煤礦崗位風(fēng)險管理制度(4篇)

1、第PAGE34頁共NUMPAGES34頁煤礦崗位風(fēng)險管理制度為了貫徹落實上級有關(guān)安全預(yù)控管理要求，我公司決定在全礦范圍內(nèi)推行所涉及系統(tǒng)、專業(yè)、崗位的安全風(fēng)險預(yù)控管理，超前預(yù)測預(yù)防和治理隱患災(zāi)害，保障職工生命安全健康和財產(chǎn)不受損失，結(jié)合我公司工作實際，制定本考核辦法。一、成立崗位風(fēng)險預(yù)控管理領(lǐng)導(dǎo)組組長：劉進(jìn)福常務(wù)副組長：_海明副組長：宣潤喜師紅權(quán)李禎祥白文龍范啟山周光成員：閆月心張根康國峰王國興王東邵記新史建峰程志華王志保孫永濤陳文亮張紅斌盧陽陽王海斌領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，閆月心同志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)各項工作督查。二、崗位風(fēng)險預(yù)控管理目的突出“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，建立以危險源辨

2、識和風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，以風(fēng)險預(yù)控為核心，以不安全行為管控為重點，以切斷事故發(fā)生因果鏈為手段的安全風(fēng)險預(yù)控管理體系，通過制定針對性的管控標(biāo)準(zhǔn)和措施，實現(xiàn)“人、機(jī)、環(huán)、管”的最佳匹配，進(jìn)一步推進(jìn)安全管理由事后處理向超前預(yù)防和事前控制轉(zhuǎn)變，由被動式經(jīng)驗管理向自主式風(fēng)險預(yù)控管理轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)全礦井安全生產(chǎn)。三、崗位風(fēng)險預(yù)控管理任務(wù)結(jié)合公司安全生產(chǎn)實際，就事關(guān)崗位安全風(fēng)險辨識、評估、監(jiān)控、治理、管理、考核等重點內(nèi)容，通過建立起“兩卡、一表、一機(jī)制”(即：從業(yè)人員崗位風(fēng)險辨識卡、崗位達(dá)標(biāo)風(fēng)險預(yù)控知識提問卡、現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險評估表和風(fēng)險預(yù)控責(zé)任落實考核獎懲兌現(xiàn)機(jī)制)，達(dá)到崗位風(fēng)險預(yù)控管理“三個百分之百”(即：百分

3、之百職工崗位達(dá)標(biāo)、百分之百現(xiàn)場作業(yè)風(fēng)險評估、百分之百管理人員掌握風(fēng)險點制定預(yù)控措施)，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。四、崗位風(fēng)險預(yù)控管理流程崗位風(fēng)險預(yù)控是按照危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理對象確定、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定、危險源監(jiān)測、風(fēng)險預(yù)警和控制的順序開展工作的。通過危險源辨識，明確管理對象；通過風(fēng)險評估，明確管理重點；通過制定管理標(biāo)準(zhǔn)，明確管理依據(jù)；通過制定管控措施，落實管理責(zé)任；通過危險源監(jiān)測監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)捕捉危險源風(fēng)險變化；通過預(yù)警消警機(jī)制，保證風(fēng)險在控可控。五、崗位風(fēng)險預(yù)控管理內(nèi)容、形式及責(zé)任崗位風(fēng)險預(yù)控管理要以生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理為基礎(chǔ)，針對煤礦采、掘、機(jī)、運、通、地測防治水等生產(chǎn)系統(tǒng)及人

4、員、管理存在的潛在風(fēng)險，依據(jù)煤礦安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程規(guī)定，以及同行業(yè)的事故教訓(xùn)，明確安全管理控制要點，與礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化及精細(xì)化管理的全面融合。崗位風(fēng)險預(yù)控管理的內(nèi)容。以生產(chǎn)(崗位)作業(yè)工序來劃控制系統(tǒng)單元，用菜單式表格的形式表現(xiàn)存在的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施。主要內(nèi)容包括“工藝流程、存在風(fēng)險、風(fēng)險級別、操作程序、必備物品、操作標(biāo)準(zhǔn)、控制措施、現(xiàn)場環(huán)境、考核標(biāo)準(zhǔn)、綜合評估”等十部分。崗位風(fēng)險預(yù)控管理的形式。作業(yè)人員每班對本崗位進(jìn)行風(fēng)險辨識與評估，并形成每月崗位安全綜合評價報告；技術(shù)員負(fù)責(zé)每月對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險點進(jìn)行分析評估寫實。(一)崗位安全風(fēng)險辨識根據(jù)崗位安全風(fēng)險的操作難易、風(fēng)險高低

5、等內(nèi)容進(jìn)行崗位風(fēng)險評估并劃分為“三個”級別：一級(a)為重大風(fēng)險，一旦發(fā)生事故可能造成人員嚴(yán)重傷害或重大財產(chǎn)損失，必須由單位主要負(fù)責(zé)人_制定控制措施立即治理。二級(b)為一般風(fēng)險，即發(fā)生事故可能對人身安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅或?qū)е螺^大財產(chǎn)損失，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)_采取措施立即治理。三級(c)為輕微風(fēng)險，即發(fā)生事故不會對人身造成傷害，但有可能造成設(shè)備損壞和材料浪費，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人_采取措施立即治理。(二)安全風(fēng)險預(yù)控管理責(zé)任體系1.崗位責(zé)任：崗位對現(xiàn)場風(fēng)險負(fù)有預(yù)控自主保安主體責(zé)任。要通過參加教育培訓(xùn)和自主學(xué)習(xí)，熟練掌握本崗位的風(fēng)險內(nèi)容及辨識風(fēng)險的方法、步驟及手段。上崗作業(yè)前必須攜帶“一卡一表”(即：從業(yè)人員崗

6、位風(fēng)險辨識卡和現(xiàn)場作業(yè)安全風(fēng)險評估表)，并認(rèn)真按照“一卡一表”逐項核查作業(yè)現(xiàn)場及周圍環(huán)境，將各種風(fēng)險及管控方法、治理措施、注意事項等落實到作業(yè)過程中，對作業(yè)現(xiàn)場隨著動態(tài)變化出現(xiàn)的突發(fā)性風(fēng)險、隱患或問題，及時登記在安全風(fēng)險評估表上，要引起高度警覺，及時采取應(yīng)對措施，做到事故防控、風(fēng)險可控、行為在控。2.班組責(zé)任。班組對現(xiàn)場風(fēng)險負(fù)有自主過程管控主體責(zé)任。要將崗位風(fēng)險辨識內(nèi)容融入到“手指口述”安全確認(rèn)、班組長和重點崗位的崗前承諾、崗中自律、安全誠信等管理機(jī)制中；認(rèn)真對照崗位安全風(fēng)險辨識卡將班前預(yù)知、班中預(yù)控、班后預(yù)教等責(zé)任落實到位。在班組內(nèi)培育形成“我的轄區(qū)我負(fù)責(zé)、我的安全我負(fù)責(zé)、我的失誤我買單”的

7、安全責(zé)任理念；要建立對各崗位風(fēng)險管控班前巡查確認(rèn)、班中檢查提醒、班后總結(jié)講評情況的考評機(jī)制，并與當(dāng)班崗位工分、個人收入緊密掛鉤，促進(jìn)員工規(guī)范化操作、自覺抵制“三違”行為，形成“自覺+制約”的管理模式。3.區(qū)隊干部責(zé)任。對區(qū)隊轄區(qū)風(fēng)險負(fù)有現(xiàn)場自治管控主體責(zé)任。要將崗位風(fēng)險辨識內(nèi)容有機(jī)的結(jié)合到“一日一題、一周一案例、_月一考核”等安全教育培訓(xùn)制度中，使各崗位都能熟練掌握風(fēng)險內(nèi)容及管控措施；要將班前巡查確認(rèn)、班中檢查督促、班后總結(jié)講評等責(zé)任落實到位；要堅持對作業(yè)人員掌握崗位風(fēng)險辨識內(nèi)容的情況，進(jìn)行現(xiàn)場提問考核；要建立對各崗位風(fēng)險綜合評估和管控措施落實的考核評定機(jī)制，與當(dāng)班工分、月度收入緊密掛鉤。六、

8、強(qiáng)化安全預(yù)控考核崗位風(fēng)險預(yù)控的考核機(jī)制原則上分“三個層面”，即。區(qū)隊長考核區(qū)隊干部，跟班隊長考核班組、班組考核崗位。實行風(fēng)險預(yù)控考核與工資掛鉤，形成逐級抓落實、抓考核，全員全系統(tǒng)全過程全方位無死角無盲點的風(fēng)險預(yù)控考核體系。1.考核方法(1)班組對崗位的考核，有班長具體_實施。必須嚴(yán)格按照將安全管理和分析預(yù)控的責(zé)任逐級分解，落實到每個環(huán)節(jié)、每個崗位、每個人，切實達(dá)到全員自主復(fù)習(xí)應(yīng)考和超前安全預(yù)控管理的要求。若班組一人次未達(dá)標(biāo)扣本人_分。(2)包隊跟班隊長考核班組，有_名員工考核不及格的，扣當(dāng)月班組安全考核總分_分。(3)隊長考核隊干，對不合格者，扣當(dāng)月干部考核總分_分。2、實施要求(1)各班組必

9、須積極貫徹執(zhí)行風(fēng)險預(yù)控的實施工作，認(rèn)真_制定本班組風(fēng)險預(yù)控考核制度，保證每個職工能熟記本崗位所存在的風(fēng)險、操作程序、規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)。(2)包班組隊長負(fù)責(zé)所包班組貫徹實施工作的日常督導(dǎo)檢查考核。(3)技術(shù)員負(fù)責(zé)_對職工實施貫徹情況的考核工作，考試成績_分為及格，對不及格的暫不安排工作，經(jīng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)考核合格后方可上崗操作。(4)隊長負(fù)責(zé)_對全隊安全風(fēng)險預(yù)控體系的貫徹實施情況進(jìn)行每月一次檢查考核。要求職工能熟記會背誦，否則不得上崗。3、考核辦法(1)凡在礦崗位安全風(fēng)險預(yù)控實施月度考核評比中被評為優(yōu)秀的，本月獎勵_分；被評為最差的一名，處罰_分。(2)凡在公司(局)考核中獲得優(yōu)秀者，獎勵_分，不及格者扣_分。

10、(3)每月在隊長考核時，一人不及格處罰包隊隊長與班組長各_分。凡被抽考達(dá)標(biāo)者，每人獎勵_分(包括跟班隊長和班長)。(4)對崗位安全風(fēng)險預(yù)控考核落實不到位，包班隊長及班長每次處罰_分。(5)發(fā)現(xiàn)職工為進(jìn)行安全預(yù)控管理的，一次對本人及當(dāng)班班長各處罰_分。(6)對檢查中發(fā)現(xiàn)安全預(yù)控評估表與實際崗位不相符或能虛作假的，一次處罰_分。(7)發(fā)現(xiàn)職工未攜帶安全風(fēng)險辨識卡和評估表的，一次各處罰_分。(8)發(fā)現(xiàn)職工評估不到位、責(zé)任人在評估表上代簽字，每次處罰_分。(9)若發(fā)現(xiàn)評估表填寫不規(guī)范，每處處罰_分。(10)若跟班隊長入井未攜帶崗位風(fēng)險評估表和提問卡的，每次處罰_分；少提問一人次的，處罰_分；弄虛作假的

11、，處罰_分。(11)作業(yè)人員每班對本崗位進(jìn)行風(fēng)險預(yù)控評估，并形成每月崗位風(fēng)險評估報告，對未完成的，處罰責(zé)任人_分。(12)崗位風(fēng)險預(yù)控考試中對考試成績差的處罰_分，優(yōu)秀的獎勵_分。崗位安全風(fēng)險預(yù)控體系實施的獎懲考核由隊長牽頭_實施，考核結(jié)果每月兌現(xiàn)一次，隨工資一并發(fā)放。七、工作要求(一)提高認(rèn)識，高度重視。各單位、各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)要清醒認(rèn)識建立安全風(fēng)險預(yù)控管理體系是一項系統(tǒng)性、綜合性、長期性的基礎(chǔ)工程，是提高全企業(yè)本質(zhì)安全保障能力的創(chuàng)新舉措。要認(rèn)真貫徹落實上級和公司關(guān)于建立安全風(fēng)險預(yù)控管理體系的具體要求，并結(jié)合各自實際，制定具有針對性和可操作性的實施措施和考核方案，對“兩卡、一表、一機(jī)制”的建

12、立健全及運行做出更加系統(tǒng)、具體、詳細(xì)的規(guī)定。(二)強(qiáng)化培訓(xùn)，廣泛宣傳。保證作業(yè)人員能夠熟練掌握風(fēng)險源的內(nèi)容是決定崗位風(fēng)險能否得到及時有效扼制、控制、抑制的關(guān)鍵。各單位要充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，熟練掌握安全風(fēng)險預(yù)控管理體系的本質(zhì)要義，創(chuàng)造性地開展安全風(fēng)險預(yù)控管理體系培訓(xùn)工作，重在提煉、歸納、總結(jié)安全風(fēng)險預(yù)控管理體系運行過程中重點環(huán)節(jié)的培訓(xùn)上做文章。各基層單位在日常培訓(xùn)中要將風(fēng)險辨識的內(nèi)容有機(jī)地融入到班前(后)會、“一日一題”、安全學(xué)習(xí)日等行之有效的安全教育培訓(xùn)體系中，形成崗位風(fēng)險預(yù)控培訓(xùn)的制度化、規(guī)范化、常態(tài)化，并建立定期考評機(jī)制。各級宣傳部門要加大安崗位全風(fēng)險預(yù)控管理體系建設(shè)的宣傳力度，充分發(fā)揮輿論

13、引導(dǎo)作用，開辟經(jīng)驗類、訪談類等專題(專欄)，以點帶面、全面推進(jìn)，達(dá)到人人知曉、全員參與、齊抓共管保安全、筑防線、爭主動、創(chuàng)佳績的氛圍和效果。(三)激勵為主，推動達(dá)標(biāo)。要牢固樹立“所有意外均可避免，所有危險均可控制”的信念，各區(qū)隊班組應(yīng)圍繞風(fēng)險預(yù)控內(nèi)容，以人的不安全行為管控為重點，結(jié)合班組員工實際，從計劃、執(zhí)行、檢查、行動入手，對操作程序、隱患辨識、控制措施、安全確認(rèn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、行為控制各環(huán)節(jié)逐項講解，使員工加深理解記憶，不強(qiáng)求死記硬背。對文化水平偏低、理解能力較差的員工，以激勵為主，以提問促學(xué)，以描述促記，達(dá)到崗位應(yīng)知應(yīng)會入腦入心，融匯貫通，夯實基本功。完善激勵機(jī)制，讓人人參與崗位達(dá)標(biāo)考核，人

14、人掌握風(fēng)險預(yù)控內(nèi)容，實現(xiàn)班組人人動態(tài)達(dá)標(biāo)。(四)突出實用，務(wù)求實效。要以創(chuàng)新的思維、科學(xué)的態(tài)度、務(wù)實的精神抓好安全風(fēng)險預(yù)控管理。要本著簡捷、有效、易懂、易記、實在、實用的原則，完善“兩卡、一表、一機(jī)制”，抓實風(fēng)險源的辨識工作，找出與“人、機(jī)、環(huán)、管”相關(guān)的不安全因素，進(jìn)行科學(xué)評估、確定危險等級、制定管理標(biāo)準(zhǔn)、落實管控措施、明確管理責(zé)任、嚴(yán)抓過程管控到位，真正讓每一名員工熟練掌控本崗位存在或應(yīng)_的風(fēng)險，做到時刻保持高度警惕，自主防范事故風(fēng)險。各單位、各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)都要從礦井設(shè)計、建設(shè)、生產(chǎn)直到報廢的全過程，將安全風(fēng)險評估的結(jié)果體現(xiàn)在各階段，將辨識確認(rèn)的危險源、風(fēng)險點做為搞好安全管理的重要內(nèi)容，

15、嚴(yán)格落實自身涉及的危險源管控措施，做到全員、全過程、全方位、各環(huán)節(jié)不留缺陷，使危險源始終處于受控狀態(tài)，逐級抓好監(jiān)督治理，及時消除事故隱患。要提升“風(fēng)險等級”和“管控層級”，凡因責(zé)任不明確、措施不得力、管控不到位、工作不落實導(dǎo)致風(fēng)險增大的，對相關(guān)責(zé)任單位、部門及責(zé)任人予以追究處理。班組風(fēng)險評估考核激勵機(jī)制根據(jù)臨汾市煤炭工業(yè)局【_】_號臨汾市煤礦崗位風(fēng)險預(yù)控管理辦法文件要求，結(jié)合我項目部實際，特制定此班組風(fēng)險評估考核激勵機(jī)制：一、指導(dǎo)思想班組對現(xiàn)場風(fēng)險負(fù)有過程自主管控主體責(zé)任。要將崗位風(fēng)險辨識的內(nèi)容融入到“手指口述”安全確認(rèn)、班組長和重點崗位的崗前安全承諾、崗中自律、安全誠信管理等機(jī)制中。要認(rèn)真對

16、照崗位安全風(fēng)險辨識卡將班前預(yù)知、班中預(yù)控、班后總結(jié)講評等責(zé)任落實到位。在班組內(nèi)培育形成“我的轄區(qū)我負(fù)責(zé)、我的安全我負(fù)責(zé)、我的失誤我買單”的安全責(zé)任理念；現(xiàn)建立對各崗位風(fēng)險管控班前巡查確認(rèn)、班中檢查提醒、班后總結(jié)講評情況的考核評定機(jī)制，并與當(dāng)班崗位工分、個人收入掛鉤，促進(jìn)員工規(guī)范操作，自覺抵制“三違”行為，形成“自覺+制約”的管理模式。二、加強(qiáng)_領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對班組風(fēng)險預(yù)控考核工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立班組風(fēng)險預(yù)控考核領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：各區(qū)隊隊長副組長：區(qū)隊副隊長成員：各班班長三、區(qū)隊對班組風(fēng)險預(yù)控考核辦法。班組與班組進(jìn)行對標(biāo)。在班組性質(zhì)、人員多少等基本相同的班組中開展風(fēng)險預(yù)控對標(biāo)考核。班組人員較少的可直接進(jìn)

17、行個人對標(biāo)。區(qū)隊每月對各班組開展風(fēng)險預(yù)控實施的情況進(jìn)行考核，根據(jù)考核細(xì)則規(guī)定對班組總分實行百分比扣分。月底按逐日扣分百分比累計扣分。以各班組平均分高低排名給予獎勵。第一名獎勵_元，第二名獎勵_元，第三名不予獎勵和處罰，第四名處罰_元，第五名處罰_元。四、個人風(fēng)險預(yù)控處罰辦法。為確保礦井安全生產(chǎn)秩序，認(rèn)真執(zhí)行個人安全行為規(guī)范的要求，對違犯我項目部個體行為規(guī)范要求的，視情節(jié)輕重給予100_元罰款，直至吊銷“入井資格證”。1、凡入井人員必須佩帶自救器、安全帽，礦燈和穿工作服、水靴，否則處罰_分，凡班前酗酒者，不得安排入井。2、凡出、入井人員不遵守入井制度者，處罰_分；3、采煤工作面超前、端頭支護(hù)數(shù)量

18、不夠，每缺一根，處罰_分；4、凡開工前不進(jìn)行四位一體檢查，處罰監(jiān)督人員和責(zé)任人_分；5、隨意閉鎖沿途皮帶急停裝臵，處罰_分;6、隨意開、停沿途設(shè)備，處罰_分;7、盜竊井下電纜、配件、材料，處罰_分;8、井下躺、臥、睡覺，處罰_分;9、對隱患問題未按時間完成任務(wù)的責(zé)任者，處罰_分條；10、攜帶煙草、明火下井，停工學(xué)習(xí)；11、未安規(guī)定執(zhí)行風(fēng)險預(yù)控者，處罰_分。12、未隨身攜帶崗位安全風(fēng)險評估表，處罰_分；13、對工作區(qū)域的安全風(fēng)險未進(jìn)行評估或者發(fā)現(xiàn)問題未及時處理者，處罰_分；14、未熟練的掌握崗位安全風(fēng)險評估卡上的內(nèi)容者，處罰_分；五、崗位風(fēng)險預(yù)控獎勵辦法1、嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險預(yù)控者，獎勵_分；2、對工

19、作區(qū)域的風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)問題并及時處理者，獎勵_分；3、對隱患問題，在規(guī)定時間內(nèi)完成者，獎勵_分；4、按規(guī)定填寫崗位風(fēng)險預(yù)控評估表者，每人每次獎勵_分；5、嚴(yán)格執(zhí)行“三三整理”者，獎勵_分；崗位風(fēng)險評估考核制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)各崗位工的安全防范意識，嚴(yán)格控制在生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的不安全事項和不確定因素，旨在促使各崗位工種對崗位操作的安全預(yù)想和安全辨識能力，以最大限度的控制安全風(fēng)險操作，為生產(chǎn)提供可靠安全作業(yè)前奏與保障，特建立本制度。一、崗位安全風(fēng)險預(yù)控考核內(nèi)容1、掌握本崗位操作工序；2、上崗隨身攜帶風(fēng)險辨識卡，熟悉本崗位風(fēng)險因素，作業(yè)前首先進(jìn)行安全風(fēng)險辨識與崗位風(fēng)險評估；3、正確劃分風(fēng)險等級；4、按操

20、作規(guī)程規(guī)定工序正確操作；5、按工種和崗位準(zhǔn)備必要的生產(chǎn)工具、設(shè)施、儀器儀表、記錄等，并按規(guī)定佩戴使用防護(hù)用品；6、熟悉掌握本崗位操作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、設(shè)備性能、原理及狀態(tài)；7、掌握本崗位風(fēng)險預(yù)控措施；8、按精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)完善作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境；9、按各自崗位風(fēng)險預(yù)控校準(zhǔn)嚴(yán)格考核；10、每月每個員工對崗位進(jìn)行綜合評估總結(jié)，班長對員工風(fēng)險預(yù)控綜合報告審簽并歸檔。二、崗位安全風(fēng)險預(yù)控要求1、各崗位人員必須嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全風(fēng)險預(yù)控。2、各崗位人員必須安規(guī)定填寫崗位安全風(fēng)險預(yù)控考核表。3、發(fā)現(xiàn)隱患要立即處理。三、崗位安全風(fēng)險辨識分級根據(jù)崗位安全風(fēng)險的操作難易、風(fēng)險高低等內(nèi)容進(jìn)行崗位風(fēng)險評估并劃分為“三個”級別：一級

21、(a)為重大風(fēng)險，一旦發(fā)生事故可能造成人員嚴(yán)重傷害或重大財產(chǎn)損失，必須由單位主要負(fù)責(zé)人_制定控制措施立即治理。二級(b)為一般風(fēng)險，即發(fā)生事故可能對人身安全構(gòu)成嚴(yán)重威脅或?qū)е螺^大財產(chǎn)損失，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)_采取措施立即治理。三級(c)為輕微風(fēng)險，即發(fā)生事故不會對人身造成傷害，但有可能造成設(shè)備損壞和材料浪費，由現(xiàn)場負(fù)責(zé)人_采取措施立即治理。四、崗位職責(zé)崗位對現(xiàn)場風(fēng)險負(fù)有預(yù)控自主保安主體責(zé)任。煤礦崗位風(fēng)險管理制度（二）第一章總則為建立有效的全面風(fēng)險管理體制和機(jī)制，提高風(fēng)險防范與管理水平，保障_能投威信煤炭有限公司(以下簡稱“公司”)穩(wěn)定經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我礦實際，制定本制度。一、

22、本制度中所稱全面風(fēng)險管理，是指圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，通過在管理的各環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理基本流程，培育良好的風(fēng)險管理文化，建立健全全面風(fēng)險管理體系，為實現(xiàn)風(fēng)險管理的總體目標(biāo)提供保證的過程和方法。風(fēng)險是指在經(jīng)營發(fā)展過程中，各種不確定性對實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)的影響。二、全面風(fēng)險管理的目標(biāo)是確保公司經(jīng)營管理活動健康進(jìn)行，規(guī)避和減少風(fēng)險可能造成的損失，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。第五條全面風(fēng)險管理遵循以下原則：(一)戰(zhàn)略導(dǎo)向原則：以公司發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向，從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)；(二)重要性原則：風(fēng)險管理工作的重點是評估并管理對煤炭公司發(fā)展有重大影響的風(fēng)險；(三)實際需求原則：反映煤炭公司目前的風(fēng)險狀

23、況，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險管理的需要；(四)防范控制原則。把風(fēng)險管理向業(yè)務(wù)工作的前端推1進(jìn)，加強(qiáng)風(fēng)險的事前防范和統(tǒng)籌管理。第二章全面風(fēng)險管理的_體系為保證公司全面風(fēng)險管理工作的順利開展，進(jìn)一步建立和完善全面風(fēng)險管理的_體系，成立全面風(fēng)險管理委員會、風(fēng)險管理辦公室，確定風(fēng)險管理職能部門及其職責(zé)。一、董事會董事會是公司全面風(fēng)險管理的最高決策機(jī)構(gòu)，在全面風(fēng)險管理方面主要履行以下職責(zé)：(一)確定風(fēng)險管理總體目標(biāo)、風(fēng)險偏好、風(fēng)險承受度。(二)審批風(fēng)險管理策略報告和重大風(fēng)險管理解決方案。(三)了解和掌握企業(yè)面臨的各項重大風(fēng)險及其風(fēng)險管理現(xiàn)狀，做出有效控制風(fēng)險的決策。(四)審批重大決策的風(fēng)險評估報告。(五)審批

24、全面風(fēng)險管理年度工作報告。(六)審批風(fēng)險管理_及其職責(zé)方案。(七)審批內(nèi)部審計部門提交的風(fēng)險管理監(jiān)督評價報告。(八)審批風(fēng)險管理政策和制度。(九)指導(dǎo)企業(yè)風(fēng)險管理文化的培育。(十)決定風(fēng)險管理其他重大事項。二、全面風(fēng)險管理委員會(一)成立全面風(fēng)險管理委員會領(lǐng)導(dǎo)小組主任：董事長2副主任?？偨?jīng)理。成員：黨委書記、副總經(jīng)理、總工程師(二)風(fēng)險管理委員會職責(zé)：1.提交全面風(fēng)險管理年度報告。2.審議風(fēng)險管理策略和重大風(fēng)險管理解決方案。3.審議重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制，以及重大決策的風(fēng)險評估報告。4.審議內(nèi)部審計部門或聘請的外部中介機(jī)構(gòu)提交的風(fēng)險管理監(jiān)督評價審計報告。

25、5.審議風(fēng)險管理_及其職責(zé)方案。6.研究提出全面風(fēng)險管理監(jiān)督評價體系、相關(guān)制度。7.辦理董事會授權(quán)的有關(guān)全面風(fēng)險管理的其他事項。8.風(fēng)險管理委員會應(yīng)定期召開會議。當(dāng)重大風(fēng)險或重大風(fēng)險管理事項發(fā)生時應(yīng)召開專項會議。三、全面風(fēng)險管理辦公室(一)成立全面風(fēng)險管理辦公室主任：總經(jīng)理副主任：黨委書記、副總經(jīng)理、總工程師成員：各專業(yè)副總工、各部室及區(qū)隊負(fù)責(zé)人風(fēng)險管理辦公室設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察室。(二)全面風(fēng)險管理辦公室職責(zé)1.研究提出全面風(fēng)險管理工作報告。2.研究提出跨職能部門的重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制。33.研究提出跨職能部門的重大決策風(fēng)險評估報告。4.研究提出風(fēng)險管理策略

26、和跨職能部門的重大風(fēng)險管理解決方案，并負(fù)責(zé)該方案的_實施和對該風(fēng)險的日常監(jiān)控。5.負(fù)責(zé)對全面風(fēng)險管理有效性評估，研究提出全面風(fēng)險管理的改進(jìn)方案。6.負(fù)責(zé)_建立風(fēng)險管理信息系統(tǒng)。7.負(fù)責(zé)_協(xié)調(diào)全面風(fēng)險管理日常工作。8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)職能部門開展全面風(fēng)險管理工作。9.辦理風(fēng)險管理其他有關(guān)工作。(三)其它職能部室其他職能部門及各業(yè)務(wù)單位在全面風(fēng)險管理工作中，接受風(fēng)險管理辦公室的_、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督，并履行以下職責(zé)：1.執(zhí)行風(fēng)險管理基本工作流程。2.研究提出本職能部門重大決策、重大風(fēng)險、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制。3.研究提出本職能部門的重大決策風(fēng)險評估報告。4.做好本職能部門建立

27、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的工作。5.做好培育風(fēng)險管理文化的有關(guān)工作。6.建立健全本職能部門的風(fēng)險管理內(nèi)部控制系統(tǒng)。7.建立本職能部門內(nèi)部控制管理制度。8.辦理風(fēng)險管理其他有關(guān)工作。第三章全面風(fēng)險管理工作流程一、風(fēng)險評估(一)風(fēng)險評估是根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化，對所面臨的風(fēng)險進(jìn)行辨識、分析以及評價。各單位應(yīng)定期分析所處的內(nèi)外部風(fēng)險環(huán)境，并對整體所面臨的重大風(fēng)險進(jìn)行評估。(二)各單位在日常工作中，應(yīng)持續(xù)的收集與本企業(yè)風(fēng)險相關(guān)的內(nèi)外部相關(guān)信息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預(yù)測數(shù)據(jù)，并進(jìn)行整理和記錄。(三)紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)對各單位報送的風(fēng)險信息進(jìn)行統(tǒng)一的篩選、提煉和規(guī)范管理，補充風(fēng)險事件庫。通過專業(yè)分析和判斷，對重大風(fēng)險進(jìn)

28、行提示，_相關(guān)部門制定具體應(yīng)對方案。(四)紀(jì)檢監(jiān)察室每年_開展一次風(fēng)險評估工作，負(fù)責(zé)從風(fēng)險事件庫中整理重大風(fēng)險事件列表，制定風(fēng)險評價的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)事件的來源、影響范圍、管理需要等確定參與評估的范圍。通過對各類風(fēng)險的綜合分析，形成評估結(jié)論，確定重大風(fēng)險，經(jīng)總經(jīng)理審核后提交全面風(fēng)險管理委員會審議。(五)各單位根據(jù)自身的專業(yè)經(jīng)驗，對評估出的重大風(fēng)險出具意見，確定管理重點，落實管理責(zé)任；對需要協(xié)同管理的重大風(fēng)險，研究制定解決方案。(六)重要業(yè)務(wù)活動和重大決策(包括新項目評價、現(xiàn)有項目重大投資變更、投資年度計劃制定等)專項風(fēng)險的評估由主管部門_開展實施，紀(jì)檢監(jiān)察室_審議可行性研5究報告中有關(guān)風(fēng)險的部

29、分，出具風(fēng)險評估意見。評估意見由全面風(fēng)險管理委員會審議后提交董事會，為決策提供參考。二、風(fēng)險管理策略的制定及實施(一)風(fēng)險管理策略是指根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境及發(fā)展戰(zhàn)略所確定的全面風(fēng)險管理總體方針準(zhǔn)則，包括：風(fēng)險偏好、關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)及其警戒值、針對當(dāng)前重大風(fēng)險的總體應(yīng)對策略(即風(fēng)險承擔(dān)、風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險控制)，以及風(fēng)險管理資源的配置原則。(二)紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)根據(jù)年度風(fēng)險評估的結(jié)果和公司發(fā)展戰(zhàn)略，研究制定或調(diào)整風(fēng)險管理策略，經(jīng)全面風(fēng)險管理委員會審議后，提交董事會批準(zhǔn)。該項工作應(yīng)在每年_月底前完成。(三)各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險管理策略，結(jié)合本專業(yè)當(dāng)年評估出的風(fēng)險和年度工作計劃，制定或修訂具體的風(fēng)險管理解

30、決方案，報紀(jì)檢監(jiān)察室備案。風(fēng)險管理解決方案應(yīng)包括具體風(fēng)險的管理控制目標(biāo)、相關(guān)崗位的管理責(zé)任分工、針對該風(fēng)險的事前、事中、事后的具體應(yīng)對措施。(四)紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對各單位提出的具體風(fēng)險解決方案進(jìn)行整理匯總，結(jié)合其專業(yè)經(jīng)驗和以往風(fēng)險應(yīng)對方案的效果總結(jié)，提出補充或調(diào)整意見以及跨部門的風(fēng)險應(yīng)對建議，反饋給各單位，同時將重大風(fēng)險解決方案作為年度風(fēng)險管理報告的一部分，并提交全面風(fēng)險管理委員會審議。(五)總經(jīng)理負(fù)責(zé)_實施董事會審批通過的風(fēng)險解決方案。各單位應(yīng)將風(fēng)險控制責(zé)任落實到具體崗位或流程，并6制定可執(zhí)行的實施計劃。(六)紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)定期對風(fēng)險管理策略的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，包括風(fēng)險管理制度、風(fēng)險承受度和重大

31、風(fēng)險解決方案的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果納入風(fēng)險管理績效考核中。第三節(jié)風(fēng)險的監(jiān)控報告及預(yù)警一、各單位應(yīng)對其管理的重大風(fēng)險和相關(guān)風(fēng)險進(jìn)行持續(xù)的日常監(jiān)控。開展風(fēng)險監(jiān)控時需要對以下風(fēng)險信息予以持續(xù)_：(一)關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的變化情況；(二)新出現(xiàn)的風(fēng)險或原有風(fēng)險的重大變化；(三)既定風(fēng)險應(yīng)對方案的執(zhí)行情況及執(zhí)行效果。二、各單位應(yīng)對風(fēng)險監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行分析評價，包括風(fēng)險變化的原因、潛在影響、變化趨勢以及對跨部門風(fēng)險應(yīng)對方案的調(diào)整建議等，并將監(jiān)控及分析結(jié)果匯總提交紀(jì)檢監(jiān)察室。三、當(dāng)風(fēng)險監(jiān)控分析結(jié)果中關(guān)鍵監(jiān)控指標(biāo)達(dá)到預(yù)警值，各單位應(yīng)以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察室報告，并積極采取防范措施，將實施結(jié)果及時提交紀(jì)檢監(jiān)察室。四、紀(jì)檢

32、監(jiān)察室根據(jù)所各單位提交的風(fēng)險監(jiān)控分析報告，對風(fēng)險情況進(jìn)行匯總分析和評價，包括年度重大風(fēng)險的變化和應(yīng)對情況、風(fēng)險承受度的執(zhí)行情況、風(fēng)險排序的變化情況等，并將以上信息歸入風(fēng)險庫存檔。同時根據(jù)風(fēng)險的重大變化提出跨部門的風(fēng)險應(yīng)對建議。五、紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)風(fēng)險監(jiān)控信息，編制風(fēng)險管理年_度報告，提交全面風(fēng)險管理委員會進(jìn)行審議。六、董事會審批風(fēng)險管理年度報告，及時了解公司風(fēng)險情況。對于報告中涉及的重大風(fēng)險應(yīng)對策略調(diào)整方案、風(fēng)險承受度調(diào)整方案和其他需要決策的重大事項，召開會議進(jìn)行審批。第四節(jié)突發(fā)重大風(fēng)險事件應(yīng)對一、各單位在日常風(fēng)險監(jiān)控中，如發(fā)生重大_，按應(yīng)急預(yù)案采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，并及時向紀(jì)檢監(jiān)察室和相關(guān)的業(yè)務(wù)

33、管理部門報告。二、紀(jì)檢監(jiān)察室在接到其他單位突發(fā)風(fēng)險報告后，應(yīng)及時_評價_的影響，制定風(fēng)險應(yīng)對方案。對可能造成重大影響的風(fēng)險，以及需要跨部門協(xié)作應(yīng)對的重大事項，風(fēng)險管理分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召開緊急會議，共同討論完善風(fēng)險應(yīng)對方案，由總經(jīng)理審批后_實施，并提交董事會備案。三、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對突發(fā)風(fēng)險事件及其處理過程的相關(guān)信息進(jìn)行歸檔，_相關(guān)企業(yè)制定完善類似風(fēng)險事件的應(yīng)急預(yù)案。重大風(fēng)險的應(yīng)急預(yù)案經(jīng)全面風(fēng)險管理委員會審議、董事會審批后執(zhí)行。第四章風(fēng)險管理的監(jiān)督與考核一、風(fēng)險管理的監(jiān)督與考核是指對風(fēng)險管理的效果和效率進(jìn)行持續(xù)監(jiān)督與考核評價，包括對風(fēng)險管理工作執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查，對風(fēng)險管理工作任務(wù)的完成情況進(jìn)行考核

34、，并根據(jù)監(jiān)督或考核的結(jié)果，對全面風(fēng)險管理工作進(jìn)行改進(jìn)與提升。二、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)對各單位的風(fēng)險管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，制定風(fēng)險管理考核辦法和考核標(biāo)準(zhǔn)，并開展考核評價工作。三、風(fēng)險管理考核內(nèi)容包括對風(fēng)險管理建設(shè)工作效果的考核和對風(fēng)險管理工作績效的考核。紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)各單位在年度工作計劃中提出的風(fēng)險管理工作目標(biāo)，與考核對象進(jìn)行溝通，確定考核指標(biāo)與考核標(biāo)準(zhǔn)。四、全面風(fēng)險管理考核指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)主要由以下幾方面組成：(一)是否按計劃完成了本企業(yè)的全面風(fēng)險管理體系建設(shè)；(二)是否按要求參與了風(fēng)險管理的各項工作；(三)風(fēng)險管理職責(zé)是否得到了清晰的界定和落實；(四)重大風(fēng)險的監(jiān)控報告和預(yù)警應(yīng)對是否全面、及時、有效

35、；(五)有無超出預(yù)警范圍的重大風(fēng)_生，并對經(jīng)營目標(biāo)造成重大影響。五、紀(jì)檢監(jiān)察室應(yīng)當(dāng)定期對各單位風(fēng)險管理工作開展情況及其工作效果進(jìn)行監(jiān)督評價，編制監(jiān)督評價報告并經(jīng)全面風(fēng)險管理委員會審議后提交董事會。六、紀(jì)檢監(jiān)察室根據(jù)風(fēng)險管理考核結(jié)果，編制公司年度全面風(fēng)險管理工作報告。第五章風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的應(yīng)用一、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)結(jié)合信息化建設(shè)總體規(guī)劃和工9作安排，逐步將信息技術(shù)應(yīng)用于全面風(fēng)險管理的各項工作中，滿足風(fēng)險管理信息的采集、存儲、加工、分析、測試、傳遞、報告及披露等要求。二、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)充分利用已有管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集、存儲、加工、分析、傳遞、報告等功能，結(jié)合風(fēng)險管理信息需求，從整體上提高

36、全面風(fēng)險管理工作效率：(一)風(fēng)險歷史數(shù)據(jù)和管理經(jīng)驗的積累和共享；(二)對當(dāng)前風(fēng)險的實時辨識和定量分析，動態(tài)反映風(fēng)險情況；(三)對重大風(fēng)險和重要業(yè)務(wù)流程的動態(tài)監(jiān)控，超過承受度范圍的風(fēng)險預(yù)警；(四)各種風(fēng)險管理信息和指標(biāo)數(shù)據(jù)的自動匯總與集成報告。三、紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)提出風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的功能需求，并與信息化管理部門配合，根據(jù)信息化建設(shè)總體規(guī)劃提出風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)劃方案，_開展風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的具體開發(fā)、建設(shè)和應(yīng)用工作。四、各單位根據(jù)本企業(yè)的風(fēng)險管理職責(zé)，負(fù)責(zé)在風(fēng)險管理信息系統(tǒng)輸入相關(guān)風(fēng)險信息的責(zé)任，并確保輸入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時性、可用性和完整性。對輸入信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得更改。五、信

37、息化管理部門應(yīng)確保風(fēng)險管理信息系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性、安全性和權(quán)限管理的有效性，并根據(jù)實際需要不斷進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)、完善或更新。第六章風(fēng)險管理文化的建設(shè)一、各單位要大力培育和塑造良好的風(fēng)險管理文化，樹立正確的風(fēng)險管理理念，增強(qiáng)員工風(fēng)險管理意識，促進(jìn)全面風(fēng)險管理目標(biāo)的實現(xiàn)。二、各單位應(yīng)將風(fēng)險管理文化融入企業(yè)文化建設(shè)全過程，營造風(fēng)險管理文化氛圍，在企業(yè)文化管理相關(guān)政策和制度文件中明確規(guī)定風(fēng)險管理文化的建設(shè)要求和內(nèi)容。三、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員在培育風(fēng)險管理文化中應(yīng)發(fā)揮表率作用，重要業(yè)務(wù)流程和風(fēng)險控制點的管理人員和崗位操作人員應(yīng)當(dāng)成為培育風(fēng)險管理文化的骨干力量。四、各級管理人員和崗位操作人員應(yīng)當(dāng)牢固樹立風(fēng)險無處不在、風(fēng)

38、險無時不在、嚴(yán)格防控純粹風(fēng)險、審慎處置機(jī)會風(fēng)險、崗位風(fēng)險管理責(zé)任重大的意識和理念。五、應(yīng)當(dāng)通過多種形式廣泛、深入、持久地宣傳道德誠信準(zhǔn)則和風(fēng)險意識，進(jìn)行正反兩方面的風(fēng)險管理案例教育，針對不同對象，開展風(fēng)險管理制度和流程的操作人員崗前風(fēng)險管理培訓(xùn)。第七章附則一、本制度由煤炭公司負(fù)責(zé)解釋。二、本制度自發(fā)布之日起實施。煤礦崗位風(fēng)險管理制度（三）彝良縣五谷灣煤礦班組安全生產(chǎn)責(zé)任制及管理制度彝良縣五谷灣煤礦_年度采煤隊隊長安全生產(chǎn)責(zé)任制一、認(rèn)真貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、指示指令及公司、礦各種管理規(guī)定和安全措施，堅持安全第一，不安全不生產(chǎn)。是本隊的安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，對全隊的安全工作負(fù)全面責(zé)任

39、。二、負(fù)責(zé)檢查落實“三大規(guī)程”及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。三、參加安全大檢查，對檢查中提出的問題要制定行之有效的措施，落實整改。四、嚴(yán)格安全管理，開展安全活動，_好安全生產(chǎn)的自檢自查工作，并負(fù)責(zé)抓好包括“一通三防”的各類隱患治理工作。五、_本隊各類事故的追查工作，及時總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，采取措施，防止事故的發(fā)生。六、對開工、收尾設(shè)備的拆除、_和初次放頂?shù)陌踩胧?，?fù)負(fù)責(zé)貫徹落實，并親自在現(xiàn)場指揮。七、全面抓好質(zhì)量達(dá)標(biāo)工作，做到有計劃、有部署、有檢查、有效果，實現(xiàn)動態(tài)達(dá)標(biāo)。八、現(xiàn)場發(fā)生重大事故時，必須立即趕赴現(xiàn)場，_搶險自救工作。九、隊長不在時，應(yīng)指定一名副隊長主持安全生產(chǎn)和行政工作；

40、在此期間，被指定的副隊長應(yīng)承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任。十、按時完成礦交給的各項臨時任務(wù)。采煤隊副隊長安全生產(chǎn)責(zé)任制一、在隊長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助隊長搞好本隊安全生產(chǎn)工作。二、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，主動接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。三、根據(jù)上級部門制定的生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)本隊各班組的計劃指標(biāo)分解，合理_本隊的安全生產(chǎn)工作，保質(zhì)保量完成各項安全生產(chǎn)任務(wù)。四、負(fù)責(zé)全隊安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，協(xié)助隊長抓好本隊的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。2五、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高專業(yè)技術(shù)水平，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。六、深入生產(chǎn)一線，加強(qiáng)現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時_處理并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。七、積極推廣新技術(shù)、新工藝、新方法在現(xiàn)場的實施。八、嚴(yán)格干部現(xiàn)場交

41、接班制度和隊干部輪流跟值班制度，經(jīng)常主持班前會、班后會。本隊范圍內(nèi)發(fā)生事故影響生產(chǎn)時，必須及時趕到現(xiàn)場，查明原因，落實人員，采取措施，_人員進(jìn)行處理，并及時向礦匯報。九、積極掌握全隊職工的安全生產(chǎn)狀況，幫助職工解決安全生產(chǎn)中的實際困難。掘進(jìn)隊隊長安全生產(chǎn)責(zé)任制一、認(rèn)真貫徹黨和國家的安全生產(chǎn)方針、法律法規(guī)、指示指令及公司、礦各種管理規(guī)定和安全措施，堅持安全第一，不安全不生產(chǎn)。是本隊的安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，對全隊的安全工作負(fù)全面責(zé)任。二、負(fù)責(zé)檢查落實“三大規(guī)程”及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。三、參加安全大檢查，對檢查中提出的問題要制定行之有效的措施，落實整改。四、嚴(yán)格安全管理，開展安全

42、活動，_好安全生產(chǎn)的自檢自查工作，并負(fù)責(zé)抓好包括“一通三防”的各類隱患治理工作。五、全面負(fù)責(zé)本隊的管轄范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，負(fù)責(zé)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)搞好巷道掘進(jìn)、支護(hù)、軌道鋪設(shè)、水溝掘砌、巷道衛(wèi)生方面的工作，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理。六、在巷道開口、貫通、過空巷、施工煤倉大型硐室、工作面過斷層等重要生產(chǎn)環(huán)節(jié)時，必須親臨現(xiàn)場跟班指揮，確保安全生產(chǎn)。七、加強(qiáng)火工品的管理，嚴(yán)格領(lǐng)退制度，預(yù)防火工品丟失現(xiàn)象發(fā)生。八、現(xiàn)場發(fā)生重大事故時，必須立即趕赴現(xiàn)場，_搶3險自救工作。九、隊長不在時，應(yīng)指定一名副隊長主持安全生產(chǎn)和行政工作；在此期間，被指定的副隊長應(yīng)承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任。十、按時完成礦交給的各項臨時任務(wù)。掘進(jìn)隊副隊長安

43、全生產(chǎn)責(zé)任制一、在隊長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助隊長搞好本隊安全生產(chǎn)工作。二、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，主動接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。三、根據(jù)上級部門制定的生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)本隊各班組的計劃指標(biāo)分解，合理_本隊的安全生產(chǎn)工作，保質(zhì)保量完成各項安全生產(chǎn)任務(wù)。四、負(fù)責(zé)全隊安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，協(xié)助隊長抓好本隊的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。五、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高專業(yè)技術(shù)水平，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。六、深入生產(chǎn)一線，加強(qiáng)現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時_處理并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。七、積極推廣新技術(shù)、新工藝、新方法在現(xiàn)場的實施。八、嚴(yán)格干部現(xiàn)場交接班制度和隊干部輪流跟值班制度，經(jīng)常主持班前會、班后會。本隊范圍內(nèi)發(fā)生事故影響生產(chǎn)時，必須及時

44、趕到現(xiàn)場，查明原因，落實人員，采取措施，_人員進(jìn)行處理，并及時向礦匯報。九、積極掌握全隊職工的安全生產(chǎn)狀況，幫助職工解決安全生產(chǎn)中的實際困難。運輸隊隊長安全生產(chǎn)責(zé)任制一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹、落實國家安全方針、政策及上級指令，嚴(yán)格規(guī)章制度，是本區(qū)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對本區(qū)安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。二、認(rèn)真落實運輸工區(qū)安全生產(chǎn)責(zé)任制，落實各項管理制度。三、按時參加礦安全會議、調(diào)度會議及機(jī)電、提升、運4輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查，定期召開安全例會，對存在的問題做到明確責(zé)任，及時整改。四、深入實際，工作踏實，堅持遵章指揮，制止違章作業(yè)，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患及時_處理并向上級部門匯報。五、_礦井運輸設(shè)備的檢查，認(rèn)真安排運輸設(shè)

45、備的檢修工作，確保設(shè)備完好率達(dá)標(biāo)，電氣設(shè)備杜絕失爆，軌道質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)化要求。六、負(fù)責(zé)抓好本區(qū)工作范圍內(nèi)有關(guān)“一通三防”管理工作。落實好工作范圍內(nèi)提升運輸系統(tǒng)的灑水、防塵和清塵工作，做好地面防火工作。七、_開好運輸生產(chǎn)平衡會，合理安排生產(chǎn)，認(rèn)真布置各項工作。八、優(yōu)化勞動組合，定崗定責(zé)，抓好工資分配，提高勞動生產(chǎn)率，保證安全生產(chǎn)。九、抓好全區(qū)職工的安全教育工作，負(fù)責(zé)安排和落實工區(qū)全員培訓(xùn)計劃。十、當(dāng)發(fā)生運輸事故時，必須立即到達(dá)現(xiàn)場，積極_處理，并及時向上級有關(guān)部門匯報，認(rèn)真調(diào)查和分析事故原因，處理好善后工作。十一、加強(qiáng)運輸質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，認(rèn)真_自查驗收，為安全生產(chǎn)創(chuàng)造良好條件。十二、完成上級下達(dá)的

46、各項生產(chǎn)任務(wù)，抓好文明生產(chǎn)。運輸隊副隊長安全生產(chǎn)責(zé)任制一、在隊長的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助隊長搞好本隊安全生產(chǎn)工作。二、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，主動接受有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。三、根據(jù)上級部門制定的生產(chǎn)計劃，負(fù)責(zé)本隊各班組的計劃指標(biāo)分解，合理_本隊的安全生產(chǎn)工作，保質(zhì)保量完成各項安全生產(chǎn)任務(wù)。四、負(fù)責(zé)全隊安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，協(xié)助隊長抓好本隊的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。5五、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高專業(yè)技術(shù)水平，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的需要。六、深入生產(chǎn)一線，加強(qiáng)現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時_處理并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。七、積極推廣新技術(shù)、新工藝、新方法在現(xiàn)場的實施。八、嚴(yán)格干部現(xiàn)場交接班制度和隊干部輪流跟值班制度，經(jīng)常主持班前會、班

47、后會。本隊范圍內(nèi)發(fā)生事故影響生產(chǎn)時，必須及時趕到現(xiàn)場，查明原因，落實人員，采取措施，_人員進(jìn)行處理，并及時向礦匯報。九、積極掌握全隊職工的安全生產(chǎn)狀況，幫助職工解決安全生產(chǎn)中的實際困難。班組長崗位責(zé)任制一、按時上下班，堅守工作崗位。二、帶領(lǐng)全班組人員全面優(yōu)質(zhì)完成本班任務(wù)。三、工作前全面認(rèn)真檢查工作區(qū)域，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。四、上班前點名登記人數(shù)，下班清點人數(shù)，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。五、嚴(yán)格按照礦各項規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程操作規(guī)程辦事，不違章指揮。六、對于有危險區(qū)域或工作，班組長必須在場。七、安排工作時，新老工人要合理搭配。不得安排單獨人員從事危險工作，更不能派新工人從事危險工作。八、工作中要不間斷巡視工

48、作現(xiàn)場全區(qū)域，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或報告。九、保證生產(chǎn)作業(yè)場所整齊、清潔、衛(wèi)生，實現(xiàn)文明生產(chǎn)，為下一班工作創(chuàng)造良好條件?；鶎雨牴ぷ髦贫纫?、隊級管理人員工作要有計劃，有安排，對礦下達(dá)的一切任務(wù)要逐條逐項進(jìn)行實施。二、要做好工作進(jìn)度及安全有關(guān)的詳細(xì)數(shù)字的統(tǒng)計和記錄。三、_好班前會，同工人一齊上下井，對職工安全負(fù)6主要責(zé)任。四、和工人打成一片，團(tuán)結(jié)奮戰(zhàn)，模范執(zhí)行礦上一切規(guī)章制度，清政廉潔，不循私情。五、做好上傳下達(dá)，會議要有記錄。六、對安全、生產(chǎn)中好人好事及時表揚，對失職、造成損失的要追究責(zé)任，分析原因，嚴(yán)肅處理。七、教育職工愛崗敬業(yè)，樹立主人翁意識，培養(yǎng)一支特別能戰(zhàn)斗的隊伍。隊長跟班制度一、各隊每班必

49、須有跟班隊長，及時全面地協(xié)調(diào)本隊工作，隊級干部配備不足時，夜班或四點班必須有人跟班。二、隊長跟班天數(shù)，正職每月不少于_天，副職不少于_天，隨本班上下井。三、跟班隊長入井前必須到安全調(diào)度室登記，并接受安全工作安排，入井后及時布置安排并按時完成。四、跟班隊長帶領(lǐng)全班人員全面，優(yōu)質(zhì)完成本班任務(wù)，并從全局出發(fā)，為下班創(chuàng)造良好的工作條件。五、跟班隊長跟班時間全權(quán)處理隊內(nèi)一切事務(wù)，保證各環(huán)節(jié)，區(qū)域正常工作。隊級值班制度一、各基層隊必須設(shè)值班室，隊級干部輪流值班。二、值班人員_小時值班，負(fù)責(zé)處理全隊一切事務(wù)。三、值班時間內(nèi)嚴(yán)禁喝酒，堅守崗位，現(xiàn)場有事迅速到達(dá)現(xiàn)場，_處理問題。四、隨時與礦安全、生產(chǎn)調(diào)度室保持

50、聯(lián)系，有何問題及時逐級上報。五、值班時間為當(dāng)日早八點至次日早八點。煤電鉆、水泡泥使用制度1、各施工地點必須按規(guī)定使用好水電鉆和水泡泥;2、水電鉆無水和按規(guī)定鉆頭噴水量達(dá)不到要求時，不得使用和打眼，違者罰款10-_元。3、電煤鉆綜合保護(hù)不全時嚴(yán)禁使用，否則罰款30-50_元，發(fā)生問題要追究責(zé)任人責(zé)任。4、各井下放炮地點，必須按要求裝藥使水泡泥，否則，每次罰款30-_元。5、凡不使用的或發(fā)生事故的追究其施工隊長責(zé)任。班前會制度一、當(dāng)班全體成員要準(zhǔn)時在會議室參加班前會。二、班前會由隊長或當(dāng)班副隊長主持，本班次工人必須全部參加。三、主持人在班前會上傳達(dá)上級的指示，布置本隊具體工作，對職工進(jìn)行安全教育，

51、強(qiáng)調(diào)各崗位、各工種的安全注意事項和安全措施。四、班長要從安全檢查角度對工人進(jìn)行安全教育，要求不違章指揮，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。五、班長要從技術(shù)管理角度，安排布置本隊技術(shù)要求，強(qiáng)調(diào)技術(shù)安全措施。六、對不參加班前會的人員，不準(zhǔn)點名記工，不準(zhǔn)入井工作。七、主持人要認(rèn)真準(zhǔn)備班前會的會議內(nèi)容，做好班前會記錄。班組長隨班工作制度一、班組長做到每班第一個下井、最后一個升井。二、進(jìn)入工作地點以后，監(jiān)督上崗人員履行崗位規(guī)范內(nèi)容。接班后班組長必須查看交接班記錄本，了解上班存在的問題并安排處理。三、認(rèn)真排查安全隱患及存在的問題，并提出處理意見，落實整改措施。四、本班工作時間內(nèi)要巡視全部崗位，檢查各崗位操作人員

52、持證上崗情況，強(qiáng)化安全生產(chǎn)動態(tài)管理。五、本班結(jié)束后，填寫班末安全狀況，并提出處理意見，由帶班付隊長簽字確認(rèn)，整改后方可交接班。8六、本班末處理完的交給下一班繼續(xù)處理。當(dāng)班存在的重大隱患必須立即停下來進(jìn)行整改，若整改不了，必須立即撤出現(xiàn)場作業(yè)人員，并向礦調(diào)度室匯報。隱患排查治理制度一、班組長下井時安全檢查記錄表隨身攜帶。二、到達(dá)工作地點一個小時內(nèi)，對所管轄區(qū)域的各種不安全因素進(jìn)行排查。三、對查出的隱患及時落實人員進(jìn)行處理，并在下班前一個小時內(nèi)進(jìn)行復(fù)查。四、升井后將當(dāng)班檢查記錄表交隊部，值班人員_并簽字。五、第二天班前會對前一天排查出的問題進(jìn)行點評，提出整改意見，不斷提高隱患排查質(zhì)量。班組和各崗位

53、安全評估制度一、班組隱患評估活動，就是以班組為單位開展。二、班組和各崗位安全評估由班組長或安全員牽頭進(jìn)行，一般每旬開展一次。三、開展安全評估活動時，可_全班人員參加。發(fā)動職工對本班組范圍內(nèi)的不安全行為，不安全狀態(tài)進(jìn)行查找、評估、整改，使事故隱患能早期發(fā)現(xiàn)，及時整改，防止事故的發(fā)生。事故報告和處理程序班組長接到事故報告后，應(yīng)立即向跟班副隊長、值班干部和安全調(diào)度室報告。事故報告內(nèi)容：(1)事故發(fā)生的時間、地點、單位及事故現(xiàn)場情況等。(2)事故簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)和初步估計的直接經(jīng)濟(jì)損失。(3)事故發(fā)生的初步原因。(4)事故發(fā)生后采取的措施及控制情況。事故分析處理制度9一、事故分析處理要堅持“四不放過

54、”的原則，即事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有受到處理不放過；群眾沒有受到教育不放過；沒有落實防范措施不放過。二、因忽視安全經(jīng)營、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律、玩忽職守或者發(fā)現(xiàn)事故隱患、危險情況不采取有效措施、不積極處理以致造成事故的，公司按照國家有關(guān)規(guī)定，對有關(guān)負(fù)責(zé)人和事故責(zé)任者給予處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。三、在事故發(fā)生后隱瞞不報、謊報、故意拖延不報、故意破壞事故現(xiàn)場，或者無正當(dāng)理由，拒絕_調(diào)查以及拒絕提供有關(guān)情況和資料的，將按照國家有關(guān)規(guī)定，對有關(guān)單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員給予處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。四、對下列人員必須嚴(yán)肅處理：(1)對工作

55、不負(fù)責(zé)，不嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，違反勞動紀(jì)律，造成事故的主要責(zé)任者。(2)對已列入整改項目不按期實施，又不采取應(yīng)急措施而造成事故的主要責(zé)任者。(3)因違章指揮，強(qiáng)令冒險作業(yè)，或經(jīng)勸阻不聽而造成事故的主要責(zé)任者。(4)因忽視勞動條件，削減保護(hù)措施而造成事故的主要責(zé)任者。(5)因設(shè)備長期失修、帶病運轉(zhuǎn)，又不采取緊急措施而造成事故的主要責(zé)任者。(6)發(fā)生事故后，不按“四不放過”的原則處理，不認(rèn)真吸取教訓(xùn)，不采取整改措施，事故重復(fù)發(fā)生的主要責(zé)任者。安全檢查與獎懲制度一、每月對班組進(jìn)行考核，檢查全部工種或崗位，檢查班組的各項責(zé)任制的落實情況及現(xiàn)場管理和隱患整改措施，進(jìn)行全面考核評分。對檢查考核中，發(fā)現(xiàn)的

56、安全隱患，責(zé)令10有關(guān)班組限期進(jìn)行整改。二、實行安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金制度，對檢查考評得分較低的班組進(jìn)行罰款(具體數(shù)額另行規(guī)定)。三、設(shè)立安全工作獎勵金，對安全管理工作實行重獎、重罰(具體數(shù)額另行規(guī)定)。四、每季度召開一次班組安全生產(chǎn)形勢分析會，對前一季度班組安全生產(chǎn)形勢進(jìn)行分析，研究和布署下一季度安全生產(chǎn)工作。班組學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度一、班組級教育由班組長負(fù)責(zé).主要內(nèi)容是遵章守紀(jì)，崗位安全操作規(guī)程，崗位間工作銜接配合的安全要求，典型事故案例，安全防護(hù)裝置(用具)的性能及正確使用方法等內(nèi)容。二、換(復(fù))崗人員教育：對因工作需要更變換或請三個月以上長假復(fù)工職工的教育，主要內(nèi)容是：新崗位的操作規(guī)程、安全操作方法、安全操作技術(shù)知識、設(shè)備常見的故障及其排除