汽車公司過程審核記錄-PPAP程序

1、無錫云天汽車配件有限公司生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序（PPAP）版本/修改碼：A/0Q/YT.P15-20061目的規(guī)范產(chǎn)品批準(zhǔn)過程，為公司適應(yīng)顧客的要求履行產(chǎn)品批準(zhǔn)程序提供指導(dǎo)。2范圍適用于本公司開發(fā)的新產(chǎn)品或產(chǎn)品發(fā)生更改時，對顧客要求的生產(chǎn)件批準(zhǔn)的控制（PPAP）。對沒有ISO/TS16949:2002要求的顧客，可以不實施本程序，只要按顧客的要 求提交樣品和有關(guān)文件。本程序的要求同樣適用于對供方生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的控制。3定義3.1生產(chǎn)件在生產(chǎn)現(xiàn)場，使用正式生產(chǎn)工裝、量具、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)制造的零件。3.2批（產(chǎn)品批）由同樣生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品組成的單元。3.3生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）產(chǎn)

2、品/零件的顧客確認程序。4職責(zé)4.1技術(shù)部負責(zé)生產(chǎn)件批準(zhǔn)的歸口管理，并負責(zé)對供方產(chǎn)品/零件的生產(chǎn)件批準(zhǔn)。4.2營銷部負責(zé)將產(chǎn)品批準(zhǔn)所需的資料和實物提交顧客評審與批準(zhǔn)。4.3各部門在生產(chǎn)件批準(zhǔn)時，負責(zé)提供產(chǎn)品批準(zhǔn)所需的實物、報告和資料。5要求和工作程序5.1提交PPAP的時機PPAP的提交分下列幾種情況：5.1.1.1必須提交PPAP批準(zhǔn)的情況在下列情況下，公司必須在首批產(chǎn)品發(fā)運給顧客前提交PPAP批準(zhǔn)，除非顧客負責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)的部門放棄了該要求：a）新的零件或產(chǎn)品；b）對零件做了更改；c）產(chǎn)品設(shè)計圖樣、規(guī)范或材料規(guī)范的改變使產(chǎn)品發(fā)生了變化。5.1.1.2需通知顧客，由顧客決定提交 PPAP批準(zhǔn)的情

3、況公司必須將下列的任何設(shè)計和過程更改通知顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門，由顧客決定是否需提交PPAP批準(zhǔn)：a）已批準(zhǔn)過的零件使用了其他可選擇的加工方法或材料；b）使用了新的或改進的工裝（易損工具除外）、模具、鑄模、模型等，包括備用的工裝;c）對現(xiàn)有工裝或設(shè)備進行翻新或重新布置之后進行生產(chǎn)；d）易地生產(chǎn)（包括轉(zhuǎn)移場地和附加場地）；e）分包零件、材料或服務(wù)（如電鍍、熱處理）的來源發(fā)生變化；f）在工裝停止批量生產(chǎn)12個月或更長時間后重新生產(chǎn)；g）組成產(chǎn)品的零部件（由公司制造，或由供應(yīng)商制造）及其制造過程發(fā)生了變化；h）檢驗/試驗方法發(fā)生了變化；i）對以前提交產(chǎn)品/零件的不符合的糾正。5.1.2在出現(xiàn)5.1.1中所

4、列出的情況之一時，技術(shù)部通知營銷部，營銷部必須與顧客聯(lián)系， 了解在首批產(chǎn)品發(fā)運顧客前，是否需要履行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序。5.1.3當(dāng)顧客有PPAP的要求時，營銷部應(yīng)通知技術(shù)部和有關(guān)部門，進行PPAP的準(zhǔn)備工作。PPAP所需的實物和資料應(yīng)在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃、試生產(chǎn)、生產(chǎn)質(zhì)量策劃活動中做好。5.1.4如果顧客放棄PPAP批準(zhǔn)，則必須取得顧客同意本次放棄的顧客負責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)部門 負責(zé)人的書面授權(quán)（書面授權(quán)中應(yīng)有顧客負責(zé)產(chǎn)品批準(zhǔn)的部門負責(zé)人的簽名和日期）。5.1.5顧客如放棄了 PPAP批準(zhǔn)，PPAP批準(zhǔn)所涉及的資料均按實際資料進行收集和修訂。 5.2PPAP提交過程的控制PPAP提交等級以及各等級需提交的實

5、物和資料見表1。表1PPAP提交等級以及各等級需提交/保存的資料和實物要求要求提交的項目提交等級等級1等級2等級3等級4等級51產(chǎn)品設(shè)計記錄RSS*R2工程更改文件（如果有）RSS*R3顧客工程批準(zhǔn)（如果有要求）RSS*R4設(shè)計FMEA （如公司負責(zé)設(shè)計）RRS*R5過程流程圖RRS*R6過程FMEARRS*R7尺寸檢查結(jié)果RSS*R8材料、性能試驗結(jié)果RSS*R9初始過程能力研究RRS*R10測量系統(tǒng)分析研究RRS*R11實驗室具有資格的證明材料RSS*R12控制計劃RRS*R13零件提交保證書（PSW）SSSSR14外觀批準(zhǔn)報告AAR （如果有）SSS*R15樣品產(chǎn)品RSS*R16標(biāo)準(zhǔn)樣品

6、RRR*R17輔助檢具RRR*R18符合顧客特殊要求的記錄RRS*RS=必須向顧客指定的產(chǎn)品批準(zhǔn)部門提交，并在適當(dāng)?shù)膱鏊?，包括制造場所，保留一份記錄和文件項目的?fù)印件。R=組織必須在適當(dāng)?shù)膱鏊?，包括制造場所保存，顧客代表有要求時易于得到。 *=組織必須在適當(dāng)?shù)膱鏊４?，并在有要求時向顧客提交。5.2.2技術(shù)部應(yīng)按顧客要求的提交等級，向有關(guān)部門索取需要提交的該等級規(guī)定的實物和 資料。如顧客無明確提交等級要求，則按等級 3 作為默認等級進行全部提交。不論屬于上述哪種情況，產(chǎn)品必須滿足設(shè)計記錄、規(guī)范的要求后，才能提交 PPAP 文件和記錄，發(fā)運零件 /產(chǎn)品。5.3 生產(chǎn)件批準(zhǔn)（ PPAP ）的過程要

7、求531公司應(yīng)按下列原則組織生產(chǎn)用于 PPAP的產(chǎn)品： 應(yīng)是重要的生產(chǎn)過程，即使用與正式生產(chǎn)相同的工裝、量具、過程、材料、操作者、 環(huán)境和過程持續(xù) 1 至 8 小時生產(chǎn)的產(chǎn)品，且至少是 300 件（顧客另有規(guī)定的按顧客的規(guī) 定執(zhí)行） .5.3.2PPAP 要求技術(shù)部應(yīng)提供下列資料：a）設(shè)計記錄，如產(chǎn)品圖樣、技術(shù)規(guī)范、設(shè)計評審和工藝評審記錄；b）雖尚未記入設(shè)計記錄中，但已在產(chǎn)品、零件或工裝上體現(xiàn)出來的任何授權(quán)的工程 更改文件；c）DFMEA （如是顧客提供的圖樣則只提供本公司的設(shè)計審查報告）和PFMEA資料；d）過程流程圖；e）性能測試結(jié)果：當(dāng)設(shè)計記錄或控制計劃規(guī)定有性能或功能要求時，應(yīng)對產(chǎn)品進

8、行 試驗，出具試驗報告，并填寫生產(chǎn)件批準(zhǔn)性能試驗結(jié)果 。測量系統(tǒng)分析：在進行初始過程研究時所使用的量具，由質(zhì)管部負責(zé)按要求組織 測量系統(tǒng)分析，出具測量系統(tǒng)分析報告，以證實量具可以被接受。質(zhì)管部應(yīng)按設(shè)計記錄和控制計劃中注明的全部尺寸（參考尺寸除外） 、特性和規(guī) 范要求，對需要提供給顧客的生產(chǎn)件樣品進行實測，將實測值記錄在樣品檢測記錄表中， 并填寫產(chǎn)品批準(zhǔn)尺寸結(jié)果 。當(dāng)設(shè)計記錄和控制計劃中規(guī)定有化學(xué)、物理或金相檢驗的要求時，質(zhì)管部應(yīng)對零 件和產(chǎn)品材料進行試驗，將試驗的數(shù)量和每項試驗的實際結(jié)果列出，出具生產(chǎn)件批準(zhǔn) 材料試驗結(jié)果。對由顧客或本公司技術(shù)部指定的特殊特性，質(zhì)管部應(yīng)牽頭組織對其初始過程進行

9、研究，了解過程變差，以確定初始過程的可接受水平。除非控制計劃中規(guī)定使用計數(shù)型 量具進行測量，初始過程研究一般應(yīng)使用計量型數(shù)據(jù)進行評價。對于穩(wěn)定過程，在評價初始過程研究的結(jié)果時，應(yīng)采用以下表 2的接受準(zhǔn)則。對于是否穩(wěn)定尚未做出明確判斷的制造過程，在進行初始過程研究時，應(yīng)測量生 產(chǎn)過程指數(shù)Cpk，接受準(zhǔn)則同表2。如果到產(chǎn)品批準(zhǔn)的日期，還不能達到可接受的過程能力（或性能） ，則應(yīng)由質(zhì)保、技術(shù)部提出糾正措施計劃和修改控制計劃。臨時的測試是100檢驗，或直到顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)部門的完全批準(zhǔn)為止。典型的糾正措施包括：過程改進、工裝改進、顧客的工程要 求更改等。當(dāng)初始過程研究結(jié)果表明符合顧客要求時，質(zhì)管部應(yīng)提供支

10、持數(shù)據(jù)控制圖。在圓滿完成所要求的測量和試驗后，由技術(shù)部填寫零件提交保證書 。營銷部應(yīng)按提交要求的規(guī)定向顧客提供產(chǎn)品樣品。技術(shù)部應(yīng)保留一件標(biāo)準(zhǔn)樣品， 并對樣品進行標(biāo)識，同時樣品上標(biāo)出顧客批準(zhǔn)的日期。標(biāo)準(zhǔn)樣品保存時間與生產(chǎn)件批準(zhǔn) 年文件的保存時間相同（見 5.6.3），或直到顧客批準(zhǔn)而生產(chǎn)出一個用相同顧客零件編號 的新標(biāo)準(zhǔn)樣品為止。5.3212如果生產(chǎn)件采用一個以上的型腔、鑄模、工具、沖?；蚰Ｐ?，或采用一個以上 的加工過程（如生產(chǎn)線或工作單元）加工出來的，則公司必須對每一部分的零件進行尺 寸評價。必須在零件提交保證書（PSW）上或PSW附件上，在“鑄模/型腔/生產(chǎn)過程” 一欄中填上特定的型腔、鑄模

11、、生產(chǎn)線的編號等。表2過程能力接受準(zhǔn)則結(jié)果結(jié)論Cpk1.33初始過程能力充分，批準(zhǔn)后即可開始生產(chǎn)。1.0 Cpk 1.33初始過程能力尚可，應(yīng)改進控制計劃。Cpk 1.0初始過程不能滿足要求，銷售部應(yīng)與顧客聯(lián)系，對研究結(jié)果 進行評價，確定所應(yīng)采取的測試。5.4各相關(guān)部門按表1的要求完成PPAP應(yīng)提交的實物和資料后，交技術(shù)部匯總，確認 無誤后，交營銷部向顧客提交。5.5生產(chǎn)件提交狀態(tài)5.5.1顧客的完全批準(zhǔn)指零件完全滿足顧客的所有規(guī)范和要求，可以根據(jù)顧客要求的節(jié)拍批量生產(chǎn)并向顧 客發(fā)運產(chǎn)品。5.5.2顧客的臨時批準(zhǔn)指在有限的時間或數(shù)量的前提下，允許公司發(fā)運顧客生產(chǎn)所需的零件/材料。臨時批準(zhǔn)的條件

12、是：a）已明確了影響PPAP批準(zhǔn)的不合格品的根本原因；b）已準(zhǔn)備了一份顧客或本公司同意的整改措施計劃。若要獲得“完全批準(zhǔn)”，需要再 次提交；c） 對于臨時批準(zhǔn)的產(chǎn)品，應(yīng)組織有關(guān)部門積極進行整改， 在按規(guī)定的截止日期和發(fā) 運量發(fā)運之前，作好提供產(chǎn)品批準(zhǔn)資料的所有準(zhǔn)備工作，確保再批準(zhǔn)時能一次性通過。5.5.3顧客的拒收提交的樣品以及配套的文件資料不符合顧客的要求。此時公司要采取糾正和改進措 施，在按批量發(fā)運前，必須再次提交。5.6PPAP文件的歸檔5.6.1技術(shù)部應(yīng)對每一產(chǎn)品PPAP的全套資料進行整理、歸檔并保存。歸檔時應(yīng)注意進行 明確的標(biāo)識，標(biāo)明其發(fā)布日期、內(nèi)部及顧客批準(zhǔn)情況、版本狀況、更改更新狀況等，以 保證文件完整和保持最新更改水平，同時保證其可追溯性。具體按記錄控制程序執(zhí) 行。5.6.2提交給顧客的每一份資料均需有完整的備份。5.6.3資料的保存期限為該零件停產(chǎn)后再加上一個日歷年。6引用文件6.1Q/YT