明書鍋爐總圖、受壓部件圖、安裝及組裝施工圖主要受壓零件材料說明書主要受壓零件強度計算書鍋爐熱力計算書、

36、空氣動力計算書水壓試驗報告焊縫無損探傷檢驗報告水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及水處理設(shè)施輔機質(zhì)量證明書輔機使用說明書安全附件合格證及相關(guān)資料土建施工圖安裝公司施工資質(zhì)證書安裝合同或協(xié)議配電系統(tǒng)圖設(shè)備基礎(chǔ)驗收記錄蒸汽鍋爐使用登記證驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回配電系統(tǒng)技術(shù)資料驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-111.0項目名稱： 年 月 日 附表11 分類名稱抽查份數(shù)一致性完整性驗收結(jié)論備注技術(shù)資料招標(biāo)文件中標(biāo)廠家投標(biāo)文件訂貨合同設(shè)備使用說明書產(chǎn)品質(zhì)量證明書安裝公司資質(zhì)證書廠區(qū)配電系統(tǒng)圖高壓電纜絕緣試驗報告變壓器絕緣試驗報告單機驗收記錄安裝合同或協(xié)議設(shè)備基礎(chǔ)驗收記錄

37、設(shè)備原理圖設(shè)備接線圖驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回制冷系統(tǒng)技術(shù)資料驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-121.0項目名稱： 年 月 日 附表12 分類名稱抽查份數(shù)一致性完整性驗收結(jié)論備注技術(shù)資料招標(biāo)文件中標(biāo)廠家投標(biāo)文件訂貨合同設(shè)備開箱檢查記錄設(shè)備出廠合格證使用說明書維修保養(yǎng)手冊電器維修手冊備件手冊或清單嚴(yán)密性試驗報告閥門、自控元件、儀表等出廠合格證及檢驗記錄、試驗資料安裝公司施工資質(zhì)證書安裝合同或協(xié)議隱蔽工程施工記錄及驗收記錄系統(tǒng)清污記錄施工安裝竣工報告壓力容器注冊登記證壓力容器使用證驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK

38、 l 表00 返回壓縮空氣系統(tǒng)技術(shù)資料驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-131.0項目名稱： 年 月 日 附表13分類名稱抽查份數(shù)一致性完整性驗收結(jié)論備注技術(shù)資料招標(biāo)文件中標(biāo)廠家投標(biāo)文件訂貨合同設(shè)備開箱檢查記錄設(shè)備出廠合格證使用說明書維修保養(yǎng)手冊電器維修手冊備件手冊或清單閥門、自控元件、儀表等出廠合格證及檢驗記錄、試驗資料安裝公司施工資質(zhì)證書安裝合同或協(xié)議隱蔽工程施工記錄及驗收記錄系統(tǒng)清污記錄施工安裝竣工報告驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回其它能源動力設(shè)備技術(shù)資料驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-141.0項目名稱： 年 月 日 附表14分

39、類名稱份數(shù)一致性完整性驗收結(jié)論備注軟化水處理系統(tǒng)招標(biāo)文件中標(biāo)廠家投標(biāo)文件訂貨合同使用說明書、合格證設(shè)備總圖、管道系統(tǒng)圖產(chǎn)品質(zhì)量合格證設(shè)計計算書設(shè)備驗收記錄安裝合同或協(xié)議水質(zhì)檢驗報告通風(fēng)采暖系統(tǒng)招標(biāo)文件中標(biāo)廠家投標(biāo)文件訂貨合同使用說明書、合格證系統(tǒng)圖設(shè)備驗收記錄安裝合同或協(xié)議隱蔽工程記錄竣工圖其它驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回動力能源系統(tǒng)安裝工程驗收記錄表（一）編號：YTN-GCC-YS-151.0項目名稱： 年 月 日 附表15驗 收內(nèi) 容外觀安裝合理性安裝質(zhì)量驗收結(jié)論備注配電系統(tǒng)高壓配電低壓配電變壓器車間配電機組配電管線制冷系統(tǒng)壓縮機組儲存容器

40、換熱容器分離容器壓力管道配電設(shè)施管線壓縮空氣系統(tǒng)壓縮機組冷干機儲存容器分離容器管線 HYPERLINK l 表00 返回動力能源系統(tǒng)安裝工程驗收記錄表（二）編號：YTN-GCC-YS-161.0項目名稱： 年 月 日 附表16 驗 收內(nèi) 容外 觀安 裝合理性安 裝質(zhì) 量驗 收結(jié) 論備注水處理系統(tǒng)過濾設(shè)備槽罐設(shè)備動力設(shè)備管線鍋爐及輔機蒸汽鍋爐水泵設(shè)備配電設(shè)備送通風(fēng)設(shè)備除塵設(shè)備管線水處理設(shè)施通風(fēng)采暖及其它空調(diào)設(shè)備供暖系統(tǒng)管線外網(wǎng)管路給排水系統(tǒng)驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回工藝性能技術(shù)資料驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-171.0項目名稱： 年

41、月 日 附表17分類名稱實際情況一致性完整性驗收結(jié)論備注技術(shù)文件設(shè)計生產(chǎn)產(chǎn)品種類原奶收購情況收奶打冷溫度儲奶倉溫度控制化料罐溫度控制范圍化料罐攪拌效果均質(zhì)機效果配料罐溫度控制范圍配料罐攪拌效果殺菌能力灌裝能力消料罐水處理系統(tǒng)配料用水情況冰水能力成品、半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)工藝規(guī)程驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回工藝性能竣工驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-181.0項目名稱： 年 .月 日 附表18驗 收內(nèi) 容生產(chǎn)能力工藝布局使用性能能耗情況驗 收結(jié) 論備 注收奶系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)配料系統(tǒng)UHT滅菌系統(tǒng)CIP系統(tǒng)灌裝系統(tǒng)包裝系統(tǒng)倉儲系統(tǒng)驗收人員：工程管

42、理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回化驗設(shè)備技術(shù)資料驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-191.0項目名稱： 年 月 日 附表19分類名稱抽查份數(shù)一致性完整性驗收結(jié)論備注文件招標(biāo)文件中標(biāo)廠家投標(biāo)文件訂貨合同產(chǎn)品出廠合格證試驗記錄單機設(shè)備驗收記錄說明書或操作手冊技術(shù)質(zhì)量手冊備件手冊維修保養(yǎng)手冊電器維修手冊圖紙設(shè)備結(jié)構(gòu)圖電氣示意圖電氣接線圖驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回化驗室主要檢測設(shè)備竣工驗收記錄編號：YTN-GCC-YS-20 1.0 化驗設(shè)備明細(xì)規(guī)格型號數(shù)量完好狀況驗收結(jié)論備注乳脂離心機便攜式PH計粘度計馬福爐烘干箱

43、恒溫培養(yǎng)箱高壓消毒器顯微鏡凱式定氮儀抗生素檢測儀通風(fēng)櫥蒸餾水器操作臺超凈操作臺冰箱手持糖度計阿貝折射儀牛乳全組份分析儀雜質(zhì)度檢測儀電子天平水份測定儀生化培養(yǎng)箱恒溫水浴鍋托盤天平分光光度計電子秤冷藏柜驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組：項目名稱： 年 月 日 附表20 HYPERLINK l 表00 返回化驗室主要檢測設(shè)備竣工驗收記錄編號：YTN-GCC-YS-211.0化驗設(shè)備明細(xì)規(guī)格型號數(shù)量完好狀況驗收結(jié)論備注乳脂離心機便攜式PH計粘度計馬福爐烘干箱恒溫培養(yǎng)箱高壓消毒器顯微鏡凱式定氮儀抗生素檢測儀通風(fēng)櫥蒸餾水器操作臺超凈操作臺冰箱手持糖度計阿貝折射儀牛乳全組份分析儀雜質(zhì)度檢測儀電子天平水

44、份測定儀生化培養(yǎng)箱恒溫水浴鍋托盤天平分光光度計電子秤冷藏柜驗收人員：使用單位：工程處：項目組：驗收小組：項目名稱： 年 月 日 附表21 HYPERLINK l 表00 返回化驗室環(huán)境竣工驗收記錄編號：YTN-GCC-YS-221.0項目名稱： 年 月 日 附表22分類驗收項目結(jié)構(gòu)布局能源分布上下水分布驗收結(jié)論備注微生物室無菌室緩沖間清洗間保溫室樣品架樣品布局加熱設(shè)施理化室操作平臺天平室通風(fēng)櫥藥品藥品庫藥品柜驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回計量設(shè)備技術(shù)資料驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-23 1.0項目名稱： 年 月 日 附表23分類名稱抽查

45、份數(shù)一致性完整性驗收結(jié)論備注技術(shù)資料招標(biāo)文件中標(biāo)廠家投標(biāo)文件訂貨合同產(chǎn)品使用說明書產(chǎn)品出廠合格證維修保養(yǎng)手冊備件手冊調(diào)校記錄試驗記錄驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回計量設(shè)備竣工驗收記錄分類計 量 設(shè) 備安裝位置精度 等級防護(hù)措施驗收結(jié)論備注驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組：編號：YTN-GCC-YS-24 1.0 項目名稱： 年 月 日 附表24 HYPERLINK l 表00 返回 HYPERLINK l 表00 返回生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)資料驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-25 1.0項目名稱： 年 月 日 附表25分類名稱抽查份數(shù)一致性完整

46、性驗收結(jié)論備注技術(shù)資料招標(biāo)文件中標(biāo)廠家投標(biāo)文件訂貨合同使用說明書或操作手冊維修保養(yǎng)手冊電器維修手冊備件手冊或備件清單單機驗收記錄技術(shù)圖紙車間設(shè)備平面布置圖能源動力系統(tǒng)原理圖驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回系統(tǒng)設(shè)備完整性驗收記錄表（一）編號：YTN-GCC-YS-261.0 項目名稱： 年 月 日 附表26單元驗收內(nèi)容規(guī)格型號數(shù)量技術(shù)參數(shù)安裝是否水平布局是否合理試運轉(zhuǎn)性能是否達(dá)到驗收結(jié)論備注收奶系統(tǒng)原奶倉過濾器凈乳機冷卻板換離心泵巴氏系統(tǒng)巴氏殺菌器均質(zhì)機分離機閃蒸器冷卻板換稀奶油儲罐標(biāo)準(zhǔn)化儲奶罐配料系統(tǒng)化料缸混料裝置均質(zhì)機板式換熱器保溫罐配料罐離心泵

47、UHT系統(tǒng)平衡罐殺菌機均質(zhì)機脫氣罐回流罐無菌罐 HYPERLINK l 表00 返回系統(tǒng)設(shè)備完整性驗收記錄表（二）編號：YTN-GCC-YS-27 1.0 項目名稱： 年 月 日 附表27單元驗收內(nèi)容規(guī)格型號數(shù)量技術(shù)參數(shù)安裝是否水平布局是否合理試運轉(zhuǎn)性能是否達(dá)到驗收結(jié)論備注灌裝、包裝系統(tǒng)灌裝機清洗機貼管機裝箱機封箱機噴碼機或滾碼機提升機碼垛機輸送鏈條縮膜機CIP系統(tǒng)酸堿罐清水罐濃酸罐濃堿罐回收水罐驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回系統(tǒng)設(shè)備完整性驗收記錄表（三）編號：YTN-GCC-YS-281.0 項目名稱： 年 月 日 附表28單元驗收內(nèi)容規(guī)格型號

48、單位數(shù)量保存使用情況驗收結(jié)論備注工具、量具、隨機備件驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回立體貨架技術(shù)資料、檔案驗收記錄表編號： YTN-GCC-YS-291.0分類名稱份數(shù)存放地點保管人驗收結(jié)論備注技術(shù)文件立項報告或可研報告招標(biāo)文件投標(biāo)文件訂貨合同工程變更簽證工程會議紀(jì)要立體貨架驗收記錄材料及部件質(zhì)量證明工程圖紙立體貨架安裝圖紙平面圖驗收人員：工程管理處：項目組：驗收小組：項目名稱： 年 月 日 附表29 HYPERLINK l 表00 返回鋼結(jié)構(gòu)高層貨架竣工驗收表編號：YTN-GCC-YS-301.0項目名稱： 年 月 日 附表30驗收項目內(nèi) 容結(jié)

49、論備 注外觀主體材料構(gòu)件技術(shù)要求最小間距垂直度中心距橫梁高度偏差標(biāo)志銘牌竣工資料檔案資料驗收人工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回土建工程技術(shù)資料驗收記錄表分類名稱份數(shù)一致性完整性驗收結(jié)論備注工程技術(shù)文件項目及立項批復(fù)文件建設(shè)工程規(guī)劃證（用地許可證、施工許可證）建設(shè)工程開工報告建設(shè)工程環(huán)評報告建設(shè)工程招標(biāo)文件建設(shè)工程投標(biāo)文件施工單位資質(zhì)證書建設(shè)工程施工合同建設(shè)工程設(shè)計合同書建設(shè)工程監(jiān)理合同書工程變更記錄建設(shè)工程竣工驗收報告建設(shè)工程消防驗收報告環(huán)保檢測報告工程技術(shù)圖紙消防設(shè)施施工圖地下管網(wǎng)圖房屋結(jié)構(gòu)圖采暖通風(fēng)圖電器安裝圖給水排水圖車間平面圖管道安裝（布置 ）圖土建

50、竣工圖驗收人員：行政處：工程管理處：項目組：驗收小組：編號：YTN-GCC-YS-31 1.0 項目名稱： 年 月 日 附表31 HYPERLINK l 表00 返回土建工程竣工驗收記錄編號：YTN-GCC-YS-321.0 項目名稱： 年 月 日 附表32土建工程名稱項目概述、質(zhì)量評定驗收結(jié)論備注驗收人員：行政處：工程管理處：項目組：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回消防系統(tǒng)竣工驗收記錄表編號：YTN-GCC-YS-331.0項目名稱： 年 月 日 附表33名稱放置地點配置合理性設(shè)置合理性選型合理性技術(shù)狀態(tài)驗收結(jié)論備注消防栓干粉滅火器二氧化碳滅火器驗收人員： 工程管理處：項目組

51、：驗收小組： HYPERLINK l 表00 返回投資項目財務(wù)驗收記錄編號：YTN-GCC-YS-341.0項目名稱： 年 月 日 附表34驗收項目序號項目明細(xì)存放地點有效性驗收結(jié)論備注項目資料1可研2合同、協(xié)議3土建工程進(jìn)度款審核安裝工程進(jìn)度款審核預(yù)算執(zhí)行情況1預(yù)算內(nèi)調(diào)整2預(yù)算外申請使用3預(yù)算總體執(zhí)行結(jié)果合同執(zhí)行過程1是否按照合同執(zhí)行2土建工程付款3安裝工程付款4建筑、安裝工程決算審計轉(zhuǎn)固工作1設(shè)備轉(zhuǎn)固2土建工程轉(zhuǎn)固3施工管理費分?jǐn)?整體轉(zhuǎn)固情況備注：驗收人員 工程處項目組驗收小組 HYPERLINK l 表00 返回附表：35建設(shè)工程文件歸檔范圍和保管期限表 序號歸檔文件保存單位和保管期限

52、建設(shè)單位施工單位設(shè)計單位監(jiān)理單位城建檔案館工程準(zhǔn)備階段文件一立項文件1項目建議書永久2項目建議書審批意見及前期工作通知書永久3可行性研究報告及附件永久4可行性研究報告審批意見永久5關(guān)于立項有關(guān)的會議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話永久6專家建議文件永久7調(diào)查資料及項目評估研究材料長期二建設(shè)用地、征地、拆遷文件1選址申請及選址規(guī)劃意見通知書永久2用地申請報告及縣級以上人民政府城鄉(xiāng)建設(shè)用地批準(zhǔn)書永久3拆遷安置意見、協(xié)議、方案等長期4建設(shè)用地規(guī)劃許可證及其附件永久5劃撥建設(shè)用地文件永久6國有土地使用證永久三勘察、測繪、設(shè)計文件1工程地質(zhì)勘察報告永久永久2水文地質(zhì)勘察報告、自然條件、地震調(diào)查永久永久3建設(shè)用地釘樁通知單

53、（書）永久4地形測量和撥地測量成果報告永久永久5申報的規(guī)劃設(shè)計條件和規(guī)劃設(shè)計條件通知書永久長期6初步設(shè)計圖紙和說明長期長期7技術(shù)設(shè)計圖紙和說明長期長期8審定設(shè)計方案通知書及審查意見長期長期9有關(guān)行政主管部門（人防、環(huán)保、消防、交通、園林、市政、文物、通訊、保密、河湖、教育、白蟻防治、衛(wèi)生等）批準(zhǔn)文件或取得的有關(guān)協(xié)議永久10施工圖及其說明長期長期11設(shè)計計算書長期長期12政府有關(guān)部門對施工圖設(shè)計文件的審批意見永久長期四招投標(biāo)文件1勘察設(shè)計招投標(biāo)文件長期長期2勘察設(shè)計承包合同長期3施工招投標(biāo)文件長期4施工承包合同長期長期5工程監(jiān)理招投標(biāo)文件長期6監(jiān)理委托合同長期長期五開工審批文件永久1建設(shè)項目列入

54、年度計劃的申報文件永久2建設(shè)項目列入年度計劃的批復(fù)文件或年度計劃項目表永久3規(guī)劃審批申報表及報送的文件和圖紙永久4建設(shè)工程規(guī)劃許可證及其附件永久5建設(shè)工程開工審查表永久6建設(shè)工程施工許可證永久7投資許可證、審計證明、繳納綠化建設(shè)費等證明長期8工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)長期六財務(wù)文件1工程投資估算材料短期2工程設(shè)計概算材料短期3施工圖預(yù)算材料短期4施工預(yù)算短期七建設(shè)、施工、監(jiān)理機構(gòu)及負(fù)責(zé)人1工程項目管理機構(gòu)（項目經(jīng)理部）及負(fù)責(zé)人名單長期2工程項目監(jiān)理機構(gòu)（項目監(jiān)理部）及負(fù)責(zé)人名單長期長期3工程項目施工管理機構(gòu)（施工項目經(jīng)理部）及負(fù)責(zé)人名單長期長期監(jiān)理文件監(jiān)理規(guī)劃監(jiān)理規(guī)劃長期短期監(jiān)理實施細(xì)則長期短期監(jiān)理部總

55、控制計劃等長期短期監(jiān)理月報中的有關(guān)質(zhì)量問題長期長期監(jiān)理會議紀(jì)要中的有關(guān)質(zhì)量問題長期長期進(jìn)度控制工程開工復(fù)工審批表長期長期工程開工復(fù)工暫停令長期長期質(zhì)量控制不合格項目通知長期長期質(zhì)量事故報告及處理意見長期長期造價控制預(yù)付款報審與支付短期月付款報審與支付短期設(shè)計變更、洽商費用報審與簽認(rèn)長期工程竣工決算審核意見書長期分包資質(zhì)分包單位資質(zhì)材料長期供貨單位資質(zhì)材料長期試驗等單位資質(zhì)材料長期監(jiān)理通知有關(guān)進(jìn)度控制的監(jiān)理通知長期長期有關(guān)質(zhì)量控制的監(jiān)理通知長期長期有關(guān)造價控制的監(jiān)理通知長期長期合同與其他事項管理工程延期報告及審批永久長期費用索賠報告及審批長期長期合同爭議、違約報告及處理意見永久長期合同變更材料長

56、期長期監(jiān)理工作總結(jié)專題總結(jié)長期短期月報總結(jié)長期短期工程竣工總結(jié)長期短期質(zhì)量評價意見報告長期長期施工文件一建筑安裝工程（一）土建（建筑與結(jié)構(gòu)）工程施工技術(shù)準(zhǔn)備文件施工組織設(shè)計長期技術(shù)交底長期長期圖紙會審記錄長期長期長期施工預(yù)算的編制和審查短期短期施工日志短期短期施工現(xiàn)場準(zhǔn)備控制網(wǎng)設(shè)置資料長期長期工程定位測量資料長期長期基槽開挖線測量資料長期長期施工安全措施短期短期施工環(huán)保措施短期短期地基處理記錄地基釬探記錄和釬探平面布點圖永久長期驗槽記錄和地基處理記錄永久長期樁基施工記錄永久長期試樁記錄長期長期工程圖紙變更記錄設(shè)計會議會審記錄永久長期長期設(shè)計變更記錄永久長期長期工程洽商記錄永久長期長期施工材料預(yù)

57、制構(gòu)件質(zhì)量證明文件及復(fù)試試驗報告砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料試驗匯總表長期砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、隔熱保溫、防腐材料、輕集料出廠證明文件長期砂、石、磚、水泥、鋼筋、防水材料、輕集料、焊條、瀝青復(fù)試試驗報告長期預(yù)制構(gòu)件（鋼、混凝土）出廠合格證、試驗記錄長期工程物質(zhì)選樣送審表短期進(jìn)場物質(zhì)批次匯總表短期工程物質(zhì)進(jìn)場報驗表短期施工試驗記錄(1)土壤（素土、灰土）干密度試驗報告長期(2)土壤（素土、灰土）擊實試驗報告長期(3)砂漿配合比通知單長期(4)砂漿（試塊）抗壓強度試驗報告長期(5)混凝土配合比通知單長期(6)混凝土（試塊）抗壓強度試驗報告長期(7)混凝土

58、抗?jié)B試驗報告長期(8)商品混凝土出廠合格證、復(fù)試報告長期(9)鋼筋接頭（焊接）試驗報告長期(10)防水工程試水檢查記錄長期(11)樓地面、屋面坡度檢查記錄長期(12)土壤、砂漿、混凝土、鋼筋連接、混凝土抗?jié)B試驗報告匯總表長期隱蔽工程檢查記錄基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)鋼筋工程長期長期鋼結(jié)構(gòu)工程長期長期防水工程長期長期高程控制長期長期施工記錄(1)工程定位測量檢查記錄永久長期(2)預(yù)檢工程檢查記錄短期(3)冬施混凝土攪拌測溫記錄短期(4)冬施混凝土養(yǎng)護(hù)測溫記錄短期(5)煙道、垃圾道檢查記錄短期(6)沉降觀測記錄長期(7)結(jié)構(gòu)吊裝記錄長期(8)現(xiàn)場施工預(yù)應(yīng)力記錄長期(9)工程竣工測量長期長期(10)新型建筑材料

59、長期長期(11)施工新技術(shù)長期長期工程質(zhì)量事故處理記錄永久工程質(zhì)量檢驗記錄檢驗批質(zhì)量驗收記錄長期長期長期分項工程質(zhì)量驗收記錄長期長期長期基礎(chǔ)、主體工程驗收記錄永久長期長期幕墻工程驗收記錄永久長期長期分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄永久長期長期（二）電氣、給排水、消防、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)?、建筑智能化、電梯工程一般施工記錄施工組織設(shè)計長期長期技術(shù)交底短期施工日志短期圖紙變更記錄圖紙會審永久長期設(shè)計變更永久長期工程洽商永久長期設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、安裝記錄設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證書長期設(shè)備裝箱單、商檢證明和說明書、開箱報告長期設(shè)備安裝記錄長期長期設(shè)備試運行記錄長期設(shè)備明細(xì)表長期4預(yù)檢記錄短期5

60、隱蔽工程檢查記錄長期長期6施工試驗記錄電氣接地電阻、絕緣電阻、綜合布線、有線電視末端等測試記錄長期樓宇自控、監(jiān)視、安裝、視聽、電話等系統(tǒng)調(diào)試記錄長期變配電設(shè)備安裝、檢查、通電、滿負(fù)荷測試記錄長期給排水、消防、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)獾裙艿缽姸?、?yán)密性、灌水、通水、吹洗、漏風(fēng)、試壓、通球、閥門等試驗記錄長期電氣照明、動力、給排水、消防、采暖、通風(fēng)、空調(diào)、燃?xì)獾认到y(tǒng)調(diào)試、試運行記錄長期電梯接地電阻、絕緣電阻測試記錄；空載、半載、滿載、超載試運行記錄；平衡、運速、噪聲調(diào)整試驗報告長期7質(zhì)量事故處理記錄永久長期8工程質(zhì)量檢驗記錄檢驗批質(zhì)量驗收記錄長期長期長期分項工程質(zhì)量驗收記錄長期長期長期分部（子分部）