【管理制度】供應商風險評估-《供應商質量分析等級評估標準》

1、【管理制度】供應商風險評估-供應商質量分析等級評估標準供應商質量風險等級評估標準1、目的：識別供應商質量風險，并進行分級，然后根據(jù)供應商質量風險等級大小，管理供應商，重點是強化對高風險度的供應商管理。2、定義：供應商質量風險等級分為A/B/C/D四等。A-風險很小、B-風險小、C-風險中、D-風險大3、適用范圍：適用于華為公司所有合格供應商。4、操作方法：（1）每年評定1次，每年1月份，由TQC按此標準進行初步評定，然后分別與各個專家團進行評審確定，評審后將結果（包括不能達成共識的名單）一并提交TQC-LEADER，（2）TQC-LEADER組織各CEG-leader進行評審確定。（3）評定后

2、由TQC-LEADER提交策略中心LEADER審核發(fā)布，策略中心LEADER可以根據(jù)采購策略和相關政策等綜合因素給予適當調整，然后發(fā)布并上報采委會（4）一旦發(fā)布生效，則執(zhí)行本管理制度。（5）風險等級一旦評定，當年不得升級，當違反“批次質量表現(xiàn)無條件高壓線”的G1款，則當年自動降為D級。（6）每年風險等級評定時應考慮其上一年的評定結果，升級只能一年升一級，不得越級提升，可越級降級。（7）上一年的D類供應商轉為“C”類必須按照新供應商認證的質量體系標準，由TQC啟動全面認證和評估，經(jīng)過嚴格認證合格后才具備轉級的必要條件。5、評價標準首先按“質量保證體系”和“年度質量表現(xiàn)”兩個維度分別評價，然后根據(jù)

3、這兩個維度評價結果進行綜合評價，給出每個供應商風險等級A/B/C/D。上一年的D類供應商轉為“C”類必須按照新供應商認證的質量體系標準進行全面認證和評估，認證合格后方可轉級。u非合格供應商質量風險等級自然為Du當年引入的新供應商的質量風險等級最高為C5.1、質量保證體系評價標準質量體系分項評價序號項目內容ABCD1.1質量體系認證通過IS09000等認證，流程文件執(zhí)行規(guī)范。多次稽查沒有發(fā)現(xiàn)明顯缺陷。通過ISO9000等認證，大部分流程文件執(zhí)行規(guī)范。多次稽查沒有發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷。通過ISO9000等認證，但大部分流程文件執(zhí)行隨意，多次稽查發(fā)現(xiàn)很多嚴重缺陷。1、未通過任何類似iso9000認證。2、雖

4、然通過ISO9000，但誠信很差，時有偽造數(shù)據(jù)和報告等行為。1.2企業(yè)總體管理水平與質量組織1、企業(yè)管理層管理水平高、質量意識高、質量主管在公司地位咼（副總級），企業(yè)骨干和工程師適中，建立了完善的質量保證1、企業(yè)管理層管理水平高、質量意識高、質量主管在公司地位咼（副總級），企業(yè)骨干和工程師適中，建立了質量保證組織和隊伍，并且有1、企業(yè)管理層管理水平較高、質量意識較高、質量主管在公司地位高（副總級），企業(yè)骨干和工程師適中，1、企業(yè)管理層管理水平低、質量意識淡薄、質量主管在公司地位低（普通經(jīng)理），IT化程度差、企業(yè)骨干和工程師明顯偏組織和隊伍，并且有IT化質量分析工具和系統(tǒng)（如；QIS系統(tǒng)、6西格

5、碼分析、SPC等）。2、有專門支持華為的質量團隊，對華為要求及問題反饋很重視。3、發(fā)現(xiàn)問題能及時通知我司并主動招回（存在以上之三）IT化質量分析工具和系統(tǒng)（如；QIS系統(tǒng)、6西格碼分析、SPC等），并且例行化分析和改進。2、對華為要求及問題反饋極較重視。3、發(fā)現(xiàn)問題能及時通知我司并給出解決方案建議。（存在以上之三）建立了質量保證組織和隊伍，但沒有IT化質量分析工具和系統(tǒng)。（如；QIS系統(tǒng)、6西格碼分析、SPC等）2、對華為要求及問題反饋較重視。（存在以上之二）少，沒有建立質量保證組織和隊伍。2、質量主管在公司地位咼（副總級），但企業(yè)質量改進意識和文化很差。3、但雖然管理水平咼，對華為要求及問題

6、反饋多年來極不不重視。（存在以上之一）1.3生產(chǎn)設備、工藝與失效分析能力1、生產(chǎn)設備、工藝設備，處于業(yè)界先進水平。2、有很好的失效分析設備、試驗設備和能力（存在以上之二）。1、生產(chǎn)設備、工藝設備，處于業(yè)界較好水平。2、有一定的失效分析設備、試驗設備和能力（存在以上之二）1、生產(chǎn)設備、工藝設備，處于業(yè)界一般水平，并且有改進計劃和愿望。2、有定的失效分析設備、試驗設備和能力（存在以上之二）1、生產(chǎn)設備、工藝設備差，處于業(yè)界落后水平，沒有改進計劃和愿望。2、沒有失效分析設備和能力，指望客戶驗證和分析。（存在以上之一）1.4PCN控制流程1、在設計、工藝、設備、材料等方面更改有完整變更控制流程，并且例

7、彳亍化執(zhí)行。2、對重要更改能及時通1、在設計、工藝、設備、材料等方面更改有完整變更控制流程，但例行化執(zhí)行差。2、對重要更改能及時通1、在設計、工藝、設備、材料等方面更改有部分變更控制流程，但例行化執(zhí)行差。2、對重要1、在設計、工藝、設備、材料等方面更改沒有變更控制流程。2、對重要更改從不通知華為。知華為。（存在以上之二）知華為。（存在以上之二）更改能及時通知華為。（存在以上之二）（存在以上之一）總體評價5.1.2質量體系總體標準：質量保證體系評價分為A/B/C/D四級：A-優(yōu)秀、B-良好、C一般、D-很差。根據(jù)前面分項評價結果，按以下標準給出質量保證體系總體評價結果?？傮w評價標準如下：（1）只

8、要有一項為D，則質量體系總體評價為D（2）在沒有D項情況下，有二項為C，則質量體系總體評價為C（3）在沒有C、D項情況下，有三項為A,則質量體系總體評價為A（4）除了上述情況，則質量體系總體評價為B5.2質量表現(xiàn)評價：首先根據(jù)供應商一年期間4個季度的質量等級評定結果進行評定，然后根據(jù)“批次質量表現(xiàn)無條件高壓線”對前述評定結果進行修正：根據(jù)4個季度供應商質量等級的評定標準：（1）只要有2個季度為D或者4C，則質量表現(xiàn)總體評價為D（2）只要有3個季度為C以下（如2C+1D或3C）,則質量表現(xiàn)總體評價為C（3）在沒有C、D情況下，只要有3個季度為A,則質量表現(xiàn)總體評價為A（4）除了上述情況，則質量表現(xiàn)總體評價為B批次質量表現(xiàn)無條件高壓線：G1、若發(fā)生1次（含1次）以上I級事故，或2次二級事故，或三次一般批次隔離，則質量表現(xiàn)總體評價為DG2、若發(fā)生1次二級事故，或2次一般批次隔離，則質量表現(xiàn)總體評價為CG3、若發(fā)生1次一般批次隔離，則質量表現(xiàn)總體評價為最高為B事故分級參見供應商質量問題賠償協(xié)議分類。5.3.供應商質量風險等級總體評價標準根據(jù)前述供應商體系評價等級和質量表現(xiàn)評價，