制造企業(yè)2018年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板(全面覆蓋通用版)

1、企業(yè)logoXXXX公司2018年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制：XXXX公司二一七年十二月目 錄 TOC h z t 樣式1,1,樣式2,2 HYPERLINK l _Toc499899635 一、 年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo) PAGEREF _Toc499899635 h 3 HYPERLINK l _Toc499899636 二、 銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)） PAGEREF _Toc499899636 h 4 HYPERLINK l _Toc499899637 三、 收益預(yù)算計(jì)劃 PAGEREF _Toc499899637 h 5 HYPERLINK l _Toc499899638 四、 研發(fā)規(guī)劃 PAGEREF _T

2、oc499899638 h 6 HYPERLINK l _Toc499899639 五、 采購(gòu)降本計(jì)劃 PAGEREF _Toc499899639 h 7 HYPERLINK l _Toc499899640 六、 生產(chǎn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc499899640 h 8 HYPERLINK l _Toc499899641 （一） 產(chǎn)量規(guī)劃 PAGEREF _Toc499899641 h 8 HYPERLINK l _Toc499899642 （二） 生產(chǎn)成本控制 PAGEREF _Toc499899642 h 9 HYPERLINK l _Toc499899643 （三） 技改技措計(jì)劃 P

3、AGEREF _Toc499899643 h 10 HYPERLINK l _Toc499899644 （四） 設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃 PAGEREF _Toc499899644 h 11 HYPERLINK l _Toc499899645 （五） 安全保障計(jì)劃 PAGEREF _Toc499899645 h 12 HYPERLINK l _Toc499899646 七、 人力資源配置計(jì)劃 PAGEREF _Toc499899646 h 16 HYPERLINK l _Toc499899647 （一） 人力資源關(guān)鍵指標(biāo) PAGEREF _Toc499899647 h 16 HYPERLINK l _

4、Toc499899648 （二） 定編定員與用工需求計(jì)劃 PAGEREF _Toc499899648 h 17 HYPERLINK l _Toc499899649 （三） 人工成本（薪酬類）計(jì)劃 PAGEREF _Toc499899649 h 18 HYPERLINK l _Toc499899650 （四） 培訓(xùn)計(jì)劃 PAGEREF _Toc499899650 h 19 HYPERLINK l _Toc499899651 八、 各部門重點(diǎn)工作計(jì)劃 PAGEREF _Toc499899651 h 20年度重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)時(shí) 間 項(xiàng) 目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7

5、月8月9月10月11月12月效益目標(biāo)總收入(萬(wàn)元)凈利潤(rùn)(萬(wàn)元)銷量目標(biāo)安全目標(biāo)生產(chǎn)安全、運(yùn)行安全、施工安全，不發(fā)生死亡事故、重傷事故，不發(fā)生重大、特大火災(zāi)爆炸等事故銷售計(jì)劃（銷售結(jié)構(gòu)）類型類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C新品上市甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C收益預(yù)算計(jì)劃時(shí) 間 項(xiàng) 目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 其他業(yè)務(wù)收入二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 其中：直接材

6、料成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資收益三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出四、利潤(rùn)總額 減：所得稅費(fèi)用五、凈利潤(rùn)營(yíng)運(yùn)指標(biāo)：毛利率存貨周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率研發(fā)規(guī)劃類型類別型號(hào)設(shè)計(jì)開發(fā)試制試驗(yàn)小批驗(yàn)證量產(chǎn)起止起止起止預(yù)留再次小批新品研發(fā)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C商品改進(jìn)甲系列產(chǎn)品A產(chǎn)品B乙系列產(chǎn)品C采購(gòu)降本計(jì)劃時(shí) 間 項(xiàng) 目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月物資A采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)物資B采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)物資C采購(gòu)量采購(gòu)費(fèi)用平均單價(jià)生產(chǎn)計(jì)劃產(chǎn)量規(guī)劃類型類別型號(hào)年度目標(biāo)月度分解2017年2018年

7、同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月在產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C新品上市產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品C生產(chǎn)成本控制時(shí) 間 項(xiàng) 目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工水電燃動(dòng)費(fèi)用輔料耗料變動(dòng)制造費(fèi)用技改技措計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目目的項(xiàng)目措施驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門12345678910合計(jì)金額/設(shè)備檢修維護(hù)計(jì)劃序號(hào)檢修項(xiàng)目檢修時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門12345678910合計(jì)金額/安全保障計(jì)劃安全技術(shù)措施序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門12345678910合計(jì)金額/反事故措施序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施

8、措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門12345678910合計(jì)金額/安全教育培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門12345678910合計(jì)金額/安全演練計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施措施完成時(shí)間預(yù)算金額（萬(wàn)元）責(zé)任部門12345678910合計(jì)金額/人力資源配置計(jì)劃人力資源關(guān)鍵指標(biāo)時(shí) 間 項(xiàng) 目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均利潤(rùn)率(凈利潤(rùn)/總?cè)藬?shù))人事費(fèi)用率(總?cè)斯こ杀?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入)銷售人員勞產(chǎn)率(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/銷售人員數(shù)量)生產(chǎn)人員勞產(chǎn)率(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/生產(chǎn)人員數(shù)量)離職率離職人數(shù)/(期初人數(shù)+期末人數(shù))/2定編定員與用工需求計(jì)劃部門崗位名稱定編定員用工需求計(jì)劃應(yīng)配人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員缺口1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人工成本（薪酬類）計(jì)劃時(shí) 間 項(xiàng) 目年度目標(biāo)月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月