環(huán)境因素控制程序EP002

1、.：.；環(huán)境要素控制程序EP0025.5.2環(huán)境方針外部宣傳 5.5.2.1總務(wù)課擔(dān)任環(huán)境方針及詮釋之外部宣傳貫徹，以達(dá)成與外部關(guān)注方顧客、政府、民眾等之溝通和了解。宣傳方式可包括：a ) 提供；b) 口頭宣傳、詮釋；5.6環(huán)境方針的實施5.6.1環(huán)境管理代表根據(jù)，遵照公司之環(huán)境方針，組織規(guī)劃環(huán)境目的、目的，確保環(huán)境方針得以有效分解貫徹實施。5.7環(huán)境方針有效性適宜性評價： a) 環(huán)境目的目的達(dá)成情況； b) 環(huán)境方案執(zhí)行情況； c) 內(nèi)部環(huán)境管理體系審核結(jié)果；d) 環(huán)境績效；e) 環(huán)境法律法規(guī)及其他要求遵照；5.8環(huán)境方針修訂流程5.8.1根據(jù)相關(guān)環(huán)境方針修訂時機(jī)依本程序5.2條款 執(zhí)行，總

2、經(jīng)理即時召開專項管理評審，進(jìn)展環(huán)境方針之修訂。5.8.2環(huán)境管理代表根據(jù)公司修訂之環(huán)境方針，組織修訂環(huán)境手冊及與環(huán)境方針相關(guān)的文件。5.8.3 修訂之環(huán)境方針必需本程序相關(guān)條款重新進(jìn)展宣傳貫徹、實施、評價。5.9環(huán)境記錄的管理根據(jù)執(zhí)行，環(huán)境記錄的流轉(zhuǎn)規(guī)那么及保管期根據(jù)執(zhí)行。6援用文件 6.1DWC-EP-005 6.2DWC-PF-0057運(yùn)用表單 7.1FM-005-01-A8附件 無。目的：對公司之活動、產(chǎn)品和效力中可以控制的環(huán)境要素進(jìn)展識別、評價、以確保艱苦環(huán)境要素可以得到有效監(jiān)管和改良。2范圍：適用于對公司活動、產(chǎn)品和效力中可以控制的環(huán)境要素之識別、評價。3職責(zé)3.1環(huán)境管理代表定期(

3、普通為1次/年) 組建由內(nèi)審員組成的環(huán)境要素識別小組，對公司一切活動、產(chǎn)品和效力進(jìn)展環(huán)境識別，找出環(huán)境要素，品管部予以配合。3.2環(huán)境管理代表擔(dān)任對找出之環(huán)境要素進(jìn)展評價，以確定重要環(huán)境要素。3.3總經(jīng)理擔(dān)任重要環(huán)境要素清單之審批。深圳ISO14001:2004內(nèi)審員培訓(xùn)班 培訓(xùn)熱線：25936263、25936264 客服QQ：1484093445、675978375 ISO14001:2004內(nèi)審員培訓(xùn)班 HYPERLINK bz01/download/ISO14000.doc 下載報名表 HYPERLINK bz01/download/dgSignUp.doc 內(nèi)訓(xùn)調(diào)查表 【課程描畫】為

4、了協(xié)助 客戶培訓(xùn)ISO14000內(nèi)部環(huán)境審核員，使其能正確了解ISO14001規(guī)范的條款及內(nèi)部審核的要求，了解ISO14001最新版本的要求。掌握預(yù)備、執(zhí)行內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的方法和技巧，為企業(yè)推進(jìn)ISO14001體系提供最正確動力。 【課程協(xié)助 】假設(shè)他想對本課程有更深化的了解，請參考 HYPERLINK bbs.bz01/index_43.html 德信誠ISO14000內(nèi)審員相關(guān)資料手冊【課程對象】企業(yè)管理人員、從事環(huán)境管理認(rèn)證任務(wù)的人員、在EMS實施過程中承當(dāng)內(nèi)部審核任務(wù)的人員、有志于從事環(huán)境管理任務(wù)的人員。 【課程大綱】第一天 ISO14000簡介及開展趨勢 環(huán)境維護(hù)的根底知識環(huán)境

5、、污染、污染物、危害、環(huán)境問題、中國面臨的環(huán)境問題 ISO14001:2004規(guī)范講解結(jié)合案例分析4.1 總要求 4.2 環(huán)境方針 4.3 謀劃 4.3.1 環(huán)境要素 4.3.2 法律法規(guī)與其它要求 4.3.3 目的、目的與方案 4.4 實施與運(yùn)轉(zhuǎn) 4.4.1 資源、作用、職責(zé)與權(quán)限 4.4.2 才干、培訓(xùn)與認(rèn)識 4.4.3 信息溝通 4.4.4 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 運(yùn)轉(zhuǎn)控制 4.4.7 應(yīng)急預(yù)備與呼應(yīng) 4.5 檢查 4.5.1 監(jiān)測與丈量 4.5.2 合規(guī)性評價 4.5.3 不符合、糾正和預(yù)防措施 4.5.4 記錄控制 4.5.5 內(nèi)部審核 4.6 管理評審 環(huán)境要素識別

6、和評價案例練習(xí) 環(huán)境方針、目的和方案案例練習(xí)第二天 中國環(huán)境法規(guī)體系引見 EMS環(huán)境管理體系文件編寫:如何與ISO9001或OHSAS18001體系文件整合 EMS環(huán)境管理體系審核 / 審核預(yù)備 查檢表、年度審核方案編寫練習(xí) 執(zhí)行審核/審核技巧 不符合事項報告 / 審核報告 個案分析 / 審核練習(xí) 考試4定義4.1環(huán)境要素：一個組織的活動、產(chǎn)品或效力中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 4.2艱苦環(huán)境要素：是指具有或可以產(chǎn)生艱苦環(huán)境影響的環(huán)境要素。5作業(yè)內(nèi)容5.1環(huán)境要素識別的范圍：對本公司的活動、產(chǎn)品和效力中所產(chǎn)生的環(huán)境要素進(jìn)展識別。5.2環(huán)境要素識別的對象至少包括：普通廢棄物和危險廢棄物；日常辦

7、公用品；三廢廢水、廢氣、廢渣；機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的噪音；機(jī)械設(shè)備出現(xiàn)缺點時的走漏；電能、水能及其他相關(guān)能源；5.2環(huán)境要素識別時機(jī)。5.1.1環(huán)境要素識別普通為1次/年，普通情況下，為每年6月份進(jìn)展。5.1.2如下特殊情況，環(huán)境管理者代表應(yīng)即時組建環(huán)境要素識別小組，進(jìn)展環(huán)境要素識別；新建、擴(kuò)建、改建大型工程前；添加投產(chǎn)新的產(chǎn)品種類、類別前；環(huán)境管理者代表以為需求時。5.1.3如下特殊情況，ISO專員應(yīng)即時進(jìn)展環(huán)境要素識別：改造、更新、添置消費、監(jiān)測設(shè)備前；改造、更新、添置小型消費配套設(shè)備前；大型活動流程、工藝流程、效力流程更新前；相關(guān)方就環(huán)境問題埋怨、贊揚(yáng)時；法律、法規(guī)及相關(guān)要求更新、添加時。

8、5.2環(huán)境要素識別方式可包括：物料平衡法；產(chǎn)品生命周期法； 問卷調(diào)查法；現(xiàn)場實地察看法；統(tǒng)計、分析歷史資料、記錄法；法律、法規(guī)和其他要求對照法；檢測和丈量法；5.3環(huán)境影響分類：大氣污染；水體污染；土壤污染；噪音污染；能源耗費；資源耗費；固體廢棄物其他。5.4環(huán)境要素識別三形狀：a)正常在日常的消費條件下能夠產(chǎn)生的環(huán)境問題；異常在開/關(guān)機(jī)、停機(jī)檢修等可以預(yù)見的情況下消費的與正常形狀有較大不同的問題；緊急指忽然所出現(xiàn)事件且問題非常嚴(yán)重或是人力不可抗拒的。5.5環(huán)境要素識別三時態(tài)：過去(過去發(fā)生的，如今雖不會發(fā)生，但環(huán)境影響不斷繼續(xù)到如今或未來)；如今(如今發(fā)生的，并對如今或未來產(chǎn)生環(huán)境影響)；未

9、來(如今尚未發(fā)生，但未來能夠發(fā)生的，并對未來產(chǎn)生環(huán)境影響)。5.6環(huán)境要素識別、評價流程5.6.1 環(huán)境管理者代表擔(dān)任組建環(huán)境要素識別小組，以預(yù)備進(jìn)展環(huán)境要素識別。5.6.2以部門為單位，環(huán)境要素識別小組內(nèi)審員擔(dān)任識別環(huán)境要素并填制。5.6.3 識別終了，ISO專員擔(dān)任搜集、匯總，并據(jù)此填制。5.6.4 環(huán)境管理者代表擔(dān)任根據(jù)之環(huán)境要素、環(huán)境影響，采用打分法進(jìn)展評價，以找出重要環(huán)境要素，ISO專員予以協(xié)助。5.6.5 ISO專員擔(dān)任將評價之重要環(huán)境要素填制，并將其呈送總經(jīng)理審批。5.6.6環(huán)境管理代表針對每一重要要素，根據(jù)進(jìn)展目的、目的、方案謀劃，并控制其執(zhí)行。5.7 重要環(huán)境要素打分評價方式

10、 5.7.1對不符合有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的環(huán)境要素均評價為重要環(huán)境要素。 5.7.2 對于其他環(huán)境要素，運(yùn)用打分法以確定能否為環(huán)境重要環(huán)境要素。 5.7.3常用環(huán)境重要環(huán)境要素評價打分方法有評價法1和評價法2風(fēng)險評價法兩種。5.7. 3.1評價方法闡明 A評價法1：M=ax ( x取b，c，d，e 中最大值)，式中，M為環(huán)境要素得分；a為發(fā)生頻次；b為影響范圍及程度；c為影響的繼續(xù)性和可逆轉(zhuǎn)性；d為公眾關(guān)注程度；e為與排放規(guī)范之比值法規(guī)符合性。 B評價法2風(fēng)險評價法：ER=FC=O+DI+L，式中，ER為不測事故之風(fēng)險性；F為事故發(fā)生頻率；O為事故發(fā)生的能夠性； D為事故發(fā)生偵測能夠性；C為

11、影響危害性；I為影響范圍；L為影響程度。風(fēng)險評價法適用于負(fù)面的環(huán)境要素如空氣或水污染等情況。5.7.3.2評價法打分工程序號評價方法打 分 項 目12345評價法1發(fā)生頻次a影響范圍及程度b影響的繼續(xù)性和可逆轉(zhuǎn)性c公眾關(guān)注程度d與排放規(guī)范之比值法規(guī)符合性e評價法2發(fā)生的能夠性O(shè)偵測到的能夠性D影響范圍I影響的嚴(yán)重性L 5.7.3.3評價方法評分規(guī)范參見附件。5.7.4 確定重要環(huán)境要素5.7.4.1針對過去、如今環(huán)境要素評價A單項得分大于等于3，即可確定為重要要素； B按評價法計算：a ) 按評價法1計算，假設(shè)乘積16為重要環(huán)境要素；乘積16為普通環(huán)境要素。 b) 按評價法2計算，假設(shè)計算值3

12、6為重要環(huán)境要素；乘積36為普通環(huán)境要素。5.7.4.2針對未來環(huán)境要素評價A單項得分大于等于3，即可確定為重要要素；B按評價法計算：a ) 按評價法1計算，假設(shè)乘積16為重要環(huán)境要素；乘積16為普通環(huán)境要素。 b) 按評價法2計算，假設(shè)計算值48為重要環(huán)境要素；乘積48為普通環(huán)境要素。5.6環(huán)境記錄的管理根據(jù)執(zhí)行；環(huán)境記錄的保管期限及保管部門依。6援用文件 6.1 DWC-EP-005 6.2 DWC-PF-0057運(yùn)用表單 7.1FM-005-01-A 7.2 ET-002-01-A 7.3 ET-002-02-A7.4 ET-002-03-A8附件 8.1評價法1評分規(guī)范評價準(zhǔn)那么評分闡明評分發(fā)生的頻次a延續(xù)發(fā)生每日一次5每日一次每周一次4每周一次每月一次3每月一次每年一次2一年以上發(fā)生一次1影響范圍及程度b國家乃至全球的嚴(yán)重影響5省或市的嚴(yán)重影響4鎮(zhèn)區(qū)附近較嚴(yán)重的影響3廠區(qū)附近較細(xì)微的影響2廠區(qū)影響1影響的繼續(xù)性或可逆轉(zhuǎn)性c一年以上可恢復(fù)或不可恢復(fù)5半年以上一年以內(nèi)可恢復(fù)4一周以上半年以內(nèi)恢復(fù)3一天以上一周內(nèi)恢復(fù)2一天內(nèi)可恢復(fù)1公眾關(guān)注程度d國際高度關(guān)注5