2022年SA社會(huì)責(zé)任管理體系審核員培訓(xùn)教材

1、最新SA8000 社會(huì)責(zé)任治理體系審核員培訓(xùn)教 材第1 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 1 頁,共 35 頁標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2022 條款是否適用審核內(nèi)容, 事實(shí)記錄符合性判定1. 童工組織不應(yīng)雇傭或支持使用符合Y 是否有直接或間接使用或支持童工的證據(jù).中國法童工把握程序 律規(guī)定童工年齡為低于16 周歲；員工花名冊(cè)SA8000:2022 定義的童工招工記錄是否有工人年齡文件.聘請(qǐng)啟事招工時(shí),是否有效地檢查工人年齡文件.身份證復(fù)印件Y 工人年齡文件證明是否過期.培訓(xùn)記錄 隨機(jī)抽取5 名員工面假如發(fā)覺有兒童從事符合是否制定挽救童工的程序并有效地向員工及利益相關(guān)方傳達(dá). 談假

2、如發(fā)覺使用童工, 是否向童工供應(yīng)足夠的支持童工把握程序SA8000:201 定義的童工工作,以便他們接受學(xué)校訓(xùn)練直到超過16 周歲. 公司禁用童工,且無組織應(yīng)建立,記錄,保留關(guān)于使用童工的情形救助兒童的書面政策和書面程 序,并將其向員工及利益相關(guān)方有效傳達(dá)；組織仍應(yīng)給這些兒童供應(yīng)足夠財(cái)務(wù)及其它支持 以使之接受學(xué)校訓(xùn)練直到超過上述定義下兒童年齡為止；審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),審核日期：20220805 審核員：第2 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 2 頁,共 35 頁客戶要求標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2022 條款Y 是否適用審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性判

3、定組織可以聘用未成年是否制定挽救童工和未成年工訓(xùn)練程序, 并有效地童工把握程序 工,但假如法規(guī)要求未成年向員工及利益相關(guān)方傳達(dá).培訓(xùn)記錄工必需接受義務(wù)訓(xùn)練,他們是否向?qū)W齡兒童供應(yīng)訓(xùn)練支持.治理者面談：應(yīng)當(dāng)只可以在上課時(shí)間以童工和未成年工每天交通時(shí)間,上課時(shí)間和工作時(shí)外的時(shí)間工作；在任何情形間累計(jì)是否超過10 小時(shí)？下未成年工的上課,工作和 交通的累計(jì)時(shí)間不能超過1. 童工每天10 小時(shí),并且每天工 作時(shí)間不能超過8 小時(shí),不可以支配未成年工上晚班 或夜班；無論工作地點(diǎn)內(nèi)外,組Y 公司是否將童工或者未成年工暴露在危險(xiǎn)的,擔(dān)憂童工把握程序 織均不得將兒童或未成年全的或不衛(wèi)生的環(huán)境中,無論在工作場所

4、內(nèi)處？公司禁用童工,且無工置于對(duì)其身心健康和發(fā)是否依據(jù)中國法律規(guī)定辦理未成年工登記手續(xù),是使用童工和未成年工展有危險(xiǎn)或擔(dān)憂全的環(huán)境否支配上崗前及定期體檢？的情形中；中國法規(guī)規(guī)定未成年工年齡為超過16 周歲但低于第3 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 3 頁,共 35 頁18 周歲；審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),審核日期：20220805 審核員：客戶要求標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2022 條款是否適審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性判用定組織既不得使用或支持Y 是否有直接或間接使用或支持使用強(qiáng)迫勞工的證員工手冊(cè) 使用第29 號(hào)國際勞工組織據(jù)？強(qiáng)迫勞動(dòng)把握程序ILO 公

5、約中規(guī)定的強(qiáng)迫或是否使用監(jiān)獄勞工？無使用強(qiáng)迫勞工的證據(jù)強(qiáng)制勞動(dòng),包含監(jiān)獄勞工,是否要求交納押金或扣押工人身份文件？2. 強(qiáng)迫勞動(dòng)也不行要求員工在受雇之Y 是否檢查工廠全部區(qū)域？工資表 時(shí)交納“押金”或存放身工人是否可以依據(jù)法規(guī)規(guī)定自由辭工？份證明文件于組織；任何組織或向組織提供勞工的實(shí)體都不行以為工人辭職是否被要求扣除不合理的違約金？離職申請(qǐng),審批表強(qiáng)迫員工連續(xù)為組織工作員工離職工資結(jié)算單而扣留這些員工的任何工資,福利,財(cái)產(chǎn)或文件；第4 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 4 頁,共 35 頁組織應(yīng)確保員工不承Y 全部工人獲得該份工作是否需要費(fèi)用？工資表 擔(dān)全部或部分雇傭費(fèi)用或?qū)?/p>

6、核日期：20220805 隨機(jī)抽取5 名員工面談成本；聘請(qǐng)啟事審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),審核員：客戶要求標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2022 條款是否適審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性判用定員工有權(quán)益在標(biāo)準(zhǔn)工Y 是否全部工人都自愿受雇用工作？隨機(jī)抽取5 名員工面談 作時(shí)間完成后離開工作場下班后,工人是否可以自由離開？所；只要員工有依據(jù)合理的是否接受工作時(shí)間或休息時(shí)間鎖住工廠的方法來2. 強(qiáng)迫勞動(dòng)期限提前通知組織,員工可Y 防止工人逃跑？強(qiáng)迫勞動(dòng)把握程序 以自由終止聘用合約；是否有規(guī)定要求公司不行以從事或支持販賣人任何組織或向組織提供勞工的實(shí)體都不行以從口？事或支持販賣人口；注：

7、 “符合性判定”欄：符合,略微不符合 ,嚴(yán)肅不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）；第5 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 5 頁,共 35 頁審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),客戶審核日期：20220805 審核員：要求標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000: 2022 條款是否適審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性判定用表單編號(hào)：LY4-078 版本：第6 頁共35 頁第 6 頁,共 35 頁3. 健康與安3.1 組織應(yīng)供應(yīng)一個(gè)安全和健康Y 工作條件是否安全衛(wèi)生？是否健康與安全把握程序的工作環(huán)境,并應(yīng)實(shí)行有效的措有足夠的通風(fēng),照明和溫度濕度化學(xué)品治理程序施防

8、止?jié)撛诘慕】岛桶踩鹿拾盐?？職業(yè)危害因素檢測報(bào)告和職業(yè)損害,或在工作的過程中是否實(shí)行適當(dāng)?shù)拇胧┓乐构莉?yàn)收發(fā)生的或引起的疾病；基于產(chǎn)業(yè)和意外事故？查日常環(huán)境檢查記錄表,廠房設(shè)施相關(guān)的安全與健康的學(xué)問以及是否實(shí)行切實(shí)可行的措施把握檢查表設(shè)備日常愛惜保養(yǎng)表消防設(shè)任何特定的危害,只要是合理可職業(yè)危害？施檢查表,低壓配電室檢查記錄表行的,就應(yīng)當(dāng)削減或排除工作化學(xué)品是否安全存放？制版車間的消防栓被雜物堵塞；場所的全部危險(xiǎn)因素；機(jī)器設(shè)備是否有適當(dāng)?shù)陌踩b不能供應(yīng)環(huán)境竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告置？不能供應(yīng)防雷設(shè)施年度檢測報(bào)告全是否防止工人不必要地暴露在不能供應(yīng)生產(chǎn)廢氣的監(jiān)測報(bào)告有害有工作環(huán)境下？是否安裝足夠的滅火器及

9、報(bào)警 系統(tǒng)？安全出口是否有清楚的標(biāo)志？安全出口是否足夠？廠房結(jié)構(gòu)是否安全并妥當(dāng)保 養(yǎng)？是否有“三合一”廠房？第7 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 7 頁,共 35 頁3.2 對(duì)孕婦和哺乳期婦女,組織Y 公司是否識(shí)別了懷孕女工,產(chǎn)查懷孕女工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和新生媽 應(yīng)評(píng)估全部他們所在工作場所婦和哺乳期婦女的健康安全風(fēng)媽的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與措施的風(fēng)險(xiǎn),確保實(shí)施全部合理的措險(xiǎn)？施來排除或削減任何對(duì)他們的健康和安全造成損害的風(fēng)險(xiǎn)；3. 健康與安3.3 對(duì)于實(shí)行有效削減或排除了Y 是否免費(fèi)供應(yīng)個(gè)人防護(hù)用品？隨機(jī)抽取5 名員工面談工作場所的全部危害因素措施是否有足夠受過訓(xùn)練的急救員免費(fèi)供應(yīng)PPE 后照舊

10、存在的風(fēng)險(xiǎn),組織應(yīng)免和急救箱？必要時(shí)能否得到緊急PPE 發(fā)放記錄 表 現(xiàn)場走訪確認(rèn)公司每個(gè)場全部配備急費(fèi)向員工供應(yīng)適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)醫(yī)療搶救？設(shè)備；如有人員發(fā)生工作損害救箱,且在對(duì)應(yīng)位置張貼受過培訓(xùn)的全時(shí),組織應(yīng)供應(yīng)緊急搶救并幫忙急救員；公司離最近的醫(yī)院在 內(nèi)1km 以工人獲得后續(xù)的醫(yī)療；公司有供應(yīng)耳塞給上光車間員工,但中的2 名員工中的1 名沒有佩戴；組織應(yīng)任命一位高層治理Y 是否任命一名治理者代表負(fù)責(zé)查健康安全治理委員會(huì),公司任命安 代表,負(fù)責(zé)確保為全部員工供應(yīng)公司健康與安全工作,以確保符全治理員班紅星為公司的健康安全委一個(gè)健康合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求？員會(huì)治理者代表,負(fù)責(zé)公司的安全與與安全的工作環(huán)

11、境,并且負(fù)責(zé)執(zhí)健康工作行本標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)健康與安全的第8 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 8 頁,共 35 頁各項(xiàng)要求；第9 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 9 頁,共 35 頁3.5 應(yīng)當(dāng)建立和愛惜一個(gè)由治理Y 是否建立健康安全委員會(huì)？ 者代表和工人平穩(wěn)組合的健康安全委員會(huì)是否有員工代表？安全委員會(huì)；除非法律另有規(guī)安全委員會(huì)定期會(huì)議精神是否定, 委員會(huì)中至少有一名工人代有傳遞給全部員工？表（假如該代表同意加入委員健康安全委員會(huì)是否進(jìn)行定期會(huì)）且該代表是被認(rèn)可的工會(huì)代的健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估？表；在工會(huì)未有指定代表或組織尚未成立工會(huì)的情形下,應(yīng)當(dāng)由3. 健康與安工人指

12、定一名他們認(rèn)為合適的查健康安全治理委員會(huì),有任命朱芳和劉巧榮擔(dān)任員工代表參加相關(guān)活動(dòng)代表來參加；這些決策應(yīng)當(dāng)有效查健康安全委員會(huì)的會(huì)議記錄及危險(xiǎn)全地傳達(dá)到全部員工；委員會(huì)成員源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表隨機(jī)抽取5 名員工面談應(yīng)當(dāng)參加培訓(xùn)及定期的重新培訓(xùn)以確保他們能勝任并致力于 不斷改善工作場所的健康和安 全條件；應(yīng)當(dāng)進(jìn)行正式的,定期 的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來確定,解決當(dāng)前和潛在的健康和安 全危害；這些評(píng)估,訂正和預(yù)防 措施的記錄應(yīng)當(dāng)妥當(dāng)儲(chǔ)存；第10 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 10 頁,共 35 頁組織應(yīng)當(dāng)定期為員工供應(yīng)Y 是否不定期支配安全衛(wèi)生培 有效的健康和安全培訓(xùn),包括現(xiàn)訓(xùn),包括新員

13、工和調(diào)職員工,并場培訓(xùn),并在需要的地方支配特儲(chǔ)存記錄？定工作訓(xùn)練；此類培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)為新員工及重新支配工作的員工在查職業(yè)健康安全培訓(xùn)記錄 新員工培訓(xùn)記錄以下情形下重復(fù)進(jìn)行：事故重復(fù)發(fā)生的地方,當(dāng)技術(shù)變化和 / 或 引進(jìn)新設(shè)備會(huì)對(duì)員工的健康和3. 健康與安安全造成新的風(fēng)險(xiǎn)；Y 是否建立程序文件來檢測,預(yù)查健康與安全把握程序中的工傷和意組織應(yīng)當(dāng)建立文件式程序全來檢測,預(yù)防,削減,排除或應(yīng)防和應(yīng)對(duì)健康安全方面的潛在威對(duì)潛在會(huì)對(duì)員工的健康和安全脅？外事故報(bào)告和調(diào)查程序,且有相應(yīng)的造成風(fēng)險(xiǎn)的因素；組織應(yīng)當(dāng)保留是否建立事故報(bào)告,調(diào)查和處事故調(diào)查報(bào)告和員工事故登記表全部關(guān)于發(fā)生在工作場所里,以理程序？查應(yīng)急預(yù)案,

14、消防演習(xí)方案和演習(xí)記及全部在組織供應(yīng)的住宅和物是否儲(chǔ)存工傷及事故記錄？錄,有包括滅火演習(xí)和疏散演習(xí)業(yè)中（無論其是否擁有,租賃或是否建立應(yīng)急反應(yīng)方案？是否沒有組織員工進(jìn)行化學(xué)品泄漏演習(xí)者由合同服務(wù)商供應(yīng)住宅或物定期演習(xí)和測試？業(yè)）的健康和安全事故的書面記錄；第11 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 11 頁,共 35 頁3. 健康與安3.8 組織應(yīng)當(dāng)為全部的員工免費(fèi)Y 是否為了工人供應(yīng)干凈的廁現(xiàn)場走訪確認(rèn)公司供應(yīng)了干凈的廁所 供應(yīng)：干凈廁所設(shè)施,飲用水,所,而且數(shù)量足夠？給員工,且男女分開,符合要求適合的吃飯及休息空間,在適用是否為了工人供應(yīng)可飲用的公司供應(yīng)了飲水機(jī)及干凈足夠的飲

15、用情形下供應(yīng)儲(chǔ)存食物的衛(wèi)生設(shè)水,并便利飲用？水給員工,員工用水自由,沒有限制備；是否為了工人供應(yīng)了休息室,查餐飲服務(wù)許可證,現(xiàn)場走訪確認(rèn)公全且男女分開？司食堂干凈衛(wèi)生工人使用廁所和飲水是否受到限制？食堂設(shè)施及食物是否衛(wèi)生,干凈？第12 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 12 頁,共 35 頁無論員工宿舍是否其所擁NNA 公司沒有為員工供應(yīng)宿舍NA 有,租賃或由合同服務(wù)商供應(yīng),組織應(yīng)當(dāng)確保任何向員工供應(yīng) 的宿舍設(shè)施干凈,安全并中意員 工的基本需求；無需向組織申請(qǐng)?jiān)S可,所Y 全部工人是否有權(quán)使自己遠(yuǎn)離勞動(dòng)合同 有員工都有權(quán)益使自己遠(yuǎn)離即即將發(fā)生的危及自身安全的嚴(yán)肅將發(fā)生的危及自身安全

16、的嚴(yán)肅危險(xiǎn)？危險(xiǎn)；注： “符合性判定”欄：符合,略微不符合 ,嚴(yán)肅不符合,不適用 NA（有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）；審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),審核日期：20220805 審核員：客戶要求標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000: 2022 條款是否適用審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性判定4. 自由結(jié)社及全部員工應(yīng)當(dāng)有權(quán)益Y 公司治理層是否敬重員工自由組建工會(huì),參加結(jié)社自由和集體談判權(quán)把握 組建,參加和組織自己所選工會(huì)以及集體談判的權(quán)益？程序集體談判權(quán)擇的工會(huì),并代表他們自己公司是否支持工人代表的活動(dòng),如供應(yīng)場所,員工代表選舉制度利和組織進(jìn)行集體談判；組織資金和時(shí)間

17、等？隨機(jī)抽取5 名員工第13 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 13 頁,共 35 頁應(yīng)敬重這項(xiàng)權(quán)益,并應(yīng)當(dāng)有 效地告知員工可以自由加 入其所挑選的工人組織以 及這樣做不會(huì)對(duì)其有任何 不良后果或受到組織的報(bào) 復(fù)；組織不應(yīng)當(dāng)以任何方式 干涉該類工人組織或集體談判的建立,運(yùn)作或治理；在自由結(jié)社和集體談Y 公司是否建立工會(huì)或者類似代表工人的組織,公司組織并選舉了員工代表 4. 自由結(jié)社及判權(quán)益受到法律限制的情如工友會(huì),福利會(huì)或康樂會(huì)？公司員工代表由選舉產(chǎn)生,且況下,組織應(yīng)當(dāng)答應(yīng)工人自工人代表是否經(jīng)過選舉產(chǎn)生,張榜公布,并得通過公告欄張貼由選舉自己的代表；到工人的認(rèn)可？員工代表會(huì)議記錄及

18、處理意集體談判權(quán)利工人代表是否與公司治理者代表定期和不定期見召開會(huì)議,爭辯工人關(guān)注的問題,并儲(chǔ)存會(huì)議記錄？組織應(yīng)當(dāng)保證工會(huì)成Y 工人代表是否受到鄙視,擾亂,脅迫或報(bào)復(fù)面談員工代表公司無鄙視, 第14 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 14 頁,共 35 頁員,工人代表和任何參加組工人代表能否在工作場所與工人接觸而不受無擾亂,脅迫或報(bào)復(fù)員工代表的織工人的員工不會(huì)由于其理的限制？行為,員工代表可以在工作場是工會(huì)成員,工人代表或參所拜望工人而不受到限制與組織工人的活動(dòng)而受到鄙視,擾亂,脅迫或報(bào)復(fù),并且保證這些代表可在工作場所與其所成員保持接觸；注： “符合性判定”欄：符合,略微不符合

19、,嚴(yán)肅不符合,不適用NA（有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）；審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),審核日期：20220805 審核員：客戶要求標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000: 2022 條款是否適審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性判用表單編號(hào)：LY4-078 版本：定第15 頁共35 頁第 15 頁,共 35 頁組織在聘用,酬勞,培Y 公司是否由于以下緣由之一而存在鄙視行為：聘請(qǐng)啟事 訓(xùn)機(jī)會(huì),升遷,解雇或退休種族；民族；區(qū)域或社會(huì)血統(tǒng)；社會(huì)等隨機(jī)抽取5 名員工等事務(wù)上,不得從事或支持級(jí)基于種族,民族,區(qū)域或社宗教；殘疾；性別；性取向；家庭責(zé)會(huì)血統(tǒng),社會(huì)等級(jí),出身,任,婚姻狀

20、況；團(tuán)體成員,政見,員工代表；宗教,殘疾,性別,性取向,11 年齡家庭責(zé)任,婚姻狀況,年在以下幾方面直接或間接從事或支持鄙視行5. 鄙視齡或其它任何可引起鄙視Y 為？鄙視把握程序 的情形；招工；工資酬勞和福利；培訓(xùn)機(jī)會(huì)；升組織不得干涉員工行使職；解職；退休公司是否干預(yù)員工為中意種族,民族或社會(huì)血其遵奉信仰和風(fēng)俗及中意統(tǒng),社會(huì)等級(jí),出身,宗教,殘疾,性別,性取隨機(jī)抽取5 名員工涉及種族,民族或社會(huì)血向,家庭責(zé)任,婚姻狀況,團(tuán)體成員,政見等需統(tǒng),社會(huì)等級(jí),出身,宗教,求而遵奉的信條和風(fēng)俗的權(quán)益？殘疾,性別,性取向,家庭公司是否制定政策和程序,以取消可能發(fā)生的責(zé)任,婚姻狀況,團(tuán)體成員,干預(yù)和鄙視？政

21、見或其它任何可引起歧視的情形所需要的權(quán)益；5. 鄙視在全部由組織供應(yīng)的工Y 公司是否答應(yīng)帶有威逼,虐待,剝削,或性侵鄙視把握程序 第16 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 16 頁,共 35 頁作場所,住宅和物業(yè)中（無犯行為,包括姿勢,語言和身體的接觸？隨機(jī)抽取5 名員工論其是否擁有,租賃或者由公司是否制定政策和程序以排除這種可能發(fā)生培訓(xùn)記錄合同服務(wù)商供應(yīng)住宅或物的凌辱或威逼？業(yè)）,組織不得答應(yīng)進(jìn)行任何威逼,虐待,剝削,或性侵害行為,包括姿勢,語言和身體的接觸；組織不得在任何情形下Y 公司是否需要員工進(jìn)行常規(guī)體檢？公司對(duì)員工沒有常規(guī)體檢 讓員工接受懷孕或童貞測常規(guī)體檢是否包含懷孕

22、或童貞測試？要求試；注： “符合性判定”欄：符合,略微不符合 ,嚴(yán)肅不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）；第17 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 17 頁,共 35 頁審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),審核日期：20220805 審核員：客戶要求標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2022 條款是否適用審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性判定6. 懲戒性措施組織應(yīng)當(dāng)賜予全部員Y 公司是否制定懲戒性措施和程序？懲戒措施把握程序 工尊嚴(yán)與敬重；公司不得參公司是否參加或支持體罰,精神或肉體壓迫,員工手冊(cè)與或容忍對(duì)員工實(shí)行體罰,以及語言羞辱？員工犯規(guī)及警告通知書

23、精神或肉體脅迫以及言語公司是否答應(yīng)治理人員以粗暴,非人道的方式隨機(jī)抽取5 名員工羞辱的行為,不答應(yīng)以粗對(duì)待員工暴,非人道的方式對(duì)待員工注： “符合性判定”欄：符合,略微不符合 ,嚴(yán)肅不符合,不適用NA（有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）；第18 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 18 頁,共 35 頁審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),審核日期：20220805 審核員：客戶要求標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2022 條款是否適用審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性判定組織應(yīng)當(dāng)遵守適用的法Y 中國法規(guī)規(guī)定每周40 小時(shí),每周正常工作時(shí)間LY2-35 工作時(shí)間

24、把握程序 律,集體談判協(xié)議 如適是否超過48 時(shí)間？員工手冊(cè)用 及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于工作時(shí)間,休息和公共假期的規(guī) 定；標(biāo)準(zhǔn)工作周 不含加班 時(shí)間 應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律確定但 不行以超過48 小時(shí)；考勤記錄（1 月,5 月,6 月）7. 工作時(shí)間員工每連續(xù)工作六天至少Y 是否每周至少支配一天休息？即每周連續(xù)24 考勤記錄（1 月,5 月,6 月） 須有一天休息；只有在以下兩種情形同時(shí)發(fā)生時(shí)才小時(shí)的休息時(shí)間；隨機(jī)抽取的5 名員工答應(yīng)有例外：a 國家法律答應(yīng)加班時(shí)間超過該規(guī)定；及b 存在一個(gè)有效力的 自由協(xié)商的集體談判協(xié)議答應(yīng)將工作時(shí)間平均,并包括足夠的休息時(shí)間；除非符合7.4 條 見下Y 每周加班時(shí)間是否超過

25、12 小時(shí)？同時(shí)接受中考勤記錄（1 月,5 月,6 月） 款 ,全部加班應(yīng)當(dāng)是自愿國法規(guī)規(guī)定每天不得超過3 小時(shí),每月累計(jì)加班隨機(jī)抽取的5 名員工的,并且每周加班時(shí)間不得超過12 小時(shí),也不行經(jīng)常時(shí)間不得超過36 小時(shí)；表單編號(hào)：LY4-078 版本：性加班；第19 頁共35 頁第 19 頁,共 35 頁7. 工作時(shí)間如組織與代表眾多所N是否簽訂符合ILO 規(guī)定的集體勞動(dòng)合同,該合公司無集體協(xié)商協(xié)議NA 屬員工的工人組織 依據(jù)同是否符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的規(guī)定上述定義 通過自由談判達(dá)成集體協(xié)商協(xié)議,組織可以依據(jù)協(xié)議要求工人加班以中意短期業(yè)務(wù)需要；任何此類協(xié)議必需符合上述其它各項(xiàng)工作時(shí)間準(zhǔn)就要求；注：

26、“符合性判定”欄：符合,略微不符合 ,嚴(yán)肅不符合,不適用 NA（有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）；審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),審核日期：20220805 審核員：客戶要求第20 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 20 頁,共 35 頁標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2022 條款是否適用審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性判定組織應(yīng)當(dāng)敬重員工獲Y 公司支付的工資是否達(dá)到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)？工資表 得生活工資的權(quán)益,并保工人工資是否中意員工的基本需要,并能供應(yīng)工資酬勞把握程序證一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)工作周 不含加一些可以任憑支配的收入？員工基本生活需求調(diào)查表班時(shí)間 的工

27、資總能至少達(dá)上海市最低工資標(biāo)準(zhǔn)文件到法定,集體談判協(xié)議 如適用 或行業(yè)最低工資標(biāo)準(zhǔn)的要求,而且中意員工的基8. 工資酬勞本需要,以及供應(yīng)一些可隨Y 公司是否接受扣減工資的方法懲戒工人？工資單：包括工作時(shí)間,基本 意支配的收入；組織應(yīng)當(dāng)保證不以懲戒目的而扣減工資,除非工資和福利的組成是否清楚列明？包括工作時(shí)工資,加班工資,有薪假期工同時(shí)中意以下兩個(gè)條件：a 這種出于懲戒而扣減工間,基本工資,津貼,獎(jiǎng)金,福利部分,扣減額；資,房補(bǔ),績效獎(jiǎng)金,扣減額資是國家法律答應(yīng)的；及是否為全體工人供應(yīng)足額社會(huì)保險(xiǎn)？包括工（保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人承擔(dān)部分,扣b 存在一個(gè)有效力的自由協(xié)商的集體談判協(xié)議答應(yīng)傷,醫(yī)療,失業(yè),養(yǎng)老和

28、生育保險(xiǎn)；稅）以扣減工資方式進(jìn)行懲戒；社保繳納通知單及收據(jù)隨機(jī)抽取5 名員工第21 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 21 頁,共 35 頁8. 工資酬勞組織應(yīng)當(dāng)確保每一個(gè)Y 是否接受現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式支付工資？每月10 日前發(fā)工資 工資支付周期向員工的工是否以產(chǎn)品或其他非現(xiàn)金方式支付工資？銀行轉(zhuǎn)賬的方式資和福利組成說明的清楚是否拖欠工人工資？無拖欠工資現(xiàn)象詳細(xì),并定期向員工以書面法定假日是否支付正常工資？員工手冊(cè)形式列明工資,待遇構(gòu)成；是否支付停工工資？法定假日無加班但支付正常組織應(yīng)當(dāng)依法并以公司是否供應(yīng)足夠的文件,記錄和相關(guān)證據(jù)？工資便利工人的方式為全部工公司治理層是否明白并

29、敬重法律法規(guī)要求？公司主動(dòng)放假也會(huì)發(fā)基本工人支付工資和福利,但在任資何情形下工資不能被推遲 支付或以某些限制形式支 付,比如抵用券,優(yōu)惠券或 本票；第22 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 22 頁,共 35 頁全部加班應(yīng)依據(jù)國家Y 公司是否依據(jù)法規(guī)的規(guī)定運(yùn)算和支付工人的員工手冊(cè) 或集體談判協(xié)議規(guī)定的倍加班工資？工資單率支付加班工資；如在某些是否支付額外的加班費(fèi),加班費(fèi)是否依據(jù)中國考勤國家沒有法律或沒有集體法規(guī)規(guī)定運(yùn)算？隨機(jī)抽取5 名員工談判協(xié)議規(guī)定加班工資倍工作日加班：至少正常工資標(biāo)準(zhǔn) 150% 率,就加班費(fèi)應(yīng)當(dāng)以組織規(guī)休息日加班：至少政黨工資標(biāo)準(zhǔn) 200% 定的額外的倍率或依

30、據(jù)普法定假期加班：至少正常工資標(biāo)準(zhǔn) 300% 遍接受的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中最高的那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來確定；8. 工資酬勞組織不應(yīng)當(dāng)接受純勞Y 是否接受純勞工的合約或虛假的學(xué)徒方案以合同 務(wù)性質(zhì)的合同,連續(xù)的短期逃避法定的責(zé)任？無學(xué)徒情形合同,和/ 或虛假的學(xué)徒工公司是否依據(jù)法定要求與員工簽訂合同隨機(jī)抽取5 名員工方案,或其它方案來逃避勞是否依據(jù)中國法規(guī)供應(yīng)帶薪年假？休假記錄動(dòng)法規(guī),社會(huì)保證法規(guī)中所是否依據(jù)中國法規(guī)供應(yīng)至少98 天產(chǎn)假？無休產(chǎn)假案例規(guī)定的組織對(duì)員工應(yīng)盡的義務(wù)；注： “符合性判定”欄：符合,略微不符合 ,嚴(yán)肅不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）；第23 頁共35 頁 表單編號(hào)

31、：LY4-078 版本：第 23 頁,共 35 頁審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),客戶要審核日期：20220806 審核員：求標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2022 條款是否適審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性用判定9. 治理體系高級(jí)治理層應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)腨 社會(huì)責(zé)任政策是否由最高治理者參加制社會(huì)責(zé)任方針張貼 語言寫出政策聲明并通知全部員訂,批準(zhǔn),簽署并公開發(fā)布？SA8000 手 冊(cè)工,告知組織已經(jīng)挑選遵守SA8000 公司社會(huì)責(zé)任政策是否與其行業(yè),產(chǎn)品,標(biāo)準(zhǔn)要求；Y 服務(wù)及客戶需求相適應(yīng)？社會(huì)責(zé)任方針 政策,程序和記錄（）該政策聲明應(yīng)包括該組織公司的社會(huì)責(zé)任方針是否包括以下承的以下承諾：符

32、合全部 SA8000 標(biāo)準(zhǔn)的要求和敬重在前節(jié)中列出的諾：符合全部SA8000 標(biāo)準(zhǔn)的要求和敬重 相關(guān)國際公約規(guī)范要素及說明,國家法律,第24 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：國際公約規(guī)范要素及說明,國家法其它適用的法律和其它該組織需要遵守的律,其它適用的法律和其它該組織 要求？需要遵守的要求；在組織的工作場所,住宅和Y 公司的方針和SA8000 標(biāo)準(zhǔn)是否能在工 作公告欄張貼社會(huì)責(zé)任方針和 物業(yè)中（無論其是否擁有,租賃或SA8000 標(biāo) 準(zhǔn)場所獵取者由合同服務(wù)商供應(yīng)住宅或物業(yè)）,這個(gè)政策聲明和SA8000 標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)暮涂啥玫男问?突出和明顯地被表達(dá)出來；9. 治理體系組織應(yīng)

33、當(dāng)制定政策和程序Y 公司是否制定社會(huì)責(zé)任政策和程序文件SA8000 手 冊(cè) 程序文件 來實(shí)施SA8000 標(biāo) 準(zhǔn)；這些政策和程序應(yīng)當(dāng)以所來實(shí)施SA8000 標(biāo) 準(zhǔn)公司員工是否知道并懂得社會(huì)責(zé)任政 Y 社會(huì)責(zé)任政策培訓(xùn)記錄有適當(dāng)?shù)恼Z言有效地同全部員工策？郵件或公司網(wǎng)站告知客戶,供溝通且讓他們有渠道明白；這些溝客戶,供應(yīng)商,分包商及次級(jí)供應(yīng)商是應(yīng)商公司的社會(huì)責(zé)任政策和政策,程序和通也應(yīng)當(dāng)清楚地與客戶,供應(yīng)商,Y 否可以明白公司的社會(huì)責(zé)任政策和程序程序 記錄（）分包商和次級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行共享；記錄和證據(jù)是否足夠？記錄充分有效9.1.6 組織應(yīng)當(dāng)保持適當(dāng)?shù)挠涗浺宰C明SA8000 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及合規(guī)是否將SA

34、8000 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施及合規(guī)性記 錄面談工人代表第25 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 25 頁,共 35 頁性；這些記錄包括治理系統(tǒng)這個(gè)要以書面或口頭總結(jié)方式供應(yīng)應(yīng)SA8000 工 人素中所列明的要求；應(yīng)保留相關(guān)記代表錄,并以書面或口頭總結(jié)方式供應(yīng)給SA8000 工人代表 們 ；為了連續(xù)改善,組織應(yīng)當(dāng)定Y 公司高層治理者是否依據(jù)SA8000 標(biāo)準(zhǔn) 和 其他要求定期評(píng)審公司政策,程序和表治理評(píng)審方案 期對(duì)政策聲明,方針,執(zhí)行此標(biāo)準(zhǔn)治理評(píng)審記錄的程序及執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行治理評(píng)審；現(xiàn)？是否依據(jù)評(píng)審結(jié)果,實(shí)行必要的修訂和改進(jìn)？組織應(yīng)當(dāng)以有效的形式和Y 公司實(shí)行何種方式對(duì)利益相關(guān)方公開政公司網(wǎng)

35、站 方式對(duì)利益相關(guān)方公開其政策聲策聲明？明；9. 治理體系應(yīng)當(dāng)建立一個(gè)社會(huì)責(zé)任績Y 公司是否成立社會(huì)責(zé)任績效小組SPT 社會(huì)責(zé)任績效小組框架圖 效團(tuán)隊(duì)來執(zhí)行全部SA8000 的全部來實(shí)施SA8000 的全部要求；小組是否包 含公司任命為SA8000 的管 代要求；這個(gè)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)由以下代表均均衡的代表: 衡構(gòu)成：a SA8000 工人代表 們; 和a SA800 工人代表; 及 b 治理人員表單編號(hào)：LY4-078 版本：社會(huì)責(zé)任績效b 治理人員. 公司是否任命一名治理者代表負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)（）高層治理應(yīng)當(dāng)完全承擔(dān)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)SA8000 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí) 施？合規(guī)性的責(zé)任. 第26 頁共35 頁第 26 頁,共 3

36、5 頁在已經(jīng)成立工會(huì)的組織,社Y 會(huì)責(zé)任績效團(tuán)隊(duì)中的工人代表應(yīng)公司是否有成立工會(huì)？公司無工會(huì) 當(dāng)為工會(huì)代表（們）（假如他們同是否員工選出工人代表？公司通過選舉由朱芳和劉巧意）；在工會(huì)未有指定代表或組織榮擔(dān)任員工代表尚未成立工會(huì)的情形下,員工可以在他們中間自由挑選一個(gè)或多個(gè) SA8000 工人代表 們 ；在任何情 形下,不得將SA8000 工人代表視 為工會(huì)代表的替代；9. 治理體系社會(huì)績效團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)對(duì)不符Y SPT 是否定期執(zhí)行書面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,以識(shí)勞工道德風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估治理程序 合此標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際或潛在項(xiàng)進(jìn)行定別并優(yōu)先處理SA8000 標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際或潛在 的 不符合項(xiàng)；是否向最高治理層建議處理這勞工道德風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

37、估表期書面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并確定優(yōu)先改善項(xiàng)；仍應(yīng)當(dāng)向高層治理人員舉薦改些風(fēng)險(xiǎn)的措施？風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)善行動(dòng)方案以解除這些風(fēng)險(xiǎn)；解除估這些風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)優(yōu)先次序依據(jù)其嚴(yán)肅程度或推遲響應(yīng)將使其無法解決的情形來準(zhǔn)備；第27 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 27 頁,共 35 頁社會(huì)績效團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)基于推Y SPT 社會(huì)績效小組是否基于舉薦的數(shù)據(jù)社會(huì)責(zé)任程序文件培訓(xùn)記錄 薦的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)收集技巧,并通過 與利益相關(guān)方之間有意義的磋商 來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；或者數(shù)據(jù)收集技術(shù),并通過與利益相關(guān)方 在有意義的溝通中來進(jìn)行這些評(píng)估？9. 治理體系社會(huì)績效團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)有效地Y SPT 社會(huì)績效小組是否連續(xù)監(jiān)控工作場EMS 檢

38、查記錄 等 其他要素涉及的記錄跟監(jiān)督 監(jiān)督工作場所活動(dòng)以確保：所的活動(dòng)以便: a 符合此標(biāo)準(zhǔn)；a 符合本標(biāo)準(zhǔn); b 落實(shí)解除由社會(huì)績效團(tuán)隊(duì)識(shí)別活動(dòng)相符合b 執(zhí)行行動(dòng)以有效地處理 險(xiǎn)；及SPT 識(shí)別出的 風(fēng)的風(fēng)險(xiǎn)；c 系統(tǒng)可以有效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)符合c 保持系統(tǒng)的有效性中意組織的政策和本組織政策及此標(biāo)準(zhǔn)的要求；標(biāo)準(zhǔn)要求？在執(zhí)行監(jiān)督過程中,社會(huì)績效團(tuán)隊(duì)監(jiān)督有權(quán)收集信息,或邀請(qǐng)利益相關(guān)方公司是否供應(yīng)足夠的文件,記錄和相關(guān)參加其監(jiān)督活動(dòng)；仍應(yīng)當(dāng)與其它部 證據(jù)？門爭辯,定義,分析和/ 或解決任何可能與SA8000 標(biāo)準(zhǔn)不符合項(xiàng)；第28 頁共35 頁 表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 28 頁,共 35 頁社

39、會(huì)績效團(tuán)隊(duì)也應(yīng)當(dāng)推動(dòng)Y 公司是否制定內(nèi)部審核治理程序？內(nèi)部審核治理程序（至少每年 日常內(nèi)部審核,并將標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情內(nèi)審多久一次？1 次）況,改善行動(dòng)的好處,以及訂正和內(nèi)審是否符合要求？內(nèi)審方案預(yù)防措施的記錄以報(bào)告形式提交Y SPT 社會(huì)表現(xiàn)小組是否定期召開會(huì)（至議少每半年一次）評(píng)估過程并識(shí)別潛在的行內(nèi)審記錄 給治理高層；社會(huì)績效團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)定期舉辦會(huì)議,回憶進(jìn)展和識(shí)別進(jìn)一步加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的潛在行動(dòng)；動(dòng)來加強(qiáng)此標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施？定期會(huì)議記錄（EHS）是否連續(xù)監(jiān)督并確保體系有效運(yùn)行？9. 治理體系9.5.1 組織應(yīng)當(dāng)證明員工有效地Y 公司全部員工是否明白SA8000 標(biāo)準(zhǔn)要培訓(xùn)記錄,隨機(jī)抽取5 位員工內(nèi)部參加和溝懂

40、得SA8000 的要求,并應(yīng)當(dāng)通 過 日常溝通定期將SA8000 的要求 傳 達(dá)給員工；求？面談通公司SPT 社會(huì)表現(xiàn)小組的角色,職 責(zé),和權(quán)限是否明確？隨機(jī)抽取5 名員工,其中的1名員工對(duì)社會(huì)責(zé)任政策不了解；9. 治理體系組織應(yīng)建立書面申訴程序,Y 公司是否建立書面申訴程序？申訴舉報(bào)把握程序 確保員工以及利益相關(guān)方可以在員工及利益相關(guān)方是否知道并懂得公司員工培訓(xùn)記錄投訴治理和解保密,公正,無報(bào)復(fù)的情形下對(duì)工的書面申訴程序？投訴/ 舉報(bào)記錄決作場所和或SA8000 的不符合項(xiàng)是否定期收集員工提出的關(guān)于工作場所員工代表會(huì)議記錄進(jìn)行評(píng)論,建議,報(bào)告或投訴關(guān)懷；的建議,申訴報(bào)告及不符合SA8000

41、標(biāo)準(zhǔn) 的連續(xù)性改善建議箱開箱記錄第29 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 29 頁,共 35 頁大事？組織應(yīng)當(dāng)制定關(guān)于對(duì)工作Y 是否有特地的人員對(duì)發(fā)生的申訴大事或人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)申訴 場所和/ 或不符合本標(biāo)準(zhǔn)或?qū)嵤┑牟环蟂A8000 標(biāo)準(zhǔn)要求的情形負(fù)責(zé)調(diào) 查,更進(jìn)和結(jié)果溝通？大事或不符合SA8000 標(biāo)準(zhǔn) 要 求的情形進(jìn)行調(diào)查和處理；政策和程序所進(jìn)行的投訴的調(diào)查,跟蹤和結(jié)果溝通的程序；這些結(jié)果公司是否制定并愛惜有效的程序,用于信息溝通治理程序應(yīng)當(dāng)可以被全部員工及利益相關(guān)與外部利益相關(guān)者的定期溝通？方自由獵??；組織不得對(duì)向供應(yīng)SA8000 Y 是否發(fā)生公司員工因供應(yīng)有關(guān) SA

42、8000的資料而受到鄙視,解雇或其他打擊性報(bào)隨機(jī)抽取5 位員工面談及與 符合性及投訴工作場所的任何員人事經(jīng)理面談,公司沒有發(fā)生工及利益相關(guān)方進(jìn)行紀(jì)律處理,解復(fù)？過打擊報(bào)復(fù)的大事雇或其它鄙視性的懲戒；注： “符合性判定”欄：符合,略微不符合 ,嚴(yán)肅不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）；審核準(zhǔn)就：SA8000:2022,體系文件,適用法律法規(guī),客戶要 審核日期：20220806 審核員：求標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2022 條款是否適事實(shí)記錄符合性審核內(nèi)容判定用9. 治理體系對(duì)于驗(yàn)證組織是否符合本Y 公司是否發(fā)生過拒絕審核或不協(xié)作審核與體系部溝通,體系實(shí)施以來 外部審核和利標(biāo)

43、準(zhǔn)要求的審核, 無論是在通知的情形發(fā)生？沒有發(fā)生過拒絕審核或不配益相關(guān)方參加或不通知審核日期的情形下,組織第30 頁共35 頁合審核的情形表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 30 頁,共 35 頁均應(yīng)當(dāng)全力協(xié)作外部審核員確定 導(dǎo)致不符合SA8000 標(biāo)準(zhǔn)的問題 的 嚴(yán)肅性和頻率；組織應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)利益相關(guān)方Y(jié) 公司是否對(duì)利益相關(guān)方進(jìn)行了 行情形的溝通？SA8000 運(yùn)供應(yīng)商社會(huì)責(zé)任承諾函 參加,以達(dá)到可連續(xù)符合SA8000 供應(yīng)商審核責(zé)任自評(píng)表標(biāo)準(zhǔn)；公司是否供應(yīng)足夠的文件,記錄和相關(guān)證據(jù)？注： “符合性判定”欄：符合,略微不符合 ,嚴(yán)肅不符合（有不符合時(shí)要記錄證據(jù),并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）；

44、審核準(zhǔn)就：SA8000,體系文件,適用法律法規(guī),客戶要求審核日期：20220806 審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素SA8000:2022 條款是否適審核內(nèi)容事實(shí)記錄符合性判定用9. 治理體系組織應(yīng)當(dāng)供應(yīng)足夠的資源Y 公司是否制定了訂正預(yù)防措施程序？LY2-20 訂正措施預(yù)防措施管 訂正和預(yù)防措并制定政策和程序以確保準(zhǔn)時(shí)實(shí)SPT 小組是否供應(yīng)足夠的資源來有效實(shí)理程序施施訂正和預(yù)防措施；社會(huì)績效團(tuán)隊(duì)施訂正預(yù)防措施？內(nèi)審記錄第31 頁共35 頁表單編號(hào)：LY4-078 版本：第 31 頁,共 35 頁應(yīng)確保這些行動(dòng)方案有效實(shí)施；Y 公司是否對(duì)全部的內(nèi)部或外部審核發(fā)覺治理評(píng)審記錄 社會(huì)績效團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)至少保訂正預(yù)防措施單持以下記錄：時(shí)間表,SA8000 標(biāo) 準(zhǔn) 不符合項(xiàng),根本性緣由,訂正及預(yù)防措施,改善結(jié)果；的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改并實(shí)行訂正預(yù)防措 施？公司是否儲(chǔ)存了足夠的相關(guān)文件,記錄和 相關(guān)證據(jù)？注： “符合性判定”欄：符合,略微不符合