質(zhì)量5項(xiàng)制度匯編

1、.PAGE ：.；質(zhì)量管理暫行制度一、目的為規(guī)范本公司質(zhì)量管理行為，一致質(zhì)量管理規(guī)范，貫徹“熟料質(zhì)量求高、水泥質(zhì)量求穩(wěn)、效力質(zhì)量求優(yōu)的質(zhì)量管理原那么，指點(diǎn)公司建立和完善質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理的綜合駕馭才干,制定本制度。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥三、總那么第一條 本制度以國家工業(yè)和信息化部發(fā)布的為根據(jù)，結(jié)合公司消費(fèi)的詳細(xì)情況制定。第二條 質(zhì)量管理必需貫徹執(zhí)行公司確定的質(zhì)量方針，運(yùn)用科學(xué)的方法管理全部消費(fèi)過程，及時排除影響質(zhì)量的要素，確保原資料、半廢品、廢品符合技術(shù)規(guī)范或技術(shù)要求。第三條 嚴(yán)厲執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)范，按照GB/T19000ISO9000族規(guī)范，建立健全質(zhì)量管理體系文件，確

2、保有效運(yùn)轉(zhuǎn)。第四條 本制度是公司質(zhì)量量管理的規(guī)定，由總經(jīng)理組織實(shí)施，各部門都要嚴(yán)厲貫徹執(zhí)行。及其附件的變卦需經(jīng)總經(jīng)理同意。四、管理要求1、公司建立以總經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，第一責(zé)任人對質(zhì)量任務(wù)負(fù)全責(zé)；公司總經(jīng)理任命的管理者代表，全權(quán)擔(dān)任公司質(zhì)量管理任務(wù)。消費(fèi)質(zhì)量部在總經(jīng)理指點(diǎn)下，擔(dān)任質(zhì)量管理詳細(xì)任務(wù)。由公司任命消費(fèi)質(zhì)量部一名指點(diǎn)人員擔(dān)任化驗(yàn)室主任，行使水泥企業(yè)化驗(yàn)室主任權(quán)益，并具有水泥出廠決議權(quán)。同時要明確公司各級人員的質(zhì)量責(zé)任，嚴(yán)厲質(zhì)量考核，并在內(nèi)部實(shí)行質(zhì)量責(zé)任清查制。公司各部門擔(dān)任人擔(dān)任本部門的質(zhì)量管理任務(wù)。2、公司以規(guī)范化管理要求建立內(nèi)部消費(fèi)質(zhì)量保證體系，滿足的各項(xiàng)條件要求

3、，獲得化驗(yàn)室合格證和消費(fèi)答應(yīng)證，國家規(guī)范及作業(yè)規(guī)程，均轉(zhuǎn)化為內(nèi)部控制規(guī)范。3、根據(jù)工藝特點(diǎn)及原資料情況，明確原資料的運(yùn)用方法，設(shè)置內(nèi)部的過程控制目的及相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)，明確各控制點(diǎn)對產(chǎn)質(zhì)量量的影響，來確定其控制要求，建立、實(shí)施事故報(bào)告制度，對達(dá)不到要求的控制目的必需進(jìn)展系統(tǒng)分析，明確改良方法和措施，確保過程穩(wěn)定受控。4、質(zhì)量管理人員及檢驗(yàn)人員必需經(jīng)過當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)視部門的考核，獲得相關(guān)資歷，內(nèi)部質(zhì)量管理人員應(yīng)相對堅(jiān)持穩(wěn)定。5、運(yùn)用中聯(lián)商標(biāo)產(chǎn)品，必需到達(dá)中聯(lián)規(guī)范要求，每月按規(guī)定送樣至消費(fèi)技術(shù)中心指定的消費(fèi)基地進(jìn)展內(nèi)部對比，確保實(shí)驗(yàn)質(zhì)量。6、出廠產(chǎn)品不符合中聯(lián)規(guī)范的艱苦質(zhì)量事故須在第一時間內(nèi)通知，24小

4、時內(nèi)以書面方式上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心。每季度匯總市場反響意見及對應(yīng)措施，季度截止后10日內(nèi)上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心。7、公司年度質(zhì)量方案編制中主要過程控制目的、產(chǎn)質(zhì)量量目的不低于中聯(lián)公司要求。8、上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心報(bào)表中的質(zhì)量日報(bào)次日10：:00前上報(bào)。月報(bào)按水泥企業(yè)管理規(guī)程要求格式制造，次月3日前上報(bào)。10、公司配合消費(fèi)技術(shù)中心組織的對公司質(zhì)量管理人員考試、考核，對不符合質(zhì)量管理要求人員，公司應(yīng)進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整。11、公司配合消費(fèi)技術(shù)中心不定期組織的專項(xiàng)檢查，對于出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)有弄虛作假行為或上報(bào)技術(shù)配備部數(shù)據(jù)不真實(shí)，公司根據(jù)檢查結(jié)果做出處置決議。五、根本制度建立1、公司結(jié)合工藝實(shí)踐情況，按照國家相關(guān)規(guī)范及行

5、業(yè)規(guī)范要求，曾經(jīng)轉(zhuǎn)化或制定以下文件：1.1 公司級管理制度1.1.1 各級人員質(zhì)量責(zé)任制1.1.2 水泥企業(yè)產(chǎn)質(zhì)量量對比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理方法1.1.3 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)那么1.1.4 消費(fèi)過程質(zhì)量控制圖表1.1.5 原資料、半廢品、廢品的內(nèi)控質(zhì)量目的1.1.6 質(zhì)量獎罰制度1.1.7 質(zhì)量事故報(bào)告制度1.1.8 相關(guān)國家或行業(yè)規(guī)范、規(guī)范1.2 質(zhì)量部門質(zhì)量管理制度1.2.1 職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制和作業(yè)指點(diǎn)書1.2.2 抽查對比制度包括與上級對比驗(yàn)證和內(nèi)部抽查對比1.2.3 檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、化學(xué)試劑的管理制度1.2.4 規(guī)范溶液專人管理和復(fù)標(biāo)制度1.2.5 水泥用規(guī)范砂管理制度1.2.6 文件管理

6、制度1.2.7 樣品管理制度1.2.8 人員培訓(xùn)和考核制度1.2.9 檢驗(yàn)原始記錄、臺帳與檢驗(yàn)報(bào)告填寫、編制、審核制度2、部分制度內(nèi)容概述2.1 質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)那么公司根據(jù)本身實(shí)踐對中條款進(jìn)展細(xì)化落實(shí)，細(xì)那么管理范圍必需覆蓋整個消費(fèi)過程，包括物資采購、銷售及效力環(huán)節(jié)，不得脫漏。必需明確規(guī)定各級人員質(zhì)量責(zé)任；質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職責(zé)和權(quán)限；質(zhì)量管理制度建立要求和內(nèi)容。并對原燃資料、半廢品和出廠產(chǎn)質(zhì)量量管理提出明確要求。條款必需明確、詳細(xì)、具有可操作性并能到達(dá)預(yù)期的管理目的。2.2 質(zhì)量獎罰制度明確內(nèi)部質(zhì)量考核原那么、考核范圍、考核規(guī)范和尺度。2.3 質(zhì)量事故報(bào)告制度對質(zhì)量事故進(jìn)展分類(艱苦質(zhì)量

7、事故、普通質(zhì)量事故和工序質(zhì)量事故)、定性，規(guī)定質(zhì)量事故處置程序和方式，以及消費(fèi)基地處置權(quán)限的界定。出現(xiàn)艱苦質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故必需立刻向公司技術(shù)配備部報(bào)告，報(bào)告必需真實(shí)、不得隱瞞，同時要有明確的處置方案。2.4 消費(fèi)過程質(zhì)量控制圖表根據(jù)消費(fèi)工藝流程圖標(biāo)明質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)、工程和頻次。3、制度的落實(shí)質(zhì)量制度只需被有效執(zhí)行后才干發(fā)揚(yáng)其功能，消費(fèi)基地不僅要注重制度建立，更要關(guān)注制度的執(zhí)行效果。為保證下發(fā)的制度得到落實(shí)，在制度下發(fā)前應(yīng)組織相關(guān)部門、人員對制度進(jìn)展研討、修正，讓主要執(zhí)行部門、人員了解制度各條款的含義；下發(fā)后要對制度執(zhí)行情況進(jìn)展檢查，對執(zhí)行不力的予以嚴(yán)厲考核，以維護(hù)制度的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，確保制

8、度得到貫徹執(zhí)行。六、質(zhì)量管理部門職責(zé)及人員要求公司建立以總經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，第一責(zé)任人對質(zhì)量管理部門直接納理，但可以任命管理者代表全權(quán)擔(dān)任質(zhì)量管理。質(zhì)量管理部門詳細(xì)擔(dān)任企業(yè)的質(zhì)量管理任務(wù)。 1、質(zhì)量管理部門的職責(zé)1.1 擔(dān)任和制定企業(yè)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。1.2 組織制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。1.3 編制適宜本企業(yè)實(shí)踐的質(zhì)量管理體系文件。1.4 制定質(zhì)量獎懲制度，擔(dān)任協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量責(zé)任，并考核任務(wù)質(zhì)量。1.5 組織企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核。1.6 協(xié)助艱苦質(zhì)量事故的分析處置。2、質(zhì)量管理部門設(shè)控制組、分析組和物理組等，分別擔(dān)任原燃資料、半廢品、廢質(zhì)量量的檢驗(yàn)、控制、監(jiān)視與管理

9、任務(wù)。2.1 質(zhì)量檢驗(yàn)對原燃資料、半廢品、廢品進(jìn)展檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)；做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，及時提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。2.2 過程質(zhì)量控制制定原燃資料、半廢品和廢品的企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量目的；運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法掌握質(zhì)量動搖規(guī)律，提高預(yù)見性與預(yù)防才干；及時采取糾正、預(yù)防措施，提高受控程度。 3、出廠水泥熟料確實(shí)認(rèn)、驗(yàn)證質(zhì)量管理部門獨(dú)立行使出廠管理權(quán)，主管人員在簽發(fā)出廠通知前必需確認(rèn)各項(xiàng)目的滿足相關(guān)規(guī)范或合同要求，杜絕不合格品和廢品出廠。4、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法，及時進(jìn)展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并做好分析總結(jié)和改良任務(wù)。5、市場質(zhì)量需求調(diào)研和質(zhì)量效力搜集市場質(zhì)量需求信息及質(zhì)量贊揚(yáng)處置，并根據(jù)市場需求開展趨勢

10、，積極開展科研任務(wù)，改良產(chǎn)質(zhì)量量性能。6、質(zhì)量管理部門權(quán)限6.1 監(jiān)視、檢查消費(fèi)過程受控形狀，有權(quán)制止各種違章行為，采取糾正、預(yù)防措施，及時改蛻變量失控形狀。6.2 參與制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、質(zhì)量責(zé)任制及考核方法。評價各分廠的過程質(zhì)量，為質(zhì)量獎懲提供根據(jù)，行使質(zhì)量否決權(quán)。6.3 有權(quán)越級匯報(bào)企業(yè)質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)情況，提出并堅(jiān)持正確的管理措施。6.4 有水泥出廠決議權(quán)。企業(yè)指點(diǎn)不得無理干涉質(zhì)量管理部門的職權(quán)，更不能借故打擊報(bào)仇。7、質(zhì)量管理部門人員配備及要求質(zhì)量管理部門應(yīng)配備擔(dān)任人、工藝、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)等專業(yè)技術(shù)人員和工人，檢驗(yàn)人員人數(shù)必需能滿足檢驗(yàn)任務(wù)需求。7.1 質(zhì)量管理人員素質(zhì)7.1.1

11、部門擔(dān)任人：熟習(xí)水泥消費(fèi)工藝具備較豐富的質(zhì)量管理閱歷和良好職業(yè)品德，有一定的組織才干，能堅(jiān)持原那么，熟知與本企業(yè)有關(guān)的各項(xiàng)規(guī)范和質(zhì)量法規(guī)。7.1.2 工藝技術(shù)人員：經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥消費(fèi)實(shí)際知識和檢驗(yàn)技術(shù)，熟知有關(guān)規(guī)范規(guī)章制度，堅(jiān)持原那么，仔細(xì)擔(dān)任。7.1.3 檢驗(yàn)員：經(jīng)專門培訓(xùn)、考核，獲得省級以上含省級政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的建材行業(yè)協(xié)會或其授權(quán)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽發(fā)的操作合格證。七、化驗(yàn)室檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備與管理1、檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備原那么11.1 檢驗(yàn)儀器設(shè)備配備應(yīng)滿足消費(fèi)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定的檢驗(yàn)工程要求。對重要儀器設(shè)備，如抗折機(jī)、抗壓機(jī)、成型設(shè)備均配備兩套，做到“一用一備；其他儀器設(shè)備根

12、據(jù)實(shí)踐檢丈量大小進(jìn)展配置。1.2 配備的儀器設(shè)備主要技術(shù)條件必需符合要求，確保運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、質(zhì)量可靠。2、檢驗(yàn)儀器設(shè)備規(guī)范配置2.1 新建熟料消費(fèi)基地檢驗(yàn)儀器設(shè)備規(guī)范配置儀 器 名 稱 用 途 數(shù)量(臺)X-熒光儀 消費(fèi)控制 1ISO 行星式水泥膠砂攪拌機(jī) 試體成型攪拌 2膠砂試體成型振實(shí)臺 試體成型振實(shí) 2膠砂試體成型振動臺 試體成型振實(shí) 1電動抗折實(shí)驗(yàn)機(jī) 測抗折強(qiáng)度 2全自動恒應(yīng)力壓力機(jī) 測抗壓強(qiáng)度 2凈漿攪拌機(jī) 測稠度、凝結(jié)時間、安定性用 1水份快速測定儀 測物料水份 1增力電動攪拌機(jī) 配制溶液 1箱式電阻爐 灼燒物料 2電熱鼓風(fēng)枯燥箱 烘干物料 2全不銹鋼沸煮箱 安定性實(shí)驗(yàn) 1磁力攪拌器

13、化學(xué)分析及SO3檢測用 2水泥稠度及凝結(jié)時間測定儀 測凝結(jié)時間用 1雷氏夾測定儀 安定性實(shí)驗(yàn) 1水泥強(qiáng)度實(shí)驗(yàn)試模 試體成型 60-80勃氏比面積儀 測比面積用 1不銹鋼電熱蒸餾水器 制蒸餾水 1電熱恒溫水浴鍋 化學(xué)分析用 1一致實(shí)驗(yàn)小磨 試樣制備 2鄂式破碎機(jī) 物料破碎含礦山化驗(yàn)站 3電磁式礦石粉碎機(jī) 試樣制備含礦山化驗(yàn)站 3園盤磨 熟料制樣用 1粉料取樣器 取樣 根據(jù)需求旋回式振動混樣篩 混樣用 1旋回式振動篩 測立升重 1電光分析天平 化學(xué)分析用 3電子分析天平 化學(xué)分析用 2磅稱 小磨公用 1托盤天平 根據(jù)需求配置不同精度要求扭力天平 測比面積用 1空調(diào)(溫控設(shè)備) 根據(jù)實(shí)踐需求配置3、

14、檢驗(yàn)儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)用資料購置3.1 公司檢驗(yàn)儀器設(shè)備由公司消費(fèi)技術(shù)中心一致配置交工程部辦理；實(shí)驗(yàn)用資料(藥品、玻璃器皿、耗費(fèi)品)由公司根據(jù)實(shí)踐編制采購方案，報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部辦理。3.2 公司需增添檢測儀器設(shè)備必需書面上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心審核，經(jīng)同意后由供應(yīng)處擔(dān)任辦理。3.3 日常檢測所需低值易耗品由公司按相關(guān)規(guī)定自行采購。4、檢測儀器設(shè)備和實(shí)驗(yàn)資料管理4.1 公司應(yīng)編制檢測儀器設(shè)備管理臺帳和校驗(yàn)周期一覽表，按規(guī)定要求對檢測儀器設(shè)備進(jìn)展校驗(yàn)維護(hù)。4.2 實(shí)驗(yàn)用資料(藥品、玻璃器皿、耗費(fèi)品)要建立管理臺帳，對強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等危險物品或貴重物品應(yīng)專人保管。八、“兩證管理消費(fèi)答應(yīng)證、化驗(yàn)室合格證的

15、懇求辦理是水泥企業(yè)消費(fèi)運(yùn)營的根本前提，因此必需高度注重該兩證的管理。1、化驗(yàn)室合格證的辦理消費(fèi)才干60萬噸及以上規(guī)模的通用水泥企業(yè)化驗(yàn)室的評審考核和發(fā)證由中國建筑資料工業(yè)協(xié)會擔(dān)任。熟料基地在取證或換證時應(yīng)和省級政府建材行業(yè)主管部門或其授權(quán)的省級建材工業(yè)協(xié)會聯(lián)絡(luò)，獲取他們支持和協(xié)助 ，了解當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)化驗(yàn)室合格證辦理的詳細(xì)程序。1.1 必備條件1.1.1 實(shí)驗(yàn)用儀器、設(shè)備按規(guī)范配置齊全，安裝到位，經(jīng)過具有相應(yīng)資質(zhì)等級部門的計(jì)量檢定，獲得計(jì)量檢定合格證書；11.2 檢驗(yàn)室環(huán)境、實(shí)驗(yàn)條件等符合規(guī)范要求；1.1.3 化驗(yàn)室人員經(jīng)過培訓(xùn)考核，獲得省級或省級以上部門頒發(fā)的上崗資歷證書；1.1.4 水泥抗壓

16、強(qiáng)度的反復(fù)性實(shí)驗(yàn)符合規(guī)范要求；1.1.5 與省級或省級以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)實(shí)驗(yàn)對比結(jié)果在誤差范圍內(nèi)。能提供正式的實(shí)驗(yàn)報(bào)告。1.2 申辦程序1.2.1 申報(bào)資料的預(yù)備、申報(bào)1.2.1.1 懇求單位必需按水泥企業(yè)化驗(yàn)室評審考核表的詳細(xì)要求，進(jìn)展自檢自查后，方可向擔(dān)任評審考核單位提出懇求。1.2.1.2 懇求單位要按照格式要求填寫上報(bào)，化驗(yàn)室評審考核懇求書格式由中國建筑資料工業(yè)協(xié)會一致規(guī)定，主要內(nèi)容為：化驗(yàn)室合格證考核方法自查資料(化驗(yàn)室合格證考核方法自查須按照詳細(xì)條款逐條核對評分，自查得分必需達(dá)標(biāo)，否那么須經(jīng)整改達(dá)標(biāo)后才干申報(bào))。企業(yè)簡介化驗(yàn)室情況引見?；?yàn)室情況引見普通應(yīng)從本公司質(zhì)量機(jī)構(gòu)的設(shè)置、實(shí)驗(yàn)室的

17、布置和實(shí)驗(yàn)條件、儀器設(shè)備的配置、規(guī)章制度的建立、對比實(shí)驗(yàn)情況和均勻性實(shí)驗(yàn)結(jié)果等六個方面簡單地對化驗(yàn)室情況進(jìn)展闡明。化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)商標(biāo)注冊證(復(fù)印件)懇求前12個月新建廠6個月與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)對比合格率(包括綜合和強(qiáng)度)和內(nèi)部密碼抽查合格率希望評審時間法定代表人簽名1.2.2 資料的申報(bào)與現(xiàn)場審查1.2.2.1 申報(bào)資料預(yù)備齊全后，公司應(yīng)及時和地方經(jīng)貿(mào)、技術(shù)監(jiān)視部門聯(lián)絡(luò)，提交懇求書懇求現(xiàn)場評審考核。1.2.2.2 現(xiàn)場評審考核程序：初次會議、現(xiàn)場調(diào)查、評審、與評審方指點(diǎn)溝通、末次會議。評審結(jié)論為：經(jīng)過、根本經(jīng)過或不經(jīng)過三種。1.3 本卷須知1.3.1 合格證有效期為五年。有效

18、期內(nèi)要接受一次監(jiān)視檢查，監(jiān)視檢查參照評審考核方法進(jìn)展。1.3.2 在合格證的有效期內(nèi)，凡發(fā)現(xiàn)以下情況之一者，發(fā)證單位將撤銷合格證：因水泥質(zhì)量問題呵斥艱苦工程質(zhì)量事故的；企業(yè)質(zhì)量管理混亂，將未經(jīng)檢驗(yàn)、不合格品或廢品出廠；延續(xù)兩次國家、省級產(chǎn)質(zhì)量量監(jiān)視抽查不合格的；未能經(jīng)過化驗(yàn)室監(jiān)視檢查的。2、消費(fèi)答應(yīng)證的辦理消費(fèi)答應(yīng)證向國家質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)檢疫總局全國工業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)答應(yīng)證辦公室水泥產(chǎn)品審查部辦理，詳細(xì)辦理時可經(jīng)過當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局協(xié)辦各個省的辦證歸口部門能夠不一樣。2.1 必備條件2.1.1 有省計(jì)委(有的地方要求是經(jīng)委)同意的企業(yè)立項(xiàng)批文;2.1.2 企業(yè)須持有工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照；2.1

19、.3 水泥產(chǎn)質(zhì)量量必需符合現(xiàn)行國家規(guī)范、行業(yè)規(guī)范；2.1.4 獲得化驗(yàn)室合格證；2.1.5 新建企業(yè)必需具備經(jīng)相應(yīng)環(huán)保部門同意的該工程環(huán)境影響報(bào)告書或環(huán)境維護(hù)設(shè)備開工驗(yàn)收報(bào)告；2.1.6 按審查企業(yè)各項(xiàng)條件，其中否決項(xiàng)必需合格，考核分?jǐn)?shù)必需到達(dá)合格分?jǐn)?shù)以上；2.1.7 建立完善質(zhì)量體系并對消費(fèi)過程進(jìn)展有效的質(zhì)量控制；2.1.8 至少送檢三個樣品到省級或省級以上質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)展對比實(shí)驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果符合國家規(guī)范要求。2.1.9 換證企業(yè)不得保管國家明令淘汰的主機(jī)設(shè)備。2.2 資料的申報(bào)與現(xiàn)場審查2.2.1 申報(bào)資料的預(yù)備、申報(bào)2.2.1.1 懇求單位必需按的詳細(xì)要求，進(jìn)展自檢自查，在符合要求的情況下，方

20、可向擔(dān)任評審考核單位提出懇求。2.2.1.2 懇求單位要按照格式要求填寫上報(bào)，主要內(nèi)容為：化驗(yàn)室合格證企業(yè)簡介企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)商標(biāo)注冊證(復(fù)印件)希望評審時間法定代表人簽名2.2.1.3 將各種證明資料預(yù)備齊全,在地方技術(shù)監(jiān)視、經(jīng)貿(mào)部門的協(xié)助 和支持下將資料正式上報(bào)到全國工業(yè)產(chǎn)品消費(fèi)答應(yīng)證辦公室水泥產(chǎn)品審查部。2.3 本卷須知2.3.1 消費(fèi)答應(yīng)證有效期最長不超越五年，有效期從同意之日算起。2.3.2 企業(yè)對審查組抽樣檢驗(yàn)結(jié)果有異議時，允許在收到檢驗(yàn)報(bào)告后15日內(nèi)向?qū)彶椴刻岢鰪?fù)驗(yàn)要求。2.3.3 懇求企業(yè)按規(guī)定交納審查費(fèi)、產(chǎn)質(zhì)量量檢驗(yàn)費(fèi)和公告費(fèi)。2.3.4 獲證企業(yè)出現(xiàn)以下情況將被注銷已

21、獲取的消費(fèi)答應(yīng)證：企業(yè)懇求時隱瞞消費(fèi)設(shè)備、獲證后轉(zhuǎn)移或增設(shè)消費(fèi)設(shè)備未經(jīng)審查擅自投產(chǎn)的。在省級以上質(zhì)量監(jiān)視抽查中產(chǎn)質(zhì)量量不合格，經(jīng)整頓后復(fù)查產(chǎn)質(zhì)量量仍不合格將未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品或廢品出廠的因產(chǎn)質(zhì)量量問題呵斥艱苦工程質(zhì)量事故或人身傷亡事故將消費(fèi)答應(yīng)證或印有消費(fèi)答應(yīng)證標(biāo)志的包裝袋、卡片轉(zhuǎn)讓給他人運(yùn)用的九、年度方案管理質(zhì)量管理年度方案確定了全年質(zhì)量管理斗爭的目的，為質(zhì)量管理部門有效開展任務(wù)提供了根據(jù)，年度方案編制的合理與否直接關(guān)系到質(zhì)量管理能否繼續(xù)改良，堅(jiān)持實(shí)物質(zhì)量穩(wěn)定上升。1、年度方案編制的原那么目的制定要科學(xué)合理，不僅要具有可操作性，而且堅(jiān)持先進(jìn)性。年度方案編制應(yīng)采取自下而上、分級編制、討論；匯總后由公

22、司此上而下發(fā)放、分解、落實(shí)到詳細(xì)部門。2、年度質(zhì)量管理方案主要內(nèi)容及要求2.1 出廠產(chǎn)質(zhì)量量控制目的2.2 進(jìn)廠大宗原、燃資料采購質(zhì)量控制目的2.3 主要物料耗費(fèi)、配比如案2.4 主要過程控制目的(包括堆取料機(jī)、均化庫料位、入磨物料、出磨物料、入窯物料、出窯熟料、出磨水泥等控制目的)3、年度方案的落實(shí)為確保年度方案得到貫徹執(zhí)行，消費(fèi)基地必需對方案進(jìn)展有效分解，堅(jiān)持日常統(tǒng)計(jì)、月度分析，及時對比發(fā)現(xiàn)與年度方案要求的差距，并按目的責(zé)任制落實(shí)考核，強(qiáng)迫推進(jìn)，促使相關(guān)部門有針對性地制定措施加以改良，十、過程控制管理過程控制管理的目的就是經(jīng)過設(shè)置關(guān)鍵的質(zhì)量控制工程，進(jìn)展定期檢測、適時調(diào)整，確保消費(fèi)過程中工

23、序質(zhì)量處于受控形狀。過程控制必需涵蓋消費(fèi)管理全過程，主要包括原燃資料(石灰石、輔材和原煤)質(zhì)量控制、原料系統(tǒng)質(zhì)量控制、燒成系統(tǒng)質(zhì)量控制、水泥制成系統(tǒng)質(zhì)量控制和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)系統(tǒng)質(zhì)量控制。1、原燃資料管理抓源頭管理最集中表達(dá)就是抓原燃資料管理，不論消費(fèi)所需的原燃資料是自采還是外購，企業(yè)都必需將質(zhì)量管理與監(jiān)控延伸至礦點(diǎn)，編制嚴(yán)密的監(jiān)控體系，對進(jìn)廠物料進(jìn)展管理。重點(diǎn)抓好進(jìn)廠物料的質(zhì)量和貯藏兩項(xiàng)管理。1.1 自采物料必需編制中長期開辟規(guī)劃、近期開采方案，質(zhì)量管理部門必需編制開采現(xiàn)狀圖，準(zhǔn)確掌握各礦點(diǎn)、鏟位的檔次分布，指點(diǎn)開采部門合理搭配，確保進(jìn)廠物料檔次受控，動搖小，同時要提高資源綜合利用率。1.2 外購物

24、資必需清楚供貨商供貨渠道，盡能夠掌握其供貨源的情況，加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)分析，提高對來料質(zhì)量的預(yù)測才干。加強(qiáng)對進(jìn)廠物資的驗(yàn)收和檢測任務(wù)，提高檢測的及時性和準(zhǔn)確性，為合理運(yùn)用發(fā)明條件。1.3 注重對物流系統(tǒng)管理和改良，確保物流渠道的暢通是繼續(xù)穩(wěn)定消費(fèi)的必需條件；同時必需做好應(yīng)急預(yù)備方案，堅(jiān)持合理的物料貯藏，以緩沖來料質(zhì)量動搖或保供渠道阻塞對消費(fèi)組織的影響。各物料最低貯藏見下表：主要物料最低儲存一覽表物料稱號自 采外 購備 注石灰石5天10天對外購緊缺性資源盡能夠多地貯藏輔 材5天10天原 煤/15天石 膏/20天均化庫日均35%料位月均50%料位熟料庫總庫容的25%水泥庫總庫容的20%2、原料系統(tǒng)質(zhì)量管理原

25、料系統(tǒng)質(zhì)量管理重點(diǎn)是提高配料方案的兌現(xiàn)率和均化鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)效率；堅(jiān)持“先檢驗(yàn)、預(yù)均化或按質(zhì)搭配、后運(yùn)用的原那么。均化鏈主要包括礦山開采、堆場堆取料、磨頭調(diào)整、均化庫均化和預(yù)熱器分解等環(huán)節(jié)。每一個環(huán)節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)效率對入窯物料成份穩(wěn)定都至關(guān)重要，只需上道環(huán)節(jié)規(guī)范運(yùn)轉(zhuǎn)，下道環(huán)節(jié)才干充分發(fā)揚(yáng)作用，否那么相互影響，最終導(dǎo)致入窯物料成份動搖大、煤料不易對口，添加了窯的負(fù)荷，操作難度大，窯的運(yùn)轉(zhuǎn)情況惡化，產(chǎn)質(zhì)量均下降。消費(fèi)基地必需注重整個均化鏈管理，一個環(huán)節(jié)都不能松，要真實(shí)發(fā)揚(yáng)均化設(shè)備的功能，必需將任務(wù)抓實(shí)、抓細(xì)。2.1 各環(huán)節(jié)的物料貯藏，樹立沒有存量就沒有均化的概念，要充分發(fā)揚(yáng)均化鏈的均化效果，就必需超前抓物料貯藏

26、管理，確保各堆場存量滿足上表要求。2.2 抓配料方案的兌現(xiàn)率，強(qiáng)化磨頭調(diào)整。一是加強(qiáng)磨頭計(jì)量秤的管理，確保計(jì)量值與實(shí)踐值有良好的對應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比繼續(xù)穩(wěn)定參與，減少或杜絕斷組份景象；三是提高磨頭配比調(diào)整的及時性和合理性，有預(yù)見性地做好煤料對口任務(wù)。2.3 加強(qiáng)對均化設(shè)備完好率、自動運(yùn)轉(zhuǎn)率考核。必需做到堆取料機(jī)自動堆取料、均化庫各區(qū)均能自動下料，防止從應(yīng)急下料口取料或均化庫堵塞、無均化效果。3、燒成系統(tǒng)質(zhì)量管理燒成系統(tǒng)質(zhì)量管理重點(diǎn)就是抓風(fēng)、煤、料對口和出窯熟料實(shí)物質(zhì)量。3.1 必需有超前控制認(rèn)識，清楚各種物料貯藏及均化鏈運(yùn)轉(zhuǎn)效率，準(zhǔn)確把握不同時期窯的運(yùn)轉(zhuǎn)工況，并能結(jié)合物料實(shí)踐貯藏，

27、各種物料儲庫的運(yùn)轉(zhuǎn)特點(diǎn)應(yīng)能準(zhǔn)確掌握入磨物料間隔多長時間入窯，及時調(diào)整，確保風(fēng)、煤、料匹配。3.2 加強(qiáng)對出窯熟料f-CaO和三個率值的監(jiān)控，及時調(diào)整、嚴(yán)厲考核。4、水泥制成系統(tǒng)質(zhì)量控制4.1 強(qiáng)化磨頭配料管理，能及時根據(jù)來料質(zhì)量情況調(diào)整物料比例；石膏摻入必需針對不同來源熟料經(jīng)過做石膏曲線來確定。4.2 加強(qiáng)磨頭配料的管理，一是加強(qiáng)磨頭配料的管理，確保計(jì)量值與實(shí)踐值有良好的對應(yīng)關(guān)系；二是保證入磨物料按配比繼續(xù)穩(wěn)定參與，杜絕斷組份或混料景象；三是提高磨頭配比調(diào)整的及時性和合理性，有預(yù)見性地做好混合材比例調(diào)整任務(wù)。4.3 確保出磨水泥質(zhì)量控制目的合格率。主要目的有細(xì)度、三氧化硫、燒失量。4.4 入磨

28、熟料溫度應(yīng)控制在100以下，出磨水泥溫度控制在以下，超越此溫度應(yīng)停磨或采取降溫措施，防止石膏脫水而影響水泥性能。5、出廠產(chǎn)質(zhì)量量管理出廠水泥熟料出廠參照水泥執(zhí)行要實(shí)現(xiàn)三個百分之百：出廠水泥合格率100、28天抗壓富有強(qiáng)度合格率100、計(jì)量合格率100。5.1 決議產(chǎn)品出廠的權(quán)益屬于化驗(yàn)室，化驗(yàn)室應(yīng)配備專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任產(chǎn)品出廠的管理。5.2 建立相關(guān)目的間的關(guān)系曲線，預(yù)測各項(xiàng)目的目的滿足中聯(lián)規(guī)范要求方可出廠。5.3 嚴(yán)厲按照出廠通知要求指定庫號和比例放庫，不允許隨意改動庫號和比例,嚴(yán)禁上進(jìn)下出、磨尾包裝。6、溯源管理質(zhì)量管理必需注重溯源性管理，確保出廠產(chǎn)品和過程管理均能實(shí)現(xiàn)可追溯性。6.1 過程

29、管理必需保管完好的記錄，對過程中出現(xiàn)目的不合格應(yīng)追根求源，加以整改、改良。6.2 出廠產(chǎn)品必需按產(chǎn)品規(guī)范取代表性樣品進(jìn)展檢驗(yàn)并留樣封存，封存日期按相關(guān)產(chǎn)品規(guī)范規(guī)定。6.3 建立詳細(xì)的客戶管理臺帳，出廠產(chǎn)品自檢結(jié)果中出現(xiàn)任一項(xiàng)目的不合格時，應(yīng)立刻電告用戶停頓運(yùn)用該批水泥，企業(yè)與用戶雙方將該編號封存樣寄送國家水泥質(zhì)檢中心省級站進(jìn)展復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。十一、質(zhì)量分析臺帳、原始記錄是開展質(zhì)量分析的根底，質(zhì)量分析的目的在于找到各參數(shù)間的變化規(guī)律，預(yù)見性地指點(diǎn)質(zhì)量任務(wù)開展，質(zhì)量分析是企業(yè)質(zhì)量管理有效開展的重要手段。10、質(zhì)量分析的主要方式日常統(tǒng)計(jì)、相關(guān)聯(lián)參數(shù)關(guān)系分析、月度質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)分析、個案分析、專題會議

30、、不同專業(yè)技術(shù)交流會等。2、質(zhì)量分析的對象2.1 不同產(chǎn)地、不同性質(zhì)的同種類物料對工藝、質(zhì)量的影響。2.2 工藝參數(shù)、質(zhì)量控制目的調(diào)整后相關(guān)目的的變化規(guī)律。2.3 反復(fù)發(fā)現(xiàn)或延續(xù)性反復(fù)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。2.4 產(chǎn)品出廠的根據(jù)。2.5 各種對比數(shù)據(jù)及實(shí)驗(yàn)質(zhì)量。2.6 突發(fā)事故的個案分析。2.7 當(dāng)前質(zhì)量監(jiān)控體系的有效性及改良方向。3、質(zhì)量分析的目的3.1 根據(jù)不同時期、不同物料、不同產(chǎn)品制定相應(yīng)曲線和建立預(yù)警機(jī)制，掌握相關(guān)參數(shù)間規(guī)律及發(fā)現(xiàn)消費(fèi)過程中出現(xiàn)的缺陷。3.2 及時處置偶發(fā)性要素對產(chǎn)質(zhì)量量影響，提高受控度。3.3 提高質(zhì)量管理人員對質(zhì)量數(shù)據(jù)的敏感性，建立完善、規(guī)范的實(shí)驗(yàn)記錄和日常統(tǒng)計(jì)制度

31、，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的可追溯性。4、質(zhì)量分析的本卷須知4.1 分析對象及其所涉及的相關(guān)要素的界定要明確，要保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，完好性、協(xié)調(diào)性和系統(tǒng)性。4.2 質(zhì)量分析的時效性較強(qiáng)，要實(shí)現(xiàn)其延續(xù)性，應(yīng)建立良好的機(jī)制，堅(jiān)持本項(xiàng)任務(wù)繼續(xù)開展。4.3 管理層應(yīng)建立質(zhì)量與工藝專業(yè)技術(shù)交流平臺，加強(qiáng)研討、一致思想。十二、臺帳、檔案的建立與質(zhì)量信息的傳送1、臺帳、檔案的建立與管理1.1 各類檢驗(yàn)原始記錄1.2 各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表1.3 專題會議和研討會議紀(jì)要1.4 各類管理臺帳1.5 儀器設(shè)備維護(hù)、校驗(yàn)記錄1.6 質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)分析及改良方案1.7 質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)記錄和報(bào)告上述記錄、臺帳等資料應(yīng)按公司檔案管理方法定期歸檔。2

32、、質(zhì)量信息的傳送2.1 按時上報(bào)：質(zhì)量日報(bào)、質(zhì)量月報(bào)。2.2 出現(xiàn)艱苦質(zhì)量事故或未遂質(zhì)量事故公司必需立刻上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心。2.3 質(zhì)量管理、控制進(jìn)展艱苦調(diào)整方案公司及時上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心。2.4 需消費(fèi)技術(shù)中心協(xié)助處理的事項(xiàng)公司隨時上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心。十三附那么1、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本制度由消費(fèi)質(zhì)量部擔(dān)任解釋、修訂。消費(fèi)、質(zhì)量信息搜集匯報(bào)及反響暫行規(guī)定一、目的為及時準(zhǔn)確掌握公司消費(fèi)情況、質(zhì)量情況和客戶對產(chǎn)質(zhì)量量需求信息，提高公司對相關(guān)信息的綜合分析才干，采取有效的預(yù)防措施，防止類似的問題反復(fù)發(fā)生，真實(shí)實(shí)現(xiàn)信息共享、傳送迅速、便于指點(diǎn)科學(xué)決策，不斷提升公司品牌優(yōu)勢，制定本規(guī)定。二、范圍懷遠(yuǎn)

33、中聯(lián)水泥。三、職責(zé)1、業(yè)務(wù)處擔(dān)任搜集本區(qū)域內(nèi)市場產(chǎn)品種類及質(zhì)量需求、顧客意見和建議等。2、消費(fèi)質(zhì)量部質(zhì)量管理部門擔(dān)任將制約產(chǎn)質(zhì)量量的要素、原燃資料質(zhì)量情況、公司質(zhì)量內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施信息，所規(guī)定的質(zhì)量事故、未遂質(zhì)量事故、艱苦質(zhì)量事故等信息按照規(guī)定要求上報(bào)技術(shù)配備部。3、公司消費(fèi)管理部門擔(dān)任將消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)信息按規(guī)定要求上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心。四、信息內(nèi)容及傳送要求1、市場信息反響要求1.1 業(yè)務(wù)處擔(dān)任搜集本區(qū)域內(nèi)客戶對質(zhì)量需求信息，競爭對手的產(chǎn)品種類、性能等信息，并及時反響至公司和消費(fèi)質(zhì)量部。1.2 業(yè)務(wù)處擔(dān)任搜集本區(qū)域內(nèi)客戶對公司產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、實(shí)物質(zhì)量、性能及效力質(zhì)量的意見并反響；尤其是客戶對產(chǎn)

34、質(zhì)量量贊揚(yáng)信息要迅速傳送到相關(guān)部門。 1.3 業(yè)務(wù)處每月對產(chǎn)質(zhì)量量與發(fā)運(yùn)質(zhì)量市場反響意見進(jìn)展匯總報(bào)送到公司。2、內(nèi)部信息反響要求2.1 公司質(zhì)量管理部門應(yīng)注重客戶對質(zhì)量的贊揚(yáng)處置,接到贊揚(yáng)要會同銷售部門立刻進(jìn)展處置。2.2 進(jìn)廠原資料的質(zhì)量目的不能滿足公司內(nèi)控目的，影響產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量等信息應(yīng)及時上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心。2.3 公司質(zhì)量管理部門對消費(fèi)過程中發(fā)生的未遂質(zhì)量事故、艱苦質(zhì)量事故、出廠產(chǎn)品不合格等信息，必需實(shí)行預(yù)告,并在結(jié)果驗(yàn)證后補(bǔ)報(bào)書面資料至消費(fèi)技術(shù)中心。2.4 公司消費(fèi)管理部門對消費(fèi)過程中發(fā)生的工藝事故按要求上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心。2.5 公司應(yīng)就以下信息構(gòu)成書面或電子版小結(jié)及時向消費(fèi)技術(shù)中心進(jìn)展

35、通報(bào)或傳送。序號傳送日期傳送內(nèi)容責(zé)任單位1每日10時前質(zhì)量日報(bào)質(zhì)量管理部門消費(fèi)日報(bào)消費(fèi)管理部門產(chǎn)品庫存情況顧客反響及處置情況質(zhì)量管理部門2每月1日消費(fèi)月報(bào)及各種類物料耗費(fèi)表消費(fèi)管理部門各工序電能耗費(fèi)表3每月3日前工藝分析報(bào)告：a.消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)分析b.經(jīng)濟(jì)技術(shù)目的耗費(fèi)分析。c.將主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)目的、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)期數(shù)據(jù)、上期、月度預(yù)算和歷史同期數(shù)據(jù)采用趨勢圖，進(jìn)展比較。分析在同類條件、不同條件下產(chǎn)生差別的緣由。消費(fèi)管理部門工藝事故統(tǒng)計(jì)表4每月3日前月度出磨出廠水泥質(zhì)量臺帳質(zhì)量管理部門質(zhì)量月報(bào)質(zhì)量情況分析質(zhì)量事故匯總市場需求及顧客反響存在問題及能夠存在的影響產(chǎn)質(zhì)量量失控的重要要素上月進(jìn)廠大宗原燃資料目的統(tǒng)計(jì)

36、匯總表及出廠產(chǎn)品和過程目的考核表質(zhì)量管理部門5每月25日前下月消費(fèi)方案消費(fèi)管理部門下月銷售方案營銷中心檢修方案消費(fèi)管理部門下月主要經(jīng)濟(jì)目的方案、質(zhì)量方案消費(fèi)、質(zhì)量管理部門下月消費(fèi)方案、控制方案與措施方案及其他需求等6每季度后10內(nèi)礦山開采進(jìn)度報(bào)告消費(fèi)管理部門7每年11月中旬前產(chǎn)品消費(fèi)方案消費(fèi)管理部門主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)目的方案質(zhì)量管理方案質(zhì)量管理部門年度礦山初步開采方案消費(fèi)管理部門技術(shù)改造方案8每年1月4日前上年度研磨體耗費(fèi)專題報(bào)告消費(fèi)管理部門上年度耐火資料耗費(fèi)專題報(bào)告上年度工藝運(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)總結(jié)上年度質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)任務(wù)總結(jié)質(zhì)量管理部門上年度質(zhì)量年報(bào)2.7 消費(fèi)質(zhì)量部應(yīng)全面掌握當(dāng)前消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)、質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)中存在或能夠出

37、現(xiàn)的問題，督促相關(guān)部門對影響日常消費(fèi)管理、質(zhì)量管理的異常問題要立刻上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心，至少包括以下內(nèi)容：序號類別內(nèi) 容1消費(fèi)組織方案檢修、臨停檢修、職能部門職責(zé)的變化、人員分工等2配備方面運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備工況、制約產(chǎn)質(zhì)量的隱患、內(nèi)部改良的方案和進(jìn)度3物流系統(tǒng)物料貯藏、質(zhì)量分布情況、流程不暢緣由和改良措施、落實(shí)進(jìn)度4管理流程考核難以落實(shí)、管理職責(zé)不能有效履行、制約產(chǎn)量的要素不能繼續(xù)改良2.9 對于消費(fèi)技術(shù)中心在日常任務(wù)中要求消費(fèi)基地公司暫時上報(bào)的資料，必需按時按質(zhì)上報(bào)。3、上報(bào)信息的處置與反響3.1 公司是本單位產(chǎn)質(zhì)量量或顧客效力的責(zé)任主體，當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)質(zhì)量量不合格或顧客贊揚(yáng)時，應(yīng)積極組織協(xié)調(diào)處置，并將相關(guān)信

38、息及時通報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心，消費(fèi)技術(shù)中心可提出詳細(xì)要求或指點(diǎn)性的處置意見。3.3 各單位收到消費(fèi)技術(shù)中心的任務(wù)要求或整改通知后，應(yīng)立刻組織實(shí)施，對于暫時無法執(zhí)行或整改的，應(yīng)以書面方式闡明緣由及方案采取措施的時間上報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心。消費(fèi)技術(shù)中心采取適宜的方式對相關(guān)單位措施實(shí)施情況及效果進(jìn)展驗(yàn)證。3.4 需其他部門協(xié)助處理的問題，要積極與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)處置，并將處置情況及時反響。五、信息搜集處置責(zé)任1、公司對上報(bào)資料不能按時上報(bào)或資料質(zhì)量不能滿足要求，將直接與其業(yè)績評價掛鉤。2、對發(fā)運(yùn)等重要信息未按要求傳送，導(dǎo)致事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)展，將嚴(yán)肅清查責(zé)任部門指點(diǎn)責(zé)任。3、公司未及時匯報(bào)而由消費(fèi)技術(shù)中心檢查所發(fā)現(xiàn)的未遂

39、質(zhì)量事故、艱苦質(zhì)量事故等，將清查責(zé)任單位指點(diǎn)責(zé)任。4、對信息謊報(bào)、虛報(bào)、隱瞞不報(bào)或弄虛作假者嚴(yán)肅按清查其責(zé)任。七、附那么1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本規(guī)定由消費(fèi)質(zhì)量部部擔(dān)任解釋、修訂。質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行規(guī)定一、目的為加強(qiáng)水泥、熟料質(zhì)量管理，穩(wěn)定工序質(zhì)量，做到“事先控制，層層把關(guān)，及時分析消費(fèi)工序中發(fā)生的質(zhì)量事故，找出緣由，采取有效措施，防止類似問題再次發(fā)生，確保公司質(zhì)量目的和方針的實(shí)現(xiàn)，特制定本規(guī)定。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥。三、相關(guān)文件質(zhì)量管理規(guī)程質(zhì)量獎懲暫行規(guī)定四、管理職責(zé)1、淮海區(qū)消費(fèi)技術(shù)中心擔(dān)任艱苦質(zhì)量事故的分析、處置。2、公司質(zhì)量管理部門擔(dān)任對質(zhì)量事故定性，并下達(dá)整改要求。3、相關(guān)

40、消費(fèi)責(zé)任部門對質(zhì)量事故承當(dāng)責(zé)任，并按質(zhì)量管理部門整改要求進(jìn)展整改。4、公司考核部門擔(dān)任按定性和考核規(guī)范進(jìn)展考核。五、質(zhì)量事故分類根據(jù)事故性質(zhì)，質(zhì)量事故分三類：A.艱苦質(zhì)量事故；B.質(zhì)量事故；C.普通質(zhì)量事故。未遂質(zhì)量事故按質(zhì)量事故處置。1、艱苦質(zhì)量事故1.1 出廠水泥不合格屬于艱苦質(zhì)量事故。發(fā)生艱苦質(zhì)量事故，公司必需第一時間通知業(yè)務(wù)處立刻告知用戶，并報(bào)告消費(fèi)技術(shù)中心。同時，將該編號試樣寄送中國水泥質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)中心復(fù)檢，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。1.2 出現(xiàn)艱苦質(zhì)量事故， 由消費(fèi)技術(shù)中心組織對事故進(jìn)展分析，找出緣由，采取措施，杜絕類似事故再次發(fā)生，并清查指點(diǎn)和責(zé)任者責(zé)任。2、凡出現(xiàn)以下情況之一者屬質(zhì)量事故

41、。2.1 進(jìn)廠原燃資料不符合技術(shù)要求，對消費(fèi)呵斥嚴(yán)重影響。2.2 商品熟料28天強(qiáng)度缺乏55Mpa。出廠水泥富有強(qiáng)度缺乏。52.5通用水泥達(dá)不到優(yōu)等品，42.5水泥達(dá)不到一等品。2.3 出磨水泥質(zhì)量不符合方案種類的國家規(guī)范。2.4 出庫水泥、熟料無質(zhì)量通知單或不按質(zhì)量通知單出庫。2.5 水泥、熟料銷售日報(bào)上編號與實(shí)踐編號不符。2.6 水泥、熟料編號超噸位。2.7 出廠水泥編號產(chǎn)發(fā)存不平衡。2.8 包裝機(jī)抽查袋重20袋低于1000Kg，或單包凈重低于49Kg。2.9 用戶反映水泥袋重缺乏，經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)。3、凡出現(xiàn)以下情況之一者屬于普通質(zhì)量事故3.1 進(jìn)廠石灰石CaCO3班平均小于87.0%。 3.

42、2 出窯熟料跑黃粉或單點(diǎn)f-CaO超越3.0%，或f-CaO延續(xù)三個點(diǎn)大于1.2%；其于各主要工序質(zhì)量控制目的延續(xù)三次不合格或嚴(yán)重超標(biāo)超越控制值的2倍。3.3 水泥在棧臺存放時間超越10天有特殊要求除外。3.4 班平均凈袋艱苦于50.2Kg。3.5 出磨水泥SO31.5%或3.0%。礦渣水泥3.5%六、質(zhì)量事故的處置1、發(fā)生質(zhì)量事故、普通質(zhì)量事故，公司質(zhì)量管理部門必需按相關(guān)規(guī)定進(jìn)展處置，并按相關(guān)要求及時書面通知相關(guān)責(zé)任部門。責(zé)任部門在接到通知后，應(yīng)按質(zhì)量管理部門要求，及時組織對事故緣由進(jìn)展分析，提供改良方法，做到措施、人員、時間三落實(shí)。經(jīng)過總結(jié)閱歷，汲取教訓(xùn)，防止類似事故再次發(fā)生。整改意見普通

43、在事故發(fā)生后24小時內(nèi)及時反響至公司質(zhì)量管理部門和消費(fèi)技術(shù)中心，最遲不能超越72小時。2、公司質(zhì)量管理部門應(yīng)對質(zhì)量事故及時做好記錄，每月通報(bào)質(zhì)量事故發(fā)生緣由、責(zé)任部門及改良情況，并將匯總報(bào)告報(bào)消費(fèi)技術(shù)中心艱苦質(zhì)量事故應(yīng)在第一時間上報(bào)，以利于改良質(zhì)量管理任務(wù)。七、附那么1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本規(guī)定由消費(fèi)質(zhì)量部擔(dān)任解釋、修訂。 質(zhì)量獎懲暫行規(guī)定一、目的為確保公司質(zhì)量方針和目的的實(shí)現(xiàn)，結(jié)實(shí)樹立質(zhì)量第一的思想，建立健全質(zhì)量責(zé)任制，充分表達(dá)質(zhì)量否決權(quán),對公司的工序質(zhì)量、產(chǎn)質(zhì)量量、質(zhì)量管理情況及質(zhì)量認(rèn)識進(jìn)展考評，制定本規(guī)定。二、范圍懷遠(yuǎn)中聯(lián)水泥。三、相關(guān)文件質(zhì)量事故分析報(bào)告暫行規(guī)定四、相關(guān)職責(zé)1

44、、消費(fèi)質(zhì)量部擔(dān)任公司各部門質(zhì)量系數(shù)的計(jì)算，考核。消費(fèi)質(zhì)量部的質(zhì)量系數(shù)由公司考核小組決議。2、其它未盡事宜由公司考核小組決議。五、質(zhì)量獎懲原那么1、實(shí)行質(zhì)量否決制2、以質(zhì)量系數(shù)考核方式表達(dá)獎懲結(jié)果,與單位月收入掛鉤,質(zhì)量系數(shù)基數(shù)為1.0。六、質(zhì)量系數(shù)考核1、質(zhì)量系數(shù)基數(shù)為1.0，考核由質(zhì)量目的考核和質(zhì)量管理考核兩大部分考核組成，其所占比例分別為60%、40%。質(zhì)量系數(shù)K=目的質(zhì)量系數(shù)0.6 + 0.4-所扣質(zhì)量管理系數(shù)2、質(zhì)量管理考核是指對體系運(yùn)轉(zhuǎn)質(zhì)量及其它與質(zhì)量活動有關(guān)的管理任務(wù)質(zhì)量的考核，其考核結(jié)果以質(zhì)量管理系數(shù)表達(dá)。3、質(zhì)量目的考核是指對工序產(chǎn)品、效力過程中的量化目的完成情況進(jìn)展考核，其考

45、核結(jié)果以目的質(zhì)量系數(shù)表達(dá)。4、質(zhì)量目的可根據(jù)公司年度綜合運(yùn)營方案和質(zhì)量管理需求進(jìn)展適時修訂。七、質(zhì)量目的考核1、目的質(zhì)量系數(shù)計(jì)算公式目的質(zhì)量系數(shù)=各子項(xiàng)目的質(zhì)量系數(shù)之和.2、各子項(xiàng)目的質(zhì)量系數(shù)計(jì)算：2.1 除熟料強(qiáng)度、破袋率、規(guī)范偏向外的目的質(zhì)量系數(shù)：子項(xiàng)實(shí)踐完成目的子項(xiàng)質(zhì)量考核目的子項(xiàng)目的質(zhì)量系數(shù)= 權(quán)重注：實(shí)踐完成目的大于考核目的時按1.0權(quán)重計(jì)算。出廠水泥強(qiáng)度超差數(shù)小于等于考核目的時按1.0權(quán)重計(jì)算。2.2 熟料強(qiáng)度目的質(zhì)量系數(shù)計(jì)算。實(shí)踐完成目的-20考核目的-203D熟料強(qiáng)度目的質(zhì)量系數(shù)= 權(quán)重實(shí)踐完成目的-50考核目的-5028D熟料強(qiáng)度目的質(zhì)量系數(shù)= 權(quán)重2.3 紙袋破損率目的質(zhì)量

46、系數(shù)計(jì)算。考核目的-實(shí)踐完成目的考核目的-0.03紙袋破損率目的質(zhì)量系數(shù)= 權(quán)重+權(quán)重 注：紙袋破損率超越1%時該項(xiàng)次得零分。2.4 規(guī)范偏向目的質(zhì)量系數(shù)計(jì)算考核目的-實(shí)踐完成目的考核目的-0.5規(guī)范偏向目的質(zhì)量系數(shù)= 權(quán)重+權(quán)重 八、質(zhì)量管理考核質(zhì)量管理考核根據(jù)規(guī)定開具的明確責(zé)任的質(zhì)量事故通知單以及質(zhì)量審核和檢查時開具的不符合工程單、糾正或預(yù)防措施通知單為準(zhǔn)。主要有：1、艱苦質(zhì)量事故發(fā)生艱苦質(zhì)量事故每項(xiàng)次扣質(zhì)量管理系數(shù)0.50。2、質(zhì)量事故發(fā)生質(zhì)量事故每項(xiàng)次扣質(zhì)量管理系數(shù)0.01。3、普通質(zhì)量事故發(fā)生普通質(zhì)量事故每項(xiàng)噸次扣質(zhì)量管理系數(shù)0.003。4、不良質(zhì)量行為發(fā)生不良質(zhì)量行為每項(xiàng)次扣質(zhì)量管

47、理系數(shù)0.05-0.005。詳細(xì)內(nèi)容如下：序號內(nèi) 容扣罰系數(shù)1質(zhì)量例會紀(jì)要及質(zhì)量指令執(zhí)行不力每項(xiàng)次扣0.0022質(zhì)量例會紀(jì)要及質(zhì)量調(diào)令不執(zhí)行每項(xiàng)次扣0.0053質(zhì)量審核未及時整改或整改不力每項(xiàng)次扣 0.014同一車皮裝有兩個以上水泥種類或編號合同有特殊商定外每車皮扣0.0055裝車違反“產(chǎn)品包裝、搬運(yùn)、儲存、防護(hù)和交付規(guī)定每項(xiàng)次扣0.0056質(zhì)量事故故意隱患不報(bào)每項(xiàng)次扣0.057質(zhì)量信息傳送不及時、不準(zhǔn)確每項(xiàng)次扣0.018故意提供虛偽數(shù)據(jù)每項(xiàng)次扣0.059質(zhì)量事故未及時反響意見或未仔細(xì)組織分析每項(xiàng)次扣0.00510落地散灰未按規(guī)定處置每項(xiàng)次扣0.00211各種原燃資料在卸車、轉(zhuǎn)運(yùn)、運(yùn)用時、不按

48、規(guī)定堆放或發(fā)生混料每項(xiàng)次扣0.00212水泥棧臺發(fā)現(xiàn)水泥包裝標(biāo)志不明晰、或錯誤每項(xiàng)次扣0.00213擅自改動水泥入庫號或水泥漏庫呵斥水泥直進(jìn)直出每項(xiàng)次扣0.005注：其它未盡事項(xiàng),視情節(jié)參照本規(guī)范執(zhí)行。九、附那么1、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。2、本規(guī)定由消費(fèi)質(zhì)量部擔(dān)任解釋、修訂。附：質(zhì)量目的內(nèi)容表質(zhì)量目的內(nèi)容單位內(nèi) 容指 標(biāo)合格率權(quán)重懷遠(yuǎn)中聯(lián)公司1、熟料f-CaO1.2%90%102、熟料抗壓強(qiáng)度3D28.0MPa月均2028D58.0MPa月均203、出廠熟料規(guī)范偏向1.55 MPa月均104、比面積/細(xì)度42.5級36095%542.5級2.21032.5級3.055、出廠水泥R28：52.

49、5級58MPa、42.5級48.0MPa、32.5級38.0MPa月控制超差數(shù)5個,每超一個扣罰權(quán)重的10%月累計(jì)106、出廠產(chǎn)品規(guī)范偏向1.55 MPa月均57、包裝袋破損率0.1%月均5客戶反響管理規(guī)定試行第一章 總 那么第一條 為規(guī)范客戶反響的處置程序，明確部門職責(zé)與權(quán)限，提高對客戶反響信息的反響速度、溝通處置效率和效果，提高客戶稱心度，制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于公司消費(fèi)工序過程中及水泥出廠發(fā)生的客戶反響的信息處置管理。第二章 職責(zé)分工第三條 業(yè)務(wù)部擔(dān)任一配合辦事處做好與本部門有關(guān)的效力贊揚(yáng)的調(diào)查和處置。二根據(jù)客戶反響的有關(guān)業(yè)務(wù)流程方面任務(wù)質(zhì)量的信息，組織調(diào)查和分析，制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施和改良方案。三擔(dān)任對有關(guān)辦事處效力贊揚(yáng)的處置效果進(jìn)展驗(yàn)證，并傳送驗(yàn)證記錄。第四條 辦事處擔(dān)任一擔(dān)任對所轄區(qū)域客戶反響信息的落實(shí)和傳送