撫順市應(yīng)急服務(wù)中心

1、撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開報(bào)告第一部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心概況 一、部門主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年部門預(yù)算表 一、2019年部門收支總體情況表 二、2019年部門收支總體情況表（分單位） 三、2019年部門收入總體情況表 四、2019年部門支出總體情況表五、2019年部門支出總體情況表（按功能科目） 六、2019年部門財(cái)政撥款收支總體情況表 七、2019年部門財(cái)政撥款支出總體情況表（按功能科目） 八、2019年部門一般公共預(yù)算支出情況表 九、2019年部門一般公共預(yù)算基本支出情況表十、2019年一般公共預(yù)算基本支出按經(jīng)濟(jì)分類情況表十一、2

2、019年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出情況表 十二、2019年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出情況表 十三、2019年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表十四、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表十五、2019年部門政府采購支出預(yù)算表十六、2019年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表十七、2019年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十八、2019年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表十九、2019年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表第三部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心概況一、主要職責(zé) 1. 為各項(xiàng)應(yīng)急工作提供技術(shù)支持

3、和服務(wù)保障。 2. 為受委托的人防設(shè)施進(jìn)行日常管理并提供服務(wù)保障；為人防工程質(zhì)量、施工過程安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查提供技術(shù)支持和服務(wù)保障；參與質(zhì)量事故調(diào)查處理。3.為相關(guān)單位及特種作業(yè)人員參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)考核提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。4.負(fù)責(zé)防震減災(zāi)經(jīng)費(fèi)使用和管理；承擔(dān)地震監(jiān)測預(yù)報(bào)體系建設(shè)和管理的相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)全市地震臺(tái)網(wǎng)及信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)和管理的相關(guān)事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)對(duì)全市地震災(zāi)害的觀測、監(jiān)測、研究等。5.承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 跨部門整合市地震局（撫順地震臺(tái)）、市地震監(jiān)測總站、市安全生產(chǎn)宣傳教育中心、市人防指揮信息保障中心、市人防指揮中心、市人防工程質(zhì)量監(jiān)督收費(fèi)

4、站、市北站人防設(shè)施管理中心、市解放路人防設(shè)施管理中心、市站前人防設(shè)施管理中心，共9個(gè)機(jī)構(gòu)，組建市應(yīng)急服務(wù)中心，為市直屬事業(yè)單位。第二部分 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心部門預(yù)算公開表撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開表。第三部分撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年收支預(yù)算情況的總體說明 按照綜合預(yù)算的原則，撫順市應(yīng)急服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括是財(cái)政撥款收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的專項(xiàng)收入、納入政府性基金預(yù)算管理收入(含上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付資金)、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、政府

5、住房收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年收支總預(yù)算1375.38萬元。 收入預(yù)算增減情況。撫順市應(yīng)急服務(wù)中心為2018年新組建單位，因此無上年參照對(duì)比情況。 二、關(guān)于撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算638.93萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入638.93萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)0萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出233.48萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支

6、出78.48萬元、衛(wèi)生健康支出28.31萬元、住房保障支出39.81萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出258.85萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出506.48萬元、商品和服務(wù)支出77.73萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.62萬元，項(xiàng)目支出45.1萬元。 財(cái)政撥款收入預(yù)算增減情況。撫順市應(yīng)急服務(wù)中心為2018年新組建單位，因此無上年參照對(duì)比情況。 三、關(guān)于撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明 撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支1330.28萬元，其中工資福利支出1155.64萬元、商品和服務(wù)支出138.53萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.11萬元。 人員經(jīng)費(fèi)1191.75萬

7、元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出138.53萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。 四、關(guān)于撫順市應(yīng)急服務(wù)中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 201

8、9年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)9.3萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)2萬元。五、其他重要事項(xiàng)情況說明 （一）國有資產(chǎn)占有使用情況 截止2018年12月，撫順市應(yīng)急服務(wù)中心共有車輛8輛，其中：一般公務(wù)用車8輛。（二）預(yù)算績效情況 2019年所有項(xiàng)目支出均填報(bào)了績效目標(biāo)，共涉及4個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目支出預(yù)算合計(jì)為45.1萬元。單個(gè)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)和指標(biāo)詳見附表。 （三）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明 2019年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)、納入預(yù)算管理的政府性基金、國有資本經(jīng)營、政府采購、政府購買服務(wù)及一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，因此“納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)預(yù)算支出表”、“部門（

9、政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表”、“部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表”、“政府采購支出預(yù)算表”、“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”、“一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)明細(xì)表”六張表中沒有數(shù)據(jù)。第四部分 名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)

10、、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。 6.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。 7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)

11、行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 9.公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面，其他用于公安方面的支出。 10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。 13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位的基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。 14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項(xiàng)）：反映上述項(xiàng)