XXX－CX－8．2．4質(zhì)量管理體系程序文件-產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

1、XXXXXX有限公司質(zhì)量管理體系程序文件XXXCX824版本序號(hào)： A/5PAGE 0 第 PAGE 2 頁 共2頁 XXXXXXXXXXXXX有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 XXXCX824 版本序號(hào)： A/5 編制：XXX 日期：2020年03月01日 審核：XXX 日期：2020年03月01日 批準(zhǔn)：XXX 日期：2020年03月01日 受控狀態(tài)： 分發(fā)編號(hào)：2020年03月01日發(fā)布 2020年03月01日實(shí)施 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序1 目的通過對(duì)進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證的產(chǎn)品不投入使用、加工或交付。適用范圍適用于本公司采

2、購的原輔材料、中間產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。職責(zé)3安全品質(zhì)課是產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理部門。研發(fā)部技術(shù)負(fù)責(zé)制訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，審定和提供原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量指標(biāo)和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。32安全品質(zhì)課按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求和原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量指標(biāo)以及試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的管理。33管理課負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和資格認(rèn)可。工作程序41總則411所有的檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)必須按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，檢驗(yàn)人員應(yīng)符合上崗要求。412安全品質(zhì)課依據(jù)所指定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)原料、過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行管理；負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品出

3、廠時(shí)開具產(chǎn)品質(zhì)量合格證。413總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)員的授權(quán)。414所有的最終產(chǎn)品都必須經(jīng)安全品質(zhì)課按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行采樣、分析，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，判定是否合格。415需要委外檢測(cè)的由安全品質(zhì)課委托有關(guān)部門分析。416對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格，由操作工在崗位操作記錄作標(biāo)識(shí)，評(píng)審與處置按XXX83不合格品控制程序執(zhí)行。42進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 原材料進(jìn)公司后，采購人員立即通知安全品質(zhì)課進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。檢驗(yàn)員依據(jù)原材料的驗(yàn)收要求對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，檢驗(yàn)或驗(yàn)證的依據(jù)為產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、供方的質(zhì)量證明、說明書等。檢驗(yàn)員把檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果填寫在原材料檢驗(yàn)報(bào)告交由采購和倉庫。如檢驗(yàn)單上判為合格，采購

4、人員辦理入庫手續(xù)；如檢驗(yàn)單上判為不合格，按XXXCX83不合格品控制程序處理。43過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)員按規(guī)定的頻次、指定的采樣點(diǎn)進(jìn)行采樣、分析，檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)車間，車間操作人員把結(jié)果記錄在崗位操作記錄內(nèi)。必要時(shí)，車間可經(jīng)安全品質(zhì)課同意后通知分析室采樣分析。不合格的過程產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下一道工序，具體按XXX-CX-83不合格品控制程序處理。44最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)441最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)由安全品質(zhì)課按32規(guī)定進(jìn)行采樣、分析和留樣，留樣時(shí)間6個(gè)月，出具成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。442最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)前必須完成規(guī)定的進(jìn)貨、過程檢驗(yàn)且滿足要求后才能進(jìn)行，只有規(guī)定的最終檢驗(yàn)。443最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格，檢驗(yàn)人員應(yīng)通知有關(guān)部門對(duì)不合格品予以標(biāo)識(shí)，并按XXXCX83不合格品控制程序處理。4.5出貨檢驗(yàn)4.5.1出貨檢驗(yàn)由倉庫人員和銷售人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)產(chǎn)品數(shù)量、外包裝、標(biāo)識(shí)等合格后方可發(fā)貨。46檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄461進(jìn)貨、過程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)均應(yīng)形成相應(yīng)的記錄。462所有檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄授權(quán)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢查、簽名或蓋章。463所有檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)記錄只有授權(quán)檢驗(yàn)員簽名、蓋章確認(rèn)后，產(chǎn)品方可交付。5 相關(guān)文件XXXCX424質(zhì)量記錄控制程序XXXCX83 不合格品控制程序企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量記錄XXXZJ82401 NCO分析原始記錄XXXZJ82402 水份分析原始記錄XXXZJ82