食品安全管理手冊(cè)

1、山東*展股份有限公司食品安全管理手冊(cè)受控狀態(tài): TOC o 1-5 h z 編制:審核:批準(zhǔn):受控宋北平*發(fā)布日期201*/10/01實(shí)施日期：201*/12/01*科技發(fā)展股份有限公司發(fā)布文件目錄 TOC o 1-5 h z .質(zhì)量安全管理制度的管理03.機(jī)構(gòu)設(shè)置管理制度05.質(zhì)量安全目標(biāo)管理制度 06.各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)權(quán)限管理制度08.不符合情況管理辦法11.糾正與預(yù)防措施控制程序14.不安全食品召回管理制度 18.各級(jí)各類(lèi)人員職責(zé)權(quán)力義務(wù)和能力要求 21.從業(yè)人員健康管理制度27.人員培訓(xùn)制度28.原輔料及包裝材料采購(gòu)管理制度 29.原輔料及包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度31.生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制

2、度及考核辦法33.生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生管理制度37.運(yùn)輸、貯存管理制度 39.化驗(yàn)室管理制度40.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度42.檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具管理制度44.生產(chǎn)過(guò)程安全管理制度46.設(shè)備管理制度49.消費(fèi)者投訴管理制度51.食品安全事故處置方案 53.食品添加劑使用管理制度56.文件管理制度57.食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估信息制度60.設(shè)備設(shè)施消毒管理制度62.檔案管理制度63.人員管理制度65.原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、臺(tái)賬管理制度67山東*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ01文件名稱(chēng)質(zhì)量安全管理制度的管理版本狀態(tài)A/O.為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理

3、，保障人體健康 和生命安全，根據(jù)中華人民共和國(guó)食品安全法等國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際， 制定本制度。.適用范圍：本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)、銷(xiāo)售均適用本條例。.本單位總經(jīng)理是食品安全第一責(zé)任人，對(duì)本公司區(qū)域內(nèi)的食品安全監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng) 一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本公司區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作；建立健全食品安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制 和監(jiān)督管理責(zé)任制。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)食品安全日常工作。.公司依法領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照并按國(guó)家法規(guī)要求辦理食品生產(chǎn)許可證等經(jīng)營(yíng)食品的相關(guān)證件， 其食品經(jīng)營(yíng)范圍與環(huán)境應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。.食品生產(chǎn)銷(xiāo)售應(yīng)當(dāng)具備保障食品安全的設(shè)施設(shè)備和條件，遠(yuǎn)離污染源，并符合國(guó)家有關(guān)食品安全標(biāo)

4、準(zhǔn)。.生產(chǎn)食品所用的原材料、添加劑從合格供應(yīng)廠商名錄中挑選廠商采購(gòu)，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。禁止使用無(wú)品名、產(chǎn)地、廠名、 生產(chǎn)日期、批號(hào)、規(guī)格、配方、保質(zhì)期和食用方法等標(biāo)識(shí)的預(yù)包裝食品和食品添加劑加工 食品。禁止使用不合格原物料生產(chǎn)產(chǎn)品。.建立健全的食品采購(gòu)索證和臺(tái)帳制度。建立檢驗(yàn)制度，設(shè)立與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的衛(wèi)生和 質(zhì)量檢驗(yàn)室，對(duì)其生產(chǎn)加工的食品按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生、質(zhì)量管理規(guī)定對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)加工 的食品實(shí)施出廠檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后才準(zhǔn)予出廠銷(xiāo)售。.公司在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售的全過(guò)程建立健全的質(zhì)量管理體系，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)施從 原材料采購(gòu)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)到售后服務(wù)全

5、過(guò)程的質(zhì)量管理。.做好食品初加工、貯藏和供應(yīng)等食品加工過(guò)程的管理，嚴(yán)格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn) 行操作，確保食品不受污染。.注重環(huán)境衛(wèi)生管理，保持加工經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)外環(huán)境清潔。按照公司設(shè)備管理制度落 實(shí)設(shè)備、工器具和容器等清潔消毒工作，防止交叉污染。按公司規(guī)定做好生產(chǎn)場(chǎng)地的清潔 工作。企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求，經(jīng)研究決定，自即日 起由總經(jīng)理*兼任公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，具有以下職責(zé)和權(quán)限：1、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項(xiàng)管理 制度的編制、實(shí)施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門(mén)的質(zhì)量職能執(zhí)行情況；2、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)

6、題，對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；3、提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的需求；4、代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理:*2012質(zhì)量管理人員任命書(shū)為保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客要求，經(jīng)研究決定，自即日 起決定由以下人員擔(dān)任質(zhì)量管理人員，承擔(dān)相應(yīng)范圍內(nèi)的質(zhì)量管理責(zé)任。1、任命* 為質(zhì)量部長(zhǎng),協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施和保持 工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)控、化驗(yàn)室檢驗(yàn)、計(jì)量管理工作，下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原料、半成品、 成品檢驗(yàn)。2、任命介* 為生產(chǎn)部長(zhǎng),生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，員工的

7、招聘、培訓(xùn)，生產(chǎn) 設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)。3、任命上為供銷(xiāo)部長(zhǎng)，負(fù)責(zé)原輔材料的采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售，供方評(píng)價(jià)、顧客投訴, 以及原輔料、產(chǎn)品的倉(cāng)貯、運(yùn)輸工作?？偨?jīng)理：*2012山東*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ02文件名稱(chēng)機(jī)構(gòu)設(shè)置管理制度版本狀態(tài)A/O公司組織架構(gòu)圖山東*生物科技發(fā)展股份有限公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理 *兼任質(zhì)量負(fù) 責(zé)人，質(zhì)量安全管理部協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān) 控、化驗(yàn)室檢驗(yàn)、計(jì)量管理工作，下設(shè)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢驗(yàn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé) 按計(jì)劃組織生產(chǎn)，員工的招聘、培訓(xùn)，生產(chǎn)設(shè)備的采購(gòu)、維護(hù)、保養(yǎng)。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)原輔材 料

8、的采購(gòu)、產(chǎn)品銷(xiāo)售，供方評(píng)價(jià)、顧客投訴，以及原輔料、產(chǎn)品的倉(cāng)貯、運(yùn)輸工作。山東*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ03文件名稱(chēng)質(zhì)量安全目標(biāo)管理制度版本狀態(tài)A/O.質(zhì)量安全方針：從源頭抓起做起；全過(guò)程控制；確保產(chǎn)品衛(wèi)生、安全、健康！.質(zhì)量安全目標(biāo)根據(jù)公司質(zhì)量安全方針要求，制定了食品安全總目標(biāo)：.產(chǎn)品一次交檢合格率99%.顧客投訴滿(mǎn)意率98%.產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%不發(fā)生食品安全事故。3.各部門(mén)分解目標(biāo)：生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品正品率98%Z上，每年遞增率0.1%;設(shè)備檢修合格率100%因設(shè)備故障造成產(chǎn)品不合格，每年0 2次；招入管理人員和普通員工能滿(mǎn)足崗位要求，培訓(xùn)完成率為

9、100%供銷(xiāo)部質(zhì)量目標(biāo)：采購(gòu)計(jì)劃完成率98%采購(gòu)產(chǎn)品合格率96%因訂單傳達(dá)不準(zhǔn)確，造成產(chǎn)品不合格，每年不超過(guò)4次；顧客的滿(mǎn)意度調(diào)查每年1次，被調(diào)查人數(shù)占顧客總數(shù)的75%Z上。倉(cāng)儲(chǔ)完好率100%確保帳、物、卡一致，對(duì)主要供方每年評(píng)審一次；合同履約率 100%顧客投訴處置率100%質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品出廠批批檢驗(yàn)，產(chǎn)品出廠合格率100%原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)收率100%驗(yàn)收記錄完整保存；顧客滿(mǎn)意率98%顧客質(zhì)量投訴率，全年平均不超過(guò) 1次/50噸；體系文件和記錄受控率100%使用文件100碗有效版本。監(jiān)視和測(cè)量準(zhǔn)則和方法有效率100%測(cè)量設(shè)備校驗(yàn)的檢定率100%3、考核辦法總經(jīng)理每年組織對(duì)公司質(zhì)量方針、

10、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次評(píng)審，保持質(zhì)量方針目標(biāo)的適宜性。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)每年年底對(duì)各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況進(jìn)行考核，查看質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)是否到位，考核情況報(bào)總經(jīng)理。山東*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ04文件名稱(chēng)各部門(mén)質(zhì)量安全職責(zé)權(quán)限管理制度版本狀態(tài)A/O一、生產(chǎn)部（一）職責(zé)1、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；2、定期組織召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議和專(zhuān)題工作會(huì)議，及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各種原材料、半成品的管理，原輔料、成品、半成品擺放整齊做好 標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施；4、負(fù)責(zé)本公司車(chē)間出現(xiàn)的不

11、符合品的處置和糾正預(yù)防措施的實(shí)施。5、根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制各級(jí)人員教育培訓(xùn)計(jì)劃，掌握全廠職工的文化、技術(shù)、業(yè) 務(wù)水平，提高職工的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉程度。負(fù)責(zé)組織公司全體員工健康體檢工作。6、對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)具有的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不滿(mǎn)足要求者，根據(jù)其需求進(jìn)行培訓(xùn)，并保存培訓(xùn)的記錄。7、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，定期組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱 患；8、制定設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。9、負(fù)責(zé)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施的管理，定期檢查和維護(hù)。（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮日常生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和 提出處理意見(jiàn)。2、對(duì)不按

12、照要求進(jìn)行生產(chǎn)或弄虛作假以次充好的人員向總經(jīng)理提出批評(píng)教育或處理意 見(jiàn)。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的人員，批評(píng)教育和提出處理意見(jiàn)。4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。5、監(jiān)督車(chē)間人員的工作執(zhí)行情況；根據(jù)員工的表現(xiàn)組織考評(píng)工作。6、對(duì)各工作崗位人員調(diào)配的建議權(quán)和任用提名權(quán)。7、對(duì)健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。8、監(jiān)督、檢查對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，并對(duì)具體實(shí)施情況作出處理建議。9、根據(jù)相關(guān)考核結(jié)果，對(duì)員工提出相應(yīng)的獎(jiǎng)罰意見(jiàn)。二、質(zhì)量部（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)

13、， 對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作， 送濰坊市質(zhì)檢所進(jìn)行委托檢驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；4、組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)和部門(mén)；5、驗(yàn)證糾正產(chǎn)品的符合性，主持對(duì)不合格品的評(píng)審，并最終作出不合格品的處理措施， 督促各項(xiàng)控制措施的實(shí)施和檢查，驗(yàn)證各類(lèi)糾正措施的實(shí)施效果；6、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；7、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；8、確保各類(lèi)質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告

14、、檢驗(yàn)資料；9、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，按時(shí)完成計(jì)量器具 的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺(tái)帳，跟蹤計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)全過(guò)程；10、質(zhì)量部有獨(dú)立的質(zhì)量否決權(quán)；負(fù)責(zé)化驗(yàn)室工作的運(yùn)行管理，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定期的實(shí) 驗(yàn)室檢測(cè)。（二）權(quán)力義務(wù)1、處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題、 對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，弄虛作假以次充好的部門(mén) 和人員對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者提出批評(píng)教育和處理意見(jiàn)。2、對(duì)不合格原輔材料有權(quán)拒收，對(duì)不合格半成品、成品有獨(dú)立處置權(quán)力。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。4、向有關(guān)部門(mén)索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。5、主持對(duì)不合格品的評(píng)審，并最終作出不合格品的處

15、理措施，督促各項(xiàng)控制措施的實(shí) 施和檢查，驗(yàn)證各類(lèi)糾正措施的實(shí)施效果；三、供銷(xiāo)部（一）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；2、按質(zhì)量部提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；3、組織供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定；4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作，并負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通，接受顧客投訴，傳遞顧客反饋的產(chǎn) 品安全方面的信息；5、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)行情調(diào)查了解，對(duì)反饋產(chǎn)品缺陷，并提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn)。6、負(fù)責(zé)協(xié)助公司保持產(chǎn)銷(xiāo)平衡。7、負(fù)責(zé)當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題而召回時(shí)通知客戶(hù)或消費(fèi)者，組織產(chǎn)品召回工作。8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車(chē)輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作；9、做好物料的倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，對(duì)

16、原輔材料的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的 環(huán)境、設(shè)施及安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會(huì)受到損失；10、原材料的耗用及庫(kù)存情況每月上報(bào)一次，定期盤(pán)點(diǎn)向總經(jīng)理報(bào)告。（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)不能保證按質(zhì)、按量、按期供貨的供方，提出更換建議，并組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部實(shí)施評(píng)審。2、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售客戶(hù)的溝通、選擇和評(píng)審，對(duì)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)好的客戶(hù)提出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)，對(duì)銷(xiāo)售業(yè) 績(jī)不好的客戶(hù)有權(quán)進(jìn)行更換。3、摸清本單位所屬物料庫(kù)和各單位分管物資的庫(kù)存情況，及時(shí)向供方提供采購(gòu)計(jì)劃。4、拒絕不合格物料入庫(kù)。5、拒絕辦理不符程序的任何出入庫(kù)手續(xù)。6、阻止對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施進(jìn)行破壞的行為。7、阻止任何影響倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)藏條件的行為。四、生產(chǎn)部（一）職責(zé)權(quán)限1

17、、嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)衛(wèi)生規(guī)定，做好安全衛(wèi)生生產(chǎn)；2、按要求準(zhǔn)確、及時(shí)填寫(xiě)崗位原始記錄；3、遵守工藝紀(jì)律，操作中嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，保證產(chǎn)品質(zhì)量與衛(wèi)生滿(mǎn) 足規(guī)定要求；4、做好崗位設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，保持設(shè)備清潔、性能良好；5、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行清理打掃，養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，保持工序良好衛(wèi)生作業(yè)環(huán)境。（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮日常生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和 提出處理意見(jiàn)。2、對(duì)不按照要求進(jìn)行生產(chǎn)或弄虛作假以次充好的人員向生產(chǎn)部提出批評(píng)教育或處理意見(jiàn)。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的人員，批評(píng)教育和提出處理意見(jiàn)。5、監(jiān)督車(chē)間人員的工作執(zhí)行

18、情況；根據(jù)員工的表現(xiàn)組織考評(píng)工作。6、對(duì)各工作崗位人員調(diào)配的建議權(quán)和任用提名權(quán)。7、對(duì)健康體檢不合格的員工提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。五、化驗(yàn)室（一）職責(zé)權(quán)限1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室檢驗(yàn)項(xiàng)目的定期比對(duì)工作。3、負(fù)責(zé)本公司測(cè)量設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)與送檢工作。4、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作， 送濰坊市質(zhì)檢所進(jìn)行委托檢驗(yàn)，依據(jù)檢 驗(yàn)結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)輔材料、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量部提出處置意見(jiàn)。2、對(duì)化驗(yàn)室人員進(jìn)行管理，根據(jù)員工表現(xiàn)組織考評(píng)。3、對(duì)各化驗(yàn)員調(diào)配的建

19、議權(quán)和任用提名權(quán)，對(duì)健康體檢不合格的提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。山東*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ05文件名稱(chēng)不符合情況管理辦法版本狀態(tài)A/O1、目的:對(duì)企業(yè)出現(xiàn)的各種不符合進(jìn)行糾正或采取糾正措施，確保不合格原料、半成品、成品 流入下道工序或出廠，確保不出現(xiàn)管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過(guò)程不合格或體系 不合格等。2、適用范圍：企業(yè)管理中不合格分為兩大類(lèi)：一是產(chǎn)品不合格，包括原輔料、食品添加劑、包裝物、 半成品、成品等不合格的處理；二是工作不合格，包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、 過(guò)程不合格或體系不合格等的處理。3、職責(zé)：質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格控制的管理，負(fù)責(zé)不合格的判定，

20、并組織評(píng)審和處置。不合格的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格的記錄、標(biāo)識(shí)、隔離和處置的具體實(shí)施。4、工作程序：不合格的種類(lèi)：不合格品a、不合格原（輔）料、食品添加劑、包裝物；b、不合格半成品；c、不合格成品；d、市場(chǎng)退回的不合格品。工作不合格a、管理工作不合格；b、技術(shù)工作不合格；c、過(guò)程不合格；d、體系不合格。不合格的評(píng)審和處置不合格品評(píng)審后的處置方法通常為：a、原輔料：拒收、讓步接收（降級(jí)或降價(jià)、挑選）；b、半成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢；c、成品：降級(jí)、返工、報(bào)廢。工作不合格評(píng)審后的處置方法通常為：a、管理工作不合格：根據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理要求，重新制定管理工作制度后發(fā)布實(shí)施；b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)運(yùn)

21、用，提出技術(shù)工作思路，屬重大技術(shù)改造的由企業(yè)會(huì)議決定后發(fā)布實(shí)施；c、過(guò)程不合格：由責(zé)任部門(mén)改正運(yùn)行；d、體系不合格：由質(zhì)量部提出新的管理體系后，交總經(jīng)理決定后運(yùn)行。不合格的評(píng)審：不合格品的評(píng)審1不合格品由質(zhì)量部評(píng)審，確定處置意見(jiàn)，填寫(xiě)不合格品評(píng)審處理單,交責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。需要讓步接收的不合格產(chǎn)品，由質(zhì)量部提出處置意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。生產(chǎn)部門(mén)接到質(zhì)量部的不合格報(bào)告后，立即對(duì)不合格品進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。工作不合格的評(píng)審工作不合格由質(zhì)量部評(píng)審，確定處置意見(jiàn)，填寫(xiě)不合格評(píng)審處置單，交責(zé)任部門(mén)執(zhí)行。4.3各類(lèi)不合格的控制原輔料不合格品的控制質(zhì)量部依據(jù)原輔材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)判定為不合格的原材料，填寫(xiě)不

22、合格品評(píng)審處置單，由供銷(xiāo)部處理。a、拒收的原材料理由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)辦退貨；b、讓步接收的原材料，由供銷(xiāo)部與供貨方交涉，供銷(xiāo)部按降級(jí)后的等級(jí)掛牌標(biāo)識(shí)，入庫(kù)存放。貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原材料，由各相關(guān)部門(mén)通知質(zhì)量部復(fù)檢，確認(rèn)為不合格 的，通知生產(chǎn)企業(yè)挑選使用或報(bào)廢。供銷(xiāo)部應(yīng)建立和保存采購(gòu)的不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品的控制半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量部通知生產(chǎn)部作返工、降級(jí)或報(bào)廢處理，如出現(xiàn)異常情況，由質(zhì)量部通知生產(chǎn)部查找原因，做好標(biāo)識(shí)和記錄，等待處理。不合格的半成品的評(píng)審意見(jiàn)和處置記錄由質(zhì)量部和生產(chǎn)部分別在相應(yīng)的檢驗(yàn)單和 生產(chǎn)記錄上予以記錄。不合格成品的

23、控制感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)量部做好記錄，通知成品 庫(kù)隔離、標(biāo)識(shí)，填寫(xiě)不合格品評(píng)審處置單做返工、降級(jí)或報(bào)廢處理。包裝質(zhì)量不合格，質(zhì)量部作好記錄，通知成品庫(kù)隔離、標(biāo)識(shí)，同時(shí)通知企業(yè)返工 處理。對(duì)包裝間在線(xiàn)檢驗(yàn)的發(fā)現(xiàn)的不合格品以及成品質(zhì)檢員檢驗(yàn)剔除的不合格品，由包 裝間直接返工處理。工作不合格的控制管理工作、技術(shù)工作、過(guò)程工作、體系工作不合格，質(zhì)量部做好記錄，通知責(zé)任部門(mén)暫停 該項(xiàng)工作，并對(duì)由此產(chǎn)生的產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審，合格的放行，不合格的按產(chǎn)品不合格予以處置 4.4不合格產(chǎn)品的處理記錄由各相關(guān)部門(mén)保存。4.5不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)。5、相關(guān)文件及記錄：不合格品評(píng)審處置單；

24、產(chǎn)品入庫(kù)登記表；原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單；質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單。山東2*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ06文件名稱(chēng)糾正與預(yù)防措施控制程序版本狀態(tài)A/O、目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格存在的原因，防止同類(lèi)問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。二、范圍適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務(wù)糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證，對(duì)影響產(chǎn)品的潛在原因?qū)嵤╊A(yù)防措施并驗(yàn)證。三、職責(zé)、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題采取的糾正措施跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；根據(jù)車(chē)間質(zhì)量狀況制定預(yù)防措施。、一般服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施。、重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題由各職能部門(mén)提出，由

25、總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量 部和生產(chǎn)部實(shí)施，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施。、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)有效的顧客投訴。、各部門(mén)負(fù)責(zé)信息的收集、分析，對(duì)分析出的不合格事實(shí)要傳遞給生產(chǎn)車(chē)間，以便采 取糾正措施。四、不合格的識(shí)別對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題，根據(jù)其嚴(yán)重程度和所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，確定采取糾正措施，通常出現(xiàn)以下情況時(shí)，需要采取糾正措施。l 、質(zhì)量管理體系的過(guò)程出現(xiàn)重大問(wèn)題；2、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；3、供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；4、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時(shí)；5、其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。五、糾正措施管理內(nèi)容及要求1、對(duì)嚴(yán)重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次的一般不合格要制定并實(shí)施糾正措施。2、對(duì)顧客投訴產(chǎn)品質(zhì)

26、量不合格，必須分析直接原因采取綜合性的糾正措施。3、輕微不合格、偶爾出現(xiàn)的一般不合格可直接糾正，不采取糾正措施。4、糾正措施要經(jīng)過(guò)審批后方可執(zhí)行。5、對(duì)糾正措施的實(shí)施過(guò)程必須進(jìn)行監(jiān)控。6、必須對(duì)每項(xiàng)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。六、實(shí)施糾正措施的步驟1、識(shí)別和評(píng)審不合格，包括質(zhì)量管理體系運(yùn)作方面和管理與服務(wù)方面的不合格，特別應(yīng)該注意顧客的抱怨2、通過(guò)調(diào)查分析，確定不合格原因。3、評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的糾正措施的需求。4、確定并實(shí)施這些糾正措施。5、跟蹤并記錄糾正措施的后果。6、評(píng)價(jià)糾正措施的有效性。七、糾正措施實(shí)施要求1、要善于發(fā)現(xiàn)不合格，主動(dòng)尋找差距，抓住改進(jìn)機(jī)會(huì)，提高服務(wù)管理水平。2、各部門(mén)對(duì)

27、來(lái)自顧客或內(nèi)部提供的不合格事實(shí)，填寫(xiě)在不合格處置記錄的“不 合格原因” 一欄內(nèi)，用簡(jiǎn)單、明確的文字進(jìn)行描述，并由提供人和責(zé)任人簽名確認(rèn)，或由 質(zhì)量部確認(rèn)。3、分析原因。責(zé)任部門(mén)將產(chǎn)生不合格事實(shí)的準(zhǔn)確原因?qū)懭氩缓细裉幹糜涗浵鄳?yīng) 欄內(nèi)；如果由主觀原因以外的其它（例如相關(guān)部門(mén)工作不到位等）發(fā)生的原因，也應(yīng)將其原 因?qū)懬宄?、責(zé)任部門(mén)針對(duì)原因制定并實(shí)施消除原因的具體措施；如果有其它原因，則相關(guān)部 門(mén)應(yīng)同時(shí)制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施，寫(xiě)入不合格處置記錄的相應(yīng)欄內(nèi)。5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正措施的跟蹤和驗(yàn)證，如果是質(zhì)量管理運(yùn)行方面的改進(jìn)措施，質(zhì)量 部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。6、若糾正措施效果不佳或無(wú)效果，則進(jìn)一步分析原因和

28、改進(jìn)。跟蹤和驗(yàn)證記錄應(yīng)填 寫(xiě)在不合格處置記錄的相應(yīng)欄內(nèi)。7、各部門(mén)制定的糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。八、預(yù)防措施管理內(nèi)容及要求l、識(shí)別潛在不合格應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格情 況發(fā)生。各部門(mén)要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄：服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、市場(chǎng)分析、顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查等；以往的管理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防措施執(zhí)行的記錄等。A、發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人召集各相關(guān)部門(mén)討論分析原因，確定責(zé)任部門(mén)， 生產(chǎn)部填寫(xiě)預(yù)防措施實(shí)施表并由責(zé)任部門(mén)分析原因，制定并實(shí)施預(yù)防措施。R在預(yù)防措施實(shí)施過(guò)程中總經(jīng)理配置必要的資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù)防措施的實(shí)施，并傳遞給生產(chǎn)車(chē)問(wèn)。G必

29、須對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。2、預(yù)防措施實(shí)施要求：A、各部門(mén)應(yīng)將來(lái)自顧客、社會(huì)或本企業(yè)內(nèi)部員工發(fā)現(xiàn)的潛在不合格事實(shí)寫(xiě)入預(yù)防 措施實(shí)施表的“潛在不合格事實(shí)”欄內(nèi)，并由提供人或潛在不合格責(zé)任人簽名。R潛在責(zé)任部門(mén)依據(jù)潛在不合格的事實(shí)反映（表現(xiàn)），分析產(chǎn)生潛在不合格的準(zhǔn)確原 因，無(wú)論是主觀的還是客觀的，都要真實(shí)的填寫(xiě)在預(yù)防措施實(shí)施表的相應(yīng)欄內(nèi)。G依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預(yù)防措施的難易和時(shí)間急緩要求， 研究確定需要采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施。如果預(yù)防措施帶有全局性或其它重要價(jià)值，應(yīng) 提交管理評(píng)審討論確定。D生產(chǎn)部跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)、驗(yàn)證預(yù)防措施的有效性，并 將跟蹤

30、驗(yàn)證情況填寫(xiě)在預(yù)防措施實(shí)施表的相應(yīng)欄內(nèi)。E、采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。山東2*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ07文件名稱(chēng)不安全食品召回管理制度版本狀態(tài)A/O.為能夠并便于安全、及時(shí)地召回被確定為不安全批次的終產(chǎn)品，滿(mǎn)足產(chǎn)品安全相關(guān) 的法律法規(guī)要求，向最終消費(fèi)者提供安全的產(chǎn)品，有效的控制已出廠的產(chǎn)品中可能產(chǎn)生的 不合格，防止不合格品的非預(yù)期使用，保護(hù)消費(fèi)者的人身安全，維護(hù)消費(fèi)者的合法利益， 特制定本制度。.如遇下列情況：1）我公司人員發(fā)現(xiàn)批量不安全產(chǎn)品；2）消費(fèi)者反映我公司產(chǎn)品出 現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題；3）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、工商等政府執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)我公司產(chǎn)品

31、品質(zhì)問(wèn)題并 責(zé)令召回。公司員工一旦接到此類(lèi)信息應(yīng)立即報(bào)告質(zhì)量部，由質(zhì)量部當(dāng)日確認(rèn)不合格產(chǎn)品信息（品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等）向總經(jīng)理進(jìn)行匯報(bào)。.質(zhì)量部立即通知供銷(xiāo)部要求經(jīng)銷(xiāo)商立即停止相應(yīng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，標(biāo)識(shí)后暫時(shí)在銷(xiāo)售點(diǎn) 隔離存放。.質(zhì)量部第二個(gè)工作日到相應(yīng)銷(xiāo)售點(diǎn)調(diào)查；檢查同批次留樣產(chǎn)品；統(tǒng)計(jì)庫(kù)存同批次產(chǎn) 品（如有）并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。.召回產(chǎn)品的安全儲(chǔ)存區(qū)域：成品庫(kù)不合格產(chǎn)品存放區(qū)。.判定已經(jīng)隔離的產(chǎn)品是否屬于不安全產(chǎn)品，質(zhì)量部組織進(jìn)行產(chǎn)品安全危害調(diào)查和產(chǎn) 品安全危害評(píng)估。.經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)問(wèn)題原因是原材料產(chǎn)生的，供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商 取得聯(lián)系，查找有問(wèn)題的原材料是否還存在于其他批次，如

32、果有，未出廠的原料需要在供 應(yīng)商庫(kù)房全部封存；已出廠的需要提供所有有問(wèn)題的原材料批次，質(zhì)量部要查出涉及到該 批原材料的所有產(chǎn)品批號(hào)、數(shù)量、廠家及使用時(shí)間，未使用的原材料通知供銷(xiāo)部和生產(chǎn)部 封存。.經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評(píng)估，確認(rèn)屬于生產(chǎn)原因造成的不安全產(chǎn)品的，質(zhì)量部需要 確定產(chǎn)品召回的級(jí)別。根據(jù)產(chǎn)品安全危害的嚴(yán)重程度，產(chǎn)品召回級(jí)別分為三級(jí)：一級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑嚴(yán)重超標(biāo)、微生物指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、食品中摻入非食 品物質(zhì)或人為投毒等已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害甚 至死亡的，或者流通范圍廣、社會(huì)影響大的不安全產(chǎn)品的召回；2）二級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑、微生物指標(biāo)小幅超

33、標(biāo)等已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、 食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安 全產(chǎn)品的召回；3）三級(jí)召回：產(chǎn)品出現(xiàn)凈含量、包裝標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，或者屬于含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的 成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未予以標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不全、不明確的不安全產(chǎn)品的召回。.產(chǎn)品召回計(jì)劃的制定，質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品召回的級(jí)別及確定所有受到影響的產(chǎn)品品 種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)等，制定產(chǎn)品召回計(jì)劃。自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品 之日起，一級(jí)召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)在7日內(nèi)，由質(zhì)量部長(zhǎng)向 總經(jīng)理提交產(chǎn)

34、品召回計(jì)劃。并提交市級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。.質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品召回計(jì)劃，填寫(xiě)產(chǎn)品召回通知單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下達(dá)生產(chǎn)部、 供銷(xiāo)部組織實(shí)施。.產(chǎn)品召回的實(shí)施，自確認(rèn)產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全產(chǎn)品之日起，一級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級(jí)召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，供銷(xiāo)部通過(guò)大眾媒體或其他渠道 通知有關(guān)銷(xiāo)售者停止銷(xiāo)售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。.質(zhì)量部根據(jù)批號(hào)將未發(fā)出的產(chǎn)品廠內(nèi)封存。.對(duì)于已發(fā)出的產(chǎn)品，質(zhì)量部聯(lián)系供銷(xiāo)部根據(jù)出貨記錄提供詳細(xì)的客戶(hù)信息。.供銷(xiāo)部協(xié)根據(jù)客戶(hù)名單和具體數(shù)量派車(chē)將問(wèn)題產(chǎn)品為客戶(hù)進(jìn)行調(diào)換或辦理退貨。.供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)為消費(fèi)者進(jìn)行問(wèn)題產(chǎn)品的調(diào)換與解釋。 召回過(guò)程保存召回記錄，主要內(nèi) 容包括產(chǎn)品召回

35、的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。.自召回實(shí)施之日起，一級(jí)召回每 3日，二級(jí)召回每7日，三級(jí)召回每15日，由質(zhì) 量部向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展報(bào)告。對(duì)召回計(jì)劃有變更的，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品召回階段 性進(jìn)展報(bào)告中說(shuō)明。.在產(chǎn)品召回時(shí)限期滿(mǎn)15日內(nèi)，質(zhì)量部須向總經(jīng)理提交召回總結(jié)報(bào)告，并提交給市 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。.告知有關(guān)各方a）只有確定召回執(zhí)行以后，其它各方（如顧客）才可以被告知。b） 一般召回的產(chǎn)品進(jìn)入終端消費(fèi)者時(shí)，要告知政府質(zhì)監(jiān)部門(mén)。c）召回小組將決定告知客戶(hù)中的哪些人。 聯(lián)系人登記表由供銷(xiāo)部保存。預(yù)先不會(huì)提及 任何原因，內(nèi)容包括關(guān)于進(jìn)程、分析及哪些產(chǎn)品（批號(hào)）、與其它產(chǎn)品分開(kāi)的確切信息。.召回產(chǎn)品

36、的處理，質(zhì)量部對(duì)回收和封存的產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)， 如果產(chǎn)品確系召回批號(hào)產(chǎn) 品，出具召回產(chǎn)品處理單，由供銷(xiāo)部將召回的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，單獨(dú)定點(diǎn)存放。質(zhì)量部隨 后對(duì)問(wèn)題產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，如確有問(wèn)題，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行處理，需要銷(xiāo)毀的產(chǎn)品要立即組織銷(xiāo)毀；如果檢測(cè)產(chǎn)品未有問(wèn)題，立即送往國(guó)家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，在其確認(rèn)及許可下, 可將產(chǎn)品重新投放市場(chǎng)。.產(chǎn)品召回后，質(zhì)量部需對(duì)事件發(fā)生的過(guò)程進(jìn)行整理，出具產(chǎn)品召回事件專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告， 對(duì)薄弱環(huán)節(jié)立即提出改善方案，經(jīng)與總經(jīng)理討論通過(guò)后進(jìn)行實(shí)施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并評(píng)估 有效性，做出評(píng)估報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。.索賠等善后處理，由于召回或由于其它的損失會(huì)產(chǎn)生索賠等善后處理。23供銷(xiāo)部收集因產(chǎn)品而

37、造成的人身傷害或危及生命安全的信息，詳細(xì)記錄消費(fèi)者的聯(lián)系方式，與消費(fèi)者保持溝通，并協(xié)同醫(yī)院或急救中心進(jìn)行救助，以保護(hù)人身健康和生命安 全。24供銷(xiāo)部商討針對(duì)于受到傷害或危及生命的消費(fèi)者的賠償方式和數(shù)額，并報(bào)總經(jīng)理。 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)人員組織實(shí)施。.質(zhì)量部應(yīng)建立和保存對(duì)不安全食品自主召回、 被責(zé)令召回的執(zhí)行情況的記錄，包括: 企業(yè)通知召回的情況；實(shí)際召回的情況；對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀的記錄； 整改措施的落實(shí)情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級(jí)以上監(jiān)管部門(mén)報(bào)告召回及處理情況。山東*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ08文件名稱(chēng)各級(jí)各類(lèi)人員職責(zé)權(quán)力義務(wù)和能力要求版本狀態(tài)A

38、/O一、總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的方針和政策，制定和實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2、負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)， 分配各部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運(yùn) 行配備充分的資源；3、向公司內(nèi)部傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、食品安全法在本公司的貫徹實(shí)施，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；4、批準(zhǔn)各項(xiàng)管理制度，采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行， 并組織有關(guān)部門(mén) 檢查督促各種計(jì)劃和制度的執(zhí)行、落實(shí)情況；5、審批年度人員培訓(xùn)計(jì)劃、設(shè)備改造計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和銷(xiāo)售計(jì)劃；6、定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)議，研究制定質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)

39、品質(zhì)量問(wèn)題；7、負(fù)責(zé)指揮調(diào)度生產(chǎn)全過(guò)程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開(kāi)生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；8、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)工作，貫徹質(zhì)量第一的原則，解決質(zhì)量問(wèn) 題；9、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，審批工藝技術(shù)文件，解決生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)；（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮日常的經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)。對(duì)各部門(mén)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的緊急、 重大問(wèn)題做出決定。2、指揮日常生產(chǎn)工作活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)工作中發(fā)生的重大問(wèn)題處置并提出懲處意見(jiàn)。3、對(duì)公司各中層負(fù)責(zé)人進(jìn)行考核，并對(duì)其工作調(diào)動(dòng)、職務(wù)任免、工資及獎(jiǎng)金等進(jìn)行調(diào)整。4、審批部門(mén)工作計(jì)劃。（三）能力要求1、崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：

40、具有食品加工相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。熟悉國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn) 狀及發(fā)展的趨勢(shì)。具有企業(yè)管理、生產(chǎn)組織與計(jì)劃、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)綜合管理相關(guān)基本知識(shí)。2、能力要求：具有較強(qiáng)的組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)能力、較豐富的經(jīng)營(yíng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能獨(dú)立 負(fù)責(zé)本公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及管理工作，善于進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，能很好的組織對(duì)外交往，密切 同社會(huì)外界的業(yè)務(wù)聯(lián)系。3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度。具有五上以上食品生產(chǎn)或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。二、生產(chǎn)管理者（生產(chǎn)部長(zhǎng)）（一）職責(zé)1、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃；2、定期組織召開(kāi)調(diào)度會(huì)議和專(zhuān)題工作會(huì)議， 及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各 種問(wèn)題；3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中

41、各種原材料、 半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程 的正確實(shí)施；4、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；5、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患。6、根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，編制各級(jí)人員教育培訓(xùn)計(jì)劃，掌握全廠職工的文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)水平，提高職工的文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉程度。 負(fù)責(zé)組織公司全體員工健康體檢工作。7、制定設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。8、負(fù)責(zé)組織全公司員工健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制定并監(jiān)督實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃。9、對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員應(yīng)具有的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)能力不滿(mǎn)足要求者，根據(jù)其需求進(jìn)行培訓(xùn)。10、保

42、持對(duì)員工實(shí)施教育、技能、經(jīng)驗(yàn)、意識(shí)等方面培訓(xùn)的記錄。（二）權(quán)力義務(wù)1、指揮日常生產(chǎn)工作活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé) 任和提出處理意見(jiàn)。2、對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，弄虛作假以次充好的部門(mén)和人員批評(píng)教育和提出處理意見(jiàn)。3、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的人員，批評(píng)教育和提出處理意見(jiàn)。4、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。5、監(jiān)督指導(dǎo)各部門(mén)的管理體系的運(yùn)行，處置并提出懲處意見(jiàn)。6、對(duì)違反設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人、對(duì)重大設(shè)備事故的責(zé)任者、對(duì)丟失、損壞 設(shè)備者批評(píng)、教育、提出處理意見(jiàn)。7、對(duì)本部門(mén)工作崗位人員調(diào)配的建議權(quán)和任用提名權(quán)。（三）能力要求1、崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：具有食品加工

43、、組織與計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)綜合管理等相關(guān)基本知 識(shí)。熟悉本公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)范。掌握生產(chǎn)能力計(jì)算、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量管 理的基本方法和技能。2、能力要求：具有豐富的生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門(mén)的生產(chǎn)管理活動(dòng)， 保證各項(xiàng)指標(biāo)的完成。熟悉本公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問(wèn)題。 能及時(shí)正確判斷和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制定預(yù)防措施。3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度。具有4年以上的食品或相關(guān)產(chǎn)品加工經(jīng) 驗(yàn)。三、質(zhì)量管理者（質(zhì)量部長(zhǎng)）（一）職責(zé)1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查考核；2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，組織實(shí)施原輔材料、半成品、最終

44、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)， 對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽樣送檢工作，按時(shí)抽取樣品送委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)論，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處置；4、組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)將生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量信息、顧客反饋信息，傳遞到有關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)和部門(mén)；5、負(fù)責(zé)不符合品的識(shí)別，并跟蹤不符合的處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證 工作；6、負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制定收集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；7、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、管理性文件和技術(shù)性文件的編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；8、確保各類(lèi)質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)資料；9、負(fù)

45、責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具的檢定、發(fā)放、報(bào)廢等工作，按時(shí)完成計(jì)量器具 的周期檢定工作，完善原始記錄，健全計(jì)量器具臺(tái)帳，跟蹤計(jì)量器具的流轉(zhuǎn)全過(guò)程； 10、保證在行使管理職權(quán)的過(guò)程中不受任何部門(mén)和個(gè)人的干擾，確保行使職責(zé)過(guò)程的 獨(dú)立性、公正性、客觀性。（二）權(quán)力義務(wù)1、處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。 對(duì)不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門(mén)行使職權(quán)或弄 虛作假、以次充好的部門(mén)和人員以及對(duì)質(zhì)量事故的責(zé)任者提出批評(píng)教育和處理意見(jiàn)。2、對(duì)安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)狀況差的部門(mén)，批評(píng)教育和的提出處理意見(jiàn)。3、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量好的單位和人員進(jìn)行褒獎(jiǎng)。4、向有關(guān)部門(mén)索取、查閱有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量管理的文件和資料。（三）能力要求

46、1、崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：具有食品管理基礎(chǔ)知識(shí)。掌握質(zhì)量管理的基本方法和技能。熟 悉本公司所有產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。2、能力要求：具有豐富的管理經(jīng)驗(yàn)，能有效地組織與協(xié)調(diào)本部門(mén)的化驗(yàn)管理活動(dòng)，保 證各項(xiàng)指標(biāo)的完成。熟悉本公司的設(shè)備和生產(chǎn)能力狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜問(wèn)題。 能及時(shí)正確判斷和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制定預(yù)防措施。3、學(xué)歷與資歷要求：具有高中以上文化程度。具有比較豐富的食品工作經(jīng)驗(yàn)，具有基 本的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)。四、生產(chǎn)技術(shù)人員（一）職責(zé)：1、負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，編制各種產(chǎn)品的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2、負(fù)責(zé)對(duì)車(chē)間操作工作進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；3、負(fù)責(zé)排除生產(chǎn)過(guò)程中的技術(shù)難題；4、負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)技術(shù)

47、分析；5、負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)行情調(diào)查了解，對(duì)反饋產(chǎn)品缺陷，并提出產(chǎn)品改進(jìn)意見(jiàn)。（二）權(quán)力義務(wù)1、對(duì)不能按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作的人員提出處理意見(jiàn)。2、積極宣貫生產(chǎn)過(guò)程中的新技術(shù)新方法，保證生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品。3、檢查生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)運(yùn)行情況，并有權(quán)利提出各種維修意見(jiàn)4、拒絕各種技術(shù)不符合現(xiàn)象發(fā)生。（三）能力要求1、崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：具有食品相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具有技術(shù)管理等相關(guān)基本知識(shí)。熟悉 本公司所有產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)。2、能力要求：具有豐富的實(shí)際生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟練掌握產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，熟 悉本公司的狀況，穩(wěn)妥的處理各種復(fù)雜技術(shù)問(wèn)題。3、學(xué)歷與資歷要求：具有初中以上文化程度。具有3年以上的工作經(jīng)驗(yàn)五、化驗(yàn)員（兼質(zhì)

48、檢員）（一）職責(zé)1、嚴(yán)格按檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品的抽檢工作，按檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行外觀、 理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗(yàn)，作出檢驗(yàn)結(jié)論；2、完成擔(dān)負(fù)的檢驗(yàn)和臨時(shí)性試驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)匯報(bào)；3、確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)字跡清楚、真實(shí)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)通 知質(zhì)量部長(zhǎng)；4、按規(guī)定的方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記清楚、正確。5、認(rèn)真做好生產(chǎn)車(chē)間安全衛(wèi)生檢查工作。對(duì)車(chē)間內(nèi)加工產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)操作、人員衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)控。6、嚴(yán)格監(jiān)督操作按照工藝生產(chǎn)，指導(dǎo)新職工按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)操作。7、及時(shí)向質(zhì)量部長(zhǎng)反映現(xiàn)場(chǎng)管理中的質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理、解決，做到不合 格品不轉(zhuǎn)工序。8、負(fù)責(zé)

49、測(cè)量設(shè)備、計(jì)量器具的檢定、維修、發(fā)放、報(bào)廢等有關(guān)工作；9、按周期檢定計(jì)劃的安排，負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的周期檢定工作；10、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況的檢查，做好檢查記錄；（二）權(quán)力義務(wù)1、在檢驗(yàn)工作中，進(jìn)行隨機(jī)抽樣。2、在監(jiān)督檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)。3、對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離存放。4、對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域的環(huán)境、個(gè)人衛(wèi)生問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)并實(shí)施。5、對(duì)不合格的計(jì)量器具進(jìn)行標(biāo)識(shí)隔離存放。（三）能力要求1、崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：熟悉掌握有關(guān)檢驗(yàn)設(shè)備和檢驗(yàn)方法，熟悉本公司主要產(chǎn)品。2、能力要求：能合理安排食品檢驗(yàn)計(jì)劃，及時(shí)正確處理檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生的安全問(wèn)題。3、學(xué)歷與資歷要求：具有初中以上文化程

50、度或同等學(xué)歷，有 1年以上食品加工、檢驗(yàn) 經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)出廠檢驗(yàn)的化驗(yàn)員必須取得化驗(yàn)員職業(yè)資格證書(shū)。六、關(guān)鍵崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、 專(zhuān)業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù) 知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。 （二）權(quán)力義務(wù)結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。（三）能力要求

51、1、崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：接受過(guò)崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位的操作工藝。2、能力要求：安心本職工作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)， 按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。3、學(xué)歷與資歷要求：具有初中以上文化程度，國(guó)家對(duì)崗位有特殊要求的需要參加培訓(xùn) 考核合格后持證上崗。七、一般崗位操作工人（一）職責(zé)1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對(duì)本工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；2、參加本公司組織的質(zhì)量管理、 專(zhuān)業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù) 知識(shí)，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；3、做好生產(chǎn)過(guò)程的各種記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告；4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，

52、做好本崗位的清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個(gè)人和環(huán)境衛(wèi)生。 （二）權(quán)力義務(wù)1、結(jié)合自己的業(yè)務(wù)，經(jīng)常深入生產(chǎn)實(shí)際，了解情況，掌握第一手資料，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出個(gè)人意見(jiàn)，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決問(wèn)題。（三）能力要求1、崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)要求：接受過(guò)上崗前培訓(xùn)，熟悉所在崗位的主要產(chǎn)品。2、能力要求：安心本職工作，能夠按要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，工作積極主動(dòng)，踏踏實(shí)實(shí)， 按時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和臨時(shí)性工作。山東*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ09文件名稱(chēng)從業(yè)人員健康管理制度版本狀態(tài)A/O.目的為確保員工身體健康，確保生產(chǎn)人員無(wú)患有礙食品安全的疾病，保證食品安全，特制 訂本管理制度。.適應(yīng)范圍全體公司員

53、工使用。.內(nèi)容員工的健康檢查所有與食品接觸的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員每年由公司統(tǒng)一安排一次由市疾病控制中心進(jìn)行 的食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證或經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查未患有礙食品安全的人員方可上 崗。所有新員工必須持市疾病控制中心發(fā)放的食品行業(yè)健康證方可入職。凡患有痢疾，傷寒，病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活性肺結(jié)核，化膿性或 滲出性皮膚病或有其他有礙食品安全的的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，未健康狀 況不合格人員，必須調(diào)離工作崗位，員工如患有或發(fā)現(xiàn)患有這類(lèi)疾病的必須及時(shí)向主管人 員報(bào)告。工作中出現(xiàn)疾病或負(fù)傷的情況處理。所有在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作期間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時(shí)向主管 報(bào)告

54、，有主管批假治療，禁止帶病生產(chǎn)。健康檔案的建立與保存有接觸食品的工作人員個(gè)人健康證明材料按部門(mén)、班組進(jìn)行分類(lèi)存放，保證每一在 冊(cè)的有接觸食品的工作人員有相應(yīng)的健康證明材料。按部門(mén)或班組建立有接觸食品的工作人員的 員工健康檢查表，詳細(xì)填寫(xiě)員工的健 康狀況，對(duì)患有礙食品安全的疾病或傷患的員工，還需注意處理措施。員工健康檢查表保存期為兩年。.相關(guān)記錄員工健康檢查表山東2*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ10文件名稱(chēng)人員培訓(xùn)制度版本狀態(tài)A/O1、為滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的要求，對(duì)公司與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和專(zhuān) 業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、適用于

55、本公司與質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)人員的食品安全知識(shí)培訓(xùn)工作。3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求， 編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4、生產(chǎn)部每年年底向各部門(mén)征詢(xún)各部門(mén)對(duì)培訓(xùn)的需求和意向，各部門(mén)提出培訓(xùn)需求后報(bào)生產(chǎn)部匯總。5、生產(chǎn)部依據(jù)本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要， 各崗位人員所必要的能力需求，以及各 部門(mén)提出的培訓(xùn)要求，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制本公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后實(shí)施。6、年度培訓(xùn)計(jì)劃以外的臨時(shí)性專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部審核，報(bào)總經(jīng) 理批準(zhǔn)后實(shí)施。7、需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的人員，由各部門(mén)向生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)習(xí)成績(jī)或證書(shū)復(fù)印件交生產(chǎn)部保存

56、。8、生產(chǎn)部依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，針對(duì)不同的培訓(xùn)內(nèi)容和時(shí)間要求，分期組織培訓(xùn)。9、每次培訓(xùn)前應(yīng)由生產(chǎn)部制訂具體培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定培訓(xùn)的時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、 方式、參加人員等，培訓(xùn)前一周發(fā)到有關(guān)部門(mén)。10、生產(chǎn)部根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求，組織對(duì)員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)?？?核根據(jù)各崗位情況可采用書(shū)面考試、現(xiàn)場(chǎng)操作和實(shí)際技能評(píng)價(jià)等形式進(jìn)行。11、對(duì)從事特殊工種人員，包括從事法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)的特殊工種人員（駕駛員、電工）和從事驗(yàn)證工作的人員（如質(zhì)檢員、計(jì)量員、化驗(yàn)員）， 需進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得資格證書(shū)后，由生產(chǎn)部進(jìn)行資格確認(rèn)，持證上崗。凡經(jīng)培訓(xùn)、考核不符合

57、者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。12、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立本公司的人力資源檔案，保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育、培訓(xùn)技能和 經(jīng)驗(yàn)的記錄，及有關(guān)培訓(xùn)工作的記錄。山東*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ11文件名稱(chēng)原輔料及包裝材料采購(gòu)管理制度版本狀態(tài)A/O1、目的通過(guò)實(shí)施本制度，對(duì)原料、輔料、食品添加劑、包裝物料的采購(gòu)質(zhì)量安全實(shí)施控 制，做到計(jì)劃采購(gòu)，進(jìn)廠進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，保證滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。供銷(xiāo)部應(yīng)遵循質(zhì)量安全好、價(jià)格合理、供貨及時(shí)、重合同守信用、先近后遠(yuǎn)的原則 2、適用范圍適用于原料、輔料、食品添加劑、包裝物料等物資的采購(gòu)控制。3、職責(zé)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)原料、輔料、食品添加劑、包裝物料的采購(gòu)工作

58、。供銷(xiāo)部組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部對(duì)采購(gòu)物品合格供方進(jìn)行評(píng)定。4、程序供方的評(píng)定。合格供方的評(píng)定條件。符合下列條件的，且具有相關(guān)生產(chǎn)許可證的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可成為公司的 合格供方。供貨質(zhì)量安全穩(wěn)定、及時(shí)、價(jià)格合理并經(jīng)評(píng)定合格的。檢驗(yàn)/試驗(yàn)合格的。經(jīng)充分調(diào)查證明其有可靠供貨質(zhì)量安全能力的。供方的評(píng)定。根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)要求，供銷(xiāo)部應(yīng)收集與供方供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量安全保證能力有關(guān) 的各種資料，組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部，在充分證明其有供貨質(zhì)量安全保證能力并經(jīng)檢驗(yàn) 和試驗(yàn)合格后，填寫(xiě)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可成為合格供方。采購(gòu)資料。采購(gòu)計(jì)劃。供銷(xiāo)部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)后的采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)組織實(shí)施。供銷(xiāo)部依據(jù)庫(kù)存表每月對(duì)庫(kù)存物

59、資清點(diǎn)后，依生產(chǎn)計(jì)劃需要采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)能夠清楚地說(shuō)明采購(gòu)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、需用時(shí)間及質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)文件原輔料、包裝物料、食品添加劑的采購(gòu)是以質(zhì)量部和生產(chǎn)部提供的品種型號(hào)和相 關(guān)技術(shù)資料為采購(gòu)文件。4、3采購(gòu)供銷(xiāo)部應(yīng)依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施采購(gòu)工作。供銷(xiāo)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方清單中選擇供方實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)或簽訂采購(gòu)合 同。山東*生物科技發(fā)展股份有限公司質(zhì)量管理文件文件編號(hào)SDCT/GJ12文件名稱(chēng)原輔料及包裝材料采購(gòu)驗(yàn)證制度版本狀態(tài)A/O1目的控制原料符合衛(wèi)生加工要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量。對(duì)原料驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行控制，確保所 采購(gòu)的每批原料符合規(guī)定要求。2主題內(nèi)容與適用范圍本文規(guī)定了采購(gòu)原料的要求及發(fā)生質(zhì)

60、量問(wèn)題時(shí)的處理辦法。本程序適用于用供銷(xiāo)部原料接收人員，質(zhì)量部原料檢驗(yàn)人員3職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)原料供方進(jìn)行評(píng)價(jià)；供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)原料的接收和入庫(kù)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)原料檢驗(yàn)。4程序.原料接收安全控制程序保管員在貨物抵達(dá)工廠時(shí)對(duì)運(yùn)輸車(chē)輛衛(wèi)生情況、貨物衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查。有特 殊要求的（如溫度等）要根據(jù)要求進(jìn)行檢查。根據(jù)運(yùn)輸車(chē)輛提供的發(fā)貨單據(jù)和提單，檢查貨物是否相符。按照發(fā)貨單據(jù)和提單提供的品名、規(guī)格、批號(hào)分別存放。在公司質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，出具原材料驗(yàn)收單，注明原料編號(hào)、供應(yīng)商、產(chǎn) 地、數(shù)重量、品名、規(guī)格、檢驗(yàn)結(jié)果等信息，入庫(kù)并通知生產(chǎn)部該批原料可以投入生 產(chǎn)。對(duì)于4.1.1、4.1.2規(guī)定不符合的要