2019年都江堰市土地儲(chǔ)備中心

1、PAGE 1 PAGE 10 2019年都江堰市土地儲(chǔ)備中心部門預(yù)算編制說明第一部分 都江堰市土地儲(chǔ)備中心概況 一、基本職能及主要工作（一）基本職能 都江堰市土地儲(chǔ)備中心共有編制 26人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制 26人。在職實(shí)有人數(shù) 25人，其中：行政人員0人，事業(yè)人員25人。離退休 0人。經(jīng)人社局批準(zhǔn)的聘用人員 8人。按照市委編辦批準(zhǔn)的“三定方案”，都江堰市土地儲(chǔ)備中心的基本職能是：1、根據(jù)土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及市場需求，實(shí)施全市土地資源儲(chǔ)備經(jīng)營，建立全市土地儲(chǔ)備庫，加強(qiáng)政府對土地利用和供應(yīng)的有效控制，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供土地資源；2、經(jīng)營和管理依法收回的違法占地、閑置荒蕪?fù)?/p>

2、地、無業(yè)主土地，一并納入儲(chǔ)備土地范圍；3、對因企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整需變更用途的土地及企事業(yè)單位需要盤活的存量土地，實(shí)施收購儲(chǔ)備；4、按國土資源管理委員會(huì)的要求，編制并實(shí)施全市土地儲(chǔ)備計(jì)劃；5、負(fù)責(zé)全市已確權(quán)國有土地進(jìn)行統(tǒng)一儲(chǔ)備經(jīng)營管理；6、負(fù)責(zé)通過市財(cái)政撥款（土地成本結(jié)算）、發(fā)行地方政府土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券等形式，多渠道籌集土地儲(chǔ)備資金，并嚴(yán)格管理和使用；7、負(fù)責(zé)管理和使用全市土地收益基金；8、承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。（二）2019年重點(diǎn)工作1、全力做好資金保障根據(jù)還本付息計(jì)劃，做好還本付息資金統(tǒng)計(jì)、申報(bào)及償還工作，進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)管理；認(rèn)真做好發(fā)行土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券工作；積極開展非稅收入結(jié)算及應(yīng)

3、收賬款清收工作。2、強(qiáng)化土地儲(chǔ)備管理利用加大國有土地收儲(chǔ)力度，為重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目提供用地保障；加快完善擬出讓宗地整理儲(chǔ)備，保證出讓計(jì)劃順利進(jìn)行，保障土地出讓收入穩(wěn)步增長；強(qiáng)化儲(chǔ)備土地管理，規(guī)范開展儲(chǔ)備土地臨時(shí)利用，盡快實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)備土地精細(xì)化管理。3、招商引資盤活資產(chǎn)資源全力配合開展重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地的依法公開出讓工作，完成已出讓土地的移交手續(xù)辦理；盤活全市零星政府儲(chǔ)備土地;繼續(xù)做好項(xiàng)目促建和招商引資工作；積極盤活國有資產(chǎn)，有序開展國有商業(yè)資產(chǎn)出租、出讓，繼續(xù)配合做好拆遷群眾（居民）的住房安置工作。4、關(guān)注民生訴求辦實(shí)事繼續(xù)推動(dòng)我中心作為業(yè)主的建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)及收尾工作；主動(dòng)配合安置房不動(dòng)產(chǎn)登記證辦理工作；繼

4、續(xù)化解土地合作整理和土地置換歷史遺留問題，辦理并化解民生信訪積案；深入企業(yè)和基層，切實(shí)解決企業(yè)反映問題，支持民營企業(yè)健康發(fā)展，對困難群眾開展幫扶慰問送溫暖。5、加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化組織保障深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”，做到層層傳導(dǎo)壓力，人人身上擔(dān)責(zé)；持續(xù)強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)。切實(shí)解決有令不止，有令不行問題，切實(shí)解決推諉、拖拉、扯皮等不良風(fēng)氣問題；切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，為高質(zhì)量建設(shè)國際生態(tài)旅游名城貢獻(xiàn)應(yīng)有力量。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，都江堰市土地儲(chǔ)備中心部門預(yù)算包括：本級預(yù)算，無下屬二級預(yù)算單位。第二部分 都江堰市土地儲(chǔ)備中心20

5、19年部門預(yù)算情況說明一、2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算60296.973703萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入296.973703萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款收入60000萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出41.931456萬元、衛(wèi)生健康支出8.837784萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出60000萬元、自然資源海洋氣象等支出211.180399萬元、住房保障支出35.024064萬元。二、2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。都江堰市土地儲(chǔ)備中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款296.973703萬元，比2018年預(yù)

6、算數(shù)265.9514萬元增加31.022302萬元，增加11.66%，變動(dòng)的主要原因是2019年由于職工正常增資，工資福利支出基數(shù)增加，同時(shí)與之相關(guān)聯(lián)的社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出等也相應(yīng)增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。社會(huì)保障和就業(yè)支出41.931456萬元，占14.12%；自然資源海洋氣象等支出211.180399萬元，占71.11%；住房保障支出35.024064萬元，占11.79%，衛(wèi)生健康支出8.837784萬元，占2.98%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。1社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為29.9

7、5104萬元，比2018年預(yù)算數(shù)27.401萬元增加2.55004萬元，增加9.31%,主要用于支付職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。變動(dòng)的主要原因是2019年由于職工正常增資，工資福利支出基數(shù)增加，同時(shí)與之相關(guān)聯(lián)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出也相應(yīng)增加。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為11.980416萬元，比2018年預(yù)算數(shù)10.9604萬元增加1.020016萬元，增加9.31%，主要用于支付職工職業(yè)年金。變動(dòng)的主要原因是2019年由于職工正常增資，工資福利支出基數(shù)增加，同時(shí)與之相關(guān)聯(lián)的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出也相應(yīng)增加。3. 自然資源

8、海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）土地資源儲(chǔ)備支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為211.180399萬元，比2018年預(yù)算數(shù)195.7861萬元增加15.394299萬元，增加7.86%，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。變動(dòng)的主要原因是2019年由于職工正常增資，工資福利支出基數(shù)增加。4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為35.024064萬元，比2018年預(yù)算數(shù)31.8039萬元增加3.220164萬元，增加10.1

9、3%，變動(dòng)的主要原因是2019年由于職工正常增資，工資福利支出基數(shù)增加，同時(shí)與之相關(guān)聯(lián)的住房保障支出也相應(yīng)增加。住房保障支出主要用于職工住房公積金支出。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為8.837784萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬元增加8.837784萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付。變動(dòng)的主要原因是2018年未就該項(xiàng)支出單獨(dú)安排預(yù)算，2019年預(yù)算更加細(xì)化，對該支出單獨(dú)安排預(yù)算。三、2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明都江堰市土地儲(chǔ)備中心2019年一般公共預(yù)算基本支出296.973703萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)246.769104萬元，主要包括：基本工資、

10、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。公用經(jīng)費(fèi)50.204599萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。四、2019年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明都江堰市土地儲(chǔ)備中心2019年政府性基金預(yù)算60000萬元，比2018年預(yù)算數(shù)90.20萬元增加59909.8萬元，變動(dòng)的主要原因是本年新增基金預(yù)算資金60000萬元專項(xiàng)用于還本付息，其他基金預(yù)算未作安排。

11、五、2019年預(yù)算收支及變化情況的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，都江堰市土地儲(chǔ)備中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。都江堰市土地儲(chǔ)備中心2019年收支總預(yù)算60296.973703萬元，比2018年預(yù)算數(shù)356.1514萬元增加59940.822303萬元，變動(dòng)的主要原因一是2019年由于職工正常增資，工資福利支出基數(shù)增加，同時(shí)與之相關(guān)聯(lián)的住房保障支出也相應(yīng)增加；二是本年新增基金預(yù)算資金60000萬元專項(xiàng)用于還本付息，其他基金預(yù)算未

12、作安排。六、2019年收入預(yù)算情況說明都江堰市土地儲(chǔ)備中心2019年收入預(yù)算60296.973703萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入296.973703萬元，占0.49%；政府性基金預(yù)算撥款收入60000萬元，占99.51%。七、2019年支出預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)60296.973703萬元，其中：基本支出預(yù)算296.973703萬元，占0.49%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算60000萬元，占99.51%。八、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)50.204599萬元。（二）政府采購情況。2019年都江堰

13、市土儲(chǔ)中心政府采購預(yù)算總額0萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。都江堰市土地儲(chǔ)備中心共有車輛5輛，其中，一般公務(wù)用車5輛。2019年沒有安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2019年都江堰市土地儲(chǔ)備中心無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目，只對部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。第三部分 名詞解釋都江堰市土地儲(chǔ)備中心部門預(yù)算名詞解釋社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。自然資源海洋氣象等支出：反映政府用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出。住房保障支出：

14、集中反映政府用于住房方面的支出。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。土地開發(fā)支出：反映地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。土地資源儲(chǔ)備支出：反映用于土地資源儲(chǔ)備方面的支出。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 “三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各