收入項目主表

1、收入項目主表填報單位：殘聯(lián)行號基本信息名稱基本信息值1總計198.92一般預算撥款（補助）3經費拔款（補助）195.94納入預算管理的非稅收入撥款3.005納入專戶管理的非稅收入拔款06政府性基金拔款07事業(yè)單位經營收入08上級補助收入09附屬單位上繳收入010其他收入011上年結轉0支出項目錄入表殘聯(lián)單位名稱項目類別功能科目項目名稱經濟科目總計一般預算撥款（補助）備注經費拔款（補助）納入預算管理的非稅收入撥款合 計198.9195.93.0030401殘聯(lián)工資福利支出2081101行政運行(殘疾人事業(yè))工資福利支出123.46121.212.2530401殘聯(lián)基本工資34.8534.850.

2、0030401殘聯(lián)基本工資提標8.648.640.0030401殘聯(lián)醫(yī)療保險9.249.240.0030401殘聯(lián)生育保險0.490.490.0030401殘聯(lián)工傷保險0.000.000.0030401殘聯(lián)殘疾人保障金0.000.000.0030401殘聯(lián)規(guī)范性公務員津貼補貼35.5233.272.2530401殘聯(lián)特殊崗位津貼5.235.230.0030401殘聯(lián)績效工資/其他津貼補貼29.4929.490.0030401殘聯(lián)其他工資福利支出0.000.000.0030401殘聯(lián)一般商品和服務支出2081101行政運行(殘疾人事業(yè))一般商品服務支出29.6729.670.0030401殘聯(lián)辦

3、公費2.002.000.0030401殘聯(lián)印刷費0.390.390.0030401殘聯(lián)水費0.210.210.0030401殘聯(lián)電費1.301.300.0030401殘聯(lián)物業(yè)管理費1.301.300.0030401殘聯(lián)交通費7.507.500.0030401殘聯(lián)差旅費3.843.840.0030401殘聯(lián)維修費0.520.520.0030401殘聯(lián)會議費5.205.200.0030401殘聯(lián)培訓費0.520.520.0030401殘聯(lián)招待費2.902.900.0030401殘聯(lián)工會經費1.401.400.0030401殘聯(lián)福利費0.870.870.0030401殘聯(lián)離退休公用支出0.700.7

4、00.0030401殘聯(lián)郵電費0.500.500.0030401殘聯(lián)節(jié)編獎勵0.000.000.0030401殘聯(lián)其他商品和服務支出0.520.520.0030401殘聯(lián)對個人和家庭補助支出2081101行政運行(殘疾人事業(yè))對個人和家庭補助支出45.0245.020.0030401殘聯(lián)退休費16.4516.450.0030401殘聯(lián)醫(yī)療費0.000.000.0030401殘聯(lián)住房公積金12.6112.610.0030401殘聯(lián)老干費0.000.000.0030401殘聯(lián)規(guī)范性離退休津補貼15.9615.960.0030401殘聯(lián)績效工資/其他離退休津補貼0.000.000.0030401殘聯(lián)

5、其他對個人和家庭的補助支出0.000.000.0030401殘聯(lián)專項商品和服務支出2081102一般行政管理事務(殘疾人事業(yè))非稅收入征收成本20.750.000.7530401殘聯(lián)非稅收入征收成本0.750.000.7530401殘聯(lián)其他商品和服務支出0.000.000.002016年市本級殘保金收支預算表單位：萬元項 目2015年預算數(shù)2016年預算數(shù)備 注一、收入預算小計1,718.501,768.60上年結轉376.9358殘保金財政專戶2015年末滾存結余預算數(shù)本年地稅代征714.8800按2015年地稅代征（企業(yè)部分）完成情況，預計2016年完成收入。本年財政代扣（含殘聯(lián)直接征收）

6、626.8610.62016年財政代扣部分（行政事業(yè)單位部分）劃入財政專戶收入二、支出預算小計1360.291591.99上繳上級支出由市地稅按照其代征部分的10%直接繳入省級金庫，未在市本級殘保金收入中體現(xiàn)，因此上繳支出不計算。補助下級支出315.36393按照樓區(qū)、經開區(qū)、南湖、云溪地稅代征部分扣除10%的上繳省級和8%的代征手續(xù)費后，再按70%下劃區(qū)財政；2015年各區(qū)地稅征收517.08萬元(臨港除外），扣除8%后，應返還下級333萬元。根據(jù)以往慣例，安排區(qū)惠殘項目專項60萬元，其中樓區(qū)50萬元、云溪區(qū)10萬元（由區(qū)殘聯(lián)、財政聯(lián)合申報項目，據(jù)實安排）。以上合計393萬元。代征單位征收業(yè)

7、務費57.1863.68按照地稅代征部分的8%撥付市地稅局；2015年地稅代征796.02萬元，應撥付征收經費63.68萬元。補助市殘疾人管理機構經費69.576.5其中：1、補助市殘疾人勞動就業(yè)服務中心人員經費23.5萬元，具體為：1名自收自支工作人員工資福利及“五金”計9萬元；臨聘人員按3萬元/年包干，計年費用4人*3萬元/人=12萬元；車輛運行費2.5萬元； 2、補助殘疾人就業(yè)保障金征收工作經費23萬元； 3、殘疾人就業(yè)康復綜合服務樓水電、物業(yè)、設備維護等費用30萬元。項目支出918.251,058.81、殘疾人就業(yè)培訓和創(chuàng)業(yè)扶持91.35221.161、就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓30.55103.2

8、11、創(chuàng)建市殘疾人創(chuàng)業(yè)孵化基地，完善無障礙設施，20萬元。(依據(jù)具體實施方案，按政府采購程序辦理） 2、定崗培訓(1個月)：50人0.2萬元/人=10萬元； 手語培訓（10天）50人0.1萬元/人=5萬元。共15萬元 3、師傅帶徒弟培訓4萬元：手機維修培訓（10天）10人0.2萬元/人=2萬元；手工織補培訓（10天）10人0.2萬元/人=2萬元；4、與湖南成才職業(yè)培訓學校合作培訓經費20.5萬元:4萬元簽約一個網上培訓平臺，一年內在線培訓殘疾人。網絡就業(yè)、居家就業(yè)；實地培訓互聯(lián)網+創(chuàng)業(yè)（6個月）：30人0.4萬元/人=12萬元； 培訓后開店創(chuàng)業(yè)，扶持經費15人0.3萬元/人=4.5萬元。 5、

9、盲人培訓門店補貼34.58萬元 舉辦盲人保健按摩培訓（4個月）：30人0.15萬元/人=4.5萬元 ；實施盲人保健按摩師資格證培訓補助，80人0.25萬元/人=20萬元；盲人保健按摩市場規(guī)范化建設及進社區(qū)合格門店獎補共10.08萬元（100人0.08萬元/人8萬元，湘殘聯(lián)字201124號）2015年差額26人共2.08萬元； 6、省、市任務培訓 據(jù)省殘聯(lián)2016年工作要求，結合我市轄區(qū)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,我市有182名創(chuàng)業(yè)扶持對象，其中省管縣141名，市轄區(qū)培訓41名（包括省26名，市級15名）。按創(chuàng)業(yè)培訓0.25萬元/人的標準市區(qū)各1：1的比例負擔，即市需按0.125萬元/人的標準負擔市轄區(qū)

10、41名扶持對象的培訓經費，共需資金5.125萬元。 7、手機相片打印車培訓，已向省申報38臺，其中縣市25臺，區(qū)13臺，在省就業(yè)培訓,擬培訓20人0.2萬元/人=4萬元.（根據(jù)省補助情況配套撥付區(qū)）2、殘疾人就業(yè)會議及獎勵19.2231、殘疾人就業(yè)工作會議3萬元； 2、開展2016年殘疾人就業(yè)援助月活動，組織、參與5場以上專場招聘會3萬元。； 3、超比例安排殘疾人就業(yè)及為殘疾人就業(yè)做出突出貢獻單位獎勵15萬元。 4、組織舉辦基層就業(yè)指導員選拔賽，組織集訓參加全國殘疾人就業(yè)服務機構職業(yè)指導競賽2萬元。3、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持41.644.951、省級任務創(chuàng)業(yè)扶持配套經費25.4萬元 根據(jù)省殘聯(lián)2016年

11、工作要求，結合我市區(qū)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,我市有182名創(chuàng)業(yè)扶持對象，其中省管縣141名，市轄區(qū)41名（省26人,市增加15人）。省殘聯(lián)對省管縣的扶持對象按1萬元/人的標準直接撥付到縣、市；對市轄區(qū)創(chuàng)業(yè)扶持對象按1萬元/人的標準扶持，但資金按省市6：4比例承擔，26名對象市本級需承擔26人0.4萬元/人=10.4萬元扶持資金。市增加任務15人1萬元/人=15萬元(資金撥付區(qū)財政） 2、根據(jù)省殘聯(lián)工作安排,扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的手機打印車已向省申報38臺，其中縣市25臺，區(qū)13臺，2.58萬元/臺,根據(jù)省補貼50%,其余由市、區(qū)、殘疾人本人共同承擔，殘疾人需承擔0.6萬元，市區(qū)各負擔50%，平均需1

12、3臺0.35萬元/臺=4.55萬元. 3、就業(yè)、扶貧示范基地建設 按照岳陽市殘疾人就業(yè)示范基地建設與管理辦法的通知精神，扶持市本級就業(yè)、扶貧示范基地3個，需資金15萬元。(考核驗收后直撥示范基地） 4、殘疾人輔助性就業(yè)20根據(jù)九部委共同印發(fā)的關于發(fā)展殘疾人輔助就業(yè)的意見（殘聯(lián)發(fā)201527號）和湘殘聯(lián)字20163號文件，到2017年各市、區(qū)需建設殘疾人輔助就業(yè)機構的要求，對殘疾人輔助性就業(yè)機構的一次性建設、場地租金、無障礙環(huán)境改造、生產設備和輔助器具購置及殘疾職工社會保險等支出給予相關資金扶持。2016年我市擬成立1家輔助性就業(yè)機構，機構建設補貼經費20萬元。5、全市創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)就業(yè)大賽30擬設十

13、佳殘疾人創(chuàng)業(yè)項目、十佳殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)之星，2016年6月啟動，10月份舉辦全市比賽。、殘疾人扶貧433.2165.31、市轄區(qū)貧困殘疾人住房解困經費110822016年計劃幫助市轄區(qū)70名特別貧困的農村殘疾人無房戶、危房戶進行房屋改造，新建重點幫扶戶市級補助資金2萬元/戶，新建一般幫扶戶市級補助資金1萬元/戶，修繕戶市級幫扶戶市級補助資金0.4萬元/戶，共需資金80萬元，同時摸底、復查對象確定、實地檢查驗收、檔案資料等需2萬元，合計82萬元。（據(jù)實撥付區(qū)財政）2、托養(yǎng)32.743.31、1家日間照料機構9萬元：人員補貼50人0.1萬元/人=5萬元；機構補貼，參照省財政補貼標準，安排4萬元。 2

14、、居家托養(yǎng)34.3萬元 但根據(jù)湖南省托養(yǎng)工作實施辦法及“萬人托養(yǎng)工程”項目實施方案有關要求，其中：省任務570人,0.1萬元/人,按400元補助(省補600）570人0.04萬元/人=22.8萬元；另擬在中心城區(qū)增加230個(經濟開發(fā)區(qū)150個,南湖風景區(qū)50個，云溪30個)政府購買殘疾人居家托養(yǎng)服務計劃，要求按230人0.1萬元/人=23萬元,市區(qū)1:1,需11.5萬元。（據(jù)實撥付托養(yǎng)服務機構）4、扶殘助學12341、高中階段150人，其中殘疾學生60人，60人0.14萬元/人=8.4萬元；殘疾人家庭子女90人，90人0.1萬元/人=9萬元；市區(qū)各負擔50%，需經費9萬元; 2、大學生60人

15、，60人0.5萬元/人=30萬元，市區(qū)各負擔50%，市級需經費15萬元； 3、特殊教育提升計劃10萬元，擬對市特校特殊教育指導中心和1家隨班就讀試點學校各補貼5萬元。5、聯(lián)千村進萬戶36按照湖南省殘疾人聯(lián)合會關于印發(fā)湖南省殘聯(lián)系統(tǒng)“連千村幫萬戶扶貧工程”實施方案的通知要求，市本級需扶持1個貧困村，30名貧困殘疾人，由于村合并,人口規(guī)模擴大,經費支出增加,需6萬元。 、康復經費187439.61、康復對象生活救助6590 據(jù)湘殘康字20163號文件精神，今年市殘聯(lián)承擔省、市重點民生實事殘疾兒童搶救性康復項目任務小計1000名，殘疾孩子家長離鄉(xiāng)租房來到定點康復機構接受為期4-10個月的康復治療訓練

16、，其吃住行費用開支很大。參考其它地市做法，解決這部分特困殘疾兒童及陪護家長的生活和交通補貼共1000人0.3萬元/人/年=300萬元，市與縣區(qū)按3:7負擔，列支90萬元。2、0-14歲殘疾兒童康復訓練36159 1.我市現(xiàn)有0-14歲、有康復需求的殘疾兒童3000多人，其中在佩戴助聽器和實施人工耳蝸植入后急需康復救助的聾兒有100余人。要獲得和鞏固好的康復效果，他們需要2-3年甚至更長時期的康復訓練。國家和省救助項目規(guī)定每人僅有一次（10個月）進入項目接受救助的機會，所以目前我市聾兒語訓需求量大，擬在今年內幫助30名急需進行康復訓練的已佩戴助聽器或已植入人工耳蝸的貧困聾兒進行10個月的免費康復

17、訓練，30人1.2萬元/人=36萬元（據(jù)實撥付康復機構）。 2、推進殘疾兒童搶救性康復項目獲評岳陽市“2016百姓期盼十大實事項目”，擬年內幫助35名孤獨癥兒童、35名智障兒童、30名腦癱兒童進行6-10個月的免費康復訓練，100人1.2萬元/人=120萬元.(政府采購，據(jù)實撥付） 3、組隊參加第四屆全省聽力語言康復明星大賽；開展“情系基層”康復服務活動經費3萬元。3、精神病免費住院救助1842 我市中心城區(qū)現(xiàn)有精神病患者近萬人，他們中大多數(shù)生活困窘，無力承擔住院和服藥費用，導致精神病患者肇事肇禍現(xiàn)象時有發(fā)生。去年我市在6個市轄區(qū)試點救助了150名貧困精神病患者免費住院，反響很好，但因救助面小

18、，供需矛盾比較突出，2016年計劃將項目做大，對6個市轄區(qū)的350名貧困精神病患者免費服藥及住院救助，標準為4000元/人，市區(qū)3:7負擔，列支42萬元。4、輔助器具采購及發(fā)放3080一、城鄉(xiāng)有輔助器具服務需求的貧困殘疾人免費配發(fā)輔具器具和補貼輔助器具資金，預算40萬元。1、基本輔助器具免費配發(fā)9萬元:普通輪椅:380元/臺x112臺=42560元 座廁椅:140元/臺x100臺=14000元 加強型不銹鋼腋拐:95元/付x200付=19000元 鋁合金伸縮手杖35元/根x200根=7000元 拆疊盲杖:38元/根x200根=7600元； 2、補貼型輔助器具配發(fā)9萬元:電動輪椅:3000元/臺

19、x30臺=90000元； 3、為貧困殘疾學生驗配輔助器具活動4萬元：視力障礙學生配助視器:1000元/人x10人=10000元 聽力障礙學生配助聽器:3000元/人x10人=30000元； 4、市輔助器具中心展廳升級改造和輔具更新18萬元:展廳升級改造:10萬元 輔具更新:8萬元 殘疾人機動代步車:6700/臺 殘疾人電動代步車:9800元/臺 凱洋運動休閑輪椅:12000元/臺 奧托博克功能輪椅:3580元/臺 互邦護理輪椅:780元/臺 （佛山東方）； 二、精準扶持50個貧困村1000件殘疾人輔助器具，預算40萬元;普通輪椅:300臺0.038萬元/臺=11.4萬元;座便輪椅:100臺0.

20、585萬元/臺=5.85萬元；鋁合金高靠背輪椅:100臺0.075萬元/臺=7.5萬元；折疊座便椅:200臺x0.014萬元/臺=2.8萬元；西門子助聽器:100臺x0.078萬元/臺=7.8萬元；加強型不銹鋼腋拐:190付x0.0095萬元/付=1.805萬元；手搖護理床:10臺x0.285萬元/臺=2.85萬元5、假肢矯形2020.6貧困殘疾人的假肢矯形器材料費20.6萬元:大腿假肢20例x2400元/例=48000元；小腿假肢40例x1200元/例=48000元；特殊假肢20例x2500元/例=50000元；矯形器40例x1500元/例=60000元6、定點康復機構規(guī)范化建設管理經費10

21、8根據(jù)中、省殘聯(lián)要求和岳陽市殘聯(lián)定點康復機構規(guī)范管理評審標準（試行），在規(guī)模設施、人員配備、業(yè)務建設、機構管理、服務成效等方面進行考核評審，對評審達標機構給予2萬元的扶持資金，安排10萬元。（考核后撥付康復機構）7、殘疾人家長學校工作經費510全市有32家殘疾人家長學校，評比表彰5家優(yōu)秀家長學校。補貼部分資金，支持家長學校經常性開展活動。8、社區(qū)康復站建設及康復協(xié)調員培訓20規(guī)范建設4個標準較高的殘疾人社區(qū)康復站,4個5萬元/個=20萬元。9、殘疾人心理健康工作室建設10101、健康心理知識講座:0.3萬元/場x8場=2.4元2、殘疾人心理干預:0.03萬元/人次x100人=3萬元3、殘疾兒童

22、家長心理疏導:0.03元/人次x154人次=4.62萬元、文化、體育、宣傳經費85851、文化、文藝經費19221、落實關于加快構建殘疾人公共文化服務體系的意見和殘疾人公共文化服務保障標準，完成我市創(chuàng)建國家公共文化服務示范區(qū)建設硬性指標任務5萬元。 2、實施“殘疾人文化進社區(qū)”、“殘疾人文化進家庭”項目建設，為殘疾人提供必要的文化活動場地及設備、用品，開展基層殘疾人文化體育活動，3萬元。殘疾人圖書館拓福分館、殘疾人培訓基地分館年度補充書籍1萬元（各5000元），共4萬元。 3、組織全市殘疾人文化周活動，征集優(yōu)秀的書法、美術、攝影作品和征文，參加全省殘疾人文化周活動3萬元；殘疾人特殊藝術人才培訓

23、基地建設3萬元，共6萬元。 4、全省少兒及藝術老師的形體比賽2萬元。 5、第九屆全國殘疾人藝術匯演參賽節(jié)目創(chuàng)作訓練費5萬元。2、體育經費14151、乒乓球訓練基地，舉重訓練基地、田徑訓練基地、每處2萬元，共6萬元。 2、殘疾人康復體育家庭關愛計劃2萬元。 3、在省運動員長訓4萬元； 4、各項目運動員集訓比賽等經費3萬元；3、助殘宣傳經費52481、組織“2016年度岳陽市殘疾人事業(yè)好新聞評選活動”，參加“2014-2015年度湖南省和全國殘疾人事業(yè)好新聞評選活動”，3萬元。2、組織新聞媒體宣傳我市“十二五”殘疾人事業(yè)發(fā)展成果，圍繞財政部、國稅總局、中國殘聯(lián)印發(fā)的殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法，做好殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理宣傳，做好與長江信息報社合作的“自強與助殘 我們同關注”專欄宣傳工作。20萬元。（據(jù)政府采購合同，據(jù)實撥付）3、做