鍋爐制造質(zhì)量記錄樣本

1、Q/LG-TY-2015鍋爐制造質(zhì)量記錄表卡樣本（第1版）審 核：批 準(zhǔn)：受控編號(hào)：受控狀態(tài)：2015年01月26日頒布弁實(shí)施河北藍(lán)烽鍋爐壓力容器制造有限公司廳P編號(hào)名稱頁(yè)碼（一）管理職責(zé)1Q/LG-BK/GL-01管理評(píng)審計(jì)劃112Q/LG-BK/GL-02管理評(píng)審會(huì)議議程表123Q/LG-BK/GL-03管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?34Q/LG-BK/GL-04內(nèi)部審核整改通知單145Q/LG-BK/GL-05管理評(píng)審報(bào)告156Q/LG-BK/GL-06糾正和預(yù)防措施處理單16（二）質(zhì)量保證體系文件7Q/ LG-BK /ZB-01質(zhì)量計(jì)劃178Q/ LG-BK /ZB-02質(zhì)量計(jì)劃修訂單189Q/ L

2、G-BK /ZB-03質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表19（三）文件和記錄控制10Q/LG-BK/WJ-01受控義件清單2011Q/LG-BK/WJ-02受控文件領(lǐng)用登記表2112Q/LG-BK/WJ-03文件發(fā)收記錄2213Q/LG-BK/WJ-04更改通知單2314Q/LG-BK/WJ-05文件留用申請(qǐng)單2415Q/LG-BK/WJ-06文件銷毀申請(qǐng)單2516Q/LG-BK/WJ-07啟效文件清單2617Q/LG-BK/WJ-08質(zhì)量記錄樣本目錄2718Q/LG-BK/WJ-09歸檔文件移交清單2819Q/LG-BK/WJ-10借閱檔案登記冊(cè)2920Q/LG-BK/WJ-11質(zhì)量記錄銷毀清單30（四）合同

3、控制21Q/LG-BK/HT-01合同評(píng)審表3122Q/LG-BK/HT-02合同更改評(píng)審?fù)ㄖ獑?2（五）設(shè)計(jì)控制123Q/ LG-BK /SJ-01產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書3324Q/ LG-BK /SJ-02設(shè)計(jì)方案評(píng)審3625Q/ LG-BK /SJ-03設(shè)計(jì)輸入文件3726Q/ LG-BK /SJ-04設(shè)計(jì)輸出文件3827Q/ LG-BK /SJ-05設(shè)計(jì)評(píng)審表3928Q/ LG-BK /SJ-06設(shè)計(jì)驗(yàn)證單4029Q/ LG-BK /SJ-07設(shè)計(jì)確認(rèn)書4130Q/ LG-BK /SJ-08設(shè)計(jì)更改通知單4231Q/ LG-BK /SJ-09更改評(píng)審記錄4332Q/ LG-BK /SJ-1

4、0新產(chǎn)品開發(fā)建議書4433Q/ LG-BK /SJ-11設(shè)計(jì)輸入識(shí)別記錄4534Q/ LG-BK /SJ-12審圖記錄4635Q/ LG-BK /SJ-13易損件清單5236Q/ LG-BK /SJ-14備件清單5337Q/ LG-BK /SJ-15隨機(jī)技術(shù)文件清單5438Q/ LG-BK /SJ-16包裝發(fā)貨清單55（六）材料、零部件控制39Q/LG-BK/CL-01供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表5640Q/LG-BK/CL-02供方綜合能力評(píng)價(jià)表5741Q/LG-BK/CL-03合格供力名錄5842Q/LG-BK/CL-04采購(gòu)計(jì)劃5943Q/LG-BK/CL-05合格供方年度業(yè)績(jī)考核表6044Q

5、/LG-BK/CL-06材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單6145Q/LG-BK/CL-07材料入廠中檢單6246Q/LG-BK/CL-08外購(gòu)、外協(xié)件入庫(kù)通知單6347Q/LG-BK/CL-09材料臺(tái)賬6448Q/LG-BK/CL-10材料外觀檢查記錄6549Q/LG-BK/CL-11材料試件截取委托單6650Q/LG-BK/CL-12材料試樣加工委托單6751Q/LG-BK/CL-13受壓元件原材料檢查表68252Q/LG-BK/CL-14材料代用申請(qǐng)單6953Q/LG-BK/CL-15領(lǐng)料單7054Q/LG-BK/CL-16原材料跟蹤單7155Q/LG-BK/CL-17金屬材料委托單流轉(zhuǎn)卡7256Q/L

6、G-BK/CL-18主要受壓元件使用材料一覽表73（七）工藝控制53Q/LG-BK /GY-01產(chǎn)品工藝性審查記錄7454Q/LG-BK /GY-02工藝綜合表7555Q/LG-BK /GY-03工藝文件目錄7656Q/LG-BK /GY-04零件工藝卡7757Q/LG-BK /GY-05裝配工藝卡7858Q/LG-BK /GY-06外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件明細(xì)表7959Q/LG-BK /GY-07工藝裝備、工具、量具明細(xì)表8060Q/LG-BK /GY-08包裝清單8161Q/LG-BK /GY-09工藝更改單8262Q/LG-BK /GY-10工藝紀(jì)律檢查表8363Q/LG-BK /GY-11工裝設(shè)計(jì)任

7、務(wù)書8464Q/LG-BK /GY-12工藝試驗(yàn)報(bào)告8565Q/LG-BK /GY-13工藝試驗(yàn)評(píng)定866667Q/LG-BK /GY-14Q/LG-BK /GY-15X藝試驗(yàn)申請(qǐng)書產(chǎn)品工藝性審查表878868Q/LG-BK /GY-16關(guān)鍵件明細(xì)表8973Q/LG-BK /GY-17工裝驗(yàn)證報(bào)告9074Q/LG-BK /GY-18單位產(chǎn)品材料消耗工藝定額匯總表9175Q/LG-BK /GY-19工藝文件封面9276Q/LG-BK /GY-20工藝裝備臺(tái)賬93（八）焊接控制77Q/ LG-BK /HJ-01焊接工藝評(píng)定（套）9478Q/ LG-BK /HJ-02持證焊工一覽表10279Q/ L

8、G-BK /HJ-03焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目一覽表103380Q/ LG-BK /HJ-04焊材保管環(huán)境條件記錄10481Q/ LG-BK /HJ-05焊材烘干記錄10582Q/ LG-BK /HJ-06焊條發(fā)放、回收記錄10683Q/ LG-BK /HJ-07焊絲、焊劑發(fā)放、回收記錄10784Q/ LG-BK /HJ-08焊接指令卡10885Q/ LG-BK /HJ-09通用焊接工藝卡10986Q/ LG-BK /HJ-10受壓元件施焊記錄11087Q/ LG-BK /HJ-11自動(dòng)焊工序記錄11188Q/ LG-BK /HJ-12焊縫返修焊接工藝卡11289Q/ LG-BK /HJ-13施焊及焊

9、縫外觀檢查記錄11390Q/ LG-BK /HJ-14產(chǎn)品試板試樣加工委托單11491Q/ LG-BK /HJ-15焊工檔案115（九）熱處理控制92Q/LG-BK /RC-01熱處理記錄11693Q/LG-BK /RC-02熱處理工藝卡11794Q/LG-BK /RC-03熱處理委托單11895Q/LG-BK /RC-04熱處理檢驗(yàn)報(bào)告119（十）無(wú)損檢測(cè)控制96Q/LG-BK / WS-01無(wú)損檢測(cè)人員檔案12097Q/LG-BK / WS-02無(wú)損檢測(cè)委托單12198Q/LG-BK / WS-03無(wú)損檢測(cè)報(bào)告（封而） （套）12299Q/LG-BK / WS-04焊縫射線檢測(cè)工藝卡127

10、100Q/LG-BK / WS-05X射線探傷原始記錄128101Q/LG-BK / WS-06無(wú)損探傷合格通知單129102Q/LG-BK / WS-07無(wú)損探傷返修通知單129103Q/LG-BK / WS-08無(wú)損探傷委托單（返修）130104Q/LG-BK / WS-09焊縫超聲檢測(cè)報(bào)告首頁(yè)131105Q/LG-BK / WS-10焊縫超聲檢測(cè)報(bào)告續(xù)頁(yè)132106Q/LG-BK / WS-11磁粉檢測(cè)報(bào)告133107Q/LG-BK / WS-12滲透檢測(cè)報(bào)告1344108Q/LG-BK / WS-13鋼板、鍛件超聲檢測(cè)報(bào)告135()理化檢驗(yàn)控制109Q/LG-BK /LH-01材料理化

11、性能試驗(yàn)委托單136110Q/LG-BK /LH-02產(chǎn)品試板試樣機(jī)械性能試驗(yàn)委托單137111Q/LG-BK /LH-03產(chǎn)品試板機(jī)械性能試驗(yàn)報(bào)告單138112Q/LG-BK /LH-04材料理化檢驗(yàn)臺(tái)賬139113Q/LG-BK /LH-05焊接試件理化檢驗(yàn)臺(tái)賬140114Q/LG-BK /LH-06試驗(yàn)委托單141115Q/LG-BK /LH-07材料理化試驗(yàn)報(bào)告單142116Q/LG-BK /LH-08焊接試件試驗(yàn)報(bào)告143117Q/LG-BK /LH-09金相試驗(yàn)報(bào)告144(十二)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制118Q/ LG-BK /JY-01外購(gòu)、外協(xié)件審檢通知單145119Q/ LG-BK /

12、JY-02壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告146120Q/ LG-BK /JY-03水壓試驗(yàn)記錄147121Q/ LG-BK /JY-04主要部件下料檢驗(yàn)原始記錄148122Q/ LG-BK /JY-05集箱下料質(zhì)量檢驗(yàn)卡149123Q/ LG-BK /JY-06集箱制造質(zhì)量檢驗(yàn)卡150124Q/ LG-BK /JY-07集箱檢查記錄151125Q/ LG-BK /JY-08管子下料檢驗(yàn)記錄152126Q/ LG-BK /JY-09管子檢驗(yàn)記錄153127Q/ LG-BK /JY-10管子質(zhì)量檢查表154128Q/ LG-BK /JY-11螺紋煙管制造質(zhì)量檢驗(yàn)卡155129Q/ LG-BK /JY-12鍋筒零

13、部件、總裝質(zhì)量檢查表156130Q/ LG-BK /JY-13機(jī)械加工件質(zhì)量檢查表157131Q/ LG-BK /JY-14鑄鐵省煤器質(zhì)量檢查表158132Q/ LG-BK /JY-15爐排主要工序交檢卡159133Q/ LG-BK /JY-16鏈條爐排質(zhì)量檢查表160134Q/ LG-BK /JY-17產(chǎn)品 整體試驗(yàn)檢查記錄161135Q/ LG-BK /JY-18快裝水管熱水鍋爐組裝質(zhì)量檢查表1625136Q/ LG-BK /JY-19快裝水管蒸汽鍋爐組裝質(zhì)量檢查表163137Q/ LG-BK /JY-20鍋爐本體組裝質(zhì)量檢驗(yàn)卡164138Q/ LG-BK /JY-21筒節(jié)卜料質(zhì)量檢驗(yàn)卡1

14、66139Q/ LG-BK /JY-22筒節(jié)制造質(zhì)量檢驗(yàn)卡167140Q/ LG-BK /JY-23封頭（管板）下料質(zhì)量檢驗(yàn)卡168141Q/ LG-BK /JY-24封頭（管板）制造質(zhì)量檢驗(yàn)卡169142Q/ LG-BK /JY-25U型卜腳圈卜料質(zhì)量檢驗(yàn)表170143Q/ LG-BK /JY-26U型下腳圈制造質(zhì)量檢驗(yàn)表171144Q/ LG-BK /JY-27鍋筒焊接主要工序檢驗(yàn)表172145Q/ LG-BK /JY-28鍋同制ia質(zhì)里檢駁K173146Q/ LG-BK /JY-29爐膽制造質(zhì)量檢驗(yàn)卡174147Q/ LG-BK /JY-30立式鍋爐本體組裝質(zhì)量檢驗(yàn)卡 （1） （2）17

15、5148Q/ LG-BK /JY-31鍋爐總體質(zhì)量檢驗(yàn)表177149Q/ LG-BK /JY-32安全附件質(zhì)量檢驗(yàn)表178150Q/ LG-BK /JY-33外購(gòu)、外協(xié)件檢驗(yàn)表179151Q/ LG-BK /JY-34鋼結(jié)構(gòu)件質(zhì)量檢查表180152Q/ LG-BK /JY-35鍋爐組裝主要工序交驗(yàn)卡181153Q/ LG-BK /JY-36產(chǎn)品工序檢驗(yàn)轉(zhuǎn)交卡182154Q/ LG-BK /JY-37主機(jī)發(fā)貨檢驗(yàn)記錄183155Q/ LG-BK /JY-38門類檢驗(yàn)記錄184156Q/ LG-BK /JY-39法蘭類檢驗(yàn)記錄185157Q/ LG-BK /JY-40鍋爐產(chǎn)品外包質(zhì)量檢驗(yàn)審查表18

16、6158Q/ LG-BK /JY-41封頭檢驗(yàn)記錄187159Q/ LG-BK /JY-42鍋筒檢驗(yàn)記錄189160Q/ LG-BK /JY-43集箱檢驗(yàn)記錄196161Q/ LG-BK /JY-44管子檢驗(yàn)記錄200162Q/ LG-BK /JY-45集箱端蓋檢驗(yàn)記錄203163Q/ LG-BK /JY-46人孔蓋檢驗(yàn)記錄205164Q/ LG-BK /JY-47省煤器、過(guò)熱器、蛇形管檢驗(yàn)記錄206165Q/ LG-BK /JY-48筒節(jié)檢驗(yàn)記錄2096166Q/ LG-BK /JY-49鍛件法蘭檢驗(yàn)記錄210167Q/ LG-BK /JY-50水壓試驗(yàn)檢驗(yàn)工藝212168Q/ LG-BK

17、/JY-51盤管式有機(jī)熱載體爐爐管檢驗(yàn)記錄213169Q/ LG-BK /JY-52有機(jī)熱載體爐集箱檢驗(yàn)記錄214170Q/ LG-BK /JY-53有機(jī)熱載體爐耐火水泥澆注銘牌安 裝檢驗(yàn)記錄215171Q/ LG-BK /JY-54盤管式有機(jī)熱載體爐本體組裝檢驗(yàn)記錄216172Q/ LG-BK /JY-55爐拱砌筑保溫包裝及總體質(zhì)量檢驗(yàn)記錄217173Q/ LG-BK /JY-56燃油燃?xì)忮仩t調(diào)試監(jiān)測(cè)記錄卡218174Q/ LG-BK /JY-57鍋爐產(chǎn)品制造、完工質(zhì)量整體檢驗(yàn)表219175Q/ LG-BK /JY-58產(chǎn)品庫(kù)存狀態(tài)檢查記錄表220176Q/ LG-BK /JY-59顧客提供

18、產(chǎn)品檢驗(yàn)委托單221177Q/ LG-BK /JY-60顧客提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告222178Q/ LG-BK /JY-61顧客提供產(chǎn)品不合格或損壞情況通知單223179Q/ LG-BK /JY-62通球檢驗(yàn)紀(jì)錄224180Q/ LG-BK /JY-63產(chǎn)品檢驗(yàn)返修通知單225（十三）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制以下設(shè)備部分181Q/ LG-BK /SB-01新增設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)審批表226182Q/ LG-BK /SB-02設(shè)備開箱驗(yàn)收單227183Q/ LG-BK /SB-03設(shè)備臺(tái)賬228184Q/ LG-BK /SB-04設(shè)備中修、二保計(jì)劃表229185Q/ LG-BK /SB-05年度設(shè)備大修計(jì)劃

19、230186Q/ LG-BK /SB-06設(shè)備日保養(yǎng)231187Q/ LG-BK /SB-07主要生產(chǎn)設(shè)備故障檢修記錄表232188Q/ LG-BK /SB-08設(shè)備一級(jí)保養(yǎng)記錄233189Q/ LG-BK /SB-09設(shè)備二級(jí)保養(yǎng)驗(yàn)收單234190Q/ LG-BK /SB-10設(shè)備送修（外委）單235191Q/ LG-BK /SB-11設(shè)備定人定機(jī)登記表236192Q/ LG-BK /SB-12設(shè)備事故報(bào)告單237193Q/ LG-BK /SB-13設(shè)備封存（啟用）申請(qǐng)表2387194Q/ LG-BK /SB-14設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表239195Q/ LG-BK /SB-15設(shè)備精度檢驗(yàn)卡片240

20、196Q/ LG-BK /SB-16設(shè)備安裝試車移交驗(yàn)收單241197Q/ LG-BK /SB-17工藝裝備驗(yàn)證及驗(yàn)收書242198Q/ LG-BK /SB-18工裝移交記錄243199Q/ LG-BK /SB-19工裝臺(tái)賬244200Q/ LG-BK /SB-20工裝封存申請(qǐng)單245201Q/ LG-BK /SB-21工裝啟用申請(qǐng)單246202Q/ LG-BK /SB-22工裝使用記錄247203Q/ LG-BK /SB-23工裝報(bào)廢單248204Q/ LG-BK /SB-24工裝精度鑒定表249205Q/ LG-BK /SB-25設(shè)備換油記錄250以下檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置部分206Q/ LG-B

21、K /SB-26檢測(cè)設(shè)備配置申請(qǐng)表251207Q/ LG-BK /SB-27檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)記錄表卡252208Q/ LG-BK /SB-28量具送檢通知單253209Q/ LG-BK /SB-29重具檢修記錄卜254210Q/ LG-BK /SB-30專用檢具鑒定記錄255211Q/ LG-BK /SB-31電流表、電壓表檢定記錄256212Q/ LG-BK /SB-32壓力表檢定記錄257213Q/ LG-BK /SB-33游標(biāo)量具周期檢定歷史記錄258214Q/ LG-BK /SB-34百分表檢定歷史記錄259215Q/ LG-BK /SB-35內(nèi)徑百分表修理記錄260216Q/ LG-BK

22、 /SB-36內(nèi)徑百分表檢定歷史記錄261217Q/ LG-BK /SB-37千分尺檢定記錄表262218Q/ LG-BK /SB-38游標(biāo)里具檢修記錄263219Q/ LG-BK /SB-39專用量檢具測(cè)試檢定報(bào)告264220Q/ LG-BK /SB-40的器具事故報(bào)告表266221Q/ LG-BK /SB-41計(jì)量器具臺(tái)賬267222Q/ LG-BK /SB-42小器具周期檢定計(jì)劃2688223Q/ LG-BK /SB-43不合格及報(bào)廢具臺(tái)帳269（十四）不合格品（項(xiàng)）控制224Q/LG-BK /BH-01不合格品記錄表270225Q/LG-BK /BH-02不合格材料評(píng)審處置單27122

23、6Q/LG-BK /BH-03不合格產(chǎn)品評(píng)審處置單272227Q/LG-BK /BH-04不合格品返修通知單273228Q/LG-BK /BH-05不合格產(chǎn)品重新檢驗(yàn)單274229Q/LG-BK /BH-06產(chǎn)口口質(zhì)里報(bào)口表275230Q/LG-BK /BH-07庫(kù)存產(chǎn)品報(bào)廢審批表276（十五）質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)231Q/LG-BK/ZG-01年度審核工作計(jì)劃277232Q/LG-BK/ZG-02審核實(shí)施計(jì)劃278233Q/LG-BK/ZG-03首（末）次會(huì)議簽到表279234Q/LG-BK/ZG-04內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表280235Q/LG-BK/ZG-05不符合報(bào)告281236Q/LG-BK/Z

24、G-06內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告283237Q/LG-BK/ZG-07企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表284238Q/LG-BK/ZG-08糾正措施處理單285239Q/LG-BK/ZG-09產(chǎn)品月度制造質(zhì)量信息反饋單286240Q/LG-BK/ZG-10預(yù)防措施處理單287241Q/LG-BK/ZG-11信息聯(lián)絡(luò)處理單288242Q/LG-BK/FW-01產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)報(bào)告單289243Q/LG-BK/FW-02質(zhì)量信息反饋單290244Q/LG-BK/FW-03顧客信息反饋記錄表291245Q/LG-BK/FW-04顧客檔案登記表292（十六）人員培訓(xùn)、考核及其管理246Q/LG-BK/PK-01年度培訓(xùn)

25、計(jì)劃293247Q/LG-BK/PK-02臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃294248Q/LG-BK/PK-03員工培訓(xùn)檔案295249Q/LG-BK/PK-04培訓(xùn)記錄2969250Q/LG-BK/PK-05特殊工作人員培訓(xùn)考核統(tǒng)計(jì)表297（十七）執(zhí)行特種設(shè)備許可制度251Q/LG-BK/TX-01鍋爐產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作聯(lián)絡(luò)單29810Q/LG-BK/GL-01管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的:評(píng)審組織:會(huì)議主持:出席評(píng)委:評(píng)審內(nèi)容:評(píng)審準(zhǔn)備工作要求:評(píng)審時(shí)間安排:編制審核批準(zhǔn)日期日期日期11Q/LG-BK/GL-02管理評(píng)審會(huì)議議程表會(huì)議時(shí)間:會(huì)議地點(diǎn):參加人員:會(huì)議主持:會(huì)議議程:會(huì)議記錄:記錄人：年 月 日12

26、Q/LG-BK/GL-03管理評(píng)審?fù)ㄖ獑卧u(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：經(jīng)加評(píng)審人貝：評(píng)審議程安排：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期13Q/LG-BK/GL-04內(nèi)部審核整改通知單內(nèi)容 不符合項(xiàng)糾正措施責(zé)任 部門完成 時(shí)間總師辦年 月 日質(zhì)保師 批準(zhǔn)年 月 日14Q/LG-BK/GL-05管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的：評(píng)審組織：主持人出席人評(píng)審內(nèi)容及糾正和預(yù)防措施：編制年月日總經(jīng)理年月日15Q/LG-BK/GL-06糾正和預(yù)防措施處理單不合格（或潛在不合格）事實(shí):提出部門：簽名：年 月 日原因分析:原因分析部門：簽名：年 月 日糾正（預(yù)防）措施：責(zé)任部門：簽名：年 月 日驗(yàn)證結(jié)果:驗(yàn)證部門：簽名：年 月 日備注：

27、16Q/LG-BK/ZB-01質(zhì)量計(jì)劃編號(hào):產(chǎn)品項(xiàng)目名稱評(píng)審意見評(píng)審人簽字：年月日下發(fā)單位審批意見管理者代表：年月日17Q/LG-BK/ZB-02質(zhì)量計(jì)劃修訂單編號(hào):產(chǎn)品項(xiàng)目名稱任務(wù)號(hào)修改提出者修訂理由日期：年月 日修訂內(nèi)容:、日期：年月 日供方代表會(huì)簽日期：年月 日批需方代表準(zhǔn)日期：年月 日18Q/LG-BK/ZB-03質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表序號(hào)控制環(huán)節(jié)序號(hào)質(zhì)控點(diǎn)名稱控制類別監(jiān)檢類別質(zhì)控人員工作見證符 號(hào) 說(shuō) 明監(jiān)檢點(diǎn)類 別A A類監(jiān)檢點(diǎn)；B- B類監(jiān)檢點(diǎn)質(zhì)控類別H 一停止點(diǎn)；E一檢查點(diǎn)；R一審閱點(diǎn)19Q/LG-BK/WJ-01受控文件清單序號(hào)受控義件名稱受控文件編號(hào)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期修訂狀態(tài)備注20

28、Q/LG-BK/WJ-02受控文件領(lǐng)用登記表序號(hào)領(lǐng)用文件名稱領(lǐng)用文件編號(hào)領(lǐng)用人/時(shí)間控制狀態(tài)份數(shù)21Q/LG-BK/WJ-03文件發(fā)收記錄廳P文件名稱文件 編號(hào)發(fā)放 份數(shù)發(fā)放部門收到文件 部門收到人簽名時(shí)間備注22Q/LG-BK/WJ-04更改通知單通知單編號(hào)：生效日期更改義件名稱更改文件編號(hào)更改部門更改人更改時(shí)間信息來(lái)源：更改原因：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：編制審核批準(zhǔn)日期日期日期23Q/LG-BK/WJ-05文件留用申請(qǐng)單序號(hào)留用文件 名稱留用文件 編P留用 份數(shù)申請(qǐng)留用 部門留用起 始時(shí)間備注：申請(qǐng)人:年 月日批準(zhǔn)人：年月 日24Q/LG-BK/WJ-06文件銷毀申請(qǐng)單文件銷毀申請(qǐng)部門申請(qǐng)

29、人文件銷毀申請(qǐng)時(shí)間指定銷毀人文件銷毀地點(diǎn)批準(zhǔn)人附：文件銷毀清單序號(hào)銷毀文件名 稱銷毀文件編 號(hào)銷毀份 數(shù)時(shí)間備注參與銷毀文件人員簽字：年月日25Q/LG-BK/WJ-07有效文件清單序號(hào)有效文件名稱有效文件編號(hào)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期修訂狀態(tài)備注26Q/LG-BK/WJ-08質(zhì)量記錄樣本目錄廳P質(zhì)量記錄名稱質(zhì)量記錄編號(hào)歸檔部門保存期27Q/LG-BK/WJ-09歸檔文件移交清單歸檔部門文件形式文件名稱份數(shù)經(jīng)辦人接受人歸還日期28Q/LG-BK/WJ-10借閱檔案登記冊(cè)序號(hào)借閱時(shí)間借閱人文件名稱歸還人簽字歸還日期29Q/LG-BK/WJ-11質(zhì)量記錄銷毀清單序號(hào)年代案卷或文件題名數(shù)卷量張（份）銷毀原因銷毀

30、時(shí)間備注30Q/LG-BK/HT-01合同評(píng)審表產(chǎn)品型號(hào)數(shù)量（臺(tái)、套）用戶單位本公司簽約人項(xiàng)目評(píng)審內(nèi)容意見負(fù)責(zé)人簽字/日期銷售部意見產(chǎn)品使用用途及環(huán)境、 主機(jī)價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、安裝費(fèi)用交貨日期、交貨方式、違約責(zé) 任、服務(wù)要求、生產(chǎn)部意見生產(chǎn)周期、設(shè)備生產(chǎn)能力、人 力資源配置供應(yīng)部意見材料庫(kù)存、進(jìn)料周期、進(jìn)料費(fèi) 用技術(shù)部意見產(chǎn)品類型、技術(shù)要求、更改設(shè)計(jì)、重新設(shè)計(jì)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、采取特 殊技術(shù)措施質(zhì)檢部意見工裝設(shè)備、檢測(cè)檢驗(yàn)手段評(píng)審決議批準(zhǔn)人：年 月日評(píng)審時(shí)間：年 月 日合同編號(hào):31Q/LG-BK/HT-02合同更改評(píng)審?fù)ㄖ獑魏贤幪?hào)產(chǎn)品型號(hào)用戶單位更改內(nèi)容：評(píng)審意見：簽字人：年月日批準(zhǔn)人：年月日32Q/LG-BK/SJ-01產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書 TOC o 1-5 h