賓陽縣人民醫(yī)院

1、PAGE - 12 -賓陽縣 人民醫(yī)院 2018年度部門決算目 錄第一部分： 賓陽縣人民醫(yī)院概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分： 賓陽縣人民醫(yī)院 2018年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分： 賓陽縣人民醫(yī)院 2018年度部門決算情況說明一、2018 年度收入支出決算總體情況。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2018年度一般公共

2、預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。四、2018 年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。六、其他重要事項(xiàng)情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分： 賓陽縣人民醫(yī)院 概況一、主要職能賓陽縣人民醫(yī)院是一所集醫(yī)療、保健、教學(xué)、科研、急救工作于一體的國家二級(jí)甲等綜合醫(yī)院，主要職能有：1、醫(yī)療救護(hù)：負(fù)責(zé)全縣人民日常醫(yī)療診療救護(hù)工作；2、預(yù)防保?。簠f(xié)同疾病預(yù)防、保健部門完成全縣人民預(yù)防保健等相關(guān)工作；3、健康檢查：負(fù)責(zé)全縣人民日常健康體檢、高考學(xué)生體檢及每年征兵體檢工作；4、公共突發(fā)衛(wèi)生事件應(yīng)急：參與全縣范圍內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處理工作。二、部門決算單位構(gòu)成

3、賓陽縣人民醫(yī)院設(shè)有總部和城南分院兩個(gè)醫(yī)療工作區(qū)；27個(gè)職能科室，主要有院務(wù)辦公室、政工科、財(cái)務(wù)科等；27個(gè)臨床科室，主要有：泌尿外科、腫瘤綜合科、普通外科、肝膽外科、顱腦外科、胸外科、骨外科、燒傷整形外科、婦科、兒科、新生兒科、心血管內(nèi)科、感染性疾病科、急診科、重癥醫(yī)學(xué)科等；醫(yī)技科室15個(gè)，主要有放射科、B超室、檢驗(yàn)科等。第二部分： 賓陽縣人民醫(yī)院 2018年度部門決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性

4、基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表上述報(bào)表詳見附件(賓陽縣人民醫(yī)院2018年度部門決算公開附表)。第三部分： 賓陽縣人民醫(yī)院 2018年度部門決算情況說明一、2018年度收入支出決算總體情況（一）本部門2018年度總收入32578.59 萬元，其中本年收入 32527.42萬元， 較2017年度決算數(shù)增加4137.04萬元，增長(zhǎng)14.57 %。收入具體情況如下。1財(cái)政撥款收入371.3萬元，為賓陽縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2017年度決算數(shù)減少145.02萬元，下降28.09 %，主要原因是財(cái)政減少對(duì)公立醫(yī)院的投入。2事業(yè)收入32156.12萬元，為醫(yī)院開展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2017年度

5、決算數(shù)增加4282.26萬元，增長(zhǎng)15.36 %，主要原因是。3經(jīng)營收入 0 萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。4其他收入 0 萬元，為預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 51.17萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)

6、使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少0萬元，下降0 %。 （二）本部門2018年度總支出32578.59萬元，其中本年支出31881.51萬元， 較2017年度決算數(shù)增加4130.51萬元，增長(zhǎng)14.88%。支出具體情況如下：1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）90.14萬元，占總支出0.28 %，主要用于縣本級(jí)按國家規(guī)定發(fā)放的離休人員工資津補(bǔ)貼及離退休人員生活補(bǔ)助支出。較2017年度決算數(shù)減少252.63萬元，下降73.70 %，主要原因是2016年1至5月退休人員工資還由本單位發(fā)放。2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）31534.

7、57萬元，主要用于在職人員工資、津貼，離退休人員工資；購買藥品、衛(wèi)生材料以及日常辦公費(fèi)，水電，郵電費(fèi)等正常業(yè)務(wù)工作運(yùn)轉(zhuǎn)方面的支出。3.住房保障支出（類）256.8 萬元，占總支出0.79 %，主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。較2017年度決算數(shù)增加15.7萬元，增長(zhǎng)6.38 %。4結(jié)余分配 655.14萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2017年度決算數(shù)增加5.42萬元，增長(zhǎng)0.83%。5年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 41.94萬元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按

8、有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2017年度決算數(shù)減少9.23萬元，下降18.04%，主要原因是本年加快結(jié)余資金的使用，逐步減少上年結(jié)余。二、2018 年度一般公共預(yù)算支出決算情況賓陽縣人民醫(yī)院2018 年度一般公共預(yù)算支出 378.88萬元，較2017年度決算數(shù)減少145.82萬元，下降27.79%。其中：基本支出160.6萬元，項(xiàng)目支出218.28萬元。賓陽縣人民醫(yī)院2018 年度一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為 378.88萬元，支出決算為378.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退

9、休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.6萬元，支出決算為0.6萬元，完成年初預(yù)算的100%（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為378.28萬元，支出決算為378.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。三、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出160.6萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出160萬元，完成年初預(yù)算的100%。為在編人員工資。（二）個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.6萬元，分別為離退休人員醫(yī)療費(fèi)0.6萬元。四、2018年度政府性基金支出決算情況 賓陽縣人民醫(yī)院2018年度政府性基金支出 0 萬元

10、，較2017年度決算數(shù)增加 0 萬元，增長(zhǎng)0 %。其中：基本支出 0 萬元，項(xiàng)目支出 0萬元。 賓陽縣人民醫(yī)院2018 年度政府性基金支出年初預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0 萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出（總額及分項(xiàng)數(shù)額）與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說明增減

11、變動(dòng)原因具體情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排機(jī)關(guān)、個(gè)所屬單位出國團(tuán)組 0 個(gè)，參加其他單位組織的出國團(tuán)組 0 個(gè)，全年因公出國（境）團(tuán)組共計(jì) 0 個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元。其中：公務(wù)用車購置支出 0萬元，購置了0 輛公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行支出 0 萬元。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018年， 賓陽縣人民醫(yī)院、個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元，平均每輛 0萬元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次0 次，人次0

12、 次，國（境）外公務(wù)接待批次0 次，人次0 次。六、其他重要事項(xiàng)情況說明（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額171.47萬元，其中：政府采購貨物支出171.47萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，本部門共有車輛 12 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 10 輛、其他用車2 輛，其他用車主要是小型貨車及；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 6 臺(tái)；單位價(jià)值

13、100萬元以上專用設(shè)備 27 臺(tái)。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。本部門未開展預(yù)算績(jī)效管理工作第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指縣本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收

14、支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指賓陽縣本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購