安徽省勘查技術(shù)院廉政風(fēng)險防控手冊(共308頁)

1、PAGE PAGE 145目 錄第一章：重要(zhngyo)職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖1第一節(jié)：院級重要職權(quán)(zhqun)目錄及運(yùn)行流程圖3一、重要職權(quán)(zhqun)目錄5二、崗位框架圖6三、職權(quán)運(yùn)行流程圖7四、 院長職權(quán)目錄21五、院長職權(quán)運(yùn)行流程圖22六、黨委書記職權(quán)目錄24七、黨委書記職權(quán)運(yùn)行流程圖25八、副院長、總工程師職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖27九、職權(quán)運(yùn)行流程圖28十、紀(jì)委書記職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖29十一、職權(quán)運(yùn)行流程圖30十二、黨委會議職權(quán)目錄31十三、黨委會議職權(quán)運(yùn)行流程圖32十四、院長辦公會議職權(quán)目錄33十五、院長辦公會議職權(quán)運(yùn)行流程圖34第二節(jié)：院辦公室重要職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖35一

2、、職權(quán)目錄37二、崗位框架圖38三、職權(quán)運(yùn)行流程圖39第三節(jié)：院計財科重要職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖53職權(quán)(zhqun)目錄55二、崗位(gng wi)框架圖56三、職權(quán)(zhqun)運(yùn)行流程圖57第四節(jié)：院項(xiàng)目科重要職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖65一、職權(quán)目錄67二、崗位框架圖68三、職權(quán)運(yùn)行流程圖69第五節(jié)：院勞人科重要職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖79一、職權(quán)和重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)目錄81二、人事科崗位框架圖82三、職權(quán)運(yùn)行流程圖83第六節(jié)：院勘查技術(shù)科重要職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖91一、職權(quán)目錄93二、崗位框架圖94三、職權(quán)運(yùn)行流程圖95第七節(jié)：院安?？浦匾殭?quán)目錄及運(yùn)行流程圖103一、職權(quán)目錄105二、崗位框架圖10

3、6三、職權(quán)運(yùn)行流程圖107第八節(jié)：院黨辦重要職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖111一、職權(quán)目錄113二、崗位框架圖114三、職權(quán)流程圖115第九節(jié)：院紀(jì)監(jiān)審辦重要職權(quán)目錄(ml)及運(yùn)行流程圖121一、職權(quán)(zhqun)目錄123二、崗位(gng wi)框架圖124三、職權(quán)運(yùn)行流程圖125第十節(jié)：院工會重要職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖135一、職權(quán)目錄137二、崗位框架圖138三、工會職權(quán)運(yùn)行流程圖139第十一節(jié)：院屬勘查單位重要職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖149一、職權(quán)目錄151二、崗位框架圖152三、職權(quán)運(yùn)行流程圖153第十二節(jié)：院屬勘查單位野外生產(chǎn)班組長職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖165一、職權(quán)目錄167二、崗位框架圖168

4、三、職權(quán)運(yùn)行流程圖169第十三節(jié)：院蚌埠基地管理處重要職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖173一、職權(quán)目錄175二、崗位框架圖176三、重要職權(quán)運(yùn)行流程圖177第二章：重要廉政風(fēng)險點(diǎn)排查評定表1811院黨委、紀(jì)委、院領(lǐng)導(dǎo) 貫徹民主集中制原則1832.1院黨委、紀(jì)委、院領(lǐng)導(dǎo) 干部(gnb)選拔任用管理1842.2院黨委、紀(jì)委、院領(lǐng)導(dǎo) 干部選拔任用(rnyng)管理1853.院領(lǐng)導(dǎo)(ln do)、人事科 人事管理與職工教育1864.院領(lǐng)導(dǎo)、各科室 內(nèi)部審批1875.院職能科室、二級單位 物資設(shè)備車輛采購招標(biāo)1886.院領(lǐng)導(dǎo)、二級單位負(fù)責(zé)人 大額資金使用1897.院職能科室負(fù)責(zé)人、院領(lǐng)導(dǎo) 礦權(quán)運(yùn)作1908.院職能

5、部門負(fù)責(zé)人、院領(lǐng)導(dǎo) 工程項(xiàng)目和工程建設(shè)招標(biāo)1919.院二級單位負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目分包19210.承辦單位負(fù)責(zé)人 大額維修改造項(xiàng)目19311.院二級單位負(fù)責(zé)人、班組長 地勘及科技項(xiàng)目19412.院職能科室負(fù)責(zé)人、財經(jīng)副總 財經(jīng)管理19513.1.院長 履行職權(quán)19613.2.院長 召集會議、討論決策、執(zhí)行監(jiān)督19713.3.院長 經(jīng)營管理19814.院黨委書記 履行職權(quán)19915.副院長（總工程師） 履行職權(quán)20016.院紀(jì)委書記 履行職權(quán)20117.院黨委 召集會議、討論審議20218.院長辦公會議 召集會議、討論決策20319.院辦公室 業(yè)務(wù)接待20420.院辦公室 合同文本管理20521.院辦公

6、室 印章管理20622.院辦公室 資質(zhì)(zzh)證照管理20723.院辦公室 用車管理(gunl)20824.院辦公室 車輛(chling)維修20925.院辦公室 辦公用具管理21026.院辦公室 檔案管理21127.院辦公室 食堂管理21228.院辦公室 食堂用具購買21329.院計財科 資金管理21430.院計財科 固定資產(chǎn)管理21531.院計財科 會計核算21632.院計財科 會計監(jiān)督檢查21733.院計財科 財務(wù)分析與考評21834.院計財科 設(shè)備管理21935.院計財科 預(yù)算管理22036.院計財科 經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)管理22137.院項(xiàng)目科 礦業(yè)權(quán)的管理及對外開展合作經(jīng)營22238.院

7、勞人科 工作崗位調(diào)配和變動管理22339.院勞人科 專業(yè)技術(shù)職務(wù)（工人技術(shù)等級）晉升22440.院勞人科 職稱評審22541.院勘查技術(shù)科 評審、定密工作22642.院勘查技術(shù)科 審查、檢查、驗(yàn)收工作22743.院院勘查技術(shù)科 質(zhì)量體系運(yùn)行管理工作22844.院院安?？?勞動保護(hù)22945.院黨委(dngwi)辦公室 中層干部管理23046.院黨委辦公室 黨務(wù)(dngw)管理23147.院紀(jì)監(jiān)審辦公室 信訪(xn fn)受理23248.院紀(jì)監(jiān)審辦公室 案件查辦23349.院紀(jì)監(jiān)審辦公室 監(jiān)督檢查23450.院紀(jì)監(jiān)審辦公室 協(xié)助黨委落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制23551.院紀(jì)監(jiān)審辦公室 受理征求紀(jì)檢監(jiān)

8、察意見事項(xiàng)23652.院紀(jì)監(jiān)審辦公室 開展對干部選拔任用、招標(biāo)采購等事項(xiàng)的監(jiān)督23753.院紀(jì)監(jiān)審辦公室 效能監(jiān)察23854.1.院紀(jì)監(jiān)審辦公室 內(nèi)部審計23954.2.院紀(jì)監(jiān)審辦公室 內(nèi)部審計24055.院工會 經(jīng)費(fèi)管理24156.院工會 勞動競賽文娛活動24257.院屬勘查單位 項(xiàng)目接洽24358.院屬勘查單位 項(xiàng)目實(shí)施24459.院屬勘查單位 經(jīng)費(fèi)使用24560.1.院屬勘查單位 臨時人員聘用24660.2.院屬勘查單位 臨時人員聘用24761.1.院屬勘查單位 車輛雇傭及油料加注24861.2.院屬勘查單位 車輛雇傭及油料加注24962.1.院屬勘查單位 大宗材料和設(shè)備購置25062.

9、2.院屬勘查單位 大宗材料和設(shè)備購置25163.院屬勘查單位 小件物資、耗材采購25264.院屬勘查(kn ch)單位 招待費(fèi)使用25365.院屬勘查單位(dnwi) 黨風(fēng)廉政監(jiān)督25466.院屬勘查(kn ch)單位 班組長255 67.院屬勘查單位 班組長25668.院屬勘查單位 班組長25769.院蚌埠基地管理處（物業(yè)公司） 維修改造項(xiàng)目管理25870.院蚌埠基地管理處（物業(yè)公司） 水電管理259第三章：廉政風(fēng)險點(diǎn)及等級匯總表261(一)、院本級263(二)、院本級264（三）、院本級265（四）、院本級266（五）、院本級 院長267（六）、院黨委書記 副院長（總工程師） 院紀(jì)委書記2

10、68（七）、院黨委 院長辦公會議 院辦公室269（八）、院辦公室270（九）、院辦公室 院計財科271（十）、院計財科 院項(xiàng)目科272（十一）、院勞人科 院勘查技術(shù)科273（十二）、院勘查技術(shù)科 院安?？?院黨辦274（十三）、院紀(jì)監(jiān)審辦公室275（十四）、院紀(jì)監(jiān)審辦公室276（十五）、院紀(jì)監(jiān)審辦公室 院工會 院屬勘查(kn ch)單位277（十六）、院屬勘查(kn ch)單位278（十七(sh q)）、院屬勘查單位279（十八）、院屬勘查單位280（十九）、院屬勘查單位班組長281（二十）、院蚌埠基地管理處（物業(yè)公司）282第四章：權(quán)力運(yùn)行廉政險及防控措施一覽表283（一）、院本級285（二

11、）、院本級286（三）、院本級287（四）、院本級288（五）、院本級289（六）、院本級290（七）、院本級291（八）、院本級292（九）、院長293（十）、院黨委書記294（十一）、副院長（總工程師）295（十二）、院紀(jì)委書記286（十三）、院黨委297（十四）、院長辦公會議298（十五）、院辦公室299（十六）、院辦公室300（十七(sh q)）、院辦公室301（十八）、院辦公室302（十九(sh ji)）、院計財科303（二十）、院計財科304（二十一）、院項(xiàng)目(xingm)科305（二十二）、院勞人科306（二十三）、院勘查技術(shù)科307（二十四）、院安保科308（二十五）、院黨委辦

12、公室309（二十六）、院紀(jì)監(jiān)審辦公室310（二十七）、院紀(jì)監(jiān)審辦公室311（二十八）、院紀(jì)監(jiān)審辦公室312（二十九）、院紀(jì)監(jiān)審辦公室313（三十）、 院工會314（三十一）、院屬勘查單位315（三十二）、院屬勘查單位316（三十三）、院屬勘查單位317（三十四）、院屬勘查單位318（三十五）、院屬勘查單位319（三十六）、院屬勘查單位320（三十七）、院屬勘查單位班組長321（三十八）、院蚌埠基地管理處（物業(yè)公司）322第一章 重要職權(quán)(zhqun)目錄及運(yùn)行(ynxng)流程圖第一節(jié) 院級重要職權(quán)(zhqun)目錄及運(yùn)行(ynxng)流程圖一、重要職權(quán)(zhqun)目錄責(zé)任主體職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)

13、容實(shí)施依據(jù)安徽省勘查技術(shù)院1.貫徹黨和國家大政方針貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策和法律、法規(guī)。按照省地礦局要求，結(jié)合實(shí)際，制定本單位改革、發(fā)展和穩(wěn)定的戰(zhàn)略、政策、措施，并組織實(shí)施。黨和國家的方針政策和法律法規(guī)、局批準(zhǔn)的院“三定”方案、院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)。2.貫徹民主集中制原則在本院各級決策議事機(jī)構(gòu)中貫徹民主集中制原則。黨章、組織機(jī)構(gòu)法律法規(guī)、院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)。3.干部選拔任用負(fù)責(zé)本單位兩級干部的推薦、選拔、任用、管理、考核、獎懲。干部選拔任用工作條例、院干部管理實(shí)施辦法。4.人力資源管理職工教育制訂人員需求計劃，接收招錄人員，根據(jù)工作需求，進(jìn)行人員調(diào)配、考核，結(jié)合院人才培養(yǎng)目標(biāo)，開展職工教育培

14、訓(xùn)。組織機(jī)構(gòu)法、院三定方案。5.內(nèi)部審批對涉及人、財、物、事等事項(xiàng)實(shí)施審批。院“三定”方案、院內(nèi)部各項(xiàng)管理制度文件。6.物資采購及招標(biāo)對生產(chǎn)、辦公所需重要儀器設(shè)備、原材料實(shí)行采購招標(biāo)。院內(nèi)部管理、財務(wù)制度。7.大額資金使用對大額度資金的調(diào)度、使用進(jìn)行分級審批。院資金管理辦法、財務(wù)收支審批辦法。8.礦業(yè)權(quán)運(yùn)作對礦業(yè)權(quán)進(jìn)行流轉(zhuǎn)運(yùn)作。局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)、院礦業(yè)權(quán)登記與經(jīng)營管理辦法。9.工程項(xiàng)目和工程建設(shè)招投標(biāo)根據(jù)生產(chǎn)、辦公實(shí)際實(shí)施工程項(xiàng)目和工程建設(shè)招投標(biāo)。院經(jīng)濟(jì)管理、項(xiàng)目管理相關(guān)制度。10.項(xiàng)目分包根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際選擇技術(shù)水平高、信用度好的單位開展外協(xié)分包。院經(jīng)濟(jì)管理、項(xiàng)目管理相關(guān)制度。11.大額維修改

15、造項(xiàng)目根據(jù)生產(chǎn)、辦公實(shí)際實(shí)施各類設(shè)施的維修改造。院經(jīng)濟(jì)管理、項(xiàng)目管理相關(guān)制度。12.地勘及科技項(xiàng)目參與國家、省、社會地勘及科技項(xiàng)目立項(xiàng)申報和招投標(biāo)。院經(jīng)濟(jì)管理、項(xiàng)目管理相關(guān)制度。13.財務(wù)及資產(chǎn)管理管理本院財務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，落實(shí)會計核算，審查、報送會計報表；籌措、融通、管理和監(jiān)督資金安全；管理國有資產(chǎn)，監(jiān)督落實(shí)國有資產(chǎn)保值增值。院經(jīng)濟(jì)管理、項(xiàng)目管理相關(guān)制度。14.基層管理對基層人、財、物、事，黨建及精神文明建設(shè)，工會共青團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一管理。院三定方案、院內(nèi)部各項(xiàng)管理制度文件。二、崗位(gng wi)框架圖院長、黨委書記各分管院領(lǐng)導(dǎo)計 財 科勞 人 科院 辦 公 室黨 委 辦 公 室安 全 保 衛(wèi) 科紀(jì)

16、 監(jiān) 審 辦 公 室勘 查 技 術(shù) 科工 會項(xiàng) 目 管 理 科礦產(chǎn)勘查分院地質(zhì)調(diào)查分院綜合物探分院測井方法技術(shù)中心計算中心工程物探工程檢測中心能源勘查分院電法技術(shù)研究所地震勘探分院綜合研究室汽車隊(駕校)蚌埠管理處上海工程處基 建 辦 公 室省電法勘探重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室三、職權(quán)(zhqun)運(yùn)行流程圖1、貫徹(gunch)黨和國家方針政策黨和國家、上級方針政策討論、制定、實(shí)施事關(guān)院三個文明建設(shè)的，發(fā)展戰(zhàn)略、重大決策、管理制度、措施辦法。院黨代會院黨委會院職代會院長辦公會注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)2、貫徹(gunch)民主集中制原則民主集中制原則制定、實(shí)施各項(xiàng)議事規(guī)則院黨代會院黨委會院職代

17、會院長辦公會院紀(jì)委會定期召開民主（組織）生活會，分析、查找貫徹民主集中制原則過程中存在的不足，制定改進(jìn)措施檢查院屬單位貫徹落實(shí)民主集中制原則情況向上級黨組織報告貫徹民主集中制原則情況注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)3、干部(gnb)選拔任用管理黨委根據(jù)職位需求，開展選拔建立后備干部推選、管理、培養(yǎng)制度，按職位比例和德才要求建立后備干部隊伍并嚴(yán)格培養(yǎng)選拔干部的原則：德才兼?zhèn)洹⒁缘聻橄?，任人唯賢的原則，群眾公認(rèn)、注重實(shí)績的原則，公開公平、競爭擇優(yōu)的原則、民主集中制的原則、依法辦事的原則民主推薦任命黨管干部原則考察醞釀討論決定履職職代會述職、述廉、民主測評考核向上級黨組織報告獎懲征求紀(jì)監(jiān)審辦

18、意見報告?zhèn)€人重要事項(xiàng)紀(jì)監(jiān)審辦公室監(jiān)督宣布處分決定并下達(dá)當(dāng)事人注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)4、人事管理與職工教育二級單位根據(jù)工作發(fā)展目標(biāo)制定職工教育、培訓(xùn)計劃報院勞人科勞人科匯總各部門、各單位計劃，制定全院職工教育培訓(xùn)年度計劃報分管院領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)按計劃開展職工教育培訓(xùn)工作接受、審核各部門、各單位及職工個人參加社會教育培訓(xùn)申請，報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批不符合條件退回符合條件納入年度計劃管理教育培訓(xùn)工作結(jié)束，收集、備案考績材料、證書，給予獎勵。修改數(shù)據(jù)庫、總結(jié)、歸檔報請省局人事處核準(zhǔn)并代為實(shí)施招聘錄用接收省局人事處分配的招錄人員履行招聘錄用入編手續(xù)，開展入院教育根據(jù)工作需要開展人員調(diào)配，重要人員

19、調(diào)配經(jīng)院長辦公會議審議開展專業(yè)職務(wù)評聘，年度工作考核，工資級別晉升整理資料、立卷、歸檔根據(jù)院人員需求，院長辦公會研究制定人員招聘錄用計劃注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)5、內(nèi)部(nib)審批院、院黨委及各部門、各單位提交按規(guī)定需要審批的涉及貫徹大政方針、發(fā)展戰(zhàn)略，組織、機(jī)構(gòu)、人事、干部、崗位、安全、合同、項(xiàng)目、工程、資金、費(fèi)用、核銷、報告、投資、礦權(quán)、質(zhì)量、技術(shù)、設(shè)備、勞動、工資、教育、培訓(xùn)、職稱、福利、勞保、業(yè)務(wù)招待、集體合同等事項(xiàng)實(shí)施審批事項(xiàng)向?qū)徟块T報告審批事項(xiàng)完成情況報告主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)職責(zé)審批報上級主管部門審批院職代會院黨委會院領(lǐng)導(dǎo)院長辦公會院黨代會整理資料、立卷、歸檔注：復(fù)線(

20、fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)6、主要物資設(shè)備及車輛(chling)采購及招標(biāo)根據(jù)工作實(shí)際需要制定采購計劃提交計財科審核提交院長辦公會審批同意購買交承辦部門實(shí)施發(fā)出邀約、選擇供應(yīng)商無需購買的退回申報單位無需招標(biāo)的經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)直接采購需招標(biāo)的，召集招標(biāo)委員會成員、供貨商，召開招標(biāo)大會，邀請紀(jì)委人員、或黨風(fēng)黨紀(jì)監(jiān)督員特邀監(jiān)察員列席會議，現(xiàn)場開標(biāo)、評標(biāo)、議標(biāo)，確定供應(yīng)商。向院長辦公會議報告招標(biāo)結(jié)果會簽購銷合同，20萬元以上同步簽訂保廉合同驗(yàn)收、付款、報賬整理資料、立卷、歸檔提交院長審核提交總工審核復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)7、大額資金(zjn)使用各單位、部門根據(jù)生產(chǎn)、工作需要制定大額資金使用

21、計劃生產(chǎn)性資金二萬元以下（含二萬元）由基層行政負(fù)責(zé)人審批二萬元以上至十萬元以下（含十萬元）由分管院長審批非生產(chǎn)性資金投資、籌資、重要財務(wù)支出十萬元至五十萬元（含五十萬元）由院長審批五十萬元以上由借款單位申請，院長辦公會議審議，院長簽批一萬元以下（含一萬元）由基層行政負(fù)責(zé)人審批一萬元以上由院長審批一萬元以下（含一萬元）由院長審批一萬元至五萬元（含五萬元）由院長召集相關(guān)人員研究決定，院長簽批五萬元以上，由院長辦公會議審定，院長簽批由院長辦公會審核，院長簽批基層單位機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)(jgun)院長不在院時，由院長授權(quán)(shuqun)副院長審批注：復(fù)線框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)8、礦權(quán)運(yùn)作項(xiàng)目管理科室對擬運(yùn)作礦業(yè)權(quán)提出運(yùn)

22、作意見授權(quán)項(xiàng)目管理科對外發(fā)布礦權(quán)合作、轉(zhuǎn)讓邀約信息，接受社會經(jīng)濟(jì)組織礦權(quán)合作、轉(zhuǎn)讓邀約召開院長辦公會議研究評估礦權(quán)合作轉(zhuǎn)讓條件、分析潛在經(jīng)濟(jì)價值、確定運(yùn)作目標(biāo)經(jīng)院長辦公會審定后，請示上級主管部門同意起草、會簽合作、轉(zhuǎn)讓協(xié)議提出礦權(quán)運(yùn)作動議，院領(lǐng)導(dǎo)集體研究確定礦權(quán)運(yùn)作事宜催收合作、轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)，辦理合作轉(zhuǎn)讓相關(guān)法律手續(xù)項(xiàng)目管理科與應(yīng)邀、邀約方就礦權(quán)合作與、轉(zhuǎn)讓開展談判達(dá)成意向，報經(jīng)上級主管部門審批整理資料、立卷、歸檔注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)9、工程項(xiàng)目和工程建設(shè)招標(biāo)(zho bio)根據(jù)生產(chǎn)、辦公實(shí)際需要制定工程項(xiàng)目和工程建設(shè)招投標(biāo)計劃計劃提交院長辦公會議審核授權(quán)職能部門對外發(fā)布招標(biāo)公告接

23、受投標(biāo)單位報名并登記召集招標(biāo)委員會成員、投標(biāo)單位，召開招標(biāo)大會，邀請紀(jì)委人員或黨風(fēng)黨紀(jì)監(jiān)督員、特邀監(jiān)察員列席會議現(xiàn)場開標(biāo)、評標(biāo)、議標(biāo)，確定投標(biāo)單位提交院長辦公會議審批會簽工程合同，50萬元以上同步簽訂保廉合同辦理開工、竣工驗(yàn)收手續(xù)，支付工程款整理資料、立卷、歸檔審核、確定投標(biāo)單位資質(zhì)注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)10、項(xiàng)目(xingm)分包報院項(xiàng)目科初審，辦理合同會簽，50萬元以上同步簽訂保廉合同交由項(xiàng)目所在單位實(shí)施整理資料、立卷、歸檔無需招標(biāo)，項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)聯(lián)系分包單位，洽談與草擬合同報分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定需要分包項(xiàng)目需要招標(biāo)，按工程項(xiàng)目和工程建設(shè)招標(biāo)流程辦理注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱?/p>

24、風(fēng)險點(diǎn)11、大額維修、改造(gizo)項(xiàng)目報院計財科提交院長辦公會議審核會簽維修改造合同，20萬元以上同步簽訂保廉合同交由項(xiàng)目所在單位實(shí)施項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收由項(xiàng)目所在單位負(fù)責(zé)聯(lián)系維修改造單位，洽談與草擬合同報告院計財科辦理審批付款手續(xù)報賬、立卷、歸檔確定需維修改造設(shè)備、設(shè)施、項(xiàng)目申請報告報職能科室提交院長辦公會議審批大額生產(chǎn)設(shè)備維修、改造大額生活設(shè)施維修、改造由基地管理處（物業(yè)公司）負(fù)責(zé)聯(lián)系維修改造單位，洽談與草擬合同報院財務(wù)科提交院長辦公會議審核會簽維修改造合同，20萬元以上同步簽訂保廉合同交由基地管理處實(shí)施基地管理處負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收報告院計財科辦理審批付款手續(xù)報賬、立卷、歸檔分管院領(lǐng)導(dǎo)審

25、核注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)12、地勘及科技(kj)項(xiàng)目參與國家、省、社會地勘及科技項(xiàng)目立項(xiàng)申報和投標(biāo)報院總工辦組織評審下達(dá)計劃任務(wù)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量、安全、預(yù)算執(zhí)行檢查和效能監(jiān)察，項(xiàng)目結(jié)束開展竣工驗(yàn)收催要項(xiàng)目款、決算成立項(xiàng)目組、雇用人員、車輛、購買材料、工具、設(shè)備踏勘、進(jìn)場、標(biāo)定、施工整理資料、編寫報告資料匯交、立卷、歸檔確定項(xiàng)目實(shí)施單位、編寫項(xiàng)目設(shè)計書、編制項(xiàng)目預(yù)算注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)13、財經(jīng)(cijng)管理計財科根據(jù)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)、財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)制度，履行管理職能管理國有資產(chǎn)，監(jiān)督落實(shí)國有資產(chǎn)保值增值院長辦公會議討論年度財務(wù)及資產(chǎn)管

26、理報告立卷、歸檔籌措、融通、管理和監(jiān)督資金安全管理財務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，落實(shí)會計核算，審查、報送會計報表提交院職代會審議開展項(xiàng)目預(yù)算管理注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)14、基層(jcng)管理確定、下達(dá)、布置基層人、財、物、事，黨建及精神文明、黨風(fēng)廉政建設(shè)，工會共青團(tuán)管理工作目標(biāo)管理層各部門適時、定期對基層單位貫徹院各項(xiàng)工作目標(biāo)及規(guī)章制度情況開展檢查基層單位適時、定期向相關(guān)職能部門報告貫徹院各項(xiàng)工作目標(biāo)及規(guī)章制度情況。院長辦公會議、黨委會議、紀(jì)委會議適時、定期對全院各項(xiàng)管理工作進(jìn)行討論、審定、修正。相關(guān)職能部門適時、定期向分管院領(lǐng)導(dǎo)報告基層單位貫徹院各項(xiàng)工作目標(biāo)及規(guī)章制度情況；與各部門共享管理信息

27、。形成決定、制度，頒發(fā)文件。立卷、歸檔。注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)四、院長(yun chn)職權(quán)目錄責(zé)任主體職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容實(shí)施依據(jù)院長1.貫徹執(zhí)行貫徹落實(shí)黨和國家的路線、方針、政策和省地礦局的決議決定，執(zhí)行院黨代會、院黨委會、院職代會、院長辦公會的有關(guān)決議決定。黨章，局、院三定方案及相關(guān)職責(zé)2.領(lǐng)導(dǎo)決策主持院行政領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行集體領(lǐng)導(dǎo)和決策。局、院三定方案及相關(guān)職責(zé)3.工作領(lǐng)導(dǎo)主持院全面工作，抓好院行政工作。主持院長辦公會，對全院經(jīng)濟(jì)和隊伍發(fā)展中的重要問題作出決定。主持制定全院經(jīng)濟(jì)和隊伍發(fā)展中長期規(guī)劃、年度目標(biāo)、工作重點(diǎn)和推進(jìn)措施。主持制定年度經(jīng)費(fèi)預(yù)、決算方案，重大收支計劃調(diào)整和大額資

28、金使用方案。組織進(jìn)行內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整。局、院三定方案及相關(guān)職責(zé)4.工作落實(shí)加強(qiáng)院領(lǐng)導(dǎo)班子和中層干部隊伍建設(shè)。安排部署工作，推進(jìn)工作落實(shí)，對重大突發(fā)性事件和緊急情況進(jìn)行處置。院三定方案及相關(guān)職責(zé)5.督促檢查督促檢查各項(xiàng)決議及重大決策的執(zhí)行落實(shí)情況，并對督查結(jié)果提出意見。院三定方案及相關(guān)職責(zé)6.工作建議對事關(guān)全院經(jīng)濟(jì)、政治、精神文明等方面重大問題提出意見建議。接受基層和職工對院工作反映的意見建議。院三定方案及相關(guān)職責(zé)7.主管經(jīng)濟(jì)工作主管全院計劃財務(wù)工作，并定期向院長辦公會和年度工作會報告。院三定方案及相關(guān)職責(zé)8.主管人事工作主管全院勞動人事工作，對人才招聘、職工內(nèi)部調(diào)動及干部調(diào)整、任免提出建議

29、。院三定方案及相關(guān)職責(zé)9.主管安全生產(chǎn)主管全院安全生產(chǎn)工作。院三定方案及相關(guān)職責(zé)10.其他工作完成局交辦的其他工作。院三定方案及相關(guān)職責(zé)五、院長職權(quán)(zhqun)運(yùn)行流程圖1、履行(lxng)職權(quán)局指示按職權(quán)領(lǐng)導(dǎo)全院工作副院長、院長助理和各牽頭部門落實(shí)向局和院報告根據(jù)局指示和各項(xiàng)會議決議改進(jìn)院黨代會院黨委會院職代會院長辦公會2、召集(zhoj)會議、討論決策、執(zhí)行監(jiān)督擬定議題、提出會議動議批準(zhǔn)會議實(shí)施方案討論和審議有關(guān)事項(xiàng)召開會議形成決議決定執(zhí)行決議效能監(jiān)督紀(jì)委監(jiān)督職工監(jiān)督3、經(jīng)營(jngyng)管理與各基層單位簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行獎懲兌現(xiàn)對經(jīng)營目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核確定全院及各基層單位年度經(jīng)

30、營目標(biāo)根據(jù)考核、審計情況確定獎懲方案對經(jīng)營目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)六、黨委書記職權(quán)(zhqun)目錄責(zé)任主體職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容實(shí)施依據(jù)黨委書記1.貫徹執(zhí)行認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)，以及局黨委的各項(xiàng)指示、決定，在政治上同黨中央保持一致。中國共產(chǎn)黨章程2.領(lǐng)導(dǎo)決策主持黨委會和黨委的日常工作，組織開好黨委會，主持討論研究會議議題，做出決策，組織安排實(shí)施并檢查落實(shí)情況。黨建責(zé)任制、院領(lǐng)導(dǎo)分工通知3.工作領(lǐng)導(dǎo)黨委書記負(fù)責(zé)黨委的全面工作，遵照黨委集中領(lǐng)導(dǎo)和個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，正確執(zhí)行黨的民主集中制，發(fā)揮黨委的核心領(lǐng)導(dǎo)作用。黨建責(zé)任制4.工

31、作落實(shí)努力加強(qiáng)班子建設(shè)，自覺維護(hù)和加強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)，主持召開民主生活會；加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例；檢查和指導(dǎo)工會、共青團(tuán)工作情況；加強(qiáng)廉政建設(shè)，發(fā)揮紀(jì)檢、監(jiān)察部門作用；加強(qiáng)調(diào)查研究，改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子工作作風(fēng)，組織班子成員有計劃、有目的地深入基層，了解情況，解決問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推動工作；依照黨內(nèi)有關(guān)制度規(guī)定完成其它工作。黨建責(zé)任制5.督促檢查督促檢查各項(xiàng)決議及重大決策的執(zhí)行落實(shí)情況，并對督查結(jié)果提出意見。黨建責(zé)任制6.工作建議對事關(guān)全院經(jīng)濟(jì)、政治、精神文明等方面重大問題提出意見建議。接受基層和職工對院工作反映的意見建議。黨建責(zé)任制7.負(fù)責(zé)院文明創(chuàng)建工作主持討論確

32、定文明創(chuàng)建目標(biāo)及計劃，并努力協(xié)調(diào)組織實(shí)施。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知8.分管安全生產(chǎn)協(xié)助院長分管安全工作。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知9.其他工作完成局黨委交辦的其他工作。黨建責(zé)任制七、黨委書記職權(quán)(zhqun)運(yùn)行流程圖1、履行(lxng)職權(quán)局黨委指示按職權(quán)主持全院黨建及雙文明建設(shè)工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作黨委委員和牽頭部門落實(shí)向局黨委和院黨委報告根據(jù)局黨委指示和各項(xiàng)會議決議改進(jìn)院黨代會院黨委會院職代會注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)2、黨務(wù)(dngw)管理與院屬黨支部簽訂黨建責(zé)任書進(jìn)行獎懲兌現(xiàn)對黨建責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行年度考核確定院屬黨支部黨建責(zé)任目標(biāo)根據(jù)考核情況確定獎懲方案對黨建責(zé)任目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督注：復(fù)線框

33、為廉政(lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)八、副院長(yun chn)、總工程師職權(quán)目錄責(zé)任主體職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容職權(quán)依據(jù)副院長總工程師1.貫徹落實(shí)決議決定貫徹落實(shí)黨和國家路線、方針、政策和局、院關(guān)決議、決定，執(zhí)行院黨代會、黨委會及紀(jì)委會決議、決定和上級組織的安排部署。中國共產(chǎn)黨章程2.報告請示工作向院報告方法技術(shù)、質(zhì)量管理、礦業(yè)權(quán)、省廳地勘市場、職工教育等方面重要事項(xiàng)；代表院向廳、局、地調(diào)中心主管部門請示報告相關(guān)工作。中國共產(chǎn)黨章程3.參與領(lǐng)導(dǎo)和決策對分管工作提出工作思路、工作要點(diǎn)和推進(jìn)措施。參與院集體領(lǐng)導(dǎo)和決策，對需要由院黨委會和院長辦公會表決的事項(xiàng)進(jìn)行表決。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知4.聽取匯報、督查指導(dǎo)、提出意

34、見建議聽取分管工作情況匯報，對分管工作進(jìn)行督查指導(dǎo)，研究解決分管范圍內(nèi)的重要問題，對需要提交院黨委會、院長辦公會討論的，提出解決問題的初步意見和建議。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知5.方法技術(shù)全面負(fù)責(zé)院技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)有物化遙方法技術(shù)及人才的儲備與傳承，關(guān)注學(xué)科前沿動態(tài)，確保院現(xiàn)有方法技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知6.質(zhì)量管理指導(dǎo)監(jiān)督三級驗(yàn)收制度在院的貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)建立質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；確保全院質(zhì)量記錄，原始資料，設(shè)計、方案，成果報告得到有效控制。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知7.礦業(yè)權(quán)管理統(tǒng)籌院現(xiàn)有礦業(yè)權(quán)的申請、延續(xù)、廢止，及日常維護(hù)、管理，提出開發(fā)建議。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知8.地勘項(xiàng)目負(fù)責(zé)

35、國家、省廳的市場地勘項(xiàng)目的聯(lián)系、立項(xiàng)、投標(biāo)、實(shí)施、監(jiān)督、管理。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知9.職工教育負(fù)責(zé)策劃院人力資源需求及引進(jìn)培養(yǎng)計劃。制定職工教育方向、方法、方式。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知10.開展調(diào)研、對全院工作提出意見建議密切聯(lián)系職工群眾，深入基層調(diào)研，了解實(shí)情，收集民意，對事關(guān)全院經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、精神文明和黨的建設(shè)等方面重大問題向院提出意見和建議中國共產(chǎn)黨黨章11.其他完成上級和院安排的其他工作九、副院長(yun chn)、總工程師職權(quán)運(yùn)行流程圖院黨委會院長院長辦公會院黨代會方法技術(shù)質(zhì)量管理礦業(yè)權(quán)管理地勘項(xiàng)目職工教育按職權(quán)統(tǒng)籌負(fù)責(zé)分管工作聽取分管單位工作情況匯報對分管工作進(jìn)行督查指導(dǎo)向院長及上級主管部

36、門報告工作情況院職代會再就業(yè)、計生注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)十、紀(jì)委書記職權(quán)(zhqun)目錄責(zé)任主體職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容職權(quán)依據(jù)紀(jì)委書記1.貫徹落實(shí)決議決定貫徹落實(shí)黨和國家路線、方針、政策和局、院關(guān)決議、決定，執(zhí)行院黨代會、黨委會及紀(jì)委會決議、決定和上級紀(jì)委的安排部署。中國共產(chǎn)黨章程2.報告請示工作代表院紀(jì)委向院黨代會報告工作，向院黨委、局紀(jì)委匯報、請示工作。中國共產(chǎn)黨章程3.參與領(lǐng)導(dǎo)和決策參與院集體領(lǐng)導(dǎo)和決策，對需要由院黨委會和院長辦公會表決的事項(xiàng)進(jìn)行表決。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知4.工作落實(shí)負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察、多種經(jīng)營、后勤管理、離退休工作，協(xié)助分管審計、基建工作。討論制定全院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工

37、作思路、工作要點(diǎn)和推進(jìn)措施。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知5.監(jiān)督檢查組織對院重大決策執(zhí)行情況、反腐倡廉建設(shè)任務(wù)落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。懲防體系建設(shè)實(shí)施綱要6.聽取匯報、督查指導(dǎo)、提出意見建議聽取分管工作情況匯報，對分管工作進(jìn)行督查指導(dǎo)，研究解決分管范圍內(nèi)的重要問題，對需要提交院黨委會、院長辦公會討論的，提出解決問題的初步意見和建議。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知7.審定文件審核以院名義上報或下發(fā)的有關(guān)分管工作的文件;審定并簽發(fā)以紀(jì)委名義上報或下發(fā)的文件。院領(lǐng)導(dǎo)分工通知8.臨機(jī)處置突發(fā)事件和緊急情況對分管范圍內(nèi)的突發(fā)事件和緊急情況，可臨機(jī)處置，事后及時向院黨委或上級紀(jì)委院長報告。中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例（試行）第二十五條9

38、.監(jiān)督干部選拔任用組織對院管干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督檢查,對全院干部調(diào)整、任免提出意見和建議；根據(jù)安排，對提拔調(diào)整的中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任免談話。黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例10.對干部談話依據(jù)黨委安排，對院中層領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行提醒談話、誡勉談話。中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）11.開展調(diào)研、對全院工作提出意見建議密切聯(lián)系職工群眾，深入基層調(diào)研，了解實(shí)情，收集民意，對事關(guān)全院經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、精神文明和黨的建設(shè)等方面重大問題向院提出意見和建議。中國共產(chǎn)黨黨章12.其他完成上級和院安排的其他工作其 他十一、紀(jì)委書記職權(quán)(zhqun)運(yùn)行流程圖局黨委、局指示院黨代會院黨委會院職代會院長辦公會紀(jì)檢監(jiān)察多種

39、經(jīng)營后勤管理離退休工作審計、基建統(tǒng)籌安排分管工作聽取分管工作情況匯報對分管工作進(jìn)行督查指導(dǎo)向院黨委或上級紀(jì)委報告工作情況十二、黨委(dngwi)會議職權(quán)目錄責(zé)任主體職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容實(shí)施依據(jù)黨委會1.傳達(dá)指示傳達(dá)上級黨委決策、決定、有關(guān)會議精神和領(lǐng)導(dǎo)的指示。黨委會議事規(guī)則2.制訂落實(shí)方案研究制訂貫徹落實(shí)黨的路線方針政策的工作意見；研究制訂落實(shí)上級黨委決策、決議、決定、有關(guān)工作部署及重大事項(xiàng)的具體方案和工作措施；研究制訂加強(qiáng)院領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的意見。黨委會議事規(guī)則3.審批事項(xiàng)審批干部任免、干部交流、發(fā)展黨員、評先評優(yōu)。黨委會議事規(guī)則4.審議事項(xiàng)審議院長期工作規(guī)劃、重要改革方案、院

40、改革發(fā)展和穩(wěn)定中的重要問題及有關(guān)方針政策；審議事關(guān)群眾利益的重要事項(xiàng)。黨委會議事規(guī)則5.研究決定事項(xiàng)研究制訂貫徹上級指示精神和工作的實(shí)施意見；研究決定政治文明和精神文明建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)；研究決定黨委工作規(guī)劃、計劃及專項(xiàng)工作安排；研究決定黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗相關(guān)工作事項(xiàng)；研究決定對黨組織、中層干部、黨員的獎懲；研究決定工會、共青團(tuán)等群團(tuán)組織重要事項(xiàng)。黨委會議事規(guī)則6.聽取和通報事項(xiàng)聽取院院紀(jì)委、工會、團(tuán)委工作匯報；通報黨組織工作考核、干部考核、黨員民主評議情況；通報黨內(nèi)外重要情況。黨委會議事規(guī)則7.其他事項(xiàng)研究決定黨委認(rèn)為必須提交黨委會議討論決定的有關(guān)事項(xiàng)。黨委會議事規(guī)則十三、黨委會議(huy)職權(quán)

41、運(yùn)行流程圖會議記錄保存歸檔黨委書記擬定議題發(fā)起會議通知黨辦主任接受通知黨委秘書擬定會議議程黨委書記批準(zhǔn)同意發(fā)出會議通知與會人員做好會議準(zhǔn)備按方案實(shí)施會議議程，討論擬定議題有關(guān)部門及人員督促會議決議或決定落實(shí)黨委秘書做會議記錄十四、院長辦公會議(bn n hu y)職權(quán)目錄責(zé)任主體職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容實(shí)施依據(jù)院長辦公會1.傳達(dá)指示傳達(dá)上級有關(guān)會議精神和領(lǐng)導(dǎo)的指示。辦公會議事規(guī)則2.制定落實(shí)方案研究上級工作部署及院年度職代會、工作會、黨委會、決議決定及重大事項(xiàng)的具體執(zhí)行方案、措施。辦公會議事規(guī)則3.討論研究、審議通過事項(xiàng)研究討論院改革發(fā)展重要問題及有關(guān)方針政策措施。審議通過院年度計劃、中長期規(guī)劃及有關(guān)

42、重要改革方案。辦公會議事規(guī)則4.討論研究人事任免根據(jù)院長提議，研究討論向黨委提出的重要人事任免建議。辦公會議事規(guī)則5.聽取和通報事項(xiàng)聽取院領(lǐng)導(dǎo)工作匯報，通報院內(nèi)外重要情況。辦公會議事規(guī)則6.審批工作事項(xiàng)審查批準(zhǔn)有關(guān)工作事項(xiàng)辦公會議事規(guī)則7.研究協(xié)調(diào)實(shí)施計劃討論決定部署全院性工作和機(jī)關(guān)重要工作，對重要工作進(jìn)行協(xié)調(diào)。辦公會議事規(guī)則8.決定大額經(jīng)費(fèi)開支討論決定有關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、野外生產(chǎn)性一次性支出在50萬元以上和非生產(chǎn)性一次性支出在5萬元以上的經(jīng)費(fèi)開支事項(xiàng)。安徽省勘查技術(shù)院資金管理辦法9.討論通過規(guī)章制度討論通過院各類行政規(guī)章制度。辦公會議事規(guī)則10.其他事項(xiàng)討論決定需院長辦公會決定的其他事項(xiàng)。辦公會議

43、事規(guī)則十五、院長辦公會議(bn n hu y)職權(quán)運(yùn)行流程圖會議記錄保存歸檔院長擬定議題發(fā)起會議通知辦公室主任接受通知辦公室主任擬定會議方案院長批準(zhǔn)同意辦公室發(fā)出會議通知與會人員做好會議準(zhǔn)備按方案實(shí)施會議流程，討論擬定議題有關(guān)科室和人員督促會議決議決定的落實(shí)辦公室主任做會議記錄注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)第二節(jié) 院辦公室重要(zhngyo)職權(quán)目錄及運(yùn)行(ynxng)流程圖一、院辦公室職權(quán)(zhqun)目錄責(zé)任科室職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容實(shí)施依據(jù)辦公室1.會議組織根據(jù)會議類型內(nèi)容，落實(shí)會場使用情況，發(fā)布會議通知，準(zhǔn)備會議材料，安排會場布置。三定方案2.業(yè)務(wù)接待按照相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)迎接客人，安排食宿、會談

44、，協(xié)助客人返程。安徽省勘查技術(shù)院業(yè)務(wù)接待管理辦法3.文件管理負(fù)責(zé)上下級來文登記、閱辦，本級文件印發(fā)，本科室文件材料起草。第一綜合物探大隊公文處理辦法、文件控制程序4.合同管理對收到的合同進(jìn)行分類處理，送簽用印，返還對方，按要求分發(fā)原件復(fù)印件。安徽省勘查技術(shù)院合同管理辦法、文件控制程序5.印章管理根據(jù)規(guī)定對行政印章進(jìn)行制發(fā)、管理、使用。第一綜合物探大隊行政印章制發(fā)管理使用規(guī)定6.資質(zhì)證照管理提醒督促相關(guān)科室辦理資質(zhì)證照年檢、變更工作；統(tǒng)一登記保管各類資質(zhì)證照；嚴(yán)格履行資質(zhì)證照使用審批程序。安徽省勘查技術(shù)院資質(zhì)證照管理辦法7.通訊管理按照規(guī)定對固話、網(wǎng)絡(luò)、辦公郵箱、辦公平臺進(jìn)行管理維護(hù)；及時更新通

45、訊錄；按時繳納辦公通訊費(fèi)。安徽省勘查技術(shù)院辦公電話管理辦法8.車輛管理依照規(guī)定辦理車輛入戶；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)公務(wù)車輛調(diào)度及安全管理；進(jìn)行車輛維修保養(yǎng)；審核行車記錄及加油票據(jù)；建立完善公務(wù)車管理檔案。安徽省勘查技術(shù)院機(jī)關(guān)公務(wù)車管理辦法9.辦公用具管理按規(guī)定購置管理維修報廢辦公用具。安徽省勘查技術(shù)院辦公用具管理辦法10.決議督辦承擔(dān)上級的指示、批示和院重要會議決定的督辦。三定方案11.政策法規(guī)研究負(fù)責(zé)政策法規(guī)等信息的收集、整理及研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。三定方案12.檔案管理依據(jù)制度建立檔案管理?xiàng)l件；收集保管使用好檔案。安徽省勘查技術(shù)院機(jī)關(guān)檔案管理實(shí)施辦法13.食堂管理管理食堂人員；對食物采購、食堂衛(wèi)生進(jìn)

46、行監(jiān)督；核算控制成本。安徽省勘查技術(shù)院食堂管理辦法14.環(huán)境衛(wèi)生管理樓內(nèi)院落保潔及環(huán)境綠化美化。安徽省勘查技術(shù)院機(jī)關(guān)辦公秩序管理規(guī)定15.門衛(wèi)管理合肥基地值班人員調(diào)度安排，值班情況檢查；安保器材配備。門衛(wèi)值班管理辦法16.水電管理水電氣設(shè)備維護(hù)、抄表、費(fèi)用繳納。安徽省勘查技術(shù)院機(jī)關(guān)辦公秩序管理規(guī)定17.職工宿舍管理繳納房租及有關(guān)費(fèi)用；配備生活用具；排除簡單故障。安徽省勘查技術(shù)院機(jī)關(guān)辦公秩序管理規(guī)定部門(bmn)負(fù)責(zé)人：盧罡 分管領(lǐng)導(dǎo)：戰(zhàn)雙慶二、院辦公室崗位(gng wi)框架圖院 長辦公室主任業(yè)務(wù)接待崗文印崗車輛管理崗后勤管理崗檔案管理崗文書崗三、院辦公室職權(quán)(zhqun)運(yùn)行流程圖1、會議(

47、huy)組織主任接受通知有關(guān)人員做會議準(zhǔn)備主任擬定會議方案有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意主任發(fā)出會議通知按方案實(shí)施會議流程有關(guān)人員做會議記錄主任督促會議決議落實(shí)注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)2、業(yè)務(wù)(yw)接待 EMBED * MERGEFORMAT 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意主任擬定迎接方案主任接受來訪通知接待人員按方案接待協(xié)助客人返程有關(guān)人員準(zhǔn)備前期接待按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)安排食宿注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)3、文件(wnjin)管理文書接收上下級來文文件印發(fā)文書登記主任分批qianqianpi文書傳閱文書向主任反饋傳閱意見主任督促處理職能科室起草文書登記文印員制稿起草人交院長簽發(fā)文書用印分發(fā)文書歸檔文印員制作

48、發(fā)現(xiàn)問題主任批印起草人校稿職能科室發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)4、合同文本管理(gunl)文書接受合同文書交項(xiàng)目科會簽文書送院長簽字文書登記用印文印員郵寄對方要求修改文書復(fù)制文本項(xiàng)目管理科副總經(jīng)濟(jì)師計財科文書接收返還生效合同我方先簽合同對方先簽合同文書歸檔文印員郵寄對方生效合同有關(guān)基層單位注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)5、印章(ynzhng)管理地勘項(xiàng)目設(shè)計書、成果報告用印內(nèi)部常規(guī)事項(xiàng)文書核對審批表文書用印對外、重要、非常規(guī)事項(xiàng)承辦人申請文書告知主任文書報主任審核發(fā)現(xiàn)問題文書登記承辦人申請文書報分管領(lǐng)導(dǎo)審核文書登記文書用印承辦人申請文書用印發(fā)現(xiàn)問題注：復(fù)線

49、框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)6、資質(zhì)證照(zhn zho)管理承辦人申請主任批準(zhǔn)文書登記、借用人簽字文書負(fù)責(zé)辦理資質(zhì)借用復(fù)印手續(xù)借用人歸還文書登記對外、重大事項(xiàng)分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)7、通訊費(fèi)管理(gunl)主任調(diào)整手機(jī)費(fèi)報銷人員名單及報銷標(biāo)準(zhǔn)文書接收固話、寬帶、辦公平臺繳費(fèi)通知院長審批印發(fā)手機(jī)費(fèi)報銷人員名單及報銷標(biāo)準(zhǔn)主任審核繳費(fèi)清單文書繳納費(fèi)用文書報銷注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)8、用車管理(gunl)主任調(diào)度車輛司機(jī)填寫行車記錄司機(jī)出車基層單位用車院領(lǐng)導(dǎo)用車提出用車申請報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批機(jī)關(guān)科室用車提出用車申請基層單位用車須填寫用車費(fèi)用轉(zhuǎn)賬單主

50、任將轉(zhuǎn)賬單交財務(wù)注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)9、車輛(chling)維修駕駛員填寫維修保養(yǎng)申請單主任審定駕駛員持車輛定點(diǎn)維修卡到指定廠家進(jìn)行維修保養(yǎng)費(fèi)用結(jié)算駕駛員填寫維修保養(yǎng)記錄主任審核維修保養(yǎng)清單預(yù)計費(fèi)用超過1000元報院長審批注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)10、辦公用具(yngj)管理主任審批辦公室提出購置申請價值500元以下價值500元以上承辦人購買、費(fèi)用結(jié)算入庫登記領(lǐng)用登記維修保養(yǎng)主任審核報院長批準(zhǔn)注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)11、檔案管理接收歸檔材料整理歸檔材料錄入目錄裝盒入庫院領(lǐng)導(dǎo)審批檔案員提供利用使用人提出利用申請檔案員歸還登記歸檔材料移交檔案員登記使

51、用人歸還檔案入庫注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)12、食堂(shtng)管理成本綜合核算食材采購驗(yàn)收每月進(jìn)行公示采購票據(jù)統(tǒng)計米油面及調(diào)味品采購驗(yàn)收登記入庫領(lǐng)用登記消耗統(tǒng)計職工用餐登記統(tǒng)計匯總填寫伙食補(bǔ)貼表和成本核算說明食堂主管審核監(jiān)督審核分管領(lǐng)導(dǎo)審批公示伙食補(bǔ)貼表和成本核算說明每月進(jìn)行公示注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)13、食堂(shtng)用具購買炊事班長提出購置申請后勤管理員審核食堂主管審核承辦人購買價值超過500元報分管院長審批入庫登記領(lǐng)用登記維護(hù)保養(yǎng)注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)14、職工宿舍管理(gunl)主任聯(lián)系承租房屋簽訂租房合同繳納房租繳納水電氣費(fèi)配

52、備用具文書從稅務(wù)機(jī)關(guān)開具發(fā)票文書進(jìn)行財務(wù)報銷注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)第三節(jié) 院計財科重要職權(quán)(zhqun)目錄及運(yùn)行(ynxng)流程圖院計財科職權(quán)(zhqun)目錄責(zé)任科室職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容實(shí)施依據(jù)計財科1.資金管理負(fù)責(zé)資金的籌措、投資；監(jiān)督資金的使用方向與效果、收支的審批程序。負(fù)責(zé)財政資金的申請與支付。會計法、院資金管理辦法、院財務(wù)收支審批辦法、院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)。2.固定資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、驗(yàn)收、入庫與調(diào)撥，固定資產(chǎn)報廢與封存，固定資產(chǎn)的清理。地勘單位會計制度、院固定資產(chǎn)管理辦法、院財務(wù)工作內(nèi)部牽制辦法、院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)。3.會計核算受理原始憑證、審核原始憑證合法

53、合規(guī)性、復(fù)式記賬、審核記賬憑證、設(shè)置與登記賬簿、成本計算、財產(chǎn)清查和編制會計報表、報表審查上報會計法、企業(yè)會計準(zhǔn)則、地勘單位會計制度內(nèi)部會計控制制度、預(yù)算法、院會計會計電算化管理試行辦法。4.會計監(jiān)督明確會計檢查任務(wù)、制定檢查方案、計財科負(fù)責(zé)人審核方案、院長審批、組織檢查、形成書面意見、跟蹤整改。地勘單位會計制度內(nèi)部會計控制制度、預(yù)算法、院會計核算辦法、院財務(wù)收支審批辦法、院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)。5.財務(wù)分析與考評制定年度財務(wù)分析和考核方案、任務(wù)分解與量化考核標(biāo)準(zhǔn)、成立考核小組、匯編財務(wù)分析和考核工作報告。局任務(wù)下達(dá)書、局內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績考核獎懲辦法、院經(jīng)營業(yè)績考核獎懲辦法、關(guān)于推進(jìn)院經(jīng)濟(jì)管理若干

54、意見。財務(wù)科計劃、設(shè)備室1.設(shè)備管理在院長、科長的領(lǐng)導(dǎo)下主管設(shè)備的采購、管理、處置。院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)。2.預(yù)算管理在院長、科長的領(lǐng)導(dǎo)下對院內(nèi)項(xiàng)目實(shí)行預(yù)算管理，下達(dá)預(yù)算費(fèi)用任務(wù)書。院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)。3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任管理下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任書，對各單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行考核。院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)職能職責(zé)。部門(bmn)（單位）負(fù)責(zé)人：李開云 分管領(lǐng)導(dǎo)：戰(zhàn)雙慶二、院計財科崗位(gng wi)框架圖計財科副科長院長計財科長資 金 管 理 崗固定資產(chǎn)管理崗計 劃 崗會 計 核 算 崗會 計 監(jiān) 督 崗財務(wù)分析與考評崗注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)三、院計財科職權(quán)(zhqun)運(yùn)行流程圖1、資金(zjn)管理用款單位或

55、人員申請使用資金 主管院領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)算中心支付監(jiān)督資金使用情況結(jié)算報賬單位取得貨幣資金財政撥款對外創(chuàng)收資金注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)2、固定資產(chǎn)(gdngzchn)管理院長辦公會議或院長審批計財科按購置程序辦理組織人員驗(yàn)收定期檢查維護(hù)保養(yǎng)情況申請報廢或處置院長辦公會或院長審核進(jìn)行固定資產(chǎn)清理上報地礦局審批資料歸檔調(diào)撥單位使用有問題的不符合要求退回售貨商并重購型號質(zhì)量符合要求，則入庫注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)3、會計核算受理原始憑證編制記賬憑證審核記賬憑證登記賬簿編制報表報表審查上報審核原始憑證不符合規(guī)定退回不符合要求退回整改注：復(fù)線(fxin)框?yàn)榱L(fēng)險點(diǎn)4、會計(kui j)

56、監(jiān)督檢查明確會計檢查任務(wù)制定檢查方案計財科負(fù)責(zé)人審核方案有問題集體研究形成書面意見無問題的形成書面意見組織檢查院長審批方案反饋意見、跟蹤整改院長辦公會議審核、院長簽批下發(fā)立卷、歸檔組織(zzh)檢查注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)5、財務(wù)(ciw)分析與考評組織學(xué)習(xí)地礦局和院考核辦法任務(wù)分解及量化考核標(biāo)準(zhǔn)上報院長審批召開財務(wù)工作會議貫徹落實(shí)起草考核通報，報院長辦公會議審核下發(fā)匯編全年總結(jié)報告制定年度財務(wù)分析和考核方案立卷、歸檔成立考核組開展分項(xiàng)考核將考核結(jié)果納入基層單位績效考核范圍注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)6、設(shè)備(shbi)管理基層單位提出購置或處置申請設(shè)備主管提出意見

57、院領(lǐng)導(dǎo)審核院長辦公會議研究采購處置注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)7、預(yù)算(y sun)管理基層單提出預(yù)算申請計劃負(fù)責(zé)人審核制定預(yù)算費(fèi)草表院領(lǐng)導(dǎo)審核審核結(jié)果反饋給基層單位報院長審批下達(dá)預(yù)算費(fèi)用任務(wù)書注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)8、經(jīng)濟(jì)責(zé)任(zrn)目標(biāo)管理確定經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)向基層單位反饋提交院長辦公會議審核、院長簽批下達(dá)經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)組織考核向院長匯報考核結(jié)果經(jīng)院長辦公會研究對基層單位進(jìn)行獎懲報院長審核立卷、歸檔注：復(fù)線框?yàn)榱?lin zhn)風(fēng)險點(diǎn)第四節(jié) 院項(xiàng)目(xingm)管理(gunl)科重要(zhngyo)職權(quán)目錄及運(yùn)行流程圖一、院項(xiàng)目管理科職權(quán)(zhqun)目錄責(zé)任

58、科室職權(quán)名稱職權(quán)內(nèi)容實(shí)施依據(jù)項(xiàng)目管理科1.參與市場項(xiàng)目聯(lián)系；僅適用于投標(biāo)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)辦理投標(biāo)應(yīng)答函，傳遞投標(biāo)文件和通知；負(fù)責(zé)提供院資質(zhì)證書和有關(guān)文書；受領(lǐng)導(dǎo)委派陪同二級單位參加投標(biāo)會。關(guān)于調(diào)整院項(xiàng)目管理科職責(zé)的通知（皖勘院【2012】24號）2.組織院項(xiàng)目對外分包簽約院屬項(xiàng)目承擔(dān)單位聯(lián)系好分包單位和草擬合作意向后，負(fù)責(zé)合格供方審核、草擬合同初審和修改、辦理合同會簽。關(guān)于調(diào)整院項(xiàng)目管理科職責(zé)的通知（皖勘院【2012】24號）3.負(fù)責(zé)對外合作公司及派出經(jīng)營機(jī)構(gòu)的監(jiān)管沒有日常工作內(nèi)容，若領(lǐng)導(dǎo)臨時指派某項(xiàng)具體事務(wù)，及按交辦內(nèi)容辦理。關(guān)于調(diào)整院項(xiàng)目管理科職責(zé)的通知（皖勘院【2012】24號）4.負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)

59、的管理及對外開展合作經(jīng)營負(fù)責(zé)組織辦理探礦權(quán)申報、年檢、變更；負(fù)責(zé)院自有探礦權(quán)對外合作合同起草、協(xié)調(diào)催收合同款和開據(jù)收款發(fā)票；負(fù)責(zé)院或院占股探礦權(quán)項(xiàng)目勘查招商引資的合同起草，協(xié)調(diào)催款和開據(jù)收款發(fā)票。關(guān)于調(diào)整院項(xiàng)目管理科職責(zé)的通知（皖勘院【2012】24號）5.負(fù)責(zé)地勘資質(zhì)的管理及對外開展資質(zhì)合作負(fù)責(zé)組織辦理地勘資質(zhì)申報、年檢、變更；（實(shí)際至今未發(fā)生地勘資質(zhì)對外合作）關(guān)于調(diào)整院項(xiàng)目管理科職責(zé)的通知（皖勘院【2012】24號）資質(zhì)證照管理辦法皖勘院【2008】97號6.負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同糾紛的調(diào)處工作，協(xié)同開展地勘項(xiàng)目工程款的催收如果偶爾出現(xiàn)合同糾紛，即組織項(xiàng)目承擔(dān)單位一同實(shí)施合同調(diào)處；如果出現(xiàn)工程款有壞

60、賬風(fēng)險，即組織項(xiàng)目承擔(dān)單位一同實(shí)施工程款的催收。關(guān)于調(diào)整院項(xiàng)目管理科職責(zé)的通知（皖勘院【2012】24號）7.負(fù)責(zé)地勘單位建立企業(yè)運(yùn)行體系的調(diào)研、策劃工作負(fù)責(zé)制定院級公司“三定方案”、“公司章程”；負(fù)責(zé)申辦院級公司、公司年檢與變更；負(fù)責(zé)收集事業(yè)單位分類改革、公司和企業(yè)有關(guān)政策和信息。關(guān)于調(diào)整院項(xiàng)目管理科職責(zé)的通知（皖勘院【2012】24號）部門（單位(dnwi)）負(fù)責(zé)人：王保林 分管領(lǐng)導(dǎo)：許傳建、汪青松二、院項(xiàng)目管理科崗位(gng wi)框架圖科長副科長對外合作公司監(jiān)督崗項(xiàng)目糾紛調(diào)處、工程款催收崗項(xiàng)目投標(biāo)分包管理崗分管院領(lǐng)導(dǎo)地勘資質(zhì)管理崗礦權(quán)管理崗三、院項(xiàng)目管理科職權(quán)(zhqun)運(yùn)行流程圖1