ISO9001：2015管理體系內(nèi)審報(bào)告全套資料

1、2020年度IS09001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核資料匯編編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXXXXX生活用品制造有限公司2020年9月第 頁第 頁 TOC o 1-5 h z 內(nèi)部審核計(jì)劃表2內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃2 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 關(guān)于開展管理體系內(nèi)部審核通知4 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 內(nèi)審員委派通知書5 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 內(nèi)部審核首次會(huì)議記錄6 HYPERLINK l bookmark14 o Cur

2、rent Document 首次會(huì)議簽到表7 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 內(nèi)部審核檢查表8 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 不符合項(xiàng)記錄22 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 內(nèi)部審核末次會(huì)議記錄23 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 末次會(huì)議簽到表24 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 內(nèi)審報(bào)告25 HYPERLINK l bookmar

3、k26 o Current Document 不符合工作及糾正措施跟蹤表262020年度內(nèi)部審核計(jì)劃表GLJL2020-NS-01被審核部門管理層、綜合部、采購部、銷售部、生產(chǎn)部、品控部、儲(chǔ)運(yùn)部審核類型年度審核審核目的對(duì)公司進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證各部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合 性、有效性和適應(yīng)性。審核依據(jù)GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系 要 求相關(guān)法律法規(guī)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系文件記錄（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì) 量體系所需的記錄）審核方法集中審核現(xiàn)場審核審核組成員組長：XXX成員：XXX、XX、XXXX、XXX審核時(shí)間安排1.2020年8月15日將

4、內(nèi)部審核計(jì)劃上報(bào)至總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2020年8月17日綜合部通知各部門開展內(nèi)部審核，并要求 各部門做好準(zhǔn)備。2020年8月17日由管理者代表委任內(nèi)審組成員。4.2020年9月1日9： 009： 30進(jìn)行首次會(huì)議。2020年9月1日9:3012:00進(jìn)行審核。2020年9月1日13:0016:00進(jìn)行審核。2020年9月1日16:0016： 30各部門內(nèi)審情況匯總，出具 不符合項(xiàng)記錄。& 2020年9月1日16:3017:00進(jìn)行末次會(huì)議。編制人：批準(zhǔn)人：年 月曰年 月曰2020年度內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃GLJL2020-NS-02實(shí)施日期：2020年9月1日時(shí)間項(xiàng)目受審部門審核要素審核人員9：009

5、：30首次 會(huì)議所有部門所有審核 組成員9:3012:00審核管理層1、4.2、4.3、4.4、5. 1、1. 2、5. 2. 1、5. 2. 2、5. 3、1、6.2、6.3、7. 1、7.4、5. 1、7.5.2、& 1、9. 1. 1、9.2、9.3、10. 1、10.2、10.3XXX、 XX9:3012:00審核綜合部5. 2. 2、5. 3、6. 2、7. 1. 2、7.1.3、7. 1.4、7. 1.6、7.2、7.4、7. 5. 1、7.5.2、7.5.3、10.3XXX、 XX9:3012:00審核生產(chǎn)部5.2.2、5.3、6.2、7. 1.2、7.1.4、7.2、7.3、7

6、.5. 1、7. 5.2、& 5. 1、& 5. 2、10. 3XXX、 XX13:0016:00審核銷售部5. 1. 2、5. 2. 2、5. 3、6. 2、7.3、7.4、8. 2. 1. & 2. 2、8. 2.3、8. 2. 4. 8. 5. 3、8. 5. 5、9.1.2、10.3XXX、 XX13:0016:00審核采購部5.2.2、5.3、6.2、7.3、7.4、& 4. 1、& 4. 2、10.3XXX、 XX13:0016:00審核品控部5.2.2、5.3、6.2、7. 1.2、7.1.3、7. 1.4、7. 1.5、7.2、7.3、7.4、7. 5. 1、7.5.2、8.

7、5.2、8.6、&7、10.2、10.3XXX、 XX13:0016:00審核儲(chǔ)運(yùn)部5. 2. 2. 5. 3、6. 2、7. 1. 2、7.1.3、7. 1.4、7. 1.5、7.2、7.3、7.4、8. 5.4、8.5.5、8.6、10.3XXX、 XX16:0016:30出具不 符合項(xiàng) 記錄所有部門內(nèi)審檢查表所有要素所有審核 組成員16:3017:00末次 會(huì)議所有部門所有審核 組成員XXX生活用品制造有限責(zé)任公司文件XX 發(fā)2020147 號(hào)關(guān)于開展管理體系內(nèi)部審核通知公司各部門：為確保本公司建立的質(zhì)量、安全和職業(yè)健康安全管理體系能夠 持續(xù)有效的運(yùn)行，經(jīng)公司會(huì)議研究，總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司決

8、定于2020 年9月1日對(duì)公司的質(zhì)量管理體系開展一次年度內(nèi)審活動(dòng)，以便及時(shí) 查找出在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的不符合工作情況。請(qǐng)各部門接到通知后做好準(zhǔn)備工作，確保通過內(nèi)部審核的檢查工 作，爭取取得良好的效果。XXX生活用品制造有限責(zé)任公司2020年8月17日內(nèi)審員委派通知書根據(jù)公司本年度的內(nèi)部審核計(jì)劃，現(xiàn)委派XXX為內(nèi)審組組長，成 員XX、XXX、XXX、XXo內(nèi)審組按照GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系 要求(ISO 9001:2015)中要素要求對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核。內(nèi)審時(shí)間：2020年9月1日管理者代表：XX2020年8月17日內(nèi)部審核首次會(huì)議記錄GLJL2020-NS-03主持

9、人受審部門公司所有部門時(shí)間2020.9. 1 8:30參會(huì)人見簽到表內(nèi)審組成員組長：成員：會(huì)議記錄：1.會(huì)議內(nèi)容：2020年度管理體系例行內(nèi)部審核首次會(huì)議2 確定聯(lián)系人：各部門在接受審核時(shí)，分別指定1-2名陪同人員協(xié)助。3.內(nèi)審組分工內(nèi)審人員進(jìn)行分組對(duì)各部門進(jìn)行審核，分組情況見內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。4內(nèi)部審核目的、依據(jù)和范圍：內(nèi)部審核目的：對(duì)公司進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證公司各部門管理體系運(yùn)行的符 合性.有效性和適應(yīng)性，查找管理體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)，提出整改意見，制定 糾正措施，是管理層改進(jìn)和完善管理體系的有效手段，為管理評(píng)審和外部審核作 準(zhǔn)備。內(nèi)部審核依據(jù)：依據(jù)GB/T 19001-2016質(zhì)量管理體系要

10、求(ISO 9001:20 15)、相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公司管理體系文件作為本次審核依據(jù)。內(nèi)部審核范圍：公司所有部門。5.內(nèi)部審核的方法和程序：采取聽取匯報(bào)、現(xiàn)場查看、提問、查閱資料等方式對(duì)各部門的管理體系和技 術(shù)操作規(guī)范性進(jìn)行全面考核。審核程序按公司程序文件內(nèi)部審核控制程序進(jìn) 行。6 確定內(nèi)審的日程安排：日程安排依照內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行，公司對(duì)日程安排無異議。7.本次審核重點(diǎn)：管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，生產(chǎn)工作是否按照體系運(yùn)行。記錄人:時(shí)間： 年 月曰首次會(huì)議簽到表GLJL2020-NS-04會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室會(huì)議時(shí)間2020年9月1日參會(huì)人員簽名序號(hào)姓名序號(hào)姓名123456789101

11、11213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546備注內(nèi)部審核檢查表GLJL2020-NS-05受審部門管理層時(shí)間2020年9月1日審核人員XXX、 XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)4. 1理解組 織及其背景是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向 相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系 預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因 素？是否對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的 相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？確定了內(nèi)部和外部因素，具體 見內(nèi)部外部因素分析表。進(jìn)行了監(jiān)視和評(píng)審，具體見 內(nèi)部外部因素分析表符合4.2理解相 關(guān)方的需求 和期望是否確定與質(zhì)量管理體系有關(guān)

12、的相關(guān)方及其要求？有無應(yīng)對(duì)這些相關(guān)方及其要求 的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審？有確定，具體見相關(guān)方需求 和期望登記表進(jìn)行了評(píng)審，有評(píng)審記錄。符合4.3確定質(zhì) 量管理體系 的范圍1.是否明確質(zhì)量管理體系的邊界 和適用性，以確定其范圍？1有確定，具體查看質(zhì)量手冊(cè)符合4.4質(zhì)量管 理體系及其 過程是否按照IS09001； 2015標(biāo)準(zhǔn) 的要求，建立、實(shí)施、保持和持 續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系？有無確定體系的過程？有按照具體見質(zhì)量手冊(cè)和程序 文件符合5. 1領(lǐng)導(dǎo)作 用和承諾1.最高管理者是否能證實(shí)其對(duì)質(zhì) 量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。1.具體見質(zhì)量手冊(cè)中管理人 員承諾。符合5. 1.2以顧 客為關(guān)注焦 點(diǎn)1.證實(shí)其以

13、顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng) 導(dǎo)作用和承諾。1.溝通確認(rèn)其以顧客為關(guān)注焦 點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾。符合5. 2. 1制定質(zhì)量方針1.有無制定質(zhì)量方針？1 .制定了，可以在質(zhì)量手冊(cè) 查看，也進(jìn)行了上墻公示。符合5. 2.2溝通 質(zhì)量方針質(zhì)量方針有無作為形成文件的 信息，可獲得并保持？質(zhì)量方針是否在組織內(nèi)得到溝 通、理解和應(yīng)用？質(zhì)量方針有無提供有關(guān)相關(guān) 方？1.形成了文件，見質(zhì)量手冊(cè)， 可獲得并保持。2質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通、 理解和應(yīng)用。3.質(zhì)量方針有提及相關(guān)方符合5.3組織的 崗位、職責(zé) 和權(quán)限1.相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限是否得 到分派、溝通和理解？1.管理手冊(cè)對(duì)相關(guān)職責(zé)、權(quán)限進(jìn) 行了分配和描述，也進(jìn)行了上墻

14、 公示。符合6. 1應(yīng)對(duì)風(fēng) 險(xiǎn)和機(jī)遇的 措施策劃質(zhì)量管理體系，是否確定 需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？是否策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇1.策劃質(zhì)量管理體系有確定需 要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。具體見 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析和評(píng)估表。符合的措施？2 針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇釆取了相應(yīng) 的措施，有具體實(shí)施記錄。6.2質(zhì)量目 標(biāo)及其實(shí)現(xiàn) 的策劃1.組織應(yīng)保留有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的形 成文件的信息。1.保留了質(zhì)量目標(biāo)的文件信息， 具體見質(zhì)量手冊(cè)符合6.3變更的 策劃1.質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng) 經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施。1.變更都是經(jīng)過計(jì)劃、審批、批 準(zhǔn)系統(tǒng)實(shí)施的，變更進(jìn)行了相應(yīng) 記錄。符合7.1資源提 供1.公司是否提供為建立、實(shí)施、 保持和持續(xù)改進(jìn)

15、質(zhì)量管理依系所 需的資源？1公司資源滿足管理體系需求。符合7.4溝通組織是否確定與質(zhì)量管理體系 相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通？溝通的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要 求？確定，建立了信息溝通程 序。符合標(biāo)準(zhǔn)要求，具體見信息 溝通程序。符合7. 5. 1成文 信息-總則1公司形成文件的信息是否符合 要求？1公司按照標(biāo)準(zhǔn)制定的文件化 控制程序進(jìn)行文件管理。符合7.5.2成文 信息-創(chuàng)建 和更新1.體系文件有無創(chuàng)建和更新？1.創(chuàng)建了管理體系相應(yīng)文件，本 年度質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等無更 新。符合8. 1運(yùn)行策 劃和控制是否確定了產(chǎn)品和服務(wù)的要 求？是否建立了過程、產(chǎn)品和服務(wù) 的接收準(zhǔn)則？是否明確了必要的資源？有無按照準(zhǔn)則實(shí)

16、施過程控制是否保留了策劃和產(chǎn)品及服務(wù) 符合要求形成文件的信息？1確定了產(chǎn)品和服務(wù)的要求，見 訂單。建立了過程、產(chǎn)品和服務(wù)的接 收準(zhǔn)則。見相關(guān)三級(jí)文件。有明確了必要的資源。有按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。保留了策劃和產(chǎn)品及服務(wù)符 合要求形成文件的信息。符合9.1.1 監(jiān) 視、測量、 分析和評(píng)價(jià) -總則1.公司是否確定：需要監(jiān)視和測 量的對(duì)象；確保有效結(jié)果所需要 的監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)方法； 實(shí)施監(jiān)視和測量的時(shí)機(jī)；分析和 評(píng)價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果的時(shí)機(jī)。1公司有確定：需要監(jiān)視和測量 的對(duì)象：體系、產(chǎn)品、確保有效 結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析 和評(píng)價(jià)方法。實(shí)施監(jiān)視和測量的 時(shí)機(jī)；分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測量結(jié) 果的時(shí)機(jī)

17、。具體見質(zhì)量體系文 件。符合9.2內(nèi)部審 核是否組織進(jìn)行內(nèi)審審核？是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi) 部審核？內(nèi)部審核是否審核了標(biāo)準(zhǔn)要 求？不符合項(xiàng)是否采取了措施，以 外內(nèi)審整改是否都完成了？內(nèi)審情況是否形成文件化進(jìn)行 保存？去年組織進(jìn)行了內(nèi)部審核，今 年正在進(jìn)行。按策劃的時(shí)間每年1次，時(shí)間 間隔不超過12個(gè)月。內(nèi)部審核按ISO 9001的要素 進(jìn)行審核的。去年不符合項(xiàng)制定了整改計(jì) 劃，實(shí)施了糾正、預(yù)防措施，并 完成了整改任務(wù)。符合5 保存了內(nèi)審相關(guān)文件資料。9.3管理評(píng) 審是否組織管理評(píng)審？是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管 理評(píng)審？管理評(píng)審輸入信息是否齊全？管理評(píng)審輸出信息是否齊全？管理評(píng)審是否文件化保存

18、1.去年組織了管理評(píng)審，具體見 2019年管理評(píng)審資料。2按策劃的時(shí)間每年1次，時(shí)間 間隔不超過12個(gè)月。去年管理評(píng)審輸入信息齊全， 覆蓋了 ISO 9001:2015輸入信 息。去年管理評(píng)審輸出信息齊全， 覆蓋了 ISO 9001:2015輸入信 自符合忌O5.去年管理評(píng)審資料進(jìn)行了文 件化保存，具體見2019年管理 評(píng)審資料。10. 1持續(xù) 改進(jìn)-總則是否制定了程序文件？進(jìn)行了哪些改進(jìn)？1建立了改進(jìn)、糾正和預(yù)防控 制程序。2.對(duì)公司內(nèi)審、管理評(píng)審、檢查 等發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正改進(jìn)。符合10. 2不合 格和糾正措 施是否制定了程序文件。是否明確了對(duì)不合格品的評(píng)審 方式，評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施。不

19、合格品是否得到糾正，糾正 是否得到驗(yàn)證。對(duì)交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格 時(shí)，是否采取措施。是否明確讓步處理需報(bào)告的場 合和部門，是否報(bào)告相關(guān)單位。糾正和預(yù)防措施的有效性如 何？有建立不合格品控制程序”、 “糾正和預(yù)防措施控制程序”有明確了對(duì)不合格品的評(píng)審 方式，評(píng)審結(jié)果得到實(shí)施。不合格品得到糾正，并對(duì)供應(yīng) 商糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行了重新驗(yàn) 證。對(duì)交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格 時(shí)，有釆取措施。有明確讓步處理需報(bào)告的場 合和部門，有報(bào)告相關(guān)單位。糾正和預(yù)防措施有效符合10. 3持續(xù) 改進(jìn)1.采取了哪些改進(jìn)的要求？是否 實(shí)施?1對(duì)公司內(nèi)審、管理評(píng)審、檢查 等發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正改進(jìn)，有 具體的糾正改進(jìn)記錄。具體改進(jìn) 要

20、求查看2019年內(nèi)審和管理等 評(píng)審資料。符合內(nèi)部審核檢查表GLJ2020-NS-05第 頁第 頁受審部門綜合部時(shí)間2020年9月1日審核人員XXX、 XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5. 2.2溝通 質(zhì)量方針1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì) 量方針？1.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司 質(zhì)量方針。符合5.3組織的 崗位、職責(zé) 和權(quán)限1.部門是否明確本部門組織的崗 位、職責(zé)和權(quán)限？1 .通過提問，部門人員了解本部 門的崗位職責(zé)和權(quán)限。符合6.2質(zhì)量目 標(biāo)及其實(shí)現(xiàn) 的策劃部門主管是否熟悉公司及本部 門的質(zhì)量目標(biāo)？部門目標(biāo)有無達(dá)成？部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本 部門的目標(biāo)。部門目標(biāo)已達(dá)成，具體查看 目標(biāo)完成情況統(tǒng)

21、計(jì)表符合7. 1.2人員1.是否確定、提供和維護(hù)過程運(yùn) 行所需的人員？1人員滿足公司需求。符合7. 1.3基礎(chǔ) 設(shè)施是否確定、提供和維護(hù)過程運(yùn) 行所需的基礎(chǔ)設(shè)施？基礎(chǔ)設(shè)施是否得到了有效維 護(hù)？擁有的基礎(chǔ)設(shè)施滿足公司需 求。設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期的保養(yǎng) 維護(hù)，具體見設(shè)備設(shè)施維護(hù)記 錄符合7. 1.4過程 運(yùn)行環(huán)境1.部門所處的工作環(huán)境是否是否 得到有效管理？1.工作環(huán)境得到了有效管理。符合7. 1.6組織 的知識(shí)組織是否確定所需的知識(shí)，以 運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服 務(wù)？知識(shí)是否予以保持，并在必要 范圍內(nèi)可得到？1公司確定了所需的知識(shí)，以運(yùn) 行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。2.知識(shí)予以了保持，并在必要范

22、 圍內(nèi)可得到。符合7.2能力是否確定其控制范圍內(nèi)的人員 所需具備的能力？適用時(shí)，采取措施獲得所需的 能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性；保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?作為人員能力的證據(jù)。進(jìn)行了確認(rèn)，具體見能力確認(rèn) 記錄。通過組織培訓(xùn)來獲得所需的 能力，并進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，具體 見本年度的培訓(xùn)記錄。有保留，具體見能力確認(rèn)表和 培訓(xùn)考核記錄符合7.3意識(shí)1.是否確保相關(guān)人員的意識(shí)符合 標(biāo)準(zhǔn)要求1.通過抽問，部門人員能夠基本 意識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通1部門是否就質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通？2 溝通是否有效？部門有就質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通。溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝

23、通不符合當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。7. 5. 1成文 信息-總則1部門形成文件的信息是否符合 要求？1符合依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定的文件化 信息控制程序要求。符合7.5.2成文 信息-創(chuàng)建 和更新1體系文件有無創(chuàng)建和更新？1.按照文件化信息控制程序 創(chuàng)建文件和更新。符合7. 5.3形成 文件的信息 的控制1文件發(fā)布前是否經(jīng)批準(zhǔn)？文件修訂是否重新批準(zhǔn)？識(shí)別文件修訂狀態(tài)的方法是否 符合要求？使用者是否得到有效版本的適 用文件？5 .作廢文件是否及時(shí)撤走？外來文件是否按規(guī)定進(jìn)行控 制？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清 楚？文件發(fā)布前均得到總經(jīng)理或 規(guī)定人員的批準(zhǔn)。文件修訂都經(jīng)過重新批準(zhǔn)。識(shí)別文件修訂狀態(tài)方法符合 要求。使用者

24、得到了有效版本的適 用文件。作廢文件有及時(shí)撤走。外來文件按規(guī)定進(jìn)行了控制， 具體查看受控文件一覽表。保留作廢文件標(biāo)識(shí)清楚。符合10. 3持續(xù) 改進(jìn)1.部門利用了哪些過程持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系？1 .本部門利用管理評(píng)審的分析、 評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸 出，尋求持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī) 會(huì)。符合受審部門生產(chǎn)部時(shí)間2020年9月1日審核人員XXX、 XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5. 2.2溝通 質(zhì)量方針1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì) 量方針？1.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司 質(zhì)量方針。符合5.3組織的 崗位、職責(zé) 和權(quán)限1.部門是否明確本部門組織的崗 位、職責(zé)和權(quán)限？1 .通過提問，部門人員了解本部

25、門的崗位職責(zé)和權(quán)限。符合6.2質(zhì)量目 標(biāo)及其實(shí)現(xiàn) 的策劃部門主管是否熟悉公司及本部 門的質(zhì)量目標(biāo)？部門目標(biāo)有無達(dá)成？部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本 部門的目標(biāo)。部門目標(biāo)已達(dá)成，具體查看 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表符合7. 1.2人員1.是否確定、提供和維護(hù)過程運(yùn) 行所需的人員？1人員滿足公司需求。符合7. 1.3基礎(chǔ) 設(shè)施是否確定、提供和維護(hù)過程運(yùn) 行所需的基礎(chǔ)設(shè)施？基礎(chǔ)設(shè)施是否得到了有效維 護(hù)？擁有的基礎(chǔ)設(shè)施滿足公司需 求。設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期的保養(yǎng) 維護(hù)，具體見設(shè)備設(shè)施維護(hù)記 錄符合7. 1.4過程 運(yùn)行環(huán)境1.部門所處的工作環(huán)境是否是否 得到有效管理？1.工作環(huán)境得到了有效管理。符合7.2能力是否確定其

26、控制范圍內(nèi)的人員 所需具備的能力？適用時(shí)，采取措施獲得所需的 能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性；保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?作為人員能力的證據(jù)。1進(jìn)行了確認(rèn)，具體見能力確認(rèn) 記錄。通過組織培訓(xùn)來獲得所需的 能力，并進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，具體 見本年度的培訓(xùn)記錄。有保留，具體見能力確認(rèn)表和 培訓(xùn)考核記錄符合7. 3意識(shí)1.是否確保相關(guān)人員的意識(shí)符合 標(biāo)準(zhǔn)要求1通過抽問，部門人員能夠基本 意識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通部門是否就質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通？溝通是否有效？部門有就質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通。溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不 當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。符合7. 5.

27、1成文 信息-總則1.部門形成文件的信息是否符合 要求？1符合依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定的文件化 信息控制程序要求。符合7. 5.2成文 信息-創(chuàng)建1.體系文件有無創(chuàng)建和更新？1按照文件化信息控制程序 創(chuàng)建文件和更新。符合和更新8. 5. 1生產(chǎn) 和服務(wù)提供 的控制1.是否明確生產(chǎn)和服務(wù)提供的 “受控條件”，受控條件是否滿足 標(biāo)準(zhǔn)的要求？1明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供的“受 控條件”，受控條件滿足標(biāo)準(zhǔn)的 要求。符合8. 5.2標(biāo)識(shí) 和可追溯性是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作全過程 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括在運(yùn)作過 程對(duì)產(chǎn)品的測量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo) 識(shí)）？當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控 制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作全過程對(duì)產(chǎn) 品進(jìn)

28、行了標(biāo)識(shí)?？刂坪陀涗浀奈ㄒ恍詷?biāo)識(shí)具 備追溯性。符合10. 3持續(xù) 改進(jìn)1部門利用了哪些過程持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系？1.本部門利用管理評(píng)審的分析、 評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸 出，尋求持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī) 會(huì)。符合受審部門銷售部時(shí)間2020年9月1日審核人員XXX、 XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5. 1.2以顧 客為關(guān)注焦 點(diǎn)部門如何確定顧客的需求和愿 望。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要 求的形式是什么。部門如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為 相應(yīng)要求并得到了滿足。部門通過合同評(píng)審、顧客反 饋、顧客滿意等來確定顧客的需 求和愿望。將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為 要求的形式是：采購制令、計(jì)劃、 過程各種記錄等。各部門

29、通過相關(guān)的文件要求、 采購安排、出貨記錄、過程控制 的要求等不證實(shí)滿足其要求。符合5. 2.2溝通 質(zhì)量方針1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì) 量方針？1.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司 質(zhì)量方針。符合5.3組織的 崗位、職責(zé) 和權(quán)限1.部門是否明確本部門組織的崗 位、職責(zé)和權(quán)限？1通過提問，部門人員了解本部 門的崗位職責(zé)和權(quán)限。符合6.2質(zhì)量目 標(biāo)及其實(shí)現(xiàn) 的策劃部門主管是否熟悉公司及本部 門的質(zhì)量目標(biāo)？部門目標(biāo)有無達(dá)成？部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本 部門的目標(biāo)。部門目標(biāo)已達(dá)成，具體查看 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表符合7.3意識(shí)1.是否確保相關(guān)人員的意識(shí)符合 標(biāo)準(zhǔn)要求1.通過抽問，部門人員能夠基本 意識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)要求

30、。符合7.4溝通1部門是否就質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通？2.溝通是否有效？1.部門有就質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通。2溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不 當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。符合8. 2. 1顧客 溝通1.與顧客溝通的內(nèi)容是否符合 標(biāo)準(zhǔn)的要求？1.符合標(biāo)準(zhǔn)要求符合8. 2.2與產(chǎn) 品和服務(wù)有 關(guān)的要求的 確定1.確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù) 的要求時(shí)，是否確保產(chǎn)品和服務(wù) 的要求得到規(guī)定？1.確定向顧客提供的產(chǎn)品和服 務(wù)的要求時(shí)，通過訂單評(píng)審確保 了產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定。符合8. 2.3與產(chǎn) 品和服務(wù)有 關(guān)的要求的 評(píng)審是否按要求對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng) 審？評(píng)審的結(jié)

31、果和后續(xù)的跟蹤措施 是否予以記錄？產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是是按要求對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng) 審。評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措 施有予以記錄。詳見訂單/ 合同評(píng)審表符合否被及時(shí)更改？4.是否保留評(píng)審結(jié)果及產(chǎn)品和服 務(wù)新要求的成文件的信息？產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件有 被及時(shí)更改保留了評(píng)審結(jié)果及產(chǎn)品和服 務(wù)新要求的成文件的信息。8. 2.4產(chǎn)品 和服務(wù)要求 的更改1.若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改， 是否確保相關(guān)的形成文件的信息 得到修改，并確保相關(guān)人員知道 已更改的要求？1 .暫無更改符合8. 5.3顧客 或外部供方 的財(cái)產(chǎn)是否對(duì)顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)予 以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？有無保留相關(guān)形成文件的信 息？有對(duì)顧

32、客和外部供方財(cái)產(chǎn)予 以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。保留相關(guān)形成文件的信息，見 顧客財(cái)產(chǎn)登記表。符合8. 5.5交付 后的活動(dòng)1.是否滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的 交付后活動(dòng)的要求。1.滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交 付后活動(dòng)的要求。符合9. 1.2顧客 滿意對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了 哪些收集和分析方法？這些收集和分析方法是否使 用？部門是否按規(guī)定實(shí)施執(zhí)行信息 收集和分析？對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì) 改進(jìn)起到了哪些作用？主要通過調(diào)查問卷進(jìn)行對(duì)顧 客滿意度進(jìn)行調(diào)查，通過調(diào)查數(shù) 據(jù)進(jìn)行分析。收集和分析方法得到使用。部門按規(guī)定實(shí)施執(zhí)行信息收 集和分析，并為依系的改進(jìn)提供 了機(jī)會(huì)。通過對(duì)滿意度調(diào)查，可以了解 公司的不

33、足，并加以改進(jìn)。符合10. 3持續(xù) 改進(jìn)1.部門利用了哪些過程持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系？1.本部門利用管理評(píng)審的分析、 評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸 出，尋求持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī) 會(huì)。符合內(nèi)部審核檢查表GLJ2020-NS-05第 頁內(nèi)部審核檢查表GLJ2020-NS-05第 頁受審部門采購部時(shí)間2020年9月1日審核人員XXX、 XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄結(jié)論5. 2.2溝通 質(zhì)量方針1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì) 量方針？1.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司 質(zhì)量方針。符合5.3組織的 崗位、職責(zé) 和權(quán)限1.部門是否明確本部門組織的崗 位、職責(zé)和權(quán)限？1 .通過提問，部門人員了解本部 門的崗位職責(zé)和權(quán)

34、限。符合6.2質(zhì)量目 標(biāo)及其實(shí)現(xiàn) 的策劃部門主管是否熟悉公司及本部 門的質(zhì)量目標(biāo)？部門目標(biāo)有無達(dá)成？部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本 部門的目標(biāo)。部門目標(biāo)已達(dá)成，具體查看 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表符合7.3意識(shí)1.是否確保相關(guān)人員的意識(shí)符合 標(biāo)準(zhǔn)要求1.通過抽問，部門人員能夠基本 意識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通1部門是否就質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通？2.溝通是否有效？部門有就質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通。溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不 當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。符合8.4. 1外部 提供過程、 產(chǎn)品和服務(wù) 的控制-總 則1是否確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn) 品和服務(wù)實(shí)施的控制？是否

35、規(guī)定了對(duì)外部供方的選擇 和評(píng)定準(zhǔn)則？是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤 措施？是否對(duì)供方的業(yè)績進(jìn)行跟蹤管 理？有確定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn) 品和服務(wù)實(shí)施的控制。建立了采購控制程序，依 據(jù)程序文件選擇外部供方。記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措 施。采購部能提供對(duì)供方的業(yè)績 進(jìn)行定期管理的文件。符合8.4.2外部 提供過程、 產(chǎn)品和服務(wù) 的-控制類 型和程度是否確保外部提供的過程保持 在其質(zhì)量管理體系的控制之中？是否規(guī)定對(duì)外部供方的控制及 其輸出結(jié)果的控制？是否考慮：對(duì)組織能力的潛在 影響、外部供方自身控制的有效 性及確定必要的驗(yàn)證或其他活 動(dòng)，以確保外部提供的過程、產(chǎn) 品和服務(wù)滿足要求？有確保外部提供的過程保持

36、在其質(zhì)量管理體系的控制之中。有規(guī)定對(duì)外部供方的控制及 其輸出結(jié)果的控制。有考慮：對(duì)組織能力的潛在影 響、外部供方自身控制的有效性 及確定必要的驗(yàn)證或其他活動(dòng)， 以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和 服務(wù)滿足要求。符合10. 3持續(xù) 改進(jìn)1部門利用了哪些過程持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系？1.利用了管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià) 結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，尋 求持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。符合受審部門品控部時(shí)間2020年9月1日審核人員XXX、 XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5. 2.2溝通 質(zhì)量方針1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì) 量方針？1.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司 質(zhì)量方針。符合5.3組織的 崗位、職責(zé) 和權(quán)限1.部門是

37、否明確本部門組織的崗 位、職責(zé)和權(quán)限？1 .通過提問，部門人員了解本部 門的崗位職責(zé)和權(quán)限。符合6.2質(zhì)量目 標(biāo)及其實(shí)現(xiàn) 的策劃部門主管是否熟悉公司及本部 門的質(zhì)量目標(biāo)？部門目標(biāo)有無達(dá)成？部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本 部門的目標(biāo)。部門目標(biāo)已達(dá)成，具體查看 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表符合7. 1.2人員1.是否確定、提供和維護(hù)過程運(yùn) 行所需的人員？1人員滿足公司需求。符合7. 1.3基礎(chǔ) 設(shè)施是否確定、提供和維護(hù)過程運(yùn) 行所需的基礎(chǔ)設(shè)施？基礎(chǔ)設(shè)施是否得到了有效維 護(hù)？擁有的基礎(chǔ)設(shè)施滿足公司需 求。設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期的保養(yǎng) 維護(hù)，具體見設(shè)備設(shè)施維護(hù)記 錄符合7. 1.4過程 運(yùn)行環(huán)境1.部門所處的工作環(huán)境是否

38、是否 得到有效管理？1.工作環(huán)境得到了有效管理。符合7. 1.5監(jiān)視 和測量資源是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要 求所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了 識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和 測量裝置？監(jiān)視和測量裝置的測量能力 是否與測量要求相一致？對(duì)監(jiān)視和測量裝置的控制是否 滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn) 狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測量結(jié)果的有效 性采取了那些復(fù)評(píng)方式？是否根 據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取了相應(yīng)的糾正措 施？1為確保產(chǎn)品符合規(guī)定，所需的 監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢測合格后 都貼有標(biāo)識(shí)，配備了必要的監(jiān)視 和測量裝置。監(jiān)視和測量裝置的測量能力 與測量要求一致。對(duì)監(jiān)視和測量裝置的控制能 夠滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求。發(fā)現(xiàn)

39、監(jiān)視和測量裝置偏離校 準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測量結(jié)果進(jìn)行 了重新檢測并根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采 取了相應(yīng)的糾正措施。符合7.2能力是否確定其控制范圍內(nèi)的人員 所需具備的能力？適用時(shí)，采取措施獲得所需的 能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性；保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?進(jìn)行了確認(rèn)，具體見能力確認(rèn) 記錄。2.通過組織培訓(xùn)來獲得所需的 能力，并進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，具體 見本年度的培訓(xùn)記錄。符合第 #頁第 頁作為人員能力的證據(jù)。3有保留，具體見能力確認(rèn)表和 培訓(xùn)考核記錄7.3意識(shí)1.是否確保相關(guān)人員的意識(shí)符合 標(biāo)準(zhǔn)要求1.通過抽問，部門人員能夠基本 意識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通部門是否就質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝

40、 通？溝通是否有效？部門有就質(zhì)量管理體系的有 效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通。溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不 當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。符合7. 5. 1成文 信息-總則1.部門形成文件的信息是否符合 要求？1符合依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定的文件化 信息控制程序要求。符合7.5.2成文 信息-創(chuàng)建 和更新1.體系文件有無創(chuàng)建和更新？1按照文件化信息控制程序 創(chuàng)建文件和更新。符合8. 5.2標(biāo)識(shí) 和可追溯性1.對(duì)合格產(chǎn)品是否有標(biāo)識(shí)？2 .標(biāo)識(shí)是否可追溯？3.是否保留成文信息以實(shí)現(xiàn)可追 溯？對(duì)合格產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？標(biāo)識(shí)包含了必要信息，包含檢 驗(yàn)員姓名、檢驗(yàn)時(shí)間等，可進(jìn)行 追溯。保留了，有記錄。符合8.6產(chǎn)品和 服務(wù)的放行是

41、否驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已 得到滿足？放行是否符合規(guī)定？是否可追 溯放行人員信息？1進(jìn)行了驗(yàn)證。2.按規(guī)定進(jìn)行，有記錄，可以追 溯放行人員信息。符合8.7不合格 品輸出控制是否對(duì)不合格的輸出進(jìn)行了標(biāo) 識(shí)？是否明確了對(duì)不合格品的評(píng)審 方式，評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施？對(duì)交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格 時(shí)，是否采取措施？對(duì)不合格輸出進(jìn)行糾正之后是 否驗(yàn)證其符合要求？對(duì)不合格的輸出進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。有明確了對(duì)不合格品的評(píng)審 方式，評(píng)審結(jié)果得到實(shí)施。對(duì)交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格 時(shí)，有釆取措施。對(duì)不合格轍出進(jìn)行糾正之后 驗(yàn)證了其符合要求。符合10. 2不合 格和糾正措 施1 .是否制定了程序文件。是否明確了對(duì)不合格品的評(píng)審 方

42、式，評(píng)審結(jié)果是否得到實(shí)施。不合格品是否得到糾正，糾正 是否得到驗(yàn)證。對(duì)交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格 時(shí)，是否采取措施。糾正和預(yù)防措施的有效性如 何？有建立不合格品控制程序”、 “糾正和預(yù)防措施控制程序”有明確了對(duì)不合格品的評(píng)審 方式，評(píng)審結(jié)果得到實(shí)施。不合格品得到糾正，并對(duì)供應(yīng) 商糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行了重新驗(yàn) 證。對(duì)交付和使用后發(fā)現(xiàn)不合格 時(shí)，有采取措施。糾正和預(yù)防措施有效符合10. 3持續(xù) 改進(jìn)1.部門利用了哪些過程持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系？1.利用了管理評(píng)審的分析、評(píng)價(jià) 結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸出，尋 求持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī)會(huì)。符合內(nèi)部審核檢查表GLJ2020-NS-05第 頁內(nèi)部審核檢查表GLJ2020

43、-NS-05第 頁受審部門儲(chǔ)運(yùn)部時(shí)間2020年9月1日審核人員XXX、 XX標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核記錄評(píng)價(jià)5. 2.2溝通 質(zhì)量方針1.部門負(fù)責(zé)人是否熟悉公司的質(zhì) 量方針？1.部門負(fù)責(zé)人能夠回答出公司 質(zhì)量方針。符合5.3組織的 崗位、職責(zé) 和權(quán)限1.部門是否明確本部門組織的崗 位、職責(zé)和權(quán)限？1 .通過提問，部門人員了解本部 門的崗位職責(zé)和權(quán)限。符合6.2質(zhì)量目 標(biāo)及其實(shí)現(xiàn) 的策劃部門主管是否熟悉公司及本部 門的質(zhì)量目標(biāo)？部門目標(biāo)有無達(dá)成？部門負(fù)責(zé)人能回答公司和本 部門的目標(biāo)。部門目標(biāo)已達(dá)成，具體查看 目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表符合7. 1.2人員1.是否確定、提供和維護(hù)過程運(yùn) 行所需的人員？1人員滿

44、足公司需求。符合7. 1.3基礎(chǔ) 設(shè)施是否確定、提供和維護(hù)過程運(yùn) 行所需的基礎(chǔ)設(shè)施？基礎(chǔ)設(shè)施是否得到了有效維 護(hù)？擁有的基礎(chǔ)設(shè)施滿足公司需 求。設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了定期的保養(yǎng) 維護(hù)，具體見設(shè)備設(shè)施維護(hù)記 錄符合7. 1.4過程 運(yùn)行環(huán)境1.部門所處的工作環(huán)境是否是否 得到有效管理？1.工作環(huán)境得到了有效管理。符合7. 1.5監(jiān)視 和測量資源是否對(duì)確保產(chǎn)品符合規(guī)定要 求所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了 識(shí)別？是否配備了必要的監(jiān)視和 測量裝置？監(jiān)視和測量裝置的測量能力 是否與測量要求相一致？對(duì)監(jiān)視和測量裝置的控制是否 滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求？1為確保產(chǎn)品符合規(guī)定，所需的 監(jiān)視和測量裝置經(jīng)檢測合格后 都貼有標(biāo)

45、識(shí)，配備了必要的監(jiān)視 和測量裝置。監(jiān)視和測量裝置的測量能力 與測量要求一致。對(duì)監(jiān)視和測量裝置的控制能 夠滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的各項(xiàng)要求。符合7.2能力是否確定其控制范圍內(nèi)的人員 所需具備的能力？適用時(shí)，采取措施獲得所需的 能力，并評(píng)價(jià)措施的有效性；保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ?作為人員能力的證據(jù)。進(jìn)行了確認(rèn)，具體見能力確認(rèn) 記錄。通過組織培訓(xùn)來獲得所需的 能力，并進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，具體 見本年度的培訓(xùn)記錄。有保留，具體見能力確認(rèn)表和 培訓(xùn)考核記錄符合7. 3意識(shí)1.是否確保相關(guān)人員的意識(shí)符合 標(biāo)準(zhǔn)要求1.通過抽問，部門人員能夠基本 意識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)要求。符合7.4溝通1 部門是否就質(zhì)量管理體系的有1部門有就質(zhì)

46、量管理體系的有符合第 頁第 頁效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通？2.溝通是否有效？效性進(jìn)行相關(guān)的內(nèi)部和外部溝 通。2溝通有效，未發(fā)現(xiàn)由于溝通不 當(dāng)而影響體系的運(yùn)行。& 5. 4防護(hù)1.是否對(duì)倉庫物品在產(chǎn)品搬運(yùn)、 包裝、貯存、交付過程中對(duì)產(chǎn)品 采取防護(hù)措施？1.采取了防護(hù)措施，但在搬運(yùn)過 程中損壞物品情況，存在有人為 因素。不符合8. 5.5交付 后的活動(dòng)1.是否滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的 交付后活動(dòng)的要求。1.滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交 付后活動(dòng)的要求。符合8.6產(chǎn)品和 服務(wù)的放行是否驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)的要求已 得到滿足？放行是否符合規(guī)定？是否可追 溯運(yùn)輸人員信息？進(jìn)行了驗(yàn)證。按規(guī)定進(jìn)行，有記錄，可以追 溯運(yùn)輸人員信息。符合10. 3持續(xù) 改進(jìn)1部門利用了哪些過程持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系？1.本部門利用管理評(píng)審的分析、 評(píng)價(jià)結(jié)果，以及管理評(píng)審的輸 出，尋求持續(xù)改進(jìn)的需求或機(jī) 會(huì)。符合不符