安全生產(chǎn)管理制度匯編

1、安全生產(chǎn)管理制度匯編目 錄 HYPERLINK l _bookmark0 第一章 基本制度5 HYPERLINK l _bookmark1 識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度5 HYPERLINK l _bookmark2 安全生產(chǎn)會議管理制度7 HYPERLINK l _bookmark3 安全生產(chǎn)獎懲管理制度10 HYPERLINK l _bookmark4 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度13 HYPERLINK l _bookmark5 風(fēng)險評價管理制度17 HYPERLINK l _bookmark6 風(fēng)險評價準(zhǔn)則24 HYPERLINK l _bookmark7 安全生產(chǎn)隱患排查

2、治理管理制度27 HYPERLINK l _bookmark8 安全隱患排查上報管理制度43 HYPERLINK l _bookmark9 變更管理制度44 HYPERLINK l _bookmark10 供應(yīng)商管理制度48 HYPERLINK l _bookmark11 安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評審、修訂制度50 HYPERLINK l _bookmark12 安全文件檔案管理制度53 HYPERLINK l _bookmark13 特種作業(yè)人員管理制度56 HYPERLINK l _bookmark14 安全生產(chǎn)承諾制度58 HYPERLINK l _bookmark15 安全生產(chǎn)責(zé)任制

3、落實制度60 HYPERLINK l _bookmark16 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度65 HYPERLINK l _bookmark17 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運行自評管理制度67 HYPERLINK l _bookmark18 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度69 HYPERLINK l _bookmark19 應(yīng)急救援管理制度72 HYPERLINK l _bookmark20 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度77 HYPERLINK l _bookmark21 第二章 專項安全制度80 HYPERLINK l _bookmark22 安全培訓(xùn)教育管理制度80 HYPERLINK l _bookmark23 安全

4、檢查制度85 HYPERLINK l _bookmark24 事故管理制度87 HYPERLINK l _bookmark25 工資“三掛鉤”制度92 HYPERLINK l _bookmark26 從業(yè)人員資格管理制度94 HYPERLINK l _bookmark27 重大危險源管理制度96 HYPERLINK l _bookmark28 安全標(biāo)志管理制度98 HYPERLINK l _bookmark29 第三章 職業(yè)健康管理100 HYPERLINK l _bookmark30 職業(yè)病危害警示與告知制度100 HYPERLINK l _bookmark31 職業(yè)病危害項目申報制度105

5、 HYPERLINK l _bookmark32 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度107 HYPERLINK l _bookmark33 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度111 HYPERLINK l _bookmark34 職業(yè)病防護(hù)用品管理制度113 HYPERLINK l _bookmark35 職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度115 HYPERLINK l _bookmark36 建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度117 HYPERLINK l _bookmark37 勞動者職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度123 HYPERLINK l _bookmark38 職業(yè)病危害事故處置與報告制度126 HYPE

6、RLINK l _bookmark39 職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度128 HYPERLINK l _bookmark40 第四章 消防管理131 HYPERLINK l _bookmark41 消防管理制度131 HYPERLINK l _bookmark42 禁止吸煙管理制度134 HYPERLINK l _bookmark43 防火、防爆、防塵、防中毒管理制度137 HYPERLINK l _bookmark44 勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度142 HYPERLINK l _bookmark45 第五章 專業(yè)安全144 HYPERLINK l _bookmark46 安全臺賬管理制

7、度144 HYPERLINK l _bookmark47 工藝管理制度148 HYPERLINK l _bookmark48 操作規(guī)程落實制度150 HYPERLINK l _bookmark49 生產(chǎn)設(shè)施管理制度154 HYPERLINK l _bookmark50 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度159 HYPERLINK l _bookmark51 倉庫、罐區(qū)安全管理制度161 HYPERLINK l _bookmark52 設(shè)備密封、無泄漏管理制度164 HYPERLINK l _bookmark53 關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度169 HYPERLINK l _bookmark54 警示

8、教育制度172 HYPERLINK l _bookmark55 安全舉報制度174 HYPERLINK l _bookmark56 重獎重罰制度176 HYPERLINK l _bookmark57 安全班前會管理制度178 HYPERLINK l _bookmark58 電氣安全管理制度181 HYPERLINK l _bookmark59 供汽（熱）安全制度187 HYPERLINK l _bookmark60 供水安全制度189 HYPERLINK l _bookmark61 通風(fēng)安全制度191 HYPERLINK l _bookmark62 防腐保溫（保冷）安全制度192 HYPERL

9、INK l _bookmark63 自動控制及儀器儀表安全管理制度195 HYPERLINK l _bookmark64 氣體檢測報警儀管理制度197 HYPERLINK l _bookmark65 儀表氣源、電源安全制度199 HYPERLINK l _bookmark66 聯(lián)鎖管理制度202 HYPERLINK l _bookmark67 監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度204 HYPERLINK l _bookmark68 新、改、擴建項目“三同時”安全管理制度207 HYPERLINK l _bookmark69 承包商管理制度209 HYPERLINK l _bookmark70 危險化學(xué)品安

10、全管理212 HYPERLINK l _bookmark71 危險化學(xué)品管道安全管理制度215 HYPERLINK l _bookmark72 危險化學(xué)品銷售裝卸安全管理制度220 HYPERLINK l _bookmark73 氣瓶儲存、使用制度228 HYPERLINK l _bookmark74 危險廢物管理制度229 HYPERLINK l _bookmark75 外送煤氣管道安全管理制度232 HYPERLINK l _bookmark76 易制毒化學(xué)品安全管理制度235 HYPERLINK l _bookmark77 廠區(qū)交通安全管理制度238 HYPERLINK l _bookm

11、ark78 易制爆化學(xué)品管理制度241 HYPERLINK l _bookmark79 在線監(jiān)測管理制度243 HYPERLINK l _bookmark80 有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏檢測報警管理制度246 HYPERLINK l _bookmark81 第六章 現(xiàn)場安全制度250 HYPERLINK l _bookmark82 班組安全制度250 HYPERLINK l _bookmark83 管理部門、基層班組安全活動管理制度253 HYPERLINK l _bookmark84 開停車安全管理制度255 HYPERLINK l _bookmark85 裝置開停車安全條件檢查確認(rèn)制度257

12、HYPERLINK l _bookmark86 檢維修管理制度260 HYPERLINK l _bookmark87 作業(yè)前風(fēng)險分析制度264 HYPERLINK l _bookmark88 檢修用料、廢料堆放存儲管理制度265 HYPERLINK l _bookmark89 煤堆苫蓋管理制度267 HYPERLINK l _bookmark90 第七章 安全保障制度268 HYPERLINK l _bookmark91 安全生產(chǎn)費用管理制度268 HYPERLINK l _bookmark92 職工工傷與賠償管理制度270 HYPERLINK l _bookmark93 動火作業(yè)管理制度27

13、1 HYPERLINK l _bookmark94 進(jìn)入受限空間作業(yè)管理制度276 HYPERLINK l _bookmark95 臨時用電作業(yè)管理制度282 HYPERLINK l _bookmark96 高處作業(yè)管理制度285 HYPERLINK l _bookmark97 吊裝作業(yè)管理制度290 HYPERLINK l _bookmark98 動土作業(yè)管理制度294 HYPERLINK l _bookmark99 斷路作業(yè)管理制度297 HYPERLINK l _bookmark100 高溫作業(yè)管理制度300 HYPERLINK l _bookmark101 盲板抽堵作業(yè)管理制度301第

14、一章基本制度識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度1、目的為了及時識別、獲取、更新與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確保公司的生產(chǎn)活動符合國家法律法規(guī)和其他要求，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、更新、適用性識別和管理。3、職責(zé)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)通過各種渠道獲取與公司安全生產(chǎn)活動相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并負(fù)責(zé)對相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求確認(rèn)其適用性，建立“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門。各部門負(fù)責(zé)將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”傳達(dá)給本部門員工并監(jiān)督其遵照執(zhí)行。安全環(huán)保

15、部應(yīng)每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4、控制程序與公司活動相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：國家、行業(yè)、地方的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其它必須實行的要求。獲取方法安全環(huán)保部應(yīng)經(jīng)常與政府主管部門、行業(yè)協(xié)會、社會組織等部門保持聯(lián)系，主動獲取相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，也可通過出版機構(gòu)、圖書館、書店、報刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行補充，以確保公司在體系運行中能獲取最新的有效版本。確認(rèn)、分發(fā)和更新安全環(huán)保部根據(jù)以下條件確認(rèn)獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性：是否與公司安全生產(chǎn)有關(guān)；是否為最新的版本。由安全環(huán)保部制定公司相關(guān)“企業(yè)適用的安

16、全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門。各部門負(fù)責(zé)保存與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。當(dāng)上述法律、法規(guī)及其它要求更新時，應(yīng)及時修正清單，將新的內(nèi)容補發(fā)到相關(guān)部門，并對舊的文件做相應(yīng)的處理。執(zhí)行各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。5、相關(guān)的文件適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求定期更新記錄文件發(fā)放登記表法律法規(guī)及其它要求符合性評價記錄隱患整改記錄法律法規(guī)及其它要求符合性評價報告安全培訓(xùn)記錄表1、目的安全生產(chǎn)會議管理制度為規(guī)范公司安全會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議成本，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司級安全會議的管理

17、。3、職責(zé)安委會辦公室負(fù)責(zé)安委會會議的組織召開；各部門、各崗位人員參與相應(yīng)的安全生產(chǎn)例會。4、控制程序會議類別公司內(nèi)部會議包括公司安委會會議、安全例會和緊急會議等；公司安委會每季度召開一次安全管理工作會議，討論研究安全方面各項事項。公司安委會內(nèi)容由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)記錄、匯總成會議紀(jì)要進(jìn)行存檔；安全例會分為公司級、車間級、班組級三個級別。安委會會議會前工作安排議題。公司安委會會議的召開由安委會辦公室征集安委會成員的意見確定；準(zhǔn)備材料。包括會議議程、會議簽到表及宣傳材料等，由安委會辦公室負(fù)責(zé)組織。會議通知。由安委會辦公室通知相關(guān)單位和人員。會場工作會議簽到。由安委會辦公室負(fù)責(zé)在與會人員進(jìn)入會場時進(jìn)行

18、；會議記錄。由安委會辦公室負(fù)責(zé)，會后形成會議紀(jì)要。會議內(nèi)容會議內(nèi)容按事先確定的主題進(jìn)行，通過會議提出具體要求和下一步應(yīng)采取的措施。會議要求參加會議的人員必須按通知要求參加，不能無故延誤、缺席、遲到，參會人員不能參加會議的，必須向會議組織者請假；與會人員應(yīng)自覺遵守會議紀(jì)律，維護(hù)會場秩序，通訊工具應(yīng)關(guān)閉或調(diào)到無聲狀態(tài)。會后工作與會人員應(yīng)認(rèn)真做好會議精神的貫徹；安委會辦公室負(fù)責(zé)會議紀(jì)要制作，以書面形式存檔；對會議中提出措施進(jìn)行跟蹤落實。安全例會公司級安全例會例會成員：公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總工程師、車間主任、涉及安全管理的職能部門的負(fù)責(zé)人。會議時間：每月 1 次，定于每月的第四周，具體時間另行通

19、知。會議內(nèi)容：會議內(nèi)容主要探討企業(yè)的安全規(guī)章制度，學(xué)習(xí)相關(guān)安全法律法規(guī)。制定切實可行的安全防范措施，重點解決當(dāng)月安全大檢查中隱患的治理，定人、定責(zé)、定時整改和總結(jié)、評比、考核。會議主持人：公司安全負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理。車間級安全例會例會成員：車間正、副主任、工段長、小班長、安全員。會議時間：每周一次，具體時間車間自行安排。會議內(nèi)容：會議內(nèi)容總結(jié)本車間安全工作，研究解決隱患的整改方案，學(xué)習(xí)安全管理制度和安全操作規(guī)程，傳達(dá)公司的安全檢查工作部署。會議主持人：車間主任。班組級安全例會例會成員：班組長和本班員工。會議時間：每天班前班后 10 分鐘。會議內(nèi)容：本班組各崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、存在問題、注意事

20、項，傳達(dá)、學(xué)習(xí)公司和車間安全方面的有關(guān)會議精神。5、記錄安全會議簽到表安全會議紀(jì)要1、目的安全生產(chǎn)獎懲管理制度為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度和安全管理規(guī)定，杜絕各類違章現(xiàn)象，教育公司職員和相關(guān)方人員盡職盡責(zé)搞好公司的安全生產(chǎn)， 特制定本制度。2、適用范圍公司所有部門、職工及相關(guān)方成員。3、職責(zé)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司級安全獎懲考核，重大安全事項的考核報總經(jīng)理審批；各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動的考核獎懲。4、控制程序在安全工作中，有下列先進(jìn)事跡之一的部門、班組，給予表彰和獎勵：安全組織健全，管理制度和安全操作規(guī)程完善，檢查考核嚴(yán)格，無重大安全事故，安全工作成績顯著；安全認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，能按公司

21、的要求完成職工的培訓(xùn)任務(wù)，積極參加公司舉辦的安全競賽活動，安全班組建設(shè)成績突出；安全設(shè)施齊全、嚴(yán)格管理、運行規(guī)范、記錄認(rèn)真、道路通暢、現(xiàn)場整潔，文明生產(chǎn)工作成績突出；安全自糾自查認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格貫徹安全整改“五落實”；能積極組織或者積極支援兄弟單位進(jìn)行搶險求援，避免重大損失，有顯著貢獻(xiàn)的；安全責(zé)任制考核成績達(dá)標(biāo)的。在安全工作中，有下列先進(jìn)事跡之一的個人，給予表彰和獎勵：熱愛安全工作，積極參加安全活動，成績顯著的；模范遵守安全規(guī)范，制止違反安全法規(guī)的行為，事跡突出的；及時發(fā)現(xiàn)和消除重大隱患，避免事故發(fā)生的；積極救援、搶救公共財產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)，表現(xiàn)突出的；對查明事故原因有突出貢獻(xiàn)的；在安全工作其他

22、方面做出顯著貢獻(xiàn)的。有下列行為之一的，對違紀(jì)單位或人員處以行政處罰，并扣發(fā)安全獎金或處罰款：事故責(zé)任者；違章指揮或強令職工冒險作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生者；違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣者；破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報事故者，發(fā)生事故后逃逸或拒絕接受事故調(diào)查的；事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴大或重復(fù)事故發(fā)生者；對堅持原則，認(rèn)真維護(hù)各項安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報復(fù)者；其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果者；對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責(zé)任人；擅自挪用消防器材、損壞、圈占、拆除消防器材者；提供偽證、串供或指使他人作偽證行為的；破壞、損毀資料、視頻、相關(guān)記錄的行為；懲罰類型經(jīng)濟(jì)處罰根據(jù)危害程度

23、和損失情況、責(zé)任大小，可處以罰款50-2000 元、賠償損失的 3-50%、降低工資、扣除獎金。行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級、留用查看、辭退、開除。性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，追究法律責(zé)任。獎懲程序?qū)υ诎踩ぷ髦谐煽冿@著的部門、班組和個人的表彰、獎勵， 由所在單位提出建議，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會研究決定后，公司每年年底對全年安全工作情況進(jìn)行考核評比，評選出公司安全管理先進(jìn)集體和先進(jìn)個人，在公司內(nèi)通知表彰并給予獎勵。對違反本辦法的各違紀(jì)現(xiàn)象，由所在部門提出處理建議，公司安全生產(chǎn)委員會研究提出處罰決定，由安環(huán)部、財務(wù)部具體執(zhí)行。5、相關(guān)記錄安全生產(chǎn)

24、費用臺帳安全獎懲記錄1、目的1、目的1、目的風(fēng)險評價準(zhǔn)則為加強作業(yè)風(fēng)險和崗位風(fēng)險控制，便于對風(fēng)險進(jìn)行分級管理，制定本準(zhǔn)則。2、適用范圍公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險評價和風(fēng)險分級。3、術(shù)語風(fēng)險：風(fēng)險（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S） 的結(jié)合。風(fēng)險 R=可能性 L后果嚴(yán)重性S危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4、職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，成立評價組織；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)風(fēng)險評價歸口管理；各部門安全管理人員負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險評價。5、控制程序工作危害分析（JHA）工作方法從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，

25、識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析。可以將佩戴防護(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險評估， 如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步

26、驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險等級，控制措施首先針對風(fēng)險等級最高的步驟加以控制。頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。作業(yè)風(fēng)險等級判定危害發(fā)生的可能性 L 判定準(zhǔn)則： 表 1：危害發(fā)生可能性 L 判定L值防護(hù)措施經(jīng)驗其它5現(xiàn)場沒有采取防范、保護(hù)、控制措施正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取防保護(hù)措施或保護(hù)措施不當(dāng)正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場沒有采取控制措施或控制措施不當(dāng)異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過危害危害發(fā)

27、生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護(hù)、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程危害后果嚴(yán)重性 S 判定準(zhǔn)則： 表 2：危害后果嚴(yán)重性 S 判定S 值人員財產(chǎn)損失/萬元停車其它5造成人員死亡50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面影響3造成輕傷10降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷10影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響風(fēng)險等級 R 判定準(zhǔn)則及控制措施： 表 3：風(fēng)險等級 R 判定風(fēng)險等級風(fēng)險（R=LS ）控制措施巨大風(fēng)險2025在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估重大風(fēng)險1516采取緊急措施降低風(fēng)險

28、，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可接受風(fēng)險412建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查，加強培訓(xùn)及交流可忽略風(fēng)險4無需采用控制措施，保存記錄安全檢查分析（SCA）從設(shè)備清單中選取某一類設(shè)備，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。識別對設(shè)備安全性有影響的各類項目，確定項目的安全標(biāo)準(zhǔn)， 分析產(chǎn)生偏差的事故后果，檢查以往發(fā)生頻率、現(xiàn)有安全控制措施及員工勝任程度（設(shè)備現(xiàn)狀），分析事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險程度及等級，提出控制措施。事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重程度及風(fēng)險等級的劃分與 JHA 法相同。6、相關(guān)記錄風(fēng)險評價記錄安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排

29、查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103 號）、化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總管三2015113 號），制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)

30、施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4、職責(zé)與分工隱患排查治理原則：“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查

31、治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范 HYPERLINK /fanwen/cuoshi/ h 措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù) HYPERLINK /fanwen/baogao/ h 責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會，由所有高層領(lǐng)導(dǎo)和各部、車間正職及相關(guān)工藝、電氣等專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)組織對公司

32、的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。各車間及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)對本單位安全隱患的日常檢查，并負(fù)責(zé)各種類型安全活動的自查工作。5、內(nèi)容與要求隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，按下述方式進(jìn)行：日常隱患排查；綜合性隱患排查；專業(yè)性隱患排查；季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前隱患排查；事故類比隱患排查。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管

33、理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、 HYPERLINK /shenghuo/anquan/xiaofang/ h 消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查， 主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，

34、對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對 HYPERLINK /jieri/ h 節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機電儀及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。隱患排查頻次確定隱患排查的頻次：崗位操作人員現(xiàn)場巡檢至少 1 次/兩小時，關(guān)鍵裝置和重點部位的操作人員現(xiàn)場巡檢至少 1 次/小時，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢。各車間管理人員（主任、工藝設(shè)備副主任）、電氣、儀表 人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任

35、制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；職能部門等應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每年檢查一次； 如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。當(dāng)發(fā)生

36、以下情形之一，公司應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大 HYPERLINK /mengjian/ziran/ h 自然災(zāi)害。涉及“兩重點一重大”的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)的特點，隱患排查主要包括以下內(nèi)容：安全基礎(chǔ)管理；區(qū)

37、域位置和總圖布置；工藝；設(shè)備；電氣系統(tǒng)；儀表系統(tǒng)；危險化學(xué)品管理；儲運系統(tǒng)；公用工程；消防系統(tǒng)。安全基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)管理機構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實情況。安全投入保障情況，參加工傷 HYPERLINK /shenghuo/licai/baoxian/ h 保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況。安全培訓(xùn)與 HYPERLINK /news/jiaoyu/ h 教育情況，主要包括：單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；從業(yè)人 HYPERLINK /shipin/jiaoyu/ h 員安全教育和技能培訓(xùn)情況。開展風(fēng)險評價與隱患排查治理

38、情況，主要包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況；定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價情況；風(fēng)險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故管理、變更管理及承包商的管理情況。危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè) 、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。從業(yè)人員勞動防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。區(qū)域位置和總圖布置危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與危險化學(xué)品安

39、全管 HYPERLINK /fanwen/tiaoli/ h 理條例中規(guī)定的重要場所的安全距離?？赡茉斐伤颦h(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機柜間以及人員密集區(qū)或場所；消防站及消防泵房；空分裝置、空壓站；點火源（包括火炬）；危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；其他重要設(shè)施及場所。其他總圖布置情況，主要包括：建構(gòu)筑物的安全通道；廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護(hù)情況；安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；其他與

40、總圖相關(guān)的安全隱患。工藝管理工藝的安全管理，主要包括：工藝安全信息的管理；工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；危險物料的泄壓排放或放空的安全性；參照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009116 號）的要求進(jìn)行危險化工工藝的安全控制情況；火炬系統(tǒng)

41、（自動放散）的安全性；其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患?，F(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場控制；現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；工藝操作記錄及交接班情況；具有毒害因素的場所的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。設(shè)備管理設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：大型設(shè)備、機泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好

42、狀況；大型設(shè)備關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：電氣特種作業(yè)人員資格管理；電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹

43、配性；消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵設(shè)備等特別重要負(fù)荷的供電；重要場所事故應(yīng)急照明；電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。儀表系統(tǒng)儀表的綜合管理，主要包括：儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測、變更等記錄；安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。系統(tǒng)配置，主要包括：基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；可燃?xì)怏w和有 HYPERLINK /yangs

44、heng/jiancha/ h 毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護(hù)及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包括：儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求；按規(guī)定對儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清晰等。危險化學(xué)品管理危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險性鑒別與分類， 分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：危險化學(xué)品安全技術(shù) HYPERLINK /fanwen/sh

45、uomingshu/ h 說明書和安全標(biāo)簽的管理；危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24 小時應(yīng)急咨詢服務(wù)情況；（4）危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。儲運系統(tǒng)儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：儲罐區(qū)、可燃液體（焦油、粗苯、洗油）的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品儲存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；儲罐的日常和檢維修管理。儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第 40 號）的要求；可燃液體和危險化學(xué)

46、品的裝卸設(shè)施；危險化學(xué)品倉庫（硫磺庫及危險廢物儲存場所等）的安全儲存。儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、 HYPERLINK /news/qiche/ h 汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。消防系統(tǒng)建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：消防站設(shè)置情況，如消防站、固定式消防器材、消防人員 、移動式消防設(shè)備、通訊等；消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓、固定式消防水噴淋等；綜合罐區(qū)、中間儲罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置

47、的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)；生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；其他消防器材。固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況公用工程系統(tǒng)給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。供熱設(shè)備及供熱管道設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患?？諌赫疚恢玫暮侠硇约霸O(shè)備設(shè)施的安全隱患。安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促有關(guān)部門解決。各項檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓(xùn)教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標(biāo)志、定置管理、勞動紀(jì)律、防火滅火以及危

48、化品的管理、防護(hù)用品（具）的保管等情況。各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)事故隱患整 HYPERLINK /fanwen/tongzhi/ h 改通知單，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進(jìn)行復(fù)查。車間及其它部門進(jìn)行的各項隱患排查，排查記錄于隱患排查臺賬上，并將處理 HYPERLINK /fanwen/yijian/ h 意見方法上報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。對部門或車間不能自行解決的事故隱患，由部門或車間逐級報告，提交安全生產(chǎn)委員會研究解決。隱患治理對排查出的各級隱患實行“五定”管理，并將整改落實情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。對一般

49、事故隱患，由部門、車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對于重大事故隱患，公司安環(huán)部負(fù)責(zé)確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)， 評估隱患的風(fēng)險等級（評估方法詳見附錄 A）。重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進(jìn)行隱患治理；對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實際情況， 進(jìn)行成本效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。

50、對于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。事故隱患治理方案、整改完成情況、 HYPERLINK /fanwen/report/yanshou/ h 驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬部門或車間、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、 HYPERLINK /fanwen/huiyijiy

51、ao/ h 會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。隱患上報公司安環(huán)部負(fù)責(zé)定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況.對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；隱患的危害程度和整改難易程度分析；隱患的治理方案。6、 HYPERLINK /fanwen/pingyu/kaohe/ h 考核與獎懲凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，根據(jù)隱患大小和情節(jié)嚴(yán)重程度，每項次罰款 50-200 元。對于積極排查隱患并及時上報的，安環(huán)部將

52、組織安委會成員進(jìn)行判定，根據(jù)貢獻(xiàn)大小每項次獎勵 50-500 元。隱患排查治理情況獎懲由安環(huán)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 在每月績效工資安全環(huán)保項中實施獎懲。1、目的安全隱患排查上報管理制度為了進(jìn)一步促進(jìn)和強化各類安全生產(chǎn)事故隱患的整改，做到分工負(fù)責(zé)、責(zé)任明確，消滅事故于萌芽狀態(tài)，切實保障安全生產(chǎn)，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司隱患治理工作。3、職責(zé)各車間負(fù)責(zé)向公司安全環(huán)保部上報自查出的各類隱患整改情況；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將公司自查出的各類重大隱患向上級監(jiān)管部 門安監(jiān)局、經(jīng)信局及重大隱患?xì)w口的專業(yè)監(jiān)管部門如實上報。4、控制程序各車間按公司檢查要求和日常管理需要，切實開展各項檢查工作。檢

53、查發(fā)現(xiàn)隱患，按隱患整改措施“五落實”（整改責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改時限、整改預(yù)案）要求，如實登記自查臺賬。并于每月月初向公司安全環(huán)保部上報上一月本車間自查臺賬復(fù)印件。安環(huán)部將各車間或部門自查和公司各類檢查發(fā)現(xiàn)的公司無力 整改的重大隱患，及時上報縣級安監(jiān)局及其他行業(yè)監(jiān)管、相關(guān)專業(yè)監(jiān)管單位，乃至政府部門，請求協(xié)助整改，甚至申請停產(chǎn)整改。1、目的變更管理制度為對工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時性的變更進(jìn)行有計劃的規(guī)范的控制，消除和減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制訂本制度。2、適用范圍本公司工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時性的變更。3、職責(zé)申請變更的個人或部門負(fù)責(zé)填寫變更

54、申請表，逐級上報主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批；主管部門組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)按變更原因和實際生產(chǎn)的需要確 定是否進(jìn)行變更；變更批準(zhǔn)后，實施變更的部門應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)變更的類型組織相關(guān)人員對變更過程進(jìn)行風(fēng)險分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，制訂控制措施。各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)變更內(nèi)容的實施；變更結(jié)束后，實施變更的部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對變更情況進(jìn)行驗收，并將變更結(jié)果通知相關(guān)的部門和人員；安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部等管理部門應(yīng)做好相關(guān)的安全監(jiān)督工作，做好相關(guān)資料的歸檔工作。4、控制程序變更內(nèi)容工藝、技術(shù)變更新建、改建、擴建項目引起的技術(shù)變更；原料介質(zhì)變更；工藝流程及操作條件的重大變更；工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；操作規(guī)程的變更；工藝

55、參數(shù)的變更；公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。設(shè)備設(shè)施的變更設(shè)備設(shè)施變更：因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時性的電氣設(shè)備變更等。設(shè)備設(shè)施的更新改造；安全設(shè)施的變更；更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；設(shè)備材料代用變更；臨時的電氣設(shè)備等。管理變更人員的變更：新入廠職工、內(nèi)部崗位調(diào)動、離崗復(fù)崗等。人員的調(diào)動，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報人力資源部審核， 主管副總審核，人員方可調(diào)動；法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；管理機構(gòu)的較大變更；管理職責(zé)的變更；安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。變更管理方法工藝變更管理工藝變更由生產(chǎn)技術(shù)部制定所需的新規(guī)程、制度。并由人力資源部組織對使用部門、人員進(jìn)行工藝變更培訓(xùn)

56、教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。人員變更管理廠內(nèi)員工調(diào)換崗位的，按照安全培訓(xùn)教育制度中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)教育。設(shè)備設(shè)施變更管理由生產(chǎn)技術(shù)部制定新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等，并對使用部門進(jìn)行變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。生產(chǎn)設(shè)備（含生產(chǎn)建筑物）、系統(tǒng)的增裝、拆除以及變更均應(yīng)辦理審批手續(xù)，嚴(yán)禁任何人不經(jīng)批準(zhǔn)擅自更改設(shè)備、系統(tǒng)及生產(chǎn)建筑物。生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)建筑物、系統(tǒng)的變更，變動由設(shè)備所屬車間提出申請，填寫“設(shè)備變更請求單”。經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核無誤，總工程師批準(zhǔn)后，方可辦理。更改請求

57、車間有責(zé)任在事前對更改事宜調(diào)查對比明白，按批準(zhǔn)結(jié)果正確實施更改，及時向運行人員交底，及時修改相應(yīng)的有關(guān)規(guī)程及圖紙、技術(shù)資料并歸檔，及時修改備品備件定額和設(shè)備臺帳，及時完善設(shè)備標(biāo)志和編號，及時參加有關(guān)部門組織的技術(shù)評審和驗收。生產(chǎn)技術(shù)部有責(zé)任對所提更改事宜調(diào)查了解清楚，及時征求運行人員的意見，正確填寫意見。同時，要監(jiān)督更改事項的正確實施及有關(guān)技術(shù)資料、圖紙和規(guī)程等的修改，組織變更后設(shè)備（系統(tǒng)）的技術(shù)評審和驗收，并將變更資料存檔。生產(chǎn)技術(shù)部有權(quán)對設(shè)備更改請求單位提出完善“更改理由及措施”的要求，有權(quán)對正確的變更要求審閱同意，有權(quán)對不正確或不合理的變更要求否定并要求重新履行變更手續(xù)。公司總工程師有責(zé)

58、任了解變更要求的安全性和可行性，有權(quán)利同意和否定變更要求。重要或復(fù)雜的變更事項，更改請求部門還應(yīng)提供相應(yīng)的施工方案、安全措施和技術(shù)措施。并同變更申請表等一并通過審批程序。并在一周內(nèi)由設(shè)備所屬部門將變更后的設(shè)備（系統(tǒng)）圖紙、技術(shù)資料和文字說明報生產(chǎn)技術(shù)部和檔案室各一份。牽涉到固定資產(chǎn)變動時，還應(yīng)按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)變動手續(xù)。變更程序變更申請人填寫好變更申請表，逐級上報主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。主管部門組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)按變更原因和實際生產(chǎn)的需要確 定是否進(jìn)行變更。變更批準(zhǔn)后，實施變更的部門應(yīng)對變更過程進(jìn)行風(fēng)險分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，制訂控制措施。變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實施。任何臨時性

59、的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。變更結(jié)束后，實施變更的部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對變更情況進(jìn)行驗收，并將變更結(jié)果通知相關(guān)的部門和人員。5、相關(guān)的文件變更檔案1、目的供應(yīng)商管理制度為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。2、適用范圍本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。3、職責(zé)供應(yīng)科負(fù)責(zé)本公司對外采購，負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。4、控制程序管理原則和體制供應(yīng)部對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)技術(shù)部予以協(xié)助。供應(yīng)部對供應(yīng)商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實

60、施不同的管理。供應(yīng)部要定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。對選定的供應(yīng)商，供應(yīng)部可與之簽訂采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠條件。供應(yīng)商的評定內(nèi)容資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。價格評定?；厩闆r。包括：（1）企業(yè)知名度；（2）地理位置；（3）供貨能力。生產(chǎn)制造。包括：（1）生產(chǎn)能力；（2）生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備；（3）生產(chǎn)員工素質(zhì)；（4）生產(chǎn)制造過程控制；（5）技術(shù)資料完整性；（6）樣品提供及時性。質(zhì)量管理。包括：（1）質(zhì)量管理體系；（2）質(zhì)量過程控制；（3）產(chǎn)品質(zhì)量總體合格率；（4）質(zhì)量改進(jìn)；（5）產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。物流及交貨。包括：（1）交