餐飲企業(yè)管理規(guī)章制度

1、餐飲企業(yè)管理規(guī)章制度餐飲企業(yè)管理規(guī)章制度第一部分：行政管理制度一、例會管理制度為做好每日工作布置和總結(jié)，及時糾正工作中發(fā)生的錯誤，促進各部配合，加強檢查，提高服務(wù)質(zhì)量，特建立例會制度如下：每周管理層例會管理辦法目的：加強每周管理層例會，提高會議效率。第一條 部門主管領(lǐng)導(dǎo)例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，各部門領(lǐng)班級以上人員參加。第二條 會議主要內(nèi)容為：1.總經(jīng)理傳達公司有關(guān)文件以及董事會和董事長的精神。2.各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。3.由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。4.其它需要解決的問題。第三條 例會參

2、加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。第四條 嚴(yán)守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。部門例會管理辦法第一條 部門例會每日飯市前召開。第二條 例會每日2次。第三條 部門部長級(含)以上有權(quán)根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點人員接待工作。第四條 部門例會內(nèi)容及程序1.檢查考勤及在崗情況。2.檢查儀容儀表及事情精神狀態(tài)。3.檢查效勞及銷售應(yīng)具備的技能知識情況：如菜單、酒單、主食單、沽清單的熟悉情況;崗位責(zé)任制、效勞程序、注意事項等。4.總結(jié)前一日事情，提出問題并糾正，提出表

3、揚和批評。5.布置當(dāng)日事情。(1) 客情報告及分析。(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。(3) 注意事項及事情重點。6.宣讀企業(yè)理念。2、考勤管理制度第一條 考勤記錄1.公司實行指紋考勤，月底由辦公室將考勤情況交到財務(wù)部，因特殊情況沒有能舉行考勤的，由部門主管填寫考勤異常解釋單并于當(dāng)天交辦公室。2.財務(wù)部依據(jù)考勤情況制定員工工資。第二條 考勤類別1.遲到：凡超過上班時間1030分鐘未到事情崗位者，視為遲到，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)2.早退：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)告假，提前1030分鐘離開事情崗位者，視為早退，將被扣罰5元、10元、15元。(每10分鐘為一個點)3.曠工：凡屬下列情形

4、之一者均按曠工處置懲罰。(1)遲到、早退、一次時間超過60分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過60分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處置懲罰。超過2小時按曠工1天處置懲罰。(2)未出具病假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)核準(zhǔn)，逾期沒有返回事情崗位者按實際天數(shù)計算曠工。(3)輪休、調(diào)休沒有服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。(4)告假未經(jīng)核準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。(5)沒有服從事情安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。(6)沒有告假離崗者，按實際天數(shù)計算。(7)曠工采取3倍罰款辦法，曠工一天扣罰3天薪資，并扣除全勤嘉獎。4.事假員工因事告假，應(yīng)提前填寫告假條。事假實行無薪

5、制度，事假按照實際天數(shù)扣除當(dāng)天薪資，并扣除全勤。5.病假員工因病告假，應(yīng)填寫告假條，出具醫(yī)院開出的本人病假證明、病歷、費用單據(jù)等，特殊情況在休完病假后三日內(nèi)由審批經(jīng)理簽字后，交財務(wù)部備案，病假按照實際天數(shù)扣除，沒有扣除全勤。6.喪假喪假主要指直系支屬，(父、母、爺、奶、叔、嬸、姑父、姑姑、舅舅、舅媽、外公、外婆，兄弟姐妹、堂兄妹)因兇事需求告假的，提前書面申請，特殊情況可在休完假后，三天內(nèi)出具村委會開出的兇事證明，由總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)消假，喪假7天內(nèi)沒有予扣除任何薪資和全勤。7.婚假年齡1823歲為早婚，可享有5日帶薪休假。年齡2331歲為晚婚，可享有10日帶薪休假。年齡32歲以上為年夜

6、齡婚姻，可享有15日帶薪休假?；榧傩萃旰笕靸?nèi)必須將結(jié)婚相關(guān)證明復(fù)印件，呈總經(jīng)理簽字審批后，交財務(wù)部消假。準(zhǔn)假權(quán)限：(1)員工在9:3021:30之間告假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、回家等)。(2)告假2天以內(nèi)由部門主管核準(zhǔn)。(3)告假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。(4)管理人員告假需報請總經(jīng)理核準(zhǔn)。三、辦公用品管理辦法目的：為了保障公司事情的正常舉行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：第一條 辦公用品的范圍1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、年夜頭針、訂書釘?shù)取?.按須計劃類：打印機碳粉、色帶、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油

7、、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、U盤等。3.管理使用類：電腦、打印機、辦公裝備耗材(由各部門相關(guān)管理人管理)。第二條 辦公用品的采購根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，舉行備貨，少于備貨安全量的及時填寫申購單，并由總經(jīng)理簽字，財務(wù)復(fù)核后，在出納處領(lǐng)錢采購，第三條 辦公用品的發(fā)放，由申領(lǐng)人填出申購單，交會計審核，交總經(jīng)理簽字核準(zhǔn)后，到庫管出領(lǐng)取。1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。2.每個部門每月發(fā)放1來源根基稿紙。3.部門負責(zé)人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。4.膠水和訂書釘、曲別針、年夜頭針等按需領(lǐng)用，沒有得浪費。5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使

8、用，按需領(lǐng)用。四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定第一條 公司根據(jù)員工沒有同崗位，發(fā)給沒有同崗位的制服、工牌領(lǐng)帶或發(fā)夾。第二條 依據(jù)崗位提供相關(guān)門柜的鑰匙，工號、密碼。第三條 員工離職時須填寫離職單，將一切個人領(lǐng)用物品交齊后由總經(jīng)理簽字，財務(wù)審核后方可在出納處管理離職。第四條 員工離職時必須將服裝清洗干凈交回庫房簽字、總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、員工就餐管理制度第一條 員工必須在指定( )位置就餐(值班人員除外)，嚴(yán)禁在茶座、包廂、走廊、年夜廳等公共客用地就餐，違反1次罰款20元。第二條 菜品操作間，除廚房事情人員外，其他閑散人員沒有得隨意進入，違反1次罰款10元。第三條 就餐要排隊打飯，沒有得擁擠、打鬧和年夜聲

9、喧嘩，做到吃多少打多少，嚴(yán)防浪費，沒有得使用公司餐具就餐，特殊情況由經(jīng)理核準(zhǔn)。違者每次罰款10元第四條 員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，沒有隨地吐痰，沒有準(zhǔn)亂扔臟物。第五條 就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習(xí)氣，沒有準(zhǔn)損壞公司餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。餐飲企業(yè)管理規(guī)章制度第二部分：財務(wù)管理制度目的 ：加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法第一條 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。第二條 費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳，消除借款，否則從工資扣除。第三條 報銷票據(jù)要提供正當(dāng)報銷單據(jù)

10、(特殊情況除外)。第四條 提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需求入庫的要附上入庫單。第五條 報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經(jīng)理的署名。第六條 財務(wù)部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。第七條 借款人因公借款辦事，要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則，特殊情況必須在借款三日內(nèi)舉行核銷。2、會計核算管理辦法第一條 會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)，采用假貸記帳法。第二條 會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。第三條 記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。第四條 會計憑證。使用自制原始憑證

11、和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據(jù)、請款單等。(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生營業(yè)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3) 會計憑證保管期限為15年。第五條 會計報表，依財政、稅務(wù)部門和公司財務(wù)部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法第一條 營業(yè)成本的計算應(yīng)根據(jù)每項營業(yè)活動所發(fā)生的直接費用如資料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。第二條 餐廳的食品原料中，還應(yīng)把加工和制做的各種菜品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。第三條 客房裝備的損耗、辦公用品、客

12、用零備品消耗等應(yīng)做為直接成本。第五條 車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。第六條 各營業(yè)部門在經(jīng)營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用途置懲罰。四、現(xiàn)金及活動資金管理辦法第一條 庫存現(xiàn)金額在財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)同意下按一定額度留存，超過部分當(dāng)天存入銀行。第二條 現(xiàn)金領(lǐng)取范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。第三條 現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否核準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全正當(dāng)?shù)脑紤{證。第四條 在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原

13、始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖或“現(xiàn)金付訖。第五條 主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。第六條 活動資金即要保證需求又要節(jié)約使用，在保證核準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需求的前提下，以較少的占有資金，取得較年夜的經(jīng)濟效果。第七條 要求各部門在體例計劃時，嚴(yán)厲控制并減少庫存物品。五、盤點管理制度第一條 目的：為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點事情處置懲罰有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。第二條 盤點范圍(一)存貨盤點：裝備、設(shè)施、商品、擺件、餐輔料、工程資料、零件保養(yǎng)資料等。(二)財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)。(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤

14、點。1.固定資產(chǎn)：包括建筑物、機器裝備、運輸裝備、生產(chǎn)器具等。2.代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。3.低值易耗品：購入的價值達沒有到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。第三條 盤點方式、時間(一)年中、年終盤點1.存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日30日;年終盤點時間是12月20日30日。2.財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。3.財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面清點。(二)月末盤點每月末一切存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。第四條 人員的指派與職責(zé)1.總盤人：由總經(jīng)理任命、負責(zé)盤點

15、事情的總指揮，督導(dǎo)盤點事情的舉行及異常事項的上報。2.主盤人：由各部門負責(zé)人擔(dān)任，負責(zé)實際盤點事情的推進和實施。3.盤點人：由各部門指派，負責(zé)點計數(shù)量。4.會點人：由財務(wù)部指派，負責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)事情。5.協(xié)盤人：由各部門指派，負責(zé)盤點時料品搬運及整理事情。6.特定項目按月盤點及沒有定期抽點的盤點事情，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)相同。第五條 盤點前的準(zhǔn)備事項(一)盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點品種、項目編排盤點人員編組表、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。(二)各部門將應(yīng)用于盤點的工具預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，所需盤點表格，由財務(wù)部準(zhǔn)備。1.存貨的堆置，

16、應(yīng)力求整齊、集中、分類。2.現(xiàn)金、票據(jù)等，應(yīng)按類別整理并列清單。3.各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點。4.各項財產(chǎn)帳冊應(yīng)于盤點前登記完畢，并將有關(guān)單據(jù)如：入庫單、領(lǐng)料單等裝訂成冊(一月一本)。第六條 盤點實施要求1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴(yán)厲按照盤點程序舉行，沒有得徇私舞弊。2.盤點時要力求物品的安全。3.盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責(zé)劃分署名確認。4.盤點結(jié)束后，由財務(wù)部將盤點情況舉行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果舉行存檔。5.根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處置懲罰決定，并存檔。六、內(nèi)部審計管理規(guī)定第一條 認真復(fù)核前臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)

17、差錯及時糾正，以保證收入準(zhǔn)確無誤。對己復(fù)核過的報表，必須署名以示負責(zé)。第二條 審核記帳的完整和正當(dāng)依據(jù)，包括科目、對應(yīng)關(guān)系，假貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。第三條 嚴(yán)厲執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切沒有符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕管理。第四條 審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據(jù)的署名。第五條 每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準(zhǔn)確、并計算出每月成本利潤率。第六條 要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差別要及時查明原因，按規(guī)定報批。七、出入庫管理辦法第一條 物資的領(lǐng)用、發(fā)放，須遵循“先

18、進先出的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。第二條 管理出庫必須憑申領(lǐng)申購單由部門經(jīng)理報總經(jīng)理確認簽字后方可出庫。第三條 原資料、物料用品、低值易耗品需求管理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的署名。原資料中的菜品要直撥入廚房，只需求管理驗收手續(xù)即可。第四條 固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，沒有需求填寫入庫單。第五條 保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量舉行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)沒有與管理入庫手續(xù)。八、固定資產(chǎn)管理辦法第一條 公司全部固定資產(chǎn)，包括一切包房、廚房、倉庫、其他機械裝備、汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責(zé)。什物管理按“誰使用，誰負責(zé)的原則舉行分

19、工。第二條 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。第三條 折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械裝備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。第四條 折舊計提辦法采用使用年限法。9、廚房原資料及其他物品采購管理辦法第一條 由廚師長根據(jù)樓面經(jīng)營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。第二條 采購員要負責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄在請購單上。第三條 采購員購買后，將原資料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協(xié)同廚師長共同驗收并簽字。第四條 驗收后采購員將簽字的請購單連同申領(lǐng)申購單、采購發(fā)票送財務(wù)報帳。第五條

20、其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務(wù)部保管員審核，主管會計簽字，交總經(jīng)理核準(zhǔn)后，交給采購員采購。廚房原資料采購流程圖結(jié)合樓面經(jīng)營預(yù)銷售計劃提出申請樓面經(jīng)理、廚師長簽字采購員采買廚師長和保管員驗收直接撥入廚房或入庫采購員持驗收憑證、發(fā)票到財務(wù)核帳經(jīng)總經(jīng)理簽字后財務(wù)報帳其他物品采購流程圖各部門填寫申領(lǐng)申購單提出采購計劃保管員復(fù)核主管會計總經(jīng)理審批后采購員憑單采買保管員和采購員驗收入庫采購員持驗收憑證、發(fā)票核帳報帳十、保管員事情規(guī)范第一條 負責(zé)記好公司一切物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。第二條 定期做好物資、商品的盤點事情，做到帳、貨、卡三符

21、合。第三條 貨物入庫時，一定要真實、準(zhǔn)確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準(zhǔn)確無誤。第四條 出庫物品，必必要由總經(jīng)理簽字方可出庫。第五條 入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。第六條 及時報告物資儲備情況，除特殊情況外沒有得先出庫后補手續(xù)。 十一、報損、報廢管理規(guī)定第一條 各營業(yè)部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處置懲罰意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務(wù)部備案。第二條 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。十2、廚房成本的控制和管理第一條 廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領(lǐng)用的調(diào)料總價期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。第二條 廚

22、房成本的控制應(yīng)做好以下幾個方面：1.嚴(yán)厲控制菜品出品率，確保投料準(zhǔn)確，廚房要有專人負責(zé)，投料后的資料邊腳，投到員工餐，以改善員工炊事。2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可管理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責(zé)管理，并且要對菜品舉行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴(yán)厲的物品要單獨保管。3.對廚房的水、電、燃氣要本著節(jié)約使用的原則。4.對調(diào)料的使用也要嚴(yán)厲按著投料標(biāo)準(zhǔn)，在確保菜品風(fēng)味的同時，節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準(zhǔn)確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本的準(zhǔn)確。6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，既要確保營業(yè)需求，又要使廚房庫

23、存成本壓縮到最低限度，減少活動資金占有量，達到降低經(jīng)營總成本的目的。7.財務(wù)人員每天要對廚房出品率舉行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項事情。8.每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統(tǒng)計。9.廚房出品的平均毛利應(yīng)達到50%以上。藥店管理規(guī)章制度1為了加強本藥店的消防安全管理，貫徹預(yù)防為主、防消結(jié)合的消防事情方針，預(yù)防和減少火災(zāi)危害，履行消防安全職責(zé)，保障消防安全，根據(jù)中華人民共和國消防法，制定本辦法。一消防安全責(zé)任法人職責(zé)：（一）企業(yè)法人是本公司的消防安全責(zé)任人，對本藥店的消防安全事情全面負責(zé)；（二）貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障本藥店消防安全符合規(guī)定，掌握本藥店的消防安全情況；（三）為本藥店的消防

24、安全提供必要的經(jīng)費和組織保障；（四）確定逐級消防安全責(zé)任，核準(zhǔn)實施消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程；（五）組織防火檢查，督促落實火災(zāi)隱患整改，及時處置懲罰涉及消防安全的重年夜問題；（六）組織制定符合本藥店實際的滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案。企業(yè)負責(zé)人職責(zé)：（一）制訂年度消防事情計劃和督促實施日常消防安全管理事情；（二）制訂消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程并檢查督促其落實；（三）擬訂消防安全事情的資金投入和組織保障方案；（四）實施防火檢查和火災(zāi)隱患整改事情；（五）在員工中組織開展消防知識、技能的宣傳教育和培訓(xùn)，組織滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案的實施和演練；（六）消防安全責(zé)任人委托的其他消防安全管理事情。二消

25、防安全管理（一）藥店應(yīng)當(dāng)對動用明火實行嚴(yán)厲的消防安全管理。禁止在具有火災(zāi)、爆炸危險的場所使用明火；（二）應(yīng)當(dāng)保障疏散通道、安全出口暢通，嚴(yán)禁占用疏散通道，在安全出口或者疏散通道上安裝柵欄及其他影響安全疏散的行為；（三）應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)規(guī)定及上級公司關(guān)于易燃易爆和危險品的搬運和儲存辦法，對易燃易爆危險物品的使用、儲存、運輸實行嚴(yán)厲的消防安全管理；（四）發(fā)生火災(zāi)時，應(yīng)當(dāng)立即實施滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，務(wù)必做到及時報警，迅速撲救火災(zāi)，及時疏散人員；（五）保護現(xiàn)場，接受事故調(diào)查，如實提供火災(zāi)事故的情況，協(xié)助公安消防機構(gòu)調(diào)查火災(zāi)原因，核定火災(zāi)損失，查明火災(zāi)事故責(zé)任。未經(jīng)公安消防機構(gòu)同意，沒有得擅自清理火災(zāi)現(xiàn)

26、場。三防火檢查和隱患的整改（一）值班人員應(yīng)當(dāng)每日對用電、用水、安全出口等有否違章，是否暢通，是否齊備舉行檢查，并填寫放哨記錄，放哨人員應(yīng)當(dāng)在放哨記錄上署名；（二）對檢查存在的火災(zāi)隱患，應(yīng)當(dāng)及時予以消除。（三）火災(zāi)隱患整改完畢，負責(zé)整改的人員應(yīng)當(dāng)將整改情況記錄報送消防安全責(zé)任人存檔備查。四消防安全宣傳教育和培訓(xùn)（一）應(yīng)當(dāng)通過多種形式開展經(jīng)常性的消防安全宣傳教育。對員工每年至少舉行一次有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程；消防設(shè)施的性能、滅火器材的使用辦法；報火警、撲救初起火災(zāi)以及自救逃生的知識和技能的消防安全培訓(xùn)，提高全員的消防意識。（二）積極參加國家的消防日活動，配合當(dāng)?shù)叵啦块T

27、做好消防知識宣傳、教育圖片的張貼等向公眾宣傳防火、滅火、疏散逃生等常識；五賞罰1、對未依法履行消防安全職責(zé)或違反藥店消防安全管理辦法的行為，依照有關(guān)規(guī)定對責(zé)任人給予經(jīng)濟處罰，處罰金額從100-300元沒有等。藥店管理規(guī)章制度2藥品購進管理制度(1)為認真貫徹執(zhí)行藥品管理法、產(chǎn)品質(zhì)量法、計量法、合同法和藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等法律法規(guī)和企業(yè)的各項質(zhì)量管理制度，嚴(yán)厲把好藥品購進質(zhì)量關(guān)，確保依法購進并保證藥品質(zhì)量，特制定本制度。(2)采購員應(yīng)經(jīng)專業(yè)知識及有關(guān)藥品法律、法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上崗。(3)嚴(yán)厲執(zhí)行本企業(yè)“進貨質(zhì)量管理程序的規(guī)定，堅持“按需進貨，擇優(yōu)采購、質(zhì)量第一的原則，確保藥品購進的正當(dāng)

28、性。在采購藥品時應(yīng)選擇合格供貨方，對供貨方的法定資歷、履約能力、質(zhì)量信譽等舉行調(diào)查和評價，并建立合格供貨方檔案;審核所購入藥品的正當(dāng)性和質(zhì)量可靠性，并建立所經(jīng)營藥品的質(zhì)量檔案;對與本企業(yè)舉行營業(yè)聯(lián)系的供貨單位銷售人員，舉行正當(dāng)資歷的驗證，并做好記錄。(4)采購藥品應(yīng)簽訂采購合同，明確質(zhì)量條款。采購合同如果沒有是以書面形式確立的，購銷雙方應(yīng)提前簽訂明確質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量保證協(xié)議。(5)購進藥品應(yīng)開具正當(dāng)票據(jù)，做到票、帳、物符合，票據(jù)和憑證應(yīng)按規(guī)定保存至超過藥品有效期一年，但沒有得少于兩年。(6)購進藥品應(yīng)按規(guī)定建立完整的購進記錄，購進記錄注明藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、購進

29、數(shù)量、購貨日期等項內(nèi)容。(8)對首營企業(yè)應(yīng)確認其正當(dāng)資歷，并做好記錄。購進首營品種應(yīng)舉行藥品質(zhì)量審核，審核合格后方可購進。(9)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的進口藥品注冊證或醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證和進口藥品檢驗報告書或進口藥品通關(guān)單復(fù)印件。(10)采購員應(yīng)及時了解藥品的庫存結(jié)構(gòu)和營業(yè)銷售情況，合理制定藥品購進計劃，在保證滿足銷售需求的前提下，避免藥品因積壓、過期失效或滯銷釀成的損失。(11)質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)會同采購員按年度定期對進貨情況舉行質(zhì)量評審，沒有斷優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)，提高藥品經(jīng)營質(zhì)量。藥品質(zhì)量驗收管理制度(1)為確保購進藥品的質(zhì)量，把好藥品的入庫質(zhì)量關(guān)，根據(jù)藥品管理法及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范

30、等法律、法規(guī)，特制定本制度。(2)藥品質(zhì)量驗收應(yīng)由質(zhì)量驗收人員負責(zé)，質(zhì)量驗收員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，并經(jīng)崗位培訓(xùn)和地市級以上藥品監(jiān)督管理部門考試合格，取得崗位合格證書后方可上崗。(3)驗收員應(yīng)根據(jù)正當(dāng)票據(jù)，對到貨藥品舉行逐批驗收。(4)驗收藥品應(yīng)在待驗區(qū)內(nèi)舉行，在劃定的時限內(nèi)及時驗收。般藥品應(yīng)在到貨后1個事情日內(nèi)驗收完畢，需冷藏藥品應(yīng)在到貨后1小時內(nèi)驗收完畢。(5)貴重藥品應(yīng)由雙人舉行驗收。(6)驗收時應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，對藥品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)證明文件舉行逐一檢查：藥品包裝的標(biāo)簽和所附說明書上應(yīng)有生產(chǎn)企業(yè)的名稱、地址，有藥品的通用名稱、規(guī)格、核準(zhǔn)文號、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、有效期

31、等。標(biāo)簽或說明書上還應(yīng)有藥品的成分、適應(yīng)癥或功能主治、用法、用量、禁忌、沒有良反應(yīng)、注意事項以及貯藏條件等;驗收整件藥品包裝中應(yīng)有產(chǎn)品合格證;驗收外用藥品，其包裝的標(biāo)簽或說明書上要有規(guī)定的標(biāo)識和警示說明。處方藥和非處方藥按分類管理要求，標(biāo)簽、說明書有相應(yīng)的警示語或忠告語：非處方藥的包裝有國家規(guī)定的專有標(biāo)識;驗收中藥飲片應(yīng)有包裝，并附有質(zhì)量合格的標(biāo)志。每件包裝上，中藥飲片應(yīng)標(biāo)明品名、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn)日期等內(nèi)容，實施核準(zhǔn)文號管理的中藥飲片還應(yīng)注明藥品核準(zhǔn)文號;驗收進口藥品，其內(nèi)外包裝的標(biāo)簽應(yīng)以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊證號，其最小銷售單元應(yīng)有中文說明書。進口藥品應(yīng)憑進口藥品注冊證或醫(yī)藥產(chǎn)品

32、注冊證及進口藥品檢驗報告書或進口藥品通關(guān)單驗收;進口預(yù)防性生物制品、血液制品應(yīng)有生物制品進口批件復(fù)印件;進口藥材應(yīng)有進口藥材批件復(fù)印件;驗收首營品種，應(yīng)有與首批到貨藥品同批號的藥品出廠檢驗報告書。(7)驗收藥品應(yīng)按規(guī)定舉行抽樣檢查，驗收抽取的樣品應(yīng)具有代表性。對驗收抽取的整件藥品，驗收完成后應(yīng)加貼明顯的驗收抽樣標(biāo)記，舉行復(fù)原封箱。(8)驗收藥品時應(yīng)檢查有效期，一般情況下有效期沒有足6個月的藥品沒有得入庫。(9)對驗收沒有合格的藥品，應(yīng)填寫藥品拒收報告單，報質(zhì)量負責(zé)人審核處置懲罰。(10)應(yīng)做好“藥品質(zhì)量驗收記錄，記錄內(nèi)容包括供貨單位、數(shù)量、到貨日期、品名、劑型、規(guī)格、核準(zhǔn)文號、批號、生產(chǎn)廠商、有效期、質(zhì)量狀況、驗收結(jié)論和驗收人員等項目。驗收記錄應(yīng)保存至